| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 71.58 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, ONDE O MESMO TRATAVA DE ASSUNTOS COM A CONAB, FUNASA, ASSP E GIDUR NA CIDADE DE ORIGEM. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622011 | 0000141 | 02/01/2012 | 157.89 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622011 | 0000159 | 02/01/2012 | 210.53 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEC. DE FINAN€AS, RELATIVO A A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622011 | 0000167 | 02/01/2012 | 105.26 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. CONF. CONTN§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622011 | 0000175 | 02/01/2012 | 210.53 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. CONF. CONT.N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2012 | 900.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ AFZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2012 | 60.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPAROS DE PARTE ELETRICA DO VEICULO VOYAGE PLACAEJH-9544, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2012 | 7800.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL-CLAUDIO GOMES FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CALENDARIOS 2012 COM PUBLICA€AO DE A€OES DO MUNICIPIO E AGENDA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 27.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 180.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIKUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM CONSULTA ESPECIALIZADAA FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 120.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE SOBRE GESTAO DE SAUDE REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO-PB. CONF. COCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 322.01 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 1082.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SERIE A, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 406.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA M. "ANTONIO CASIMIRO DA SILVA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622011 | 0000183 | 02/01/2012 | 315.79 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEC. DE EDUCA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000108 | 02/01/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 33,0 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 189.75 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E ESTALA€AO DE PE€AS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 1440.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€OA DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 60.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS MECANICO NESSE€ARIOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 300.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AOFUNDO M. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000205 | 02/01/2012 | 230.12 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. PREGAO P. N§11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2012 | 210.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UND. BASICA DE SAU DE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 03/01/2012 | 350.00 | 00007970401457 | SAMYELISON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS EM COMEMORA€AO ALUSIVA AOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 03/01/2012 | 4000.00 | 01632657000134 | AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS PELO PARK AQUATICO ARAJARA PARK NA CIDADE DE BARBALHA COM ALUNOS DO PROJOVEM, ORIENTADORES SOCIAIS E TECNICOS DO CRAS EM PASSEIO CULTURAL E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 03/01/2012 | 650.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 03/01/2012 | 530.00 | 10634136000298 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM FAROL C/ MASCARA NEGRA,DESTINADO A DOBLO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2012 | 21.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0000311 | 04/01/2012 | 78.90 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DETINTA PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000388 | 04/01/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,0 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 04/01/2012 | 460.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0000400 | 04/01/2012 | 737.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA CONFEC€AO DE PEDRAS DOS JAZIDOS DO CEMITERIO PUBLICO "SANTA MARIA" DO DISTRITO RAMADA. CONF. PREGAO P. N§23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 04/01/2012 | 120.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 TELEFONE SEM FIO TS40 TE, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0000302 | 04/01/2012 | 98.10 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542011 | 0000329 | 04/01/2012 | 1680.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA PARA FUNERAL DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§54/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2012 | 4.35 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 04/01/2012 | 320.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMPONENTES E ASSESSORIO PARA VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542011 | 0000426 | 04/01/2012 | 980.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA(S) FUNERARIA(S), DESTINADAS PARA FUNERAL DE FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE 2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.PREGAO P. N§54/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 04/01/2012 | 75.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS MECANICO NESSE€ARIOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 04/01/2012 | 75.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AOFUNDO M. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 04/01/2012 | 851.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIAZA€AO DE CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/01/2012 | 48.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/01/2012 | 308.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/01/2012 | 21.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/01/2012 | 50.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/01/2012 | 297.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO POLI-ESPORTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/01/2012 | 216.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/01/2012 | 1281.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0000639 | 05/01/2012 | 729.40 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0000671 | 05/01/2012 | 1330.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§53/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 05/01/2012 | 1000.00 | 00042497035415 | CICERO ROMAO ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA SEMI-FINAL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO SERIE A REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/01/2012 | 7618.57 | 00378257000181 | FNDE - MUNISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DEVOLU€AO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO COM A PMSF, NAO ULTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 05/01/2012 | 2000.00 | 00014061462857 | MARICELIA DA SILVA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DE CONFEC€AO DE QUADRO DE VELUDO PARA MAES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232011 | 0000655 | 05/01/2012 | 219.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAO P.23/2011. DE ACORDO COM PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 05/01/2012 | 1120.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE COROAS EM FLORES PARA CERIMONIAS FUNERARIA DE FALECIDOS QUERESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 05/01/2012 | 200.00 | 00080656676434 | THALLES DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA "THALLES GADELHA" NA RADIO 104 FM DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/01/2012 | 10116.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/01/2012 | 416.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/01/2012 | 243.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PRA€A "DUCUNEIA ELIAS RAMOS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/01/2012 | 7640.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/01/2012 | 28.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A€OUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/01/2012 | 85.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA E. E CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0000647 | 05/01/2012 | 1542.14 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS E REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 05/01/2012 | 174.00 | 08760689000164 | AUTO PE€AS S. FRANCISCO-JOANA G. DO NASC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC.DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 05/01/2012 | 250.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIODE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000701 | 05/01/2012 | 4216.82 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000710 | 05/01/2012 | 6701.77 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIO DO CENTRO DA PRA€A DUCINEIA E. RAMOS. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0000728 | 05/01/2012 | 445.22 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DO RIACHO SECO. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0000779 | 05/01/2012 | 2238.00 | 00007786057447 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO CALCETEIRO/EMPEDRADOR POR METRO QUADRADO PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM PAVIMENTA€AO DE RUAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§20/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/01/2012 | 577.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UND. BASICA DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/01/2012 | 631.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE MELO E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 05/01/2012 | 64.00 | 09631506000173 | AGM- MADEIRAS E MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FECHADURAS HAGA DESTINADASA PORTAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 05/01/2012 | 170.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 05/01/2012 | 155.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPESAS COM SERVI€OS NA CONFECCAO DE PROTESE(S) DENTARIA, PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONFTERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 05/01/2012 | 150.00 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(SESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO (OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 05/01/2012 | 185.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA IGNI€AO E REGULAGEM DAS PORTAS DO VEICULO DE PLACA MNI-2667 E MOQ-2624 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 05/01/2012 | 69.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS ESTAVAM A SERVI€OS DA SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 05/01/2012 | 40.00 | 00003040746405 | ANDRE LUIZ LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 05/01/2012 | 75.00 | 00001386527408 | JUAN CARLOS SCOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 05/01/2012 | 50.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 05/01/2012 | 225.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 05/01/2012 | 80.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 05/01/2012 | 25.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 05/01/2012 | 275.00 | 00094126895434 | Dr§ MOZART NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 05/01/2012 | 50.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 05/01/2012 | 120.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 05/01/2012 | 320.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/01/2012 | 341.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/01/2012 | 1115.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/01/2012 | 66.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/01/2012 | 148.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/01/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/01/2012 | 117.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 06/01/2012 | 150.00 | 00076006913453 | HELIO SUCUPIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MIDIA PUBLICITARIA COM MENSSAGEM NATALINA VINCULADA NA RADIO CIDADE DAS AGUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 06/01/2012 | 215.25 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 06/01/2012 | 165.00 | 00007545778480 | FRANCISCO REINALDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE MIDIA ELETRONICA PARA EXPOSI€AO NO PORTAL www.saofrancisco.pb.gov.br, RELATIVO A MATERIAL DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/01/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 06/01/2012 | 490.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 03 AR CONDICIONADOS SPLIT E DE UM AR CONDICIONADO DE 10.000 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 06/01/2012 | 25.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZO NOS VEICULOS DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 06/01/2012 | 62.00 | 00091750008491 | GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 06/01/2012 | 385.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15/12/11 A 14/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 06/01/2012 | 105.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARRO€A DE MAO E VULCANIZO DOS PNEUS DO TRATOR, CARRO€AO MOTO MOO-6196 E D-20 DE PLACA MMN-5571,PERTENCENTE E LOCADO A SEC. DE INFRA E. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 06/01/2012 | 406.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 06/01/2012 | 361.00 | 00076007162400 | FRACISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 06/01/2012 | 60.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | AALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZO E MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA MOH-8324, QUE PRESTA SERVI€OS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 06/01/2012 | 366.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 06/01/2012 | 2555.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A DO ESTADOE A PMSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 06/01/2012 | 410.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 03 AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT E 01 AR CONDICIONADO MODELO JANELA DE 10.000 BTUS DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL E SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 06/01/2012 | 800.00 | 00021550836889 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UM ONIBUS DE PLACA DWS-2469, DA EMPRESA VIA€AO SANTA CRUZ, COMPERCUSO AO PµRK AQUATICO ARAJARA NA CIDADE DEBARBALHA - CE COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNCIIPIO,NO DIA 22 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 06/01/2012 | 500.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE GUIRLANDA NATALINA COM ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 06/01/2012 | 130.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. IDOSOS DA ZONA RURAL (DOIS RIACHOS) A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZA€AO NATALINA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 06/01/2012 | 136.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | ALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA TECNICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 06/01/2012 | 670.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS PARA LANCHES DURANTE A CONFRATERNIZA€AO NATALINA DE IDOSOS E CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 06/01/2012 | 282.50 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. IDOSOS DA ZONA RURAL (CARNAUBA) PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DA CONFRATERNIZA€AO NATALINA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 06/01/2012 | 250.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SUBSTITUI€AO DA PROFISSIONAL "EDILANIA LOBO GON€ALVES" ONDE A MESMA ESTAVA DE FERIAS NO PERIODO DE 01/12/11 A 01/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 06/01/2012 | 350.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. JOGADORES DE FUTEBOL PARA A CIDADE DE POMBAL PARA REALIZAREM UMA PARTIDA DE FUTEBOL COM TIME DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 06/01/2012 | 180.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. SUPERVISORAS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 06/01/2012 | 560.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DETORTAS, SALGADOS PARA REUNIAO DE PAIS NA ESCOLA M. E. F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 06/01/2012 | 15.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA KFP-8102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 06/01/2012 | 424.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 06/01/2012 | 1000.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIA€AO DA EQUIPE CAMPEA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "GILVANE CASIMIRO RAMOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 06/01/2012 | 100.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIA€AO DO JOGADOR ARTILHEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL "GILVANE CASIMIRO RAMOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 09/01/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETE NCIA DO MES DE JAN/12. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 09/01/2012 | 100.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DESALGADOS, SANDUICHES E SUCOS PARA POLICIAIS MILITARES NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL "GILVANE CASIMIRO RAMOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 09/01/2012 | 50.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEPIZZAS PARA PROFESSORES EM REUNIAO NA ESCOLA M. E. F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0001376 | 09/01/2012 | 70.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0001384 | 09/01/2012 | 390.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0001449 | 09/01/2012 | 360.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0001465 | 09/01/2012 | 71.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172011 | 0001481 | 09/01/2012 | 100.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DA ESCOLA M. E. F. DORGIVAL DE ASSIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO POLO DE INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172011 | 0001511 | 09/01/2012 | 120.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL NO SITIO SANTO AMARO. CONF. PREGAO P. N§17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001279 | 09/01/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,0 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 09/01/2012 | 319.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES ESUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS, FORA DO HORARIA NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 09/01/2012 | 81.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA O COORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO, FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 09/01/2012 | 350.00 | 00008850206429 | MARCIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO DO CORAL JUVENTUDE QUE CANTA DE SAO FRANCISCO DURANTE A CONFRATERNIZA€AO NATALINA DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 09/01/2012 | 350.00 | 00083944630459 | HELENO NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O GRUPO "FOGO NO FOGO DURANTE A II GINCANA CULTURAL DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 09/01/2012 | 100.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO DE ANUNCIOS PARA CONFRATERNIZA€AO NATALINA DE CRIAN€AS DE 0 6 ANOS E IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 09/01/2012 | 40.00 | 00002827384442 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 09/01/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 20.000 IMP RESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 09/01/2012 | 32.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS P/ FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 09/01/2012 | 100.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS P/ FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172011 | 0001490 | 09/01/2012 | 150.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA PINTURA DE LETREIROS DO PREDIO QUE SE INSTALA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172011 | 0001503 | 09/01/2012 | 200.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DOS POSTOS TELEFONICOS DE SANTO AMARO, RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 09/01/2012 | 120.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO DE ANUNCIOS PARA REUNIAO COM TECNICO DA AGENCIA REGIONAL DO RIO DO PEIXE (CAGEPA) MOTIVO PARA EXPLICAR A FALTA DAGUA NA ADUTORA DA CAPIVARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 09/01/2012 | 4500.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CA€AMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERA€AO DE ESTRADAS E INTULHOS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162011 | 0001368 | 09/01/2012 | 100.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO P. N§16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162011 | 0001392 | 09/01/2012 | 60.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162011 | 0001414 | 09/01/2012 | 240.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REPAROS EM ESTALA€OES ELETRICAS E MANUTEN€AO DE SISTEMA HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162011 | 0001431 | 09/01/2012 | 59.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162011 | 0001457 | 09/01/2012 | 110.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO P. N§16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0001406 | 09/01/2012 | 380.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0001422 | 09/01/2012 | 400.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/01/2012 | 311.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 09/01/2012 | 82.50 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/01/2012 | 50.00 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001678 | 10/01/2012 | 93.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 38,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/01/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11 DE JAN/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/01/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO AO GIDUR, FUNASA, SECRETARIA SAUDE, DNOCS, D.R.R, ASSP, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001732 | 10/01/2012 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 24,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/01/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/01/2012 | 2031.57 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/01/2012 | 0.44 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/01/2012 | 280.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE C. GRANDE E J. PESSOA P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 10/01/2012 | 1241.20 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 10/01/2012 | 324.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 MOTOR BOMBA STANDART 12 CV 60Hz BIVOLT 220 MOTOMIL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA CIGELO DO SACO DA PRATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0001627 | 10/01/2012 | 329.55 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO PARA CONFEC€AO DE PEDRAS DOS JAZIDOS DO CEMITERIO PUBLICO "SANTA MARIA" DO DISTRITO RAMADA. CONF. PREGAO P. N§23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0001635 | 10/01/2012 | 439.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO PARA MANUTEN€AO DE CAL€AMENTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0001643 | 10/01/2012 | 329.55 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO PARA MANUTEN€AO DEPASSAGEM MOLHADA DE ESTRADAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/01/2012 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/01/2012 | 107.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA(S) DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO E FATURA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/01/2012 | 40.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA(S) DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO E FATURA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001741 | 10/01/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,0 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 10/01/2012 | 320.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICA€AO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO ASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 10/01/2012 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE COMUNICA€AO MULTIMIDIA DISPONIBIZANDO ATE 250 Kbps PARA A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 11/01/2012 | 40.00 | 10392942000116 | COMERCIAL DE PETROLEO OROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 13,5 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 11/01/2012 | 632.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€OA DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 11/01/2012 | 50.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E ESTALA€AO DE PE€AS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/01/2012 | 2342.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562011 | 0001767 | 11/01/2012 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§69/2011. PREGAO P. N§56/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/01/2012 | 268.64 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001805 | 11/01/2012 | 6679.88 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. CONT. N§78/2011. PREGAO P. N§66/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 11/01/2012 | 1990.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 11/01/2012 | 400.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/01/2012 | 36.57 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID DE N§ 16.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/01/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/01/2012 | 42.40 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA E REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DA SECRETARIA DE FINAN€AS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001911 | 12/01/2012 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 45,3 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/01/2012 | 80.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE J. PESSOA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001937 | 12/01/2012 | 958.80 | 02314156000172 | PAPEL ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS EM MALHA PV COR AZUL CLARO COM ESTAMPA DA LOGOMARCA PREF. MUNDE SAO FRANCISCO, PARA TODOS FUNCIONARIOS DA AREA DE SAUDE. CONF. PREGAO P. N§13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/01/2012 | 80.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO QUE CONDUZIA PACIENTE DESTE MUNICIPIOEM DESTINO A HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | CONSTRU€AO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001961 | 12/01/2012 | 11148.99 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE NUMERO 282.327-85/2008, PROGRAMA ESTRUTURA€AO DA REDE DESERVI€OS DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE. CONF. TOM. DE PRE€O N§07/2010. CONT. N§80/2010. (CONTRAPARTIDA) | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | CONSTRU€AO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001970 | 12/01/2012 | 66591.50 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE NUMERO 282.327-85/2008, PROGRAMA ESTRUTURA€AO DA REDE DESERVI€OS DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE. CONF. TOM. DE PRE€O N§07/2010. CONT. N§80/2010. | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/01/2012 | 200.73 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAA COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTARIA NA AREADE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§39/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/01/2012 | 4.35 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/01/2012 | 7.15 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 12/01/2012 | 6145.00 | 08382894000133 | KAROLBELA-DANIEL BISPO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BOLSAS PERSONALIZADAS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADOSA PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/01/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/01/2012 | 566.54 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/12 A 13/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 16/01/2012 | 150.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTARSERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/01/2012 | 70.00 | 00098283774468 | CAPOTARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO RECHECIMENTO DE FIRMA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0002011 | 16/01/2012 | 150.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E ULTENSILIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07SA/2011. DISPEN€A N§07/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 16/01/2012 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FC§ WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 16/01/2012 | 200.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMP(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 16/01/2012 | 130.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BANNER 1,10x1,80M, DESTINADO A BANDA DE MUSICA Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002020 | 16/01/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,0 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 17/01/2012 | 1936.74 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES PRE E/OU POS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS AFAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDONOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF.TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/01/2012 | 143.16 | 00003558888405 | MARIA DO SOCORRO DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA A SOUSA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, ONDE REALIZAVA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DACIDADE DE ORIGEM, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 17/01/2012 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O EM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 17/01/2012 | 120.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA P/ FAZER FEACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DE TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 17/01/2012 | 7450.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS EM ALUMINIO INOX COM SUPORTES DE FERRO, PLACAS DE AVENIDAS E PLACAS DE IDENTIFICA€OES DE SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO PLACAS DE INAUGURA€OES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA E A€UDES CONSTRUIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/01/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/01/2012 | 69.61 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/01/2012 | 6.96 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/01/2012 | 200.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 18/01/2012 | 1638.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOSDE POSTO DE SAUDE E UNIDADE B. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 18/01/2012 | 3200.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SERVI€OS PRESTADOS NA PERSONALIZA€AO DE 229 CANECAS PARA EVENTO NATALINO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002208 | 19/01/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 33,0 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 19/01/2012 | 1360.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COMEC. DE PE€AS E IMPLEM. AGR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 08 DISCOS RECORTADO 26x6mmDESTINADO AO IMPLEMENTO DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/01/2012 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0002241 | 19/01/2012 | 692.40 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOA SEC. DE ADMINIST. DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/01/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0002259 | 19/01/2012 | 2045.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§36/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 19/01/2012 | 20.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA-MIGUEL F. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07,1 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/01/2012 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A REAL MIX, GIDUR, ASSP NO DIA 19 DE JAN/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/01/2012 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE COMO ACOMPANHANTE DO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE JAN/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002291 | 20/01/2012 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 39,1 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0002267 | 20/01/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO E MANUTEN€AO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE JAN/12. CONF. CONT.N§14/2010. PREGAO P. N§06/2010. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/01/2012 | 733.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/01/2012 | 0.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/01/2012 | 300.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE PREGAO P. N§07, 08 09/2012 NA EDI€AO DE 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 20/01/2012 | 247.60 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000392011 | 0002330 | 20/01/2012 | 2500.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. PREGAO P. N§39/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 20/01/2012 | 300.00 | 00069039038449 | JOSE RIBAMAR FERNANDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CARRO€AO DE MADEIRA DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 20/01/2012 | 520.00 | 10634136000298 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002381 | 20/01/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,0 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 20/01/2012 | 52.00 | 00089349350491 | STENIO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 20/01/2012 | 858.38 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMINICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL CIRSGA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS ASPARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 20/01/2012 | 320.00 | 10634136000298 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PARABRISA DO VEICULO PALIOMOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/01/2012 | 38.00 | 00006778414421 | JOANA DARC COELHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LANCHES PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ONDE OS MESMOS ESTAVA RESOLVENDO ASSUNTO RELACIONADO AO REFERIDO CONSELHO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/01/2012 | 68.00 | 00079045219468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007 A RECEBER CERTIDAO DE CASAMENTO NA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/01/2012 | 100.00 | 00009534065471 | LEONARDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIA€AO DO GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL "GILVANE C. RAMOS" NO ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/01/2012 | 600.00 | 00009534065471 | LEONARDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIA€AO DA EQUIPE VISE-CAMPEA DO CAMPEONATO MUNICIPAL "GILVANE C. RAMOS NO ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/01/2012 | 268.64 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/01/2012 | 4.35 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002453 | 23/01/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,0 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/01/2012 | 5.00 | 00008097384493 | MARIA WANESSA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS EM DESTINO A SAO FRANCISCO PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO REFERIDO POSTO JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002445 | 23/01/2012 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20,6 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/01/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA , DESTINADO A SEC. DE ARTICULA€AO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SEGURAN€A, ASSP, MINISTERIO DA SAUDE, EM CAMPINA GRANDE, NA CAICA ECONOMICA, REAL MIX, NOS DIAS 23 E 24 DE JAN/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/01/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24 DE JAN/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 25/01/2012 | 50.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€O PRESTADOS NA MANUTEN€AO NESSESSARIA NO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 25/01/2012 | 362.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/01/2012 | 5.00 | 00032185037870 | ANA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO SANTO AMARO, PARA FAZER PRESTA€AO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/01/2012 | 320.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 4.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE J. PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADACONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/01/2012 | 17.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA(S) DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO E FATURA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 25/01/2012 | 75.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS MECANICO NESSE€ARIOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 25/01/2012 | 405.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AOFUNDO M. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002526 | 25/01/2012 | 15084.16 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTEN€AO DA CRECHE "MAE ZOIA" NO DISTRITO RAMADA SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§15/2012. CONVITE N§04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0002658 | 26/01/2012 | 182.06 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002763 | 26/01/2012 | 493.23 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/01/2012 | 19.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0002640 | 26/01/2012 | 281.23 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002747 | 26/01/2012 | 55.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002771 | 26/01/2012 | 1539.46 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAO P.23/2011. DE ACORDO COM PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/01/2012 | 3.75 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002615 | 26/01/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,0 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0002721 | 26/01/2012 | 205.86 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, 8111-70818111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. CONF. CONT. N§70/2011 PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002755 | 26/01/2012 | 18.88 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/01/2012 | 240.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/01/2012 | 0.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0002623 | 26/01/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAOP. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0002631 | 26/01/2012 | 266.51 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES N§s 8144-3748, 8868-0575, 8144-3719, 8144-4498, 8144-5580, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0002704 | 26/01/2012 | 221.36 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002739 | 26/01/2012 | 440.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ARAME FARPADO DESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0002682 | 26/01/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0002691 | 26/01/2012 | 620.39 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR; 9967-1991, 9967-1992, 8108-6514, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0002712 | 26/01/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. CONFCONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0002666 | 26/01/2012 | 99.80 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAOP. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0002674 | 26/01/2012 | 263.69 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES; 8868-0569, 8144-4709, 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/01/2012 | 242.39 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 27/01/2012 | 622.00 | 00005396696443 | SUELYM QUIRINO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE KM DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/01/2012 | 989.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002887 | 27/01/2012 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§04/2011. INEXIGIB. N§01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002810 | 27/01/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,0 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002844 | 27/01/2012 | 134.88 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002852 | 27/01/2012 | 148.01 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002861 | 27/01/2012 | 203.52 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002879 | 27/01/2012 | 80.17 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0002917 | 30/01/2012 | 7053.16 | 11268357000171 | COMPAC CONTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§76/2011. PREGAO P. N§61/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/01/2012 | 6448.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. (COMISSIONADOS)BEM COMO, 1/3 DE FERIAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/01/2012 | 9179.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. (ESTATUTARIOS) BEM COMO, 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/01/2012 | 7895.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JAN/12. (ESTATUTARIOS) BEM COMO, 1/3 DE FERIAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2012 | 80.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002909 | 30/01/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,0 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/01/2012 | 187.87 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/01/2012 | 637.23 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/01/2012 | 3061.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. (ESTATUTARIOSS) BEM COMO, 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/01/2012 | 837.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/01/2012 | 31342.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE JAN/12. (COMISSIONADOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/01/2012 | 2821.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. (ESTATUTARIOS) BEM COMO, 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/01/2012 | 77.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/01/2012 | 9877.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. (COMISSIONADOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/01/2012 | 7306.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. (ESTATUTARIOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/01/2012 | 2509.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. (ESTATUTARIOS) BEM COMO, 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2012 | 33.50 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE ADMINIST.DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/01/2012 | 164.99 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/01/2012 | 287.80 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/01/2012 | 9387.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (COMISSIONADOS)BEM COMO, 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/01/2012 | 7674.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. (COMISSIONADOS)BEM COMO, 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/01/2012 | 18.70 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE TAXA DE CREDITO EM CONTA. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/01/2012 | 195.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS SOBRE CREDITO DE CONTA DE CADA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/01/2012 | 1965.27 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§ 5006-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/01/2012 | 10639.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. (COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS) BEM COMO, 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/01/2012 | 3333.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/12. (COMISSIONADO) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/01/2012 | 50.00 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002941 | 30/01/2012 | 97.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 39,9 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/01/2012 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | 3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. (ELETIVOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/01/2012 | 6134.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/12. (COMISSIONADOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/01/2012 | 912.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/12. (ESTATUTARIOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/01/2012 | 2801.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES JAN/12. (COMISSIONADOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/01/2012 | 237.49 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/01/2012 | 3230.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/01/2012 | 5305.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/12. (COMISSIONADOS) BEM COMO, 1/3 FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/01/2012 | 1002.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/12. (ESTATUTARIO) BEM COMO, 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/01/2012 | 340.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/01/2012 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/01/2012 | 750.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/01/2012 | 9710.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/01/2012 | 3150.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/01/2012 | 622.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/01/2012 | 2250.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/12. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/01/2012 | 1800.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/12. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS CONVENIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/01/2012 | 1310.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/12. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS PROPRIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/01/2012 | 642.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/12. (PROJOVEM PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/01/2012 | 372.09 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/01/2012 | 11288.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. (FUNDEB FUN€AO GRATIFICADAESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/01/2012 | 35500.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. (FUNDEB ESTATUTARIOS 60%) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/01/2012 | 7249.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/12. (ESTATUTARIOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/01/2012 | 30924.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/12. (COMISSIONADOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/01/2012 | 6565.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/12. (COMISSIONADOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0003565 | 31/01/2012 | 367.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 31/01/2012 | 2309.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE BANNER'S DO CAMPEONATO DE FUTEBOL E MAPAS BASE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0003603 | 31/01/2012 | 181.24 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 0.092LTs DE COMBUS. OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MECEDES DE PLACA A KFP-8102 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089/PB AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 31/01/2012 | 108.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477,PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0003930 | 31/01/2012 | 490.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO PLANO DE PROVIDENCIA COM CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0003972 | 31/01/2012 | 192.50 | 00091859050468 | VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. N§04SA/2011. DISPEN€A N§04/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0003981 | 31/01/2012 | 500.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREA€AO "BRINCANDO COM A MUSICA" COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 31/01/2012 | 75.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AOFUNDO M. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 31/01/2012 | 622.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0003735 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCA€AO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER E EXECUTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§02/12. PREGAO P. N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 31/01/2012 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0003778 | 31/01/2012 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12CONF. CONT. N§05/2012. PREGAOP. N§70/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0003921 | 31/01/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§3SA/2011. DISPEN€A N§03/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0003948 | 31/01/2012 | 176.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. CONF. CONT. N§5SA/2011. DISPEN€A N§05/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802011 | 0003590 | 31/01/2012 | 740.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§31/2012. PREGAO P. N§80/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0003638 | 31/01/2012 | 2846.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.011 LTs DE COMBUST. GASOLINA P/ VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OA MESMA. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§ 69/2011. BEM COMO, AQUISI€AO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0003760 | 31/01/2012 | 1244.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFCONT. N§04/2012. PREGAO P. N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0003875 | 31/01/2012 | 400.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§9SA/2011. DISPEN€A N§09/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/01/2012 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/01/12. CONF. CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/01/2012 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA , DESTINADO AO GIDUR, ASSP, FUNASA NO DIA31 DE JAN/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 31/01/2012 | 372.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0003646 | 31/01/2012 | 3688.20 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.366LTs DE COMBUST. GASOLINADESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPZ-9797 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/SP, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§01/2012.PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0003751 | 31/01/2012 | 1369.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§03/2012. PREGAO P. N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0003786 | 31/01/2012 | 1400.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECILMENTE PARA FINS DE REGULARIZA€AO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO SEU TERRITORIO EM DECORRENCIA DO DESMEMBRAMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONF. CONT. N§16/2011. INEXIGIBIL. N§03/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0003832 | 31/01/2012 | 930.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCA€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITA€AO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICIT. QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§18/2011. RELAT.COMPETENCIA DO MES DE JAN/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 31/01/2012 | 650.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 31/01/2012 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA JORNAL LIDER DA RADIOLIDER FM 97.1, LOCALIZADO EM SOUSA PB, DE INTERESSE DA ADIMISTRA€AO MUNICIPAL. CONF. CONT.FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003913 | 31/01/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFCONT. N§2SA/2011. DISPEN€A N§02/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/01/2012 | 0.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE N§283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/01/2012 | 1002.35 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0003689 | 31/01/2012 | 6600.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§48/2012. INEXIGIBIL. N§02/2012.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362011 | 0003581 | 31/01/2012 | 1052.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 ARMARIO EM A€O DUAS PORTAS, 02 ARQUIVOS EM A€O COM 04 GAVETAS, 01 ESTANTE ABERTA EM A€O, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§36/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0003620 | 31/01/2012 | 121.50 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 45 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO E/OU MOTOCICLETA A DISPOSI€AO DO ORGAO DA EMATER. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003450 | 31/01/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 41,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003476 | 31/01/2012 | 1550.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003484 | 31/01/2012 | 500.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 31/01/2012 | 40.00 | 00003040746405 | ANDRE LUIZ LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/01/2012 | 40.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0003654 | 31/01/2012 | 12734.02 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 4.581LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, FILTROS E OLEO LUB., P/ TAIS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, DOBLO MOM-2264, AMBULANCIAS MOQ-2624, KAF-2284, MOP-6746, MOTOCICLETA MOB-0298, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262011 | 0003697 | 31/01/2012 | 3300.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§26/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 31/01/2012 | 800.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM A€OES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCA€AO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 31/01/2012 | 15039.58 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS AMBULATORIOS PRESTADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0003859 | 31/01/2012 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONT. 6SA/2011 DISPEN€A N§06/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 31/01/2012 | 60.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 23,1LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CORTADOR DE GRAMA DA SEC. DE INFRA EU. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0003611 | 31/01/2012 | 3677.19 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.825LTs DE OLEO DIESEL E 30 LTs DE GASOLINA DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLAPERTENCENTE AO MUNICIPIO, MOTOCICLETA MOO-6196 E D-20 DE PLACA MMN-5571, AMBOS LOCADOS A SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 31/01/2012 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 31/01/2012 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0003808 | 31/01/2012 | 1600.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§09/2011RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 31/01/2012 | 300.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO, A€OUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 31/01/2012 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0003905 | 31/01/2012 | 220.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. CONF. CONT. N§1SA/2011. DISPEN€A N§01/10. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0003956 | 31/01/2012 | 2200.00 | 00080709540868 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§06/2012. PREGAO P.N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0003964 | 31/01/2012 | 6800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA-7107, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§24/2011. PREGAO P. N§41/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/02/2012 | 120.63 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE PLOTAGENS CAD, IMPRESSOES P/B E COLORIDA DE PROJETOS E PLANTAS BAIXA DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0004022 | 01/02/2012 | 916.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0004090 | 01/02/2012 | 24258.47 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECU€AO DE SERVI€OS DA 3¦ MEDI€AO DARECOMPOSI€AO DE PAVIMENTA€AO E DRENAGEM DA RUA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS NO CENTRO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§75/2011. CONVITE N§03/2011. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0004154 | 01/02/2012 | 5877.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTOSDAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2012 | 1378.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2012 | 10121.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2012 | 719.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2012 | 208.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PRA€A DULCINEIA ELIAS RAMOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2012 | 82.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA E A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2012 | 33.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE E MATADOURO PUBLICO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2012 | 6914.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/02/2012 | 2600.00 | 00011070846449 | DIMAS SOARES DE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE POSTEIS DE 10 METROS CONICOS, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DAS COMUNIDADES DE RAMADA, DOIS RIACHOS E PRATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2012 | 10.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA MOQ-2624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004065 | 01/02/2012 | 626.93 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§44/2012. PREGAO P. N§03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0004146 | 01/02/2012 | 315.79 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2012 | 40.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE MELO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2012 | 483.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE BASICA DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2012 | 587.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO" E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2012 | 4984.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. SAUDE (AGENTES DE SAUDE, PSF,SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/02/2012 | 6138.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. SAUDE (PEVA, ESTAT, COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2012 | 681.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 19¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2012 | 4296.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 26¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO,SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/2009. (PARTE PATRONAL EM DEBITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0004120 | 01/02/2012 | 210.53 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2012 | 480.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2012 | 3271.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. INFRA E. U. E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2012 | 2665.15 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2012 | 4569.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/02/2012 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. PROCURADORIA GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/02/2012 | 1593.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/02/2012 | 130.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. IGD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2012 | 364.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/02/2012 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/02/2012 | 134.83 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/02/2012 | 609.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/02/2012 | 500.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. JULIO CORREIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/02/2012 | 186.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. JACKSON FABIANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0004103 | 01/02/2012 | 210.53 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2012 | 482.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2012 | 274.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2012 | 227.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0004138 | 01/02/2012 | 157.89 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2012 | 443.51 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0004111 | 01/02/2012 | 105.26 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2012 | 42.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/02/2012 | 1398.67 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE BRIQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0004081 | 01/02/2012 | 924.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BEBEDOURO ESMALTEC, MICROFONE S/ FIO E 02 VANTILADORES ARGE DE PAREDE 60cm, DESTINADO AO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§36/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2012 | 459.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA MUNICIPAL "ANTONIO CASIMIRODA SILVA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2012 | 21.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2012 | 150.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2012 | 29.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/ 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2012 | 178.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CAMPO DE FUTEBOL "CHICO BINO" E GINASIO POLI-ESPORTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2012 | 161.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2012 | 480.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/02/2012 | 420.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEU CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGA€AO DA MATRICULA ESCOLAR DO ANO LETIVO2012, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0004391 | 01/02/2012 | 2888.38 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA. CONF. CONT. N§15/2012. CONVITE N§04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0004405 | 01/02/2012 | 8120.18 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONT. N§15/2012CONVITE N§04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0004413 | 01/02/2012 | 33032.04 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL "Dr. CHICO COREA". CONF. CONT. N§15/2012. CONVINTE N§04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0004421 | 01/02/2012 | 14938.64 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA". CONT. N§15/2012. CONVINTE N§04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2012 | 990.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE JAN/12. EDUCA€AO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/02/2012 | 7110.05 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE JAN/12. FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/02/2012 | 5507.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE JAN/12. EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0004782 | 02/02/2012 | 1389.66 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€A/ASSESSORIOS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDEDE ENSINO MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0004791 | 02/02/2012 | 1100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA REMO€AO E INSTALA€AO DE TODOS OS VIDROS E CALHAS DAS JANELAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KAF-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0004812 | 02/02/2012 | 250.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 02/02/2012 | 60.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 02/02/2012 | 450.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 02/02/2012 | 80.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 02/02/2012 | 480.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0005037 | 02/02/2012 | 292.50 | 00016171476803 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2012. PREGAO P. N§71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 02/02/2012 | 550.00 | 00029936918487 | ISAIAS CANDIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA NYZ-3772, TRANSPORTANDO BLOCO CARNAVALESCO "N1 CUTUKE", NAS SEGUINTES CIDADES CAJAZEIRAS E ALEXANDRIA/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 02/02/2012 | 793.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS, SALGADOS PARA CONFRATERNIZA€AO DOS CONCLUINTES, PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA M. E. F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0005061 | 02/02/2012 | 218.00 | 00016171476803 | FRANCISCO MARTINS LOPES | ALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA TECNICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2012. PREGAO P. N§71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 02/02/2012 | 116.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004642 | 02/02/2012 | 1137.85 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0004821 | 02/02/2012 | 264.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AOFUNDO M. DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0004839 | 02/02/2012 | 75.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS MECANICO NESSE€ARIOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004880 | 02/02/2012 | 1644.16 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0005070 | 02/02/2012 | 498.50 | 00016171476803 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, E MEDICOS, FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. N§12/2012. PREGAO P. N§71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0005088 | 02/02/2012 | 94.00 | 00016171476803 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA O COORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO, FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. N§12/2012. PREGAO P. N§71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0004707 | 02/02/2012 | 5513.85 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTEN€AO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2012CONVITE N§04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0004715 | 02/02/2012 | 9955.95 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTEN€AO DO PROG. PETI DA SEDE DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2012. CONVITE N§04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 02/02/2012 | 780.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMPONENTES E ASSESSORIO PARA VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 02/02/2012 | 300.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS DESPESAS COM SERVI€OS DE CONSULTORIA TECNICA NA ORGANIZA€AO E ELABORA€AO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO CPSS) PARA SELE€AO E CONTRATA€AO TEMPORARIA DE PESSOAL QUE IRAO ATUAR NOS PROGRAMAS: CRAS E PROJOVEM. CONF. CONT. N§09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 02/02/2012 | 300.00 | 00005234782409 | ANA JAMILLY GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS DESPESAS COM SERVI€OS DE CONSULTORIA TECNICA NA ORGANIZA€AO E ELABORA€AO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO CPSS) PARA SELE€AO E CONTRATA€AO TEMPORARIA DE PESSOAL QUE IRAO ATUAR NOS PROGRAMAS: CRAS E PROJOVEM. CONF. CONT. N§08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542011 | 0004898 | 02/02/2012 | 490.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA(S) FUNERARIA(S), DESTINADAS PARA FUNERAL DE FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE 2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.PREGAO P. N§54/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/02/2012 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/02/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/02/2012 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A REALMIX, AFTALMOCLINICA, INSS, NO DIA 03 DE FEV/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0005045 | 02/02/2012 | 95.50 | 00016171476803 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2012. PREGAO P. N§71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 02/02/2012 | 150.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTARSERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0004669 | 02/02/2012 | 606.66 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECU€AO DE SERVI€OS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTEN€AO DO PREDIO QUE SE INSTALA ORGAO DA EMATER. CONF. CONT. N§15/2012. CONVITE N§04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0004677 | 02/02/2012 | 2306.77 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECU€AO DE SERVI€OS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTEN€AO DO PREDIO QUE SE INSTALA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2012. CONVITE N§04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0005011 | 02/02/2012 | 2539.00 | 00016171476803 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A DO ESTADOE A PMSF. CONF. CONT. N§12/2012. PREGAO P. N§71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0005053 | 02/02/2012 | 88.00 | 00016171476803 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2012. PREGAO P. N§71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/02/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0004804 | 02/02/2012 | 131.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0005002 | 02/02/2012 | 80.00 | 00016171476803 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§12/2012. PREGAO P. N§71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/02/2012 | 16.50 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0004651 | 02/02/2012 | 9868.03 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2012. CONVITE N§04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 02/02/2012 | 150.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNCIIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 02/02/2012 | 350.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 02/02/2012 | 270.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 02/02/2012 | 622.00 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ENTREGA DE SOLICITA€AO DE EXAMES MARCADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE TRINTA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 02/02/2012 | 600.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE BIOPSIAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 02/02/2012 | 260.00 | 00067622640425 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-3032/PB, CONDUZ. PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0004685 | 02/02/2012 | 2680.63 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO DAGUA DE DOIS RIACHOS. CONF. CONT. N§15/2012.CONVITE N§04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0004693 | 02/02/2012 | 7074.62 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO VITURINO. CONF. CONT. N§15/2012. CONVITE N§04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 02/02/2012 | 300.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DE REPAROS PARA O TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 02/02/2012 | 660.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DE REPAROS PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 02/02/2012 | 74.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DE REPAROS PARA MOTOR DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 02/02/2012 | 50.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON D. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL E REPOSI€AO DE PE€AS DA MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRAE. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 02/02/2012 | 90.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 02/02/2012 | 50.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 02/02/2012 | 130.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 02/02/2012 | 40.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0005029 | 02/02/2012 | 181.75 | 00016171476803 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2012. PREGAO P. N§71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 02/02/2012 | 240.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REPAROS EM ESTALA€OES ELETRICAS E MANUTEN€AO DE SISTEMA HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 03/02/2012 | 1158.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SOTERO, LAVANDERIA DA SEDE, CEMITERIO E CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005177 | 03/02/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 03/02/2012 | 130.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMP(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 03/02/2012 | 1000.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, MOQ-2624, MNI-2667, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 03/02/2012 | 680.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 03/02/2012 | 400.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 03/02/2012 | 1640.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 03/02/2012 | 325.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 03/02/2012 | 400.00 | 00094126895434 | Dr§ MOZART NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 03/02/2012 | 40.00 | 00003040746405 | ANDRE LUIZ LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 03/02/2012 | 100.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 03/02/2012 | 125.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 03/02/2012 | 300.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 03/02/2012 | 900.00 | 00001396826432 | FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURA€OES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/02/2012 | 485.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 03/02/2012 | 200.00 | 00080656676434 | THALLES DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA "THALLES GADELHA" NA RADIO 104 FM DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/02/2012 | 40.20 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 03/02/2012 | 277.00 | 00001396826432 | FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS MANUTEN€AOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURA€OES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 03/02/2012 | 100.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE COROAS PARA CERIMONIA FUNERARIO DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/02/2012 | 32.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. JOVENS DO PROJOVEM DA ZONA RURAL (RAMADA) PARA A SEDE ONDE OS MESMOS FORAM PARTICIPAR DE PASSEIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 03/02/2012 | 200.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE ANUNCIOS DE CURSO DE VELUDO EM TELA NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 03/02/2012 | 280.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, A TRATAR DE ASSUNTOS NECESSARIOS DA SEC. CITADA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 03/02/2012 | 780.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB NO SEU VEICULO DE PLACA KLP-9436, TRANSPORTANDO BLOCO CARNAVALESCO (ELETRIZANTES) EM DESTINO AS SEGUINTES CIDADES: CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, ALEXANDRIA E TENENTE ANANIAS NO RIO GRANDE DO NORTE NO PERIODO DE 18 A 21 DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 06/02/2012 | 150.00 | 00091859085415 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA KLS-1322, TRANSPORTANDO COORDENADORES EM VISITA AS ESCOLAS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 06/02/2012 | 100.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA O PBVEST NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 06/02/2012 | 140.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 06/02/2012 | 243.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA O CURSO DO PBVEST NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 06/02/2012 | 700.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. ESTUDANTES PARA A FACULDADE CESTINA NA CIDADE DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005401 | 06/02/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 41,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 06/02/2012 | 140.00 | 00006194812427 | AGOSTINHO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MUDAN€A DE RAMAL TELEFONICO E IMPLANTA€AO DE MAIS UM RAMAL NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 06/02/2012 | 7.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM LANCHE NA CIDADE DE POMPAL, ONDE SE DESTINOU PARA ATENDER AS NESSECIDADES DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM VEICULO QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 06/02/2012 | 545.00 | 00005363668459 | JOSE NILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSFERENCIAS DE DADOS PARA O SIAF DAS SEGUINTES PRESTA€OES DE CONTAS 1§ JOAO PEDRO E 1¦ PARCELA DO A€UDE DA RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/02/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 06/02/2012 | 100.00 | 00032762038472 | MIZAEL ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 06/02/2012 | 200.00 | 00001386527408 | JUAN CARLOS SCOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 06/02/2012 | 622.00 | 00019259924898 | ADEILDE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DECORA€OES NATALINAS E ANO NOVO, NAS REPARTI€OES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 06/02/2012 | 1200.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM INTERNA€AO PSIQUIATRICA DE "MARIA DAS DORES", CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 06/02/2012 | 380.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UM EXAME, ESPECIALIZADO(A) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 06/02/2012 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 06/02/2012 | 423.50 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15/01/12 A 14/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 06/02/2012 | 650.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO F-4000DE PLACA MMS-1491, LEVAR E TRAZER PARA A CIDADE DE SOUSA, CARRO€AO DO TRATOR PARA FAZER REVISAO GERAL DAS RODAS E MADEIRA DO CARRO€AO PEGAR SEMENTES NA CONAB DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 06/02/2012 | 150.00 | 00073812838400 | LAERCIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS QUATROS RODAS, SOLDAS DO CARRO€AO DE MADEIRA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 07/02/2012 | 241.59 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAA COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTARIA NA AREADE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§39/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 07/02/2012 | 680.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO, ROLAMENTO E SELO 5/8 NA BOMBA DO DESALINIZADOR DO SITIO SAO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005771 | 07/02/2012 | 1040.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 PNEUS E 02 CAMARA DE AR DESTINADO AO CARRO€AO DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2012. PREGAO P N§06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 07/02/2012 | 1.57 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005690 | 07/02/2012 | 2150.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS "BRIDGESTONE", DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA MOM-2264, MNI-2667, MOP-6746 E KAF-2284, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2012. PREGAO P. N§06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0005711 | 07/02/2012 | 1770.40 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOQ-2624, MNI-2667 E VEICULO KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0005720 | 07/02/2012 | 140.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB E AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0005762 | 07/02/2012 | 1320.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTO MEDICOS. CONF. PREGAO P. N§53/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 07/02/2012 | 3.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 07/02/2012 | 400.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CARGA DE GAS E MANUTEN€AO EM DOIS AR CONDICIONADOS DE 7.500 BTUS E MANUTEN€AO EM UM SPLIT DE 12.000 BTUS PERTENCENTES A SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 07/02/2012 | 100.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM SPLIT DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 07/02/2012 | 22.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSP. DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0005738 | 07/02/2012 | 454.94 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, QUEPRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0005746 | 07/02/2012 | 190.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN QUEPRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 07/02/2012 | 5.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0005703 | 07/02/2012 | 690.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL ONDE SE ENCONTRAVA COM PROBLEMA ELETRICO NAS MEDIA€OES DA PB-359. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005789 | 07/02/2012 | 1280.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PNEUS "BRIDGESTONE" DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2012. PREGAO P. N§06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005754 | 07/02/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005797 | 07/02/2012 | 679.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§41/2012. PREGAO P. N§03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0005801 | 07/02/2012 | 300.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§41/2012. PREGAO P. N§03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005819 | 07/02/2012 | 188.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOESTAQUE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "JOAO B. GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. CONT. N§35/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005827 | 07/02/2012 | 58.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "JOAO B. GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. CONT. N§35/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 07/02/2012 | 960.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UM COMPRESSOR ROTATIVO 7.500 COM CARGA DE GAS FILTROS EM UM AR CONDICIONADO INCLUINDO MANUTEN€AO E LIMPEZA DE FILTRO EM AR SPLIT DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 07/02/2012 | 460.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM AR SPLIT E LIMPEZA DE DOIS FILTROS DE SPLIT PERTENTENTES A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 08/02/2012 | 320.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICA€AO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO ASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 08/02/2012 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE COMUNICA€AO MULTIMIDIA DISPONIBIZANDO ATE 250 Kbps PARA A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0005878 | 08/02/2012 | 678.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MANTIMENTOS PARA COPA E COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0005959 | 08/02/2012 | 15165.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0005967 | 08/02/2012 | 625.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000312011 | 0006033 | 08/02/2012 | 1280.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRA PREPARADAS PARA RECUPERA€AO DE MESAS E BIROS DOS REFEITORIOS E DIRETORIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§31/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 08/02/2012 | 805.80 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0005886 | 08/02/2012 | 1261.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§43/2012. PREGAO P. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005894 | 08/02/2012 | 2204.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNCIIPIO. CONF. CONT. N§37/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0005932 | 08/02/2012 | 252.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§65/2012. PREGAO P. N§17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0005941 | 08/02/2012 | 400.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542011 | 0005916 | 08/02/2012 | 1960.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA(S) FUNERARIA(S), DESTINADAS PARA FUNERAL DE FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE 2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.PREGAO P. N§54/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312011 | 0006025 | 08/02/2012 | 1200.06 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§31/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 08/02/2012 | 1440.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOSA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 08/02/2012 | 143.16 | 00007870170437 | FRANCISCA ADALGISA DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 PASSAGENS (IDA/VOLTA) DA CIDADE DE JOAO PESSOA A FAVOR DE PACIENTE E A ACOMPANHANTE QUE REALIZAVA TRATAM. DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ORIGEM, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/07.CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0005991 | 08/02/2012 | 578.74 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 08/02/2012 | 487.96 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OSD PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 08/02/2012 | 3249.46 | 72381189000625 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 COMPUTADORES PORTATEIS DELL INSPIRON 14 N4050 COM MOCHILAS DELL CURVE PRETA E AZUL, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0005975 | 08/02/2012 | 103.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0005983 | 08/02/2012 | 833.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 08/02/2012 | 300.00 | 00042508576468 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E NOTAS E EDITAIS DO CONCURSO PUBLICO NO SEUS PROGRAMA "SERTAO NOTICIA" NA RADIO 104 FM DIARIAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 08/02/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0006017 | 08/02/2012 | 1342.87 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0006009 | 08/02/2012 | 941.53 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 08/02/2012 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER-LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UM EXAME VIDEOLARINGOSCOPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 08/02/2012 | 16.50 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 08/02/2012 | 400.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FC§ EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000312011 | 0005908 | 08/02/2012 | 1190.62 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MADEIRA SERRADA, PARA RESTAURA€AO DO CARRO€AO DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§31/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 08/02/2012 | 247.60 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 08/02/2012 | 361.00 | 00076007162400 | FRACISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 08/02/2012 | 105.00 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO DAGUA DASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 08/02/2012 | 400.00 | 09631506000173 | AGM- MADEIRAS E MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS NA ENCANA€AO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE QUE FAVORECE A COMUNIDADE DE CHABOCAOE OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 09/02/2012 | 8.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PARAFUSOS PARA O TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662011 | 0006238 | 09/02/2012 | 5755.12 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. CONT. N§78/2011. PREGAO P. N§66/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 09/02/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETE NCIA DO MES DE FEV/12. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 09/02/2012 | 67.91 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SOUSA ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA RESOLVENTO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE ORIGEM. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0006220 | 09/02/2012 | 117.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 48,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0006203 | 09/02/2012 | 138.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§36/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 09/02/2012 | 97.54 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMVISTORIA/LACRE DA PLACA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9089, QUE PERTENCE A A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 09/02/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETE NCIA DO MES DE FEV/12. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 09/02/2012 | 800.00 | 05946259000143 | IMAGEM PUBLICITARIA E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICA€AO DE BANNER "GESTOR EFICIENTE" NO SITE www.folhadosertao.com.br E COBERTURA DA FESTA DO BODE NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0006319 | 10/02/2012 | 178.88 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. CONT. N§23/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0006327 | 10/02/2012 | 58.20 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIO DESTINADO A MANUTEN€AO DA UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0006335 | 10/02/2012 | 139.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. CONT. N§27/2012. PREGAO P. N§77/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/02/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM DESTINO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, GIDUR, LOJAO DOS PARAFUSOS, ESPA€O CULTURAL - ONIBUS, SEDAM, ASSP, NOS DIAS 10 E 13DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/02/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 13 DE FEV/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0006301 | 10/02/2012 | 26.04 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/02/2012 | 360.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PROTOCOLIZA€AO DE PROCESSOS SELETIVOS E DE CONCURSO PUBLICO REALIZADO PELO MUNICIPIO, PROMOVER O LEVANTAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE ACORDAO BEM COMO FAZER SUSTENTA€AO ORAL NA SESSAO DE JULGAMENTO DA PCA10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/02/2012 | 360.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PROTOCOLIZA€AO DE PROCESSOS SELETIVOS E DE CONCURSO PUBLICO REALIZADO PELO MUNICIPIO, PROMOVER O LEVANTAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE ACORDAO BEM COMO FAZER SUSTENTA€AO ORAL NA SESSAO DE JULGAMENTO DA PCA10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/02/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/02/2012 | 4248.80 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMDE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/02/2012 | 120.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0006408 | 13/02/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 13/02/2012 | 465.00 | 05782548000154 | URQ LABOR-COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COLILERT-SUBSTRATO CROMOGENICOONPG-MUG. C/ 20-IDEXX E BOLSAS COM TARJA DE IDENTIFICA€AO 120 E 540 ML C/100-NASCO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0006475 | 13/02/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 13/02/2012 | 160.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE J. PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADACONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 13/02/2012 | 110.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE BOBINA P/ CHAVE CIP 90220V 2X60ASTIELETRONICA DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 13/02/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 13/02/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 13/02/2012 | 3831.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 13/02/2012 | 113.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR APROTOCOLIZA€AO DE PROCESSOS SELETIVOS E DE CONCURSO PUBLICO REALIZADO PELO MUNICIPIO, PROMOVER O LEVANTAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE ACORDAO BEM COMO FAZER SUSTENTA€AO ORAL NA SESSAO DE JULGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0006416 | 13/02/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 41,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0006424 | 13/02/2012 | 50.00 | 10851582000416 | POSTO SAO LUIZ XI-A S DE CASTRO E CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 19,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0006483 | 13/02/2012 | 1251.64 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS E MINI-HOSPITAL DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2012. PREGAO P. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 13/02/2012 | 4.35 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0008354 | 13/02/2012 | 2141.50 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 0.745 LTs DE COMBUST. GASOLINA, FILTROS E OLEO LUB. P/ VEICULO MOTOCICLETAPLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§01/2012 PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0006394 | 13/02/2012 | 135.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFA-9589, QUE PERTENCE AO GOVERNO DO ESTADO/PB CEDIDO, COM AMPARO DE COMODATO A ESTE MUNICIPIO. CONF PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 13/02/2012 | 3507.60 | 10584356000173 | ERGO-MILLENE MANI€OBA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA€AO DE PALESTRAS E OFICINAS PEDAGOGICAS PARA PROFESSORES DA EDUCA€AO BASICATOTALIZANDO 16 HORAS/AULA CONFORME PLANO DE TRABALHO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 14/02/2012 | 1944.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES PRE E/OU POS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS AFAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDONOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF.TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 14/02/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272011 | 0006530 | 14/02/2012 | 2025.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272011 | 0006548 | 14/02/2012 | 2625.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 14/02/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMINICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL INTERGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0006602 | 15/02/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0006572 | 15/02/2012 | 165.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E ULTENSILIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§7SA/2011. DISPEN€A N§07/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0006637 | 15/02/2012 | 170.72 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 15/02/2012 | 0.29 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITRDE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 15/02/2012 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM DESTINO A GIDUR, SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, SECRETARIA DE SEGURAN€A, T.C.E., NO DIA 16 DE FEVEREIRO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 15/02/2012 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE FEV/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0006611 | 15/02/2012 | 96.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 39,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0009334 | 15/02/2012 | 930.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCA€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITA€AO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICIT. QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§18/2011. RELAT.COMPETENCIA DO MES DE JAN/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0009326 | 15/02/2012 | 18.88 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS, MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS INSTALA€OES DA UNIDADE B. DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0006629 | 15/02/2012 | 386.95 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€A/ASSESSORIOS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDEDE ENSINO MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 16/02/2012 | 14.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO LIGA€OES DO TEL. DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 16/02/2012 | 7.15 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 16/02/2012 | 13.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 16/02/2012 | 48.03 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMDE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0006661 | 16/02/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO E MANUTEN€AO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE FEV/12. CONF. CONT.N§14/2010. PREGAO P. N§06/2010. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 16/02/2012 | 409.44 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMDE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 16/02/2012 | 0.14 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITRDE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 16/02/2012 | 450.00 | 11045543000141 | CLINICA PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE BIOPSIA DE PROSTATA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 16/02/2012 | 280.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAJAZEIRAS,P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0006742 | 16/02/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 20/02/2012 | 62.00 | 00091750008491 | GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 20/02/2012 | 52.00 | 00089349350491 | STENIO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 20/02/2012 | 60.00 | 00001977698450 | CAPOTARIA SAO JOSE-JOSE MANOEL M. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANCO DO VEICULO DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 20/02/2012 | 825.00 | 00005502234444 | GERAILDO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE PLATOR E DISCO DE EMBREAGEM, MANGUEIRAS E CONSERTO DO HIDRAULICO, TROCA DOS DISCOS DA GRADE (ARADO) DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000392011 | 0006831 | 20/02/2012 | 2500.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. PREGAO P. N§39/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 20/02/2012 | 622.00 | 00005396696443 | SUELYM QUIRINO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE KM DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. CONT. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 20/02/2012 | 38.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 20/02/2012 | 600.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEMBRANCINHAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 20/02/2012 | 190.00 | 00006996941407 | FRANCISCO JUNIOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LAVAGENS EM GERAL DO ONIBUSESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 20/02/2012 | 200.00 | 00006712733456 | VARALUCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CADEIRAS E CORTINAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 20/02/2012 | 550.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS PARA PLANEJAMNETO DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 20/02/2012 | 50.00 | 00001977698450 | CAPOTARIA SAO JOSE-JOSE MANOEL M. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SOLDA DO BANCO DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0006882 | 20/02/2012 | 102.18 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 22/02/2012 | 408.94 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562011 | 0006891 | 22/02/2012 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§69/2011. PREGAO P. N§56/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 22/02/2012 | 74.53 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEPDE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 22/02/2012 | 3.61 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 22/02/2012 | 11.10 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 22/02/2012 | 130.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REGULAGEM DO BOMBEADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DO PARAISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 22/02/2012 | 202.42 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 23/02/2012 | 2334.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 24/02/2012 | 300.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE INFORMES PUBLICITARIOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€AO PUBLICA, DURANTE O MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 24/02/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 24/02/2012 | 400.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 5.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADOS P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DASCIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 24/02/2012 | 1818.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COMERCIO DE PE€AS TRAT IMPLEM | VALOR QUE SE EMPENHO P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0007030 | 24/02/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0006998 | 24/02/2012 | 150.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E ESTALA€AO DE PE€AS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§4/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0007005 | 24/02/2012 | 550.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€OA DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0007081 | 27/02/2012 | 188.94 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0007200 | 27/02/2012 | 75.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MINI-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§22/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0007218 | 27/02/2012 | 117.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AO MINI-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§16/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0007226 | 27/02/2012 | 130.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MANTIMENTOS DESTINADOS A COPA E COZINHA DA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§26/2012. PREGAO P. N§77/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000702011 | 0007099 | 27/02/2012 | 156.09 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0007170 | 27/02/2012 | 908.55 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0007251 | 27/02/2012 | 1466.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MANTIMENTOS PARA COPA E COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§26/2012. PREGAO P. N§77/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0007269 | 27/02/2012 | 2184.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§16/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0007277 | 27/02/2012 | 384.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§22/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0007285 | 27/02/2012 | 1035.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MANTIMENTOS PARA COPA E COZINHA P/ CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§26/2012. PREGAO P. N§77/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0007293 | 27/02/2012 | 1537.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§16/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000752011 | 0007307 | 27/02/2012 | 279.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§19/2012. PREGAO P. N§75/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0007315 | 27/02/2012 | 70.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE AGUA MINERAL DESTINADA P/ A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§16/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 27/02/2012 | 500.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BANNERS E ADESIVOS, PARA EVENTO REALIZADO COM ALUNOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0007145 | 27/02/2012 | 203.00 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0007161 | 27/02/2012 | 224.30 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, 8111-70818111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. CONF. CONT. N§70/2011 PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 27/02/2012 | 80.00 | 00004447881403 | JAIRA PEREIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO REFERENTE A PRESTA€AO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PACTO/PB. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0007102 | 27/02/2012 | 255.69 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES; 8868-0569, 8144-4709, 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0007111 | 27/02/2012 | 99.80 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0007064 | 27/02/2012 | 296.42 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES N§s 8144-3748, 8868-0575, 8144-3719, 8144-4498, 8144-5580, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0007072 | 27/02/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VIA MODEM RELATIVO A COMPETENCCIA DO MES DE FEV/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0007234 | 27/02/2012 | 548.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. E PRODUTOS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTEN€AO DE POSTOS TELEFONICOSE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF.N§22/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0007242 | 27/02/2012 | 117.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE AGUA MINERAL GARRAFAO 20L DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§16/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 27/02/2012 | 350.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULA€AO DE MIDIA INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE FEV/12 NO PROGRAMA CIDADE NOTICIAAPRESENTADO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 7 AS 9 HORAS PELA RADIO LIDER FM 97,1 DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0007153 | 27/02/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. CONFCONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0007129 | 27/02/2012 | 412.97 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR; 9967-1991, 9967-1992, 8108-6514, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0007137 | 27/02/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VIA MODEM RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0007188 | 27/02/2012 | 1095.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0007196 | 27/02/2012 | 225.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€O PRESTADOS NA MANUTEN€AO NESSESSARIA NO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGO P. N§44/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/02/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE IR AO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA DE EDUCA€AO, SE. DE SEGURAN€A, SEC. DE ARTICULA€AO MUNICIPAL-S.E.D.A.M, FUNASA, COBEMA, ESTA€AO CIENCIAS, NOS DIAS 28 E 29 DE FEV/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/02/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE FEV/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0007412 | 28/02/2012 | 99.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0007480 | 28/02/2012 | 157.89 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/02/2012 | 5.00 | 00006666970438 | MARIA JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS PARA FAZER PRESTA€AO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/02/2012 | 5.00 | 00032185037870 | ANA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO SANTO AMARO, PARA FAZER PRESTA€AO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0007447 | 28/02/2012 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRAT,S ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§53/2012. INEXIGIB. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0007455 | 28/02/2012 | 210.53 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0007471 | 28/02/2012 | 210.53 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/02/2012 | 120.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO REFERENTE A PRESTA€AO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PACTO/PB. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/02/2012 | 80.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PATOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DASCIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0007498 | 28/02/2012 | 315.79 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 28/02/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMINICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL INTERGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 28/02/2012 | 60.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624/PB E MOP-6746/PB QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 28/02/2012 | 30.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 28/02/2012 | 83.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 28/02/2012 | 189.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746 E MOQ-2624, QUE PERTECE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 28/02/2012 | 380.00 | 03948836000100 | STOP CAR-LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MYT-7343, TOTALIZANDO 04 DIARIAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE SAUDE COM FINS ESPECIFICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0007421 | 28/02/2012 | 7053.16 | 11268357000171 | COMPAC CONTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§76/2011. PREGAO P. N§61/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0007552 | 28/02/2012 | 161.16 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€AO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0007561 | 28/02/2012 | 296.35 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0007579 | 28/02/2012 | 266.08 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€AO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0007609 | 28/02/2012 | 379.02 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO.CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0007617 | 28/02/2012 | 397.61 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E REPARA€AO PREVENTIVA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 28/02/2012 | 127.00 | 09162744000187 | MERCANTIL S.FRANCISCO-FC§ RAIMU.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PARAFUSOS, PORCAS PARA REPAROS E MANUTEN€AO PREVENTIVA DO VEICULO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 28/02/2012 | 672.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 28/02/2012 | 280.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 28/02/2012 | 175.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 28/02/2012 | 312.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 28/02/2012 | 598.80 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA E QUEIJO DE COALHO ADICIONADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 28/02/2012 | 289.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 28/02/2012 | 221.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 28/02/2012 | 343.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E LEGUMES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/02/2012 | 16.50 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0007463 | 28/02/2012 | 105.26 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0007587 | 28/02/2012 | 27.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0007595 | 28/02/2012 | 596.12 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 28/02/2012 | 950.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/02/2012 | 18.00 | 00079045219468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE (IDA/VOLTA) DA CIDADE DE SOUSA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007 A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0008508 | 29/02/2012 | 98.50 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542011 | 0008605 | 29/02/2012 | 100.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSLADO SOUSA ASAO FRANCISCO DA FALECIDA Sr¦ MARIA DO SOCORRO GABRIEL, NO QUA FOI SEPUTADA NO DISTRITO RAMADA. CONF. PREGAO P. N§54/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/02/2012 | 164.86 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/02/2012 | 3230.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/02/2012 | 4332.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/02/2012 | 1306.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/12. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0009377 | 29/02/2012 | 1244.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFCONT. N§04/2012. PREGAO P. N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092010 | 0009491 | 29/02/2012 | 400.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§9SA/2011. DISPEN€A N§09/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 29/02/2012 | 622.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§03/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 29/02/2012 | 450.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DO VEICULO DOBLODE PLACA MOM-2264, QUE PERTECE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0008320 | 29/02/2012 | 259.03 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UND. BASICA DE SAU DE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. CONT. N§24/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/02/2012 | 340.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 29/02/2012 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 29/02/2012 | 9710.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 29/02/2012 | 3150.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0008257 | 29/02/2012 | 530.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS IDOSOS EM REUNIAO NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 29/02/2012 | 622.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/02/2012 | 2250.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/12. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 29/02/2012 | 321.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/12. (PROJOVEM PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/02/2012 | 707.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/12. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS PROPRIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000342011 | 0009580 | 29/02/2012 | 500.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREA€AO "BRINCANDO COM A MUSICA" COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0007854 | 29/02/2012 | 1389.82 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO. PREGAO P. N§10/12. RELATIVO A 12 DIAS ULTEIS DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0007862 | 29/02/2012 | 1281.82 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DE 12 DIAS ULTEIS DO MES FEV/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0007871 | 29/02/2012 | 1597.36 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUG-0365/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS SACO DA PRATA, PRATAE DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVOA COMPET. DE 12 DIAS ULTEIS DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0007889 | 29/02/2012 | 549.82 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NOTURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPET. DE 12 DIAS ULTEIS DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0007897 | 29/02/2012 | 870.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTEROATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DE 12 DIAS DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0007901 | 29/02/2012 | 1363.64 | 00005783804479 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO MICRONIBUS DEPLACA CYP-7605/CE, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO, SAO FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DESOUSA. CONF. CONT. FIRMADO. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DE 12 DIAS DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0007919 | 29/02/2012 | 327.27 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTADANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS: CACIMBINHA II, S. AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA CONF. CONT. FIRMADO. PREGAO P. N§10/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DE 12 DIAS ULTEIS DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0007927 | 29/02/2012 | 496.36 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA, S. AMARO ATE REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DE 12 DIAS ULTEIS DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0007935 | 29/02/2012 | 496.36 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERV. EMSEU VEICULO DE PLACA MNC-9292/PB, CONDUZ. ALUNOS MANHA/TARDE DO P. DE LEITE,BODE,P.BRANCO,CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUEDESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NAREDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DE S. FRANCCONF. FIRMADO. PREGAO P. N§10/12. RELATIVO A COMPETENCIA DE 12 DIAS ULTEIS DO MES FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 29/02/2012 | 49.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE TITULARES JUNTO AO BRADESCO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE 24.369-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 29/02/2012 | 526.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PRATICA DE EDUCA€AO FISICA NA ESCOLA "Dr. CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 29/02/2012 | 653.20 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€AO DA ESCOLAM. "Dr. CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0008109 | 29/02/2012 | 17235.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE CADERNOS PADRONIZADOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. CONT. N§51/2012. PREGAO P. N§08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0008117 | 29/02/2012 | 2166.48 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0008125 | 29/02/2012 | 757.80 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§23/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0008133 | 29/02/2012 | 1105.56 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0008141 | 29/02/2012 | 541.98 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§23/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0008150 | 29/02/2012 | 355.28 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO MUNICIPAL. CONT. N§23/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0008168 | 29/02/2012 | 1825.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§18/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0008176 | 29/02/2012 | 707.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§24/2012. PRGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0008184 | 29/02/2012 | 949.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. DE ALIMENTA€AO DESTINADO MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§18/2012. PRGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0008192 | 29/02/2012 | 165.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. DE ALIMENTA€AO DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. N§18/2012. PRGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782011 | 0008206 | 29/02/2012 | 403.75 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAES FRANCES DESTINDOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§28/2012. PREGAO P. N§78/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782011 | 0008214 | 29/02/2012 | 297.50 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHESMUNICIPAIS. CONF. CONT. N§28/2012. PREGAO P. N§78/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732011 | 0008222 | 29/02/2012 | 351.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§08/2012. PREGAO P. N§73/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732011 | 0008231 | 29/02/2012 | 198.90 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§08/2012. PREGAO P. N§73/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0008249 | 29/02/2012 | 979.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0008265 | 29/02/2012 | 462.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§65/2012. PREGAO P. N§17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792011 | 0008273 | 29/02/2012 | 1410.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0008281 | 29/02/2012 | 280.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DE PROFESSORES EM CAPACITA€AO. CONF. CONT. N§65/2012. PREGAO P. N§17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0008290 | 29/02/2012 | 590.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARAA MERENDA DE PROFESSORES EM CAPACITA€AO. CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0008389 | 29/02/2012 | 1859.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 0.780LTs DE OLEO DIESEL E LUBRIFDESTINADO AO VEICULO ONIBUS MECEDES DE PLACA A KFP-8102 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089/PB AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0008451 | 29/02/2012 | 454.11 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€A/ASSESSORIOS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDEDE ENSINO MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0008460 | 29/02/2012 | 120.34 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€A/ASSESSORIOS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDEDE ENSINO MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0008478 | 29/02/2012 | 308.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA INSTALA€AO DE FEIXES DE MOLA, CONFEC€AO DE SUPORTE DO ESCAPE E TROCA DO REPAROVALVULA DA PORTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000802011 | 0008486 | 29/02/2012 | 470.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§32/2012. PREGAO P. N§80/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802011 | 0008494 | 29/02/2012 | 516.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§32/2012. PREGAO P. N§80/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008575 | 29/02/2012 | 348.40 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§57/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 29/02/2012 | 1064.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE FEV/12. EDUCA€AO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/02/2012 | 763.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/02/2012 | 6365.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE FEV/12. EDUCA€AO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/02/2012 | 8997.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE FEV/12. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/02/2012 | 5277.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/02/2012 | 8524.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. (FUNDEB FUN€AO GRATIFICADAESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/02/2012 | 35458.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. (FUNDEB ESTATUTARIOS 60%) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 29/02/2012 | 417.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. FUNDEB 60% (CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 29/02/2012 | 6039.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 29/02/2012 | 26262.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0009318 | 29/02/2012 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCA€AO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER E EXECUTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§02/12. PREGAO P. N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 29/02/2012 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0009385 | 29/02/2012 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12CONF. CONT. N§05/2012. PREGAOP. N§70/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0009458 | 29/02/2012 | 766.02 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. ALUNOS (MANHA/NOITE) NO SEG. PERCUSO;SAO FRANCISCO/SOUSA/CAJAZEIRAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 320 Km. CONF. CONT. FIRMADO. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DE 03 DIAS ULTEIS DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0009547 | 29/02/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§3SA/2011. DISPEN€A N§03/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0009555 | 29/02/2012 | 176.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. CONF. CONT. N§5SA/2011. DISPEN€A N§05/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/02/2012 | 363.76 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAA COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTARIA NA AREADE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§39/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 29/02/2012 | 300.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIODE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 29/02/2012 | 311.80 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E PE€AS P/MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA SEDE, PRATA E DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 29/02/2012 | 348.24 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 BOMBAS SUB 340W/220V VIBRINHA VIBRAVERT, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO RAMADA E PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 29/02/2012 | 600.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOQUE DO TRATORAGRICOLA DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO AO NUCLEO I (VISE/VERSA) NA FINALIDADE DE REPAROS, COSERTO E TROCA DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 29/02/2012 | 17.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CHAVE DE RODA TIPO "L" DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIAS HABITACIONAIS | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008303 | 29/02/2012 | 23322.46 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECU€AO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL SITUADO NA COMUNIDADE DE RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO-PB. CONF. CONT. N§68/2011. TOM. DE PRE€O N§01/2011. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0008371 | 29/02/2012 | 2917.30 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.090LTs DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLAPERTENCENTE AO MUNICIPIO E D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008567 | 29/02/2012 | 693.40 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MANUTEN€AO DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§57/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/02/2012 | 5189.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/02/2012 | 7840.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/02/2012 | 7037.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEV/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 29/02/2012 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§04/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 29/02/2012 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 29/02/2012 | 233.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON D. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO DESIMPENO DE CHASSI, BALAN€A E SUPORTE DA PEDALEIRA MOTO DE PLACA MOO-6196, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722011 | 0009415 | 29/02/2012 | 1600.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§07/12. PREGAO P. N§72/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 29/02/2012 | 300.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO, A€OUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 29/02/2012 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0009521 | 29/02/2012 | 220.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. CONF. CONT. N§1SA/2011. DISPEN€A N§01/10. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0009563 | 29/02/2012 | 2200.00 | 00080709540868 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§06/2012. PREGAO P.N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0009571 | 29/02/2012 | 6800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA-7107, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§24/2011. PREGAO P. N§41/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0007838 | 29/02/2012 | 87.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 35,8 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3727, A DISPOSI€AO DESTA EDILIDADE.. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 29/02/2012 | 350.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 29/02/2012 | 1859.00 | 08760689000164 | AUTO PE€AS S. FRANCISCO-JOANA G. DO NASC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 29/02/2012 | 716.00 | 08760689000164 | AUTO PE€AS S. FRANCISCO-JOANA G. DO NASC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 29/02/2012 | 370.00 | 08760689000164 | AUTO PE€AS S. FRANCISCO-JOANA G. DO NASC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 29/02/2012 | 350.00 | 08760689000164 | AUTO PE€AS S. FRANCISCO-JOANA G. DO NASC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 29/02/2012 | 342.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFIA DO RIODO PEIXE CIRSGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 29/02/2012 | 45.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL GC, DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0008338 | 29/02/2012 | 9157.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3.234LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, FILTROS E OLEO LUB., P/ TAIS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, DOBLO MOM-2264, AMBULANCIAS MOQ-2624, KAF-2284, MOP-6746, MOTOCICLETA MOB-0298, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0008397 | 29/02/2012 | 350.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0008401 | 29/02/2012 | 494.96 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0008435 | 29/02/2012 | 550.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO AMBUL. DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0008443 | 29/02/2012 | 687.70 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0008516 | 29/02/2012 | 101.50 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DETINTA PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0008541 | 29/02/2012 | 2500.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTO MEDICOS. CONF. PREGAO P. N§53/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008559 | 29/02/2012 | 658.00 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§57/2012. PREGAO P. N§11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0008583 | 29/02/2012 | 898.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0008591 | 29/02/2012 | 225.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 29/02/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DE EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONFTERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 29/02/2012 | 473.96 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/02/2012 | 6612.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. SAUDE (PEVA, ESTAT, COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/02/2012 | 4411.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. SAUDE (AGENTES DE SAUDE, PSF,SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 29/02/2012 | 2648.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. (ESTATUTARIOSS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 29/02/2012 | 837.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 29/02/2012 | 25648.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE FEV/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 29/02/2012 | 1313.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 29/02/2012 | 7761.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 29/02/2012 | 3566.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 29/02/2012 | 1319.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122012 | 0009270 | 29/02/2012 | 3800.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§58/2012. PREGAO P. N§12/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 29/02/2012 | 800.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM A€OES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCA€AO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 29/02/2012 | 8154.57 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS AMBULATORIOS PRESTADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0009474 | 29/02/2012 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONT. 6SA/2011 DISPEN€A N§06/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/02/2012 | 16.39 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE SERVI€OS DISPONIVEL EM CONTA DESTA EDILIDADE. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/02/2012 | 201.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE TITULARES JUNTO AO BRADESCO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/02/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/02/2012 | 1308.58 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMDE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/02/2012 | 0.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE N§283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§ 5006-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0008524 | 29/02/2012 | 280.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§53/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 29/02/2012 | 4297.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 27¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO,SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/2009. (PARTE PATRONAL EM DEBITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 29/02/2012 | 675.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 20¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 29/02/2012 | 480.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 29/02/2012 | 3818.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. INFRA ESTRUTURA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 29/02/2012 | 2899.17 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 29/02/2012 | 4583.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 29/02/2012 | 599.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. PROCURADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 29/02/2012 | 130.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. IGD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 29/02/2012 | 1719.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 29/02/2012 | 1074.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 29/02/2012 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 29/02/2012 | 67.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 29/02/2012 | 86.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 29/02/2012 | 186.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. JACKSON FABIANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 29/02/2012 | 500.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. JULIO CORREIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/02/2012 | 1023.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/02/2012 | 8608.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. (COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0009261 | 29/02/2012 | 6600.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§49/2012. INEXIGIBIL. N§02/2012.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0008311 | 29/02/2012 | 300.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§18/2012. PREGAO P.N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0008362 | 29/02/2012 | 121.50 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 45 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO E/OU MOTOCICLETA A DISPOSI€AO DO ORGAO DA EMATER. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 29/02/2012 | 197.94 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 29/02/2012 | 144.70 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/02/2012 | 86.92 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/02/2012 | 7715.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/02/2012 | 6194.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/02/2012 | 2853.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/12. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0009393 | 29/02/2012 | 1400.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECILMENTE PARA FINS DE REGULARIZA€AO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO SEU TERRITORIO EM DECORRENCIA DO DESMEMBRAMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONF. CONT. N§48/2012. INEXIGIBIL. N§01/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0007820 | 29/02/2012 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0008346 | 29/02/2012 | 1905.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 0.627LTs DE COMBUST. GASOLINAFILTRO PSL 55, OLEO LUB., DESTINADOS AOS VEICULOS DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0008419 | 29/02/2012 | 210.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN QUEPRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0008427 | 29/02/2012 | 391.92 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, QUEPRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0008532 | 29/02/2012 | 490.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§53/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/02/2012 | 554.90 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/01 A 13/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 29/02/2012 | 365.24 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/02/2012 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | 3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (ELETIVOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/02/2012 | 5189.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/02/2012 | 770.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/02/2012 | 1539.57 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES FEV/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 29/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0009369 | 29/02/2012 | 1369.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§03/2012. PREGAO P. N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0009440 | 29/02/2012 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCA€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITA€AO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICIT. QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. N§54/2012. PREGAO P. N§07/2012. RELAT.COMPETENCIA DO MES DE FEV/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 29/02/2012 | 650.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 29/02/2012 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA JORNAL LIDER DA RADIOLIDER FM 97.1, LOCALIZADO EM SOUSA PB, DE INTERESSE DA ADIMISTRA€AO MUNICIPAL. CONF. CONT.N§05/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0009539 | 29/02/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFCONT. N§2SA/2011. DISPEN€A N§02/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/03/2012 | 26.80 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE ADMINIST.DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/03/2012 | 456.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/03/2012 | 282.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,COM AMPARO DE T. DE ACORDO DE COOPERA€AO N§01/2012, PUBLICADO NO D. OFICIAL DIA 05/03/12, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A DO ESTADO/PB E A PMSF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/03/2012 | 8283.23 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DEVOLU€AO DE SALDO NAO ULTILIZADO DE CONVENIO N§172/2007, CELEBRADO ENTRE A FUNASA E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, VISANDO A EXECU€AO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0009601 | 01/03/2012 | 176.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ESTABILIZADOR 500W, MOUSE BLACK PIANO USB E TECLADO STANDARD, DESTINADOS A COMPUTADOR DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§36/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0009687 | 01/03/2012 | 919.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS "YANG", DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§36/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 01/03/2012 | 186.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO 93/2007QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0009661 | 01/03/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 41,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/03/2012 | 40.00 | 00003644895457 | SILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACER AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA A CIDADE DE CAJAZEIRAS COM ACOMPANHANTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARAREALIZAR TRATMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, NO DIA 02/03/2012. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/03/2012 | 143.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMKO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/03/2012 | 575.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE B. DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/03/2012 | 489.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ POSTOS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, BEM COMO P/ A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/03/2012 | 275.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DO DISTRITO RAMADA, RETIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET, OUT,NOV E DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/03/2012 | 68.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DO DISTRITO RAMAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/03/2012 | 439.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/03/2012 | 205.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PRA€A DUCINEIA ELIAS RAMOS, RELATIVO A A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/03/2012 | 9577.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/03/2012 | 41.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTO DO DISTRO RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/03/2012 | 27.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A€OUGUE PUBLICO E MATADOURO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/03/2012 | 54.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA E A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/03/2012 | 6764.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/03/2012 | 36.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/03/2012 | 67.60 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA A FORMA€AO DOS TUTORES DO LINUX NOS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIRO/12. CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/03/2012 | 281.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/03/2012 | 11.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/03/2012 | 120.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/03/2012 | 369.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/03/2012 | 191.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O GINASIO POLI-ESPORTIVO E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO POLO DE INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/03/2012 | 257.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/03/2012 | 1050.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 01/03/2012 | 1453.65 | 59231530000355 | KOLPLAST CI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPIALAR DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/03/2012 | 83.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (CONFORMETERMO DE DOA€AO EM ANEXO), CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/03/2012 | 71.30 | 00014933848807 | JOSE RIBAMAR LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007 A BUSCA DE TRABALHO DIGNO E MELHORIA DE VIDA PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/03/2012 | 29.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (CONFORMETERMO DE DOA€AO EM ANEXO), CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/03/2012 | 43.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOM A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 02/03/2012 | 105.90 | 00007833959499 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 02/03/2012 | 180.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0009997 | 02/03/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 41,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362011 | 0010197 | 02/03/2012 | 2155.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CADEIRAS E MESA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONF. PREGAO P. N§36/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 02/03/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETE NCIA DO MES DE MAR/12. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 02/03/2012 | 320.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICA€AO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO ASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 02/03/2012 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE COMUNICA€AO MULTIMIDIA DISPONIBIZANDO ATE 250 Kbps PARA A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0010057 | 02/03/2012 | 160.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2012. CONF. CONT. N§50/2012. PREGAO P. N§09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0010081 | 02/03/2012 | 50.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0010090 | 02/03/2012 | 190.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0010111 | 02/03/2012 | 240.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 02/03/2012 | 495.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA REUNIAO DE PAIS E CAPACITA€AO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0010065 | 02/03/2012 | 300.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REPAROS EM ESTALA€OES ELETRICAS E MANUTEN€AO DE SISTEMA HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0010073 | 02/03/2012 | 150.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0010103 | 02/03/2012 | 140.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES NAINSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 02/03/2012 | 890.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTORES DOS SEGUINTES ABASTECIMENTOS DAGUA; VITURINO, RAMADA E DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 02/03/2012 | 211.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETAR IA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0010120 | 02/03/2012 | 370.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 02/03/2012 | 100.00 | 00032762038472 | MIZAEL ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 02/03/2012 | 62.00 | 00091750008491 | GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 02/03/2012 | 3800.00 | 08973640000190 | NEO VIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FIXADOR CIRCULAR DE ILIZAROV, DESTINADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/03/2012 | 143.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 02/03/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 02/03/2012 | 1306.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 02/03/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETE NCIA DO MES DE MAR/12. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362011 | 0010006 | 02/03/2012 | 280.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§36/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 02/03/2012 | 45.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 02/03/2012 | 72.80 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENMHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO ONDE OS MESMOS ESTAVAM A SERVI€OS DA SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 02/03/2012 | 150.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTARSERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 02/03/2012 | 101.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DO ENGENHO DA PORTA DO VEICULO DE PLACA EJH-9544,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 02/03/2012 | 392.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010359 | 05/03/2012 | 900.00 | 00001396826432 | FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURA€OES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. N§11/2012. PREGAO P. N§01/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 05/03/2012 | 72.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOGRAFIAS EM OCORRECIA POLICIAL DE ACIDENTE NA PB-359, VITIMANDO PESSAO QUE RESIDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 05/03/2012 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 05/03/2012 | 275.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 05/03/2012 | 80.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 05/03/2012 | 50.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 05/03/2012 | 50.00 | 00001386527408 | JUAN CARLOS SCOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 05/03/2012 | 745.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 05/03/2012 | 150.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 05/03/2012 | 370.00 | 00094126895434 | Dr§ MOZART NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 05/03/2012 | 160.00 | 00003040746405 | ANDRE LUIZ LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 05/03/2012 | 100.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 05/03/2012 | 28.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOQ-2624, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 05/03/2012 | 180.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 05/03/2012 | 130.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 05/03/2012 | 240.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA FORMA€AO DOS TUTORES DO LINUX NOS DIAS 27 A 29 DE FEV/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0010481 | 06/03/2012 | 189.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0010511 | 06/03/2012 | 524.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE MODALIDADE ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALCONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 06/03/2012 | 100.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DO EDITAL DA CHAMADA PUBLICA E REUNIAO DOS PAIS OU RESPONSAVEIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 06/03/2012 | 140.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. MATERIAIS DIVERSOS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0010642 | 06/03/2012 | 278.50 | 00016171476803 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2012. PREGAO P. N§71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 06/03/2012 | 166.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. IDOSOS DA ZONA RURAL (DOIS RIACHOS) A SEDE PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO DE IDOSOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0010596 | 06/03/2012 | 300.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS ILUSTRATIVAS PARA SER ULTILIZADAS NO INICIO DAS AULAS DOS NUCLEOS DO PETI. CONF. CONT. N§50/2012. PREGAO P. N§09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0010600 | 06/03/2012 | 635.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS ILUSTRATIVAS PARA EVENTOS DE IDOSOS E III CONFERENCIA DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE NO CRAS. CONF. CONT. N§50/2012. PREGAO P. N§09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0010634 | 06/03/2012 | 287.50 | 00016171476803 | FRANCISCO MARTINS LOPES | ALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA TECNICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2012. PREGAO P. N§71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0010618 | 06/03/2012 | 89.00 | 00016171476803 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA O COORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO, FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. N§12/2012. PREGAO P. N§71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0010626 | 06/03/2012 | 410.50 | 00016171476803 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2012. PREGAO P. N§71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 06/03/2012 | 800.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPESAS COM SERVI€OS NA CONFECCAO DE PROTESE(S) DENTARIA, PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONFTERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 06/03/2012 | 230.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMP(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 06/03/2012 | 80.00 | 00025522000104 | LUICIA FRANCISCA CASSIMIRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE SOLIDADE-PB NA FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO INTERNADA EM LEITO HOSPITALAR, PARA SUA RESIDENCIA EM SAO FRANCISCO-PB. CONF CONCESSAO DE DIARI EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 06/03/2012 | 195.86 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORA€AO ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0010529 | 06/03/2012 | 839.51 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 06/03/2012 | 423.50 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15/02/12 A 14/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 06/03/2012 | 7760.00 | 00004955719465 | BRUNO PEREIRA XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU TRATOR, NO CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 06/03/2012 | 400.00 | 00019259924898 | ADEILDE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATADOURO E A€OUGUE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0010677 | 06/03/2012 | 136.00 | 00016171476803 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2012. PREGAO P. N§71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0010502 | 06/03/2012 | 47.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 06/03/2012 | 25.60 | 00005732228438 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-8766, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0010685 | 06/03/2012 | 233.50 | 00016171476803 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2012. PREGAO P. N§71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0010693 | 06/03/2012 | 233.50 | 00016171476803 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2012. PREGAO P. N§71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0010707 | 06/03/2012 | 2539.00 | 00016171476803 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE T.DE ACORDO DE COOPERA€AO N§01/2012, PUBLICADO NO D. OFICIAL DIA 05/03/12, CELEBRADO ENTRE ASEC. DE SEGURAN€A DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF CONT. N§12/2012. PREGAO P. N§71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 06/03/2012 | 37.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS P/ FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0010499 | 06/03/2012 | 258.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 06/03/2012 | 90.00 | 00005732228438 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-8766, NA ENTREGA DE CALENDARIOS PERSONALIZADOS COM AGENDA TELEFONICA DE PRICIPAIS CONTATOS DO MUNICIPIO E REGIAO, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0010669 | 06/03/2012 | 141.50 | 00016171476803 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2012. PREGAO P. N§71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 06/03/2012 | 28.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 06/03/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0010651 | 06/03/2012 | 42.00 | 00016171476803 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§12/2012. PREGAO P. N§71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 07/03/2012 | 30.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA SEU VEICULO, ONDE O MESMO SE DESTINOU A RESOLVER ASSUNTOS REALIZADOS COM PRESTA€AO DE CONTAS DO CONVENIO COM A GDUR - PLANO DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL NA CIDADE DE SOUSA. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000392011 | 0010758 | 07/03/2012 | 2500.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. PREGAO P. N§39/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0010791 | 07/03/2012 | 120.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§60/2012. PREGAO P. N§15/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0010821 | 07/03/2012 | 100.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§60/2012. PREGAP . N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 07/03/2012 | 180.00 | 10637273000103 | OFICINA SAO PAULO-QUIXABEIRA PREST. DE S | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DENIPLE PARA JOELHO, FAZER ROSCA EM CANO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 07/03/2012 | 250.00 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ENTREGA DE EXAME MARCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PACIENTE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000152012 | 0010839 | 07/03/2012 | 350.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2012. PREGAO. P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 07/03/2012 | 25.00 | 00002827384442 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0010766 | 07/03/2012 | 490.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE DECOPAGEM COM GESTANTES NO CRAS. CONF. PREGAO P. N§34/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 07/03/2012 | 1200.00 | 13896687000137 | L. R. CONSULTORIA EM EDUCA€AO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM FORMA€AO DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PETI NOS DIAS 27 E 28DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 07/03/2012 | 610.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO CADEIRAS CARTEIRAS E MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000152012 | 0010804 | 07/03/2012 | 90.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT.N§60/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000152012 | 0010812 | 07/03/2012 | 480.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT.N§60/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0010847 | 07/03/2012 | 600.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA COMEMORA€AO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.CONF. CONT. N§50/2012. PREGAO P. N§09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 08/03/2012 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL. DEBITO EM CONTA CORRETE DE N§15.770-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 08/03/2012 | 240.00 | 00057018456487 | GEISA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO "DIALOGO COM GESTORES DA CONFERENCIA NACIONAL DE MUNICIPIOS" ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE MAR€O/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 08/03/2012 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO S. EDUCA€AO DE N§15.770-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0010863 | 08/03/2012 | 98.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 08/03/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO "DIALOGO COM GESTORES DA CONFERENCIA NACIONAL DE MUNICIPIOS-ULTIMO MANDATO", GIDUR, SEC. DE ARTICULA€AO MUNICIPAL, SEC. DE SEGURAN€A, NOS DIAS 08 E 09 DE MAR€O/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 08/03/2012 | 116.04 | 08240660000151 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FREEWAY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 37,1 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 08/03/2012 | 1939.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 09/03/2012 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 09/03/2012 | 2132.37 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMDE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 09/03/2012 | 287.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 09/03/2012 | 85.12 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC.DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 09/03/2012 | 145.60 | 00007870170437 | FRANCISCA ADALGISA DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 PASSAGENS (IDA/VOLTA) DA CIDADE DE JOAO PESSOA COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 09/03/2012 | 300.00 | 00005780850461 | LUCIANO TORRES CACAU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DE CONTROLE DEENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 09/03/2012 | 300.00 | 00005780850461 | LUCIANO TORRES CACAU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DE CONTROLE DEENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL. DEBITO EM CONTA CORRETE DE N§15.770-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 09/03/2012 | 4600.00 | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. PREST. P/ MINISTRAR CURSO DE CAPACITA€AO AOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO DE 05 A 09 DE MAR/12. CONF. PLANO DE FORMA€AO INICIAL E CONTINUADA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0011037 | 12/03/2012 | 1100.00 | 00016171476803 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONF. CONT. N§12/2012. PREGAO P. N§71/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0011045 | 12/03/2012 | 4480.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE MODALIDADE ESCOLAR PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0011126 | 12/03/2012 | 50.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. DE ALIMENTA€AO DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. N§18/2012. PRGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0011134 | 12/03/2012 | 261.14 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§24/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0011142 | 12/03/2012 | 153.72 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§24/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0011151 | 12/03/2012 | 339.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§18/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0011169 | 12/03/2012 | 610.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§18/2012. PREGAO P. N§74/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0011118 | 12/03/2012 | 197.50 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 12/03/2012 | 65.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM - DANTAS E ROLIM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE PARABRISA DE VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO FUNDO MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0011193 | 12/03/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 41,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662011 | 0011053 | 12/03/2012 | 4779.64 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. CONT. N§78/2011. PREGAO P. N§66/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662011 | 0011061 | 12/03/2012 | 829.36 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. CONT. N§78/2011. PREGAO P. N§66/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 12/03/2012 | 143.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 12/03/2012 | 5000.00 | 00005677995495 | JOAO PAULO DE SOUSA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LABORATORISTA PARA CONTROLE TECNOLOGICO E ACOMPANHAMENTO DE EXECU€AO DE OBRAS DE CONSTRU€AO DO A€UDE PEREIRO BRANCO SEM VINCULO EMPREGATICIO, REGIDO PELA LEI N§8.666/93 E SUASALTERA€OES POSTERIORES. CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 12/03/2012 | 0.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITRDE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0011088 | 12/03/2012 | 312.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CAMISETAS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§78/2012. PREGAO P. N§04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0011096 | 12/03/2012 | 244.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISETAS MASCULINAS E FEMININAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§78/2012. PREGAO P. N§04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0011100 | 12/03/2012 | 162.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§78/2012. PREGAO P. N§04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PEQUENA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 14/03/2012 | 4896.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRA-PARTIDA DO ACORDO MUNICIPAL AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DOS AGRICULTORES LIGADOS AOMUNICIPIO, DE SAFRA 2011/2012, INSTITUIDO PELA A LEI 10.420, DE 10/04/02, E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 14/03/2012 | 519.46 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0011231 | 14/03/2012 | 1483.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. CONF. CONT. N§43/2012 PREGAO P. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 14/03/2012 | 152.62 | 00027383991850 | MARIA DE FATIMA ADELIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMACOMPANHANTE ONDE REALIZAVA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 14/03/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL. DEBITO EM CONTA CORRETE DE N§15.770-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 15/03/2012 | 150.00 | 00095201335420 | MARIA DE LOURDES GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR A CIDADE DE SAO PAULO PARA REALIZAR O TRANSLADO DOS RESTOS MORTAIS DE SUA FILHA "JULIANA GABRIEL DE SOUSA", CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 15/03/2012 | 1992.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES PRE E/OU POS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS AFAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDONOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF.TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 15/03/2012 | 165.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO EM MATERIAIS E UTESILIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 15/03/2012 | 1150.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 15/03/2012 | 12.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSERTO DO PNEU DO VEICULO DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 15/03/2012 | 170.00 | 13145213000153 | LDR SOLU€OES-JOSE ALDERI FRANCISCO DUART | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE SISTEMA DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 15/03/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE SEMINARIO DA FUNASA, KILUZ, TAM CARGO, SECRETARIA DE ARTICULA€AO MUNICIPAL, NOS DIAS 15 E 16 DE MAR€O/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 15/03/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16 DE MAR/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0011312 | 15/03/2012 | 82.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 33,9 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 15/03/2012 | 37.32 | 02012862000160 | TAMCARGO-TAM LINHAS AEREAS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE ENVELOPE CONTENDO DOCUMENTA€AODE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM DESTINO A BRASILIA-DF PARA CAMARA DOS DEPUTADOS-GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0011355 | 15/03/2012 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 15/03/2012 | 22.20 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE SERVI€OS DISPONIVEIS EM CONTA CORRENTE. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000562011 | 0011371 | 19/03/2012 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§69/2011. PREGAO P. N§56/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 19/03/2012 | 13.70 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE ADMINIST.DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 19/03/2012 | 240.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE J. PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADACONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0011428 | 19/03/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 41,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0011380 | 19/03/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 41,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 19/03/2012 | 4.35 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 20/03/2012 | 129.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477,PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 20/03/2012 | 474.34 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2012, E LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 20/03/2012 | 214.46 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2012, E LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 20/03/2012 | 218.96 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2012, E LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 20/03/2012 | 320.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 4.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PATOS E J. PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 20/03/2012 | 143.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 20/03/2012 | 40.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 20/03/2012 | 194.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 20/03/2012 | 622.00 | 00005396696443 | SUELYM QUIRINO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE KM DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. CONT. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 20/03/2012 | 30.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA A CIDADE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO A CONTA NO BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0011541 | 20/03/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO E MANUTEN€AO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE MAR/12. CONF. CONT.N§14/2010. PREGAO P. N§06/2010. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 20/03/2012 | 349.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMDE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 20/03/2012 | 0.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITRDE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 23/03/2012 | 75.58 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEPDE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 23/03/2012 | 16.50 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE ADMINIST.DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 23/03/2012 | 160.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DASCIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 23/03/2012 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 23/03/2012 | 364.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 23/03/2012 | 287.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 23/03/2012 | 194.00 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TUBOS PATENTES 2", DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0011622 | 23/03/2012 | 163.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§24/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 23/03/2012 | 114.54 | 00007833959499 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SAO FRANCISCO, COM ACOMPANHANTE ONDE REALIZAVA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 23/03/2012 | 285.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE MANUTEN€AO DE 11 CORTINAS DA UND. BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 26/03/2012 | 50.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL-G.M. RANGEL COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 19,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0011771 | 26/03/2012 | 104.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. CONT. N§27/2012. PREGAO P. N§77/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0011789 | 26/03/2012 | 241.32 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCA G. DE OLIVEIRA. CONF. CONT. N§23/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0011797 | 26/03/2012 | 58.20 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 26/03/2012 | 7.80 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0011851 | 26/03/2012 | 695.38 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0011878 | 26/03/2012 | 486.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§16/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0011835 | 26/03/2012 | 2764.14 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0011843 | 26/03/2012 | 1297.26 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0011886 | 26/03/2012 | 516.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINDOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§22/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0011894 | 26/03/2012 | 2100.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§16/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0011908 | 26/03/2012 | 439.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINDOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§22/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0011916 | 26/03/2012 | 1493.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§16/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0011711 | 26/03/2012 | 7053.16 | 11268357000171 | COMPAC CONTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§76/2011. PREGAO P. N§61/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0011801 | 26/03/2012 | 191.52 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTOSDAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§56/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0011860 | 26/03/2012 | 501.64 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E REPARA€AO PREVENTIVA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 26/03/2012 | 287.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 26/03/2012 | 145.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (DE VOLTA) DE J. PESSOAA SOUSA PARA A FUNCIONARIA E SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPARAM DE UM CURSO DE CAPACITA€AO REFERENTE A PRESTA€AO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PACTO/PB NA ESTA€AOCIENCIA NA CIDADE DE ORIGEM NO DIA 28/02/2012. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 26/03/2012 | 1770.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM - DANTAS E ROLIM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO PREVENTIVA DO VEICULO GOL DE PLAVA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 26/03/2012 | 525.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM - DANTAS E ROLIM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE HIGIENIZA€AO DO VEICULO GOLDE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 26/03/2012 | 1054.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 26/03/2012 | 5.00 | 00008097384493 | MARIA WANESSA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS EM DESTINO A SAO FRANCISCO PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO REFERIDO POSTO JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 26/03/2012 | 10.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0011827 | 26/03/2012 | 33.40 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§23/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0011819 | 26/03/2012 | 38.80 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0011967 | 27/03/2012 | 78.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 32,1 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 27/03/2012 | 18.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0011924 | 27/03/2012 | 252.96 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§43/2012. PREGAO P. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 27/03/2012 | 622.00 | 00006791790466 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE PROG. DE SAUDE NO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 27/03/2012 | 180.00 | 00075308517487 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 27/03/2012 | 1200.00 | 00003831549443 | EDNALDO LUNGUINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 120 PEDRAS DE CIMENTO PARA O JAZIDO DO CEMITERIO SANTA MARIA NA RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 27/03/2012 | 175.00 | 03194968000194 | CAVALCANTE MOTOSSERRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS PARA CONTADOR DE GRAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 27/03/2012 | 247.00 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 27/03/2012 | 361.00 | 00076007162400 | FRACISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 27/03/2012 | 550.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DE DAS ESCOLAS PARA COMEMORA€AO DO CARVANAL COM ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 27/03/2012 | 200.00 | 00006996941407 | FRANCISCO JUNIOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LAVAGENS EM GERAL DO ONIBUSESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 27/03/2012 | 500.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA ESCOLA FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 27/03/2012 | 530.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, EM VIAGENS COM COORDENADOR DO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO PARA FAZER VISITAS AS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0011932 | 27/03/2012 | 567.59 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0012106 | 28/03/2012 | 1164.60 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0012114 | 28/03/2012 | 1772.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0012122 | 28/03/2012 | 33.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§43/2012. PREGAO P. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0012149 | 28/03/2012 | 906.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "JOAO B. GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. CONT. N§35/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0012157 | 28/03/2012 | 714.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§41/2012. PREGAO P. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0012319 | 28/03/2012 | 326.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS, MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS INSTALA€OES DA UNIDADE B. DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0012459 | 28/03/2012 | 105.26 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 28/03/2012 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782011 | 0012165 | 28/03/2012 | 246.00 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2012. PREGAO P. N§78/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 28/03/2012 | 430.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS E FIBRAS P/ SEREM ULTILIZADAS DURANTE OFICINA DE CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 28/03/2012 | 495.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 28/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL. DEBITO EM CONTA CORRETE DE N§15.770-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 28/03/2012 | 528.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 28/03/2012 | 1019.20 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA E QUEIJO DE COALHO ADICIONADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782011 | 0012173 | 28/03/2012 | 391.00 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAES FRANCES DESTINDOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§28/2012. PREGAO P. N§78/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782011 | 0012181 | 28/03/2012 | 280.50 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHESMUNICIPAIS. CONF. CONT. N§28/2012. PREGAO P. N§78/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 28/03/2012 | 110.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102 E OEZ-9089, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 28/03/2012 | 147.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9089, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 28/03/2012 | 328.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 28/03/2012 | 260.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E LEGUMES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 28/03/2012 | 1161.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 28/03/2012 | 1244.00 | 00003355305405 | BENEDITO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR AGRICOLA) DESTE MUNICIPIO, NO CORTE DE TERRAS P/ PEQUENOS AGRICULTORES LIGADOS A AGRICULTURA FAMILIAR NO PERIODODE 16 DE JANEIRO A 16 DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 28/03/2012 | 55.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 28/03/2012 | 782.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO, CONSERTO E REPAROS PREVENTIVOS DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PERTENCE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 28/03/2012 | 246.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO, CONSERTO E REPAROS PREVENTIVOS DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, QUE PERTENCE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 28/03/2012 | 135.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE ESTALA€OES ELETRICAS DO TRATOR AGRICOLA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0012327 | 28/03/2012 | 396.88 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTEN€AO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0012335 | 28/03/2012 | 823.69 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E REPAROS DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0012343 | 28/03/2012 | 311.54 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE REDES DE ESGOTOS DESTEDESTE MUNICIPO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAOP. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0012351 | 28/03/2012 | 348.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE REDES DE ESGOTOS DESTEDESTE MUNICIPO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAOP. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0012360 | 28/03/2012 | 251.39 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGU ADESTE MUNICIPIO. CONT. N§55/2012.PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 28/03/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMINICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL INTERGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 28/03/2012 | 25.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 28/03/2012 | 169.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624QUE PERTECE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0012483 | 28/03/2012 | 315.79 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 28/03/2012 | 850.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM - DANTAS E ROLIM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO PREVENTIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 28/03/2012 | 350.00 | 13262072000159 | REPARAUTOS-REPAROS E PREV. DE VEIC. AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUEPRESTA SERVI€OS POR FOR€A DE CONTRATO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 28/03/2012 | 530.00 | 01649780000168 | KLEBER AUTOPE€AS-FC§ KLEBER R. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0012301 | 28/03/2012 | 92.05 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA CONFEC€AO DE ESTEN€AO DE TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0012475 | 28/03/2012 | 157.89 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0012378 | 28/03/2012 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITA€AO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12CONF. CONT. N§53/2012. INEXIGIB. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0012441 | 28/03/2012 | 210.53 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 28/03/2012 | 140.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL E TROCA DA BUCHA DO EIXO DE IMPRESSORA EPSON FX2180, DO SETOR DE EMPENHOS DESTE LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0012467 | 28/03/2012 | 210.53 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FPM DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FPM DE N§ 11.630-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 29/03/2012 | 681.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 21¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 29/03/2012 | 4340.27 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 28¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO,SET, OUT, NOV E 13¦ SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 29/03/2012 | 8399.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. (COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 29/03/2012 | 2853.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/12. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 29/03/2012 | 8190.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 29/03/2012 | 6116.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 29/03/2012 | 120.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, DE SAO FRANCISCO A CIDADE DE SOUSA PARA REALIZA€AO DE CONSERTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 29/03/2012 | 186.22 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OSD PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ONDE REALIZAVAM SERVI€OS DEINTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 29/03/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE IR A FUNASA, CBM CONSTRU€OES LTDA, COMERCIO DE MOTOSSERRAS, TRIBUNAL DE JUSTI€A, GAMA (C. GRANDE), EDUCA (PATOS), NOS DIAS 29 E 30 DE MAR/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 29/03/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30 DE MAR/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 29/03/2012 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | 3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (ELETIVOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 29/03/2012 | 5189.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 29/03/2012 | 770.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 29/03/2012 | 1244.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES MAR/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§11.630-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 29/03/2012 | 123.00 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 29/03/2012 | 258.10 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE POSTO MEDICOS E A PROPRIASEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 29/03/2012 | 2909.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. (ESTATUTARIOSS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 29/03/2012 | 837.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 29/03/2012 | 26182.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE MAR/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 29/03/2012 | 842.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 29/03/2012 | 7761.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 29/03/2012 | 3520.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE mar/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 29/03/2012 | 1295.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 29/03/2012 | 634.55 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE A€UDE PUBLICO NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022010 | 0012637 | 29/03/2012 | 340450.00 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS EXECULTADOS NA CONSTRU€AO DE UM A€UDE PUBLICO DE P. BRANCO NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO CONVENIO N§701771/2008, CELEBRADO ENTRE O MI/PMSF. CONF. CONT. N§82/2010. CONCORRENCIA N§02/2010. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 29/03/2012 | 5189.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 29/03/2012 | 7543.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 29/03/2012 | 7309.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAR/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 29/03/2012 | 5378.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 29/03/2012 | 9777.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. (FUNDEB FUN€AO GRATIFICADAESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 29/03/2012 | 53131.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. (FUNDEB ESTATUTARIOS 60%) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 29/03/2012 | 727.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. FUNDEB CONTRATADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 29/03/2012 | 6062.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 29/03/2012 | 26954.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 29/03/2012 | 622.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 29/03/2012 | 2250.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/12. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 29/03/2012 | 1555.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/12. (PROJOVEM PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 29/03/2012 | 1625.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/12. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS CONVENIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 29/03/2012 | 1080.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOSA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 29/03/2012 | 3230.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 29/03/2012 | 4332.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 29/03/2012 | 1306.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/12. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 29/03/2012 | 340.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 29/03/2012 | 6750.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 29/03/2012 | 9710.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. (ESTATUTARIOS) GRATIFICA€AO DO PSF O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 29/03/2012 | 3150.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. (ESTATUTARIO) GRATIFICA€AO DO PSF O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0013269 | 30/03/2012 | 172.63 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/03/2012 | 214.17 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/03/2012 | 838.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/03/2012 | 1107.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE MAR/12. EDUCA€AO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/03/2012 | 13275.74 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE MAR/12. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/03/2012 | 6559.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE MAR/12. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0013277 | 30/03/2012 | 135.39 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0013404 | 30/03/2012 | 699.07 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0013471 | 30/03/2012 | 910.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERV. EMSEU VEICULO DE PLACA MNC-9292/PB, CONDUZ. ALUNOS MANHA/TARDE DO P. DE LEITE,BODE,P.BRANCO,CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUEDESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NAREDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DE S. FRANCCONT. N§66/12. PREGAO P. N§10/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0013480 | 30/03/2012 | 2350.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§68/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0013498 | 30/03/2012 | 1008.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NOTURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§72/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0013501 | 30/03/2012 | 1595.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTEROATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§70/12.PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0013510 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00005783804479 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO MICRONIBUS DEPLACA CYP-7605/CE, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO, SAO FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DESOUSA. CONF. CONT. N§74/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0013528 | 30/03/2012 | 910.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA, S. AMARO ATE REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§75/2012. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0013536 | 30/03/2012 | 600.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTADANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS: CACIMBINHA II, S. AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA CONF. CONT. N§73/12. PREGAO P. N§10/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0013544 | 30/03/2012 | 2928.50 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUG-0365/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS SACO DA PRATA, PRATAE DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0013552 | 30/03/2012 | 2548.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS PARATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§67/2012. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 30/03/2012 | 1070.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REINSTALA€AO DE 03 AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA YONG E REBOBINAMENTO DE 07 VENTILADORES LOREN SID TIPO TUFAO PAREDE, DA ESCOLA MUNICIPAL CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0013731 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCA€AO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER E EXECUTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§02/12. PREGAO P. N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0013234 | 30/03/2012 | 21854.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA RASPAGEM DE LINHA DAGUA COM ATE 30CM E PITURA DE MEIO FIO GRANITICIO E PODA€AO DE ARVORES COM REMO€AO DE GALHOS. CONF. CONT. N§49/2011. CONVITE N§01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0013323 | 30/03/2012 | 209.61 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 30/03/2012 | 500.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM. DE PROD. AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ERBICIDA PARA PLOVERIZA€AO DAS MARGENS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, PARA VEGETA€AO SALVAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 30/03/2012 | 400.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM. DE PROD. AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISI€AO TUBOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 30/03/2012 | 450.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM. DE PROD. AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISI€AO TUBOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 30/03/2012 | 551.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E PE€AS P/MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 30/03/2012 | 1200.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE POSTES AUXILIAR BAIXA TENSAO PARA A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 30/03/2012 | 1500.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO 100x0,60MT DESTINADOS A ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE SANTO AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 30/03/2012 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§04/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 30/03/2012 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/03/2012 | 4455.03 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. SAUDE (AGENTES DE SAUDE, PSF,SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/03/2012 | 6782.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. SAUDE (PEVA, ESTATU. E COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0013340 | 30/03/2012 | 275.23 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, 8111-70818111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. CONF. CONT. N§70/2011 PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0013374 | 30/03/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/03/2012 | 80.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/03/2012 | 305.24 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 30/03/2012 | 1400.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA€AO DE RESIDUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 30/03/2012 | 120.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE SE ENCONTRAVA COM DEFEITO NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DESIGNANDO A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122012 | 0013692 | 30/03/2012 | 3800.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§58/2012. PREGAO P. N§12/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0013307 | 30/03/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VIA MODEM RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0013315 | 30/03/2012 | 344.49 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR;9967-1991, 9967-1992, 8108-6514, CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 30/03/2012 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 18,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 30/03/2012 | 560.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E COMPONENTES PARA O VEICULO DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/03/2012 | 399.43 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 30/03/2012 | 120.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, DE SOUSA A CAJAZEIRAS PARA REALIZA€AO DE CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0013242 | 30/03/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VIA MODEM RELATIVO A COMPETENCCIA DO MES DE MAR/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0013251 | 30/03/2012 | 245.89 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES; 8144-3748, 8868-0575,8144-3719, 8144-4498 E 8144-5580, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/03/2012 | 89.99 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/03/2012 | 118.65 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/03/2012 | 336.70 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0013331 | 30/03/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. CONFCONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/03/2012 | 8.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE TITULARES JUNTO AO BRADESCO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/03/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/03/2012 | 208.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE TITULARES DE CONTAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§36.948-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/03/2012 | 1602.89 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMDE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/03/2012 | 0.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/03/2012 | 341.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/03/2012 | 480.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/03/2012 | 3813.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/03/2012 | 2982.54 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. SEC. DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/03/2012 | 4552.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/03/2012 | 599.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. PROC. GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/03/2012 | 1653.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/03/2012 | 130.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. IGD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/03/2012 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/03/2012 | 326.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/03/2012 | 1074.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/03/2012 | 220.97 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. JACKSON FABIANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/03/2012 | 500.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. JULIO CORREIA DE A. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0013285 | 30/03/2012 | 99.80 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0013293 | 30/03/2012 | 220.44 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES; 8868-0569, 8144-4709 8111-6905 CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/03/2012 | 30.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA A CIDADE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO INSS SOBRE PARCELAMENTO DE AXECICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 30/03/2012 | 140.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS COM SUBSTITUI€AO DO CAPACITOR, DA SALA DO SETOR DE EMPENHOS LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0013684 | 30/03/2012 | 6600.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§49/2012. INEXIGIBIL. N§02/2012.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0014249 | 02/04/2012 | 760.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§53/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0014303 | 02/04/2012 | 140.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/04/2012 | 1138.35 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0013781 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECILMENTE PARA FINS DE REGULARIZA€AO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO SEU TERRITORIO EM DECORRENCIA DO DESMEMBRAMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONF. CONT. N§48/2012. INEXIGIBIL. N§01/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 02/04/2012 | 15.00 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, SOBRE MANUTEN€AO DE CONTA N§11.224-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0013838 | 02/04/2012 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCA€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITA€AO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICIT. QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. N§54/2012. PREGAO P. N§07/2012. RELAT.COMPETENCIA DO MES DE MAR/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 02/04/2012 | 650.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 02/04/2012 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA JORNAL LIDER DA RADIOLIDER FM 97.1, LOCALIZADO EM SOUSA PB, DE INTERESSE DA ADIMISTRA€AO MUNICIPAL. CONF. CONT.N§05/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 02/04/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0014117 | 02/04/2012 | 229.50 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 85 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO E/OU MOTOCICLETA A DISPOSI€AO DO ORGAO DA EMATER. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0014257 | 02/04/2012 | 850.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO P. N§53/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 02/04/2012 | 477.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 02/04/2012 | 315.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 02/04/2012 | 203.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0013757 | 02/04/2012 | 1369.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§03/2012. PREGAO P. N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0014079 | 02/04/2012 | 4487.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.662LTs DE COMBUST. GASOLINADESTINADOS AOS VEICULOS DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544, VEICULO PRISMA, AMBOS PRESTAM SERVI€OS A SEC. CITADA. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 02/04/2012 | 554.90 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/02 A 13/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 02/04/2012 | 800.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM A€OES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCA€AO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 02/04/2012 | 7036.44 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS AMBULATORIOS, EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DEDOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 02/04/2012 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 02/04/2012 | 500.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE LANTERNAGEM, PINTURA NO PARALAMA, PORTA E LATERAL DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 02/04/2012 | 170.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284QUE PERTECE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 02/04/2012 | 175.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL GC, DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746 E KAF-2284, AMBAS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0014061 | 02/04/2012 | 10534.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3.733LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, FILTROS E OLEO LUB., P/ TAIS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, DOBLO MOM-2264, AMBULANCIAS MOQ-2624, KAF-2284, MOP-6746, MOTOCICLETA MOB-0298 E BROS DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0014168 | 02/04/2012 | 1620.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS "FIRESTONE", DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA MOM-2264, KAF-2284 E MOP-6746, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2012. PREGAO P. N§06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0014176 | 02/04/2012 | 40.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO AMBUL. DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0014184 | 02/04/2012 | 149.96 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0014192 | 02/04/2012 | 100.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0014206 | 02/04/2012 | 187.22 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667 QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0014214 | 02/04/2012 | 200.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0014222 | 02/04/2012 | 1690.50 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0014231 | 02/04/2012 | 1400.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTO MEDICOS. CONF. PREGAO P. N§53/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 02/04/2012 | 1950.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 02/04/2012 | 537.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ MINI HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 02/04/2012 | 567.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ POSTO MEDICO DE DOIS RIACHOS, RAMADA E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 02/04/2012 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER-LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UM EXAME VIDEOLARINGOSCOPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0014737 | 02/04/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 02/04/2012 | 320.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DE EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONFTERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/04/2012 | 291.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE J. PESSOA, PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITALCIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722011 | 0013803 | 02/04/2012 | 1600.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§07/12. PREGAO P. N§72/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 02/04/2012 | 300.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO, A€OUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 02/04/2012 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 02/04/2012 | 220.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0013951 | 02/04/2012 | 2200.00 | 00080709540868 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§06/2012. PREGAO P.N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0013960 | 02/04/2012 | 6800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA-7107, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§24/2011. PREGAO P. N§41/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 02/04/2012 | 1010.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO, CONSERTO E REPAROS PREVENTIVOS DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 02/04/2012 | 131.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ROLAMENTOS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0014109 | 02/04/2012 | 5377.28 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.645LTs DE OLEO DIESEL, OLEO LUB. E FILTRO DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE AO MUNICIPIO E D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000202012 | 0014311 | 02/04/2012 | 350.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MADEIRA SERRADA, PARA RESTAURA€AO DO CARRO€AO DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§79/2012. PREGAO P. N§20/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 02/04/2012 | 864.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 02/04/2012 | 10021.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 02/04/2012 | 573.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 02/04/2012 | 204.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PRA€A DUCINEIA ELIAS RAMOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 02/04/2012 | 76.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL E CEMITERIO PUBLICO , RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 02/04/2012 | 28.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE PUBLICA E MATADOURO PUBLICO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 02/04/2012 | 5962.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/04/2012 | 1600.46 | 24543647000128 | ADESA EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LUMINARIAS MLP-110/3 FUND ABERTA E-40 ENC 2§, REDU€AO 6"X2"3Kg, DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 02/04/2012 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0013773 | 02/04/2012 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12CONF. CONT. N§05/2012. PREGAOP. N§70/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0013846 | 02/04/2012 | 5617.50 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. ALUNOS (MANHA/NOITE) NO SEG. PERCUSO;SAO FRANCISCO/SOUSA/CAJAZEIRAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 320 Km. CONF. CONT. N§71/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DE 03 DIAS ULTEIS DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 02/04/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 02/04/2012 | 176.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 02/04/2012 | 3300.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS DE PINTURA GERAL, LATERAIS, TETO, PARAXOQUE DIANTEIRO, PORTAS, RODAS, PARAXOQUE TRAZEIRO, PAINEL FRONTAL, PAINEL INTERNO DO DIANTEIRO, PORTAS, RODAS, PARAXOQUE TRAZEIRO, PAINEL FRONTAL, PAINEL INTERNODO ONIBUS DE PLACA KFP-8102 E LANTERNAGEM E PINTURA NO TETO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0014087 | 02/04/2012 | 3274.69 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 1.530LTs DE OLEO DIESEL E LUBRIFDESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA;KFP-8102, OEZ-9089 E OFA-9589, PERTENCENTES AREDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAOP. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0014133 | 02/04/2012 | 235.41 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€A/ASSESSORIOS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDEDE ENSINO MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0014141 | 02/04/2012 | 88.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE TROCA DAS BUCHAS DO VOLANTE E SERVI€OS DE REGULAGE DE FREIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0014281 | 02/04/2012 | 325.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0014362 | 02/04/2012 | 770.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§65/2012. PREGAO P. N§17/2012 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0014371 | 02/04/2012 | 1180.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792011 | 0014401 | 02/04/2012 | 1684.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732011 | 0014419 | 02/04/2012 | 422.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§08/2012. PREGAO P. N§73/2011. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0014443 | 02/04/2012 | 822.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§18/2012. PREGAO P. N§74/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0014451 | 02/04/2012 | 732.02 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§18/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/04/2012 | 15.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LOPES DA SILVA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 02/04/2012 | 281.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 02/04/2012 | 359.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO POLO DE INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 02/04/2012 | 108.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O TELECENTRO DE INFORMATICA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 02/04/2012 | 33.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 02/04/2012 | 44.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 02/04/2012 | 247.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 02/04/2012 | 274.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ CAMPO DE FUTEBOL "CHICO BINA" E GINASIO POLI-ESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/04/2012 | 1850.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0014753 | 02/04/2012 | 2764.14 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 02/04/2012 | 320.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICA€AO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO ASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 02/04/2012 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE COMUNICA€AO MULTIMIDIA DISPONIBIZANDO ATE 250 Kbps PARA A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL. DEBITO EM CONTA CORRETE DE N§15.770-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0013765 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFCONT. N§04/2012. PREGAO P. N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 02/04/2012 | 400.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 02/04/2012 | 600.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARAXOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E PARA€LAMA ESQUERDO DO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUEPRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0014095 | 02/04/2012 | 1223.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 0.453 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§01/2012 PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0014125 | 02/04/2012 | 250.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0014150 | 02/04/2012 | 540.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PNEUS "FIRESTONE" DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2012. PREGAO P. N§06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542011 | 0014265 | 02/04/2012 | 490.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA(S) FUNERARIA(S), DESTINADAS PARA FUNERAL DE FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE 2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.PREGAO P. N§54/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000542011 | 0014273 | 02/04/2012 | 100.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSLADO SOUSA ASAO FRANCISCO DA FALECIDO Sr§ JOSE CASIMIRO DA SILVEIRA, NO QUAL RESIDIA NESTE MUNICIPIO SEPUTADO NO CEMITERIO SANTA MARIA NO DISTRITORAMADA. CONF. PREGAO P. N§54/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0014290 | 02/04/2012 | 51.30 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202012 | 0014320 | 02/04/2012 | 3005.46 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§79/2012. PREGAO P. N§20/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 02/04/2012 | 66.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOM A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 02/04/2012 | 622.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§03/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0014435 | 02/04/2012 | 750.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§40/2012.PREGAO P. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0014460 | 02/04/2012 | 290.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UND. BASICA DE SAU DE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. CONT. N§24/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0014478 | 02/04/2012 | 133.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UND. BASICA DE SAU DE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. CONT. N§18/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0014796 | 02/04/2012 | 46.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§42/2012. PREGAO P. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 02/04/2012 | 192.50 | 00091859050468 | VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 02/04/2012 | 550.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREA€AO "BRINCANDO COM A MUSICA" COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0014338 | 02/04/2012 | 1414.50 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE KITs DE ENXOVAIS PARA GESTANTES BENEFICIADOS DO PROG. BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPAM DE OFICINA DE DECOPAGEM NO CRAS. CONF. CONT. N§81/2012. PREGAO P. N§23/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 02/04/2012 | 442.00 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE AVIAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINA DE DECOPAGEM P/ GESTANTES NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 02/04/2012 | 808.70 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTOS PARA BRINDES EM SORTEIO ENTRE PUBLICO EM EVENTO REALIZADO COM GRUPO DE IDOSOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0014389 | 02/04/2012 | 389.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS IDOSOS EM REUNIAO NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0014397 | 02/04/2012 | 485.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732011 | 0014427 | 02/04/2012 | 137.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONFCONT. N§08/2012. PREGAO P. N§73/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782011 | 0014494 | 02/04/2012 | 0.50 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2012. PREGAO P. N§78/2011. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01216/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362011 | 0014869 | 03/04/2012 | 2519.50 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 50 CADEIRAS CAMBOINHA BCA, 03 MESAS OVAL CORDOBA, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO ATENDIMENTO SOCIO-ASSISTENCIAL AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL QUE SAO ASSISTIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO CRAS. CONF. PREGAO P. N§36/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 03/04/2012 | 49.05 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMVISTORIA/LACRE DA PLACA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 03/04/2012 | 361.00 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMLICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0014907 | 03/04/2012 | 65.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0014915 | 03/04/2012 | 480.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0015016 | 03/04/2012 | 80.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT.N§60/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0015024 | 03/04/2012 | 540.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT.N§60/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0014893 | 03/04/2012 | 160.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIOCONF. CONT. N§61/2012. PREGAOP. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0014923 | 03/04/2012 | 75.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 03/04/2012 | 120.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA P/ FAZER FEACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DE TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0015008 | 03/04/2012 | 105.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§60/2012. PREGAO P. N§15/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0015032 | 03/04/2012 | 95.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§60/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 03/04/2012 | 160.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0014931 | 03/04/2012 | 360.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 03/04/2012 | 500.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE BIOPSIAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 03/04/2012 | 150.00 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(SESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO (OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 03/04/2012 | 800.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, MOQ-2624, MNI-2667, MOM-2264, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0015041 | 03/04/2012 | 320.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2012. PREGAO. P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014842 | 03/04/2012 | 900.00 | 00001396826432 | FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURA€OES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. N§11/2012. PREGAO P. N§01/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 03/04/2012 | 118.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENMHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO ONDE OS MESMOS ESTAVAM A SERVI€OS DA SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 03/04/2012 | 54.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOGRAFIAS EM OCORRECIA POLICIAL DE ACIDENTE NA PB-359, VITIMANDO PESSAO QUE RESIDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 04/04/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETE NCIA DO MES DE ABR/12. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§11.630-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0015059 | 04/04/2012 | 300.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REPAROS EM ESTALA€OES ELETRICAS E MANUTEN€AO DE SISTEMA HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL. DEBITO EM CONTA CORRETE DE N§15.770-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 04/04/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETE NCIA DO MES DE ABR/12. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 04/04/2012 | 200.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRI€AO DE "GEISA MARIA LOPES" PARA AXV MACHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA DE 15 A 17 DE MAIO DE 2012, NOROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 06/04/2012 | 610.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS E SALGADOS PARA CAPACITA€AO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 06/04/2012 | 420.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 06/04/2012 | 125.00 | 00002546133497 | IZAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 06/04/2012 | 100.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 06/04/2012 | 25.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 06/04/2012 | 50.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 06/04/2012 | 50.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 06/04/2012 | 350.00 | 00094126895434 | Dr§ MOZART NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 06/04/2012 | 150.00 | 00001386527408 | JUAN CARLOS SCOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0015113 | 06/04/2012 | 91.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 37,6 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 09/04/2012 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE ABR/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 09/04/2012 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE IR A SEC. DE EDUCA€AO-PLANO TRAB. P/ TRANSP. ESCOLAR ANO LETIVO 2012, CYCOSA TRATORES, SEC. DE SEGURAN€A, ASSP, NO DIA 09 DE ABR/12. CONF. CONCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0015270 | 09/04/2012 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 09/04/2012 | 210.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 09/04/2012 | 1000.00 | 00005810789420 | RAMOS SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE EXODONTIAS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNCIIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2012, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2012. CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 09/04/2012 | 62.00 | 00091750008491 | GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 09/04/2012 | 2050.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS NESSESSARIOS EM MESAS E BANQUINHOS DO REFEITORIO DA ESCOLA M. E. F. Dr§ CHICO COREA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 09/04/2012 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 09/04/2012 | 2300.00 | 07838541000132 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE PLACAS EM ALUMINIO EM BAIXO RELEVO COM PEDESTRAL TUBO GALVANIZADO, PLACA EM VIDRO COM ALONGADOR DE INOX E BANNESPARA AS OBRAS INAUGURADAS NO DIA 01 DE MAIO/12 REALIZADAS NAS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 09/04/2012 | 80.00 | 07741016000102 | COMERCIAL DE COMB. BRITO LTDA-POSTO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 30,0 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000362010 | 0015300 | 09/04/2012 | 128.16 | 00006706251402 | NATÁLIA AURÉLIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO DO SETOR HABITAC. DO MUNICIPIO PRUDUTO CONSTANTE DA 3¦ ETAPA DE ELABOR. DO PLANO LOCAL DE HABITA€AO DE IMTERESSE SOCIAL-PLHIS, CONF. CONTRATO DE REPASSE OGU-PAC-TC N§0302.947-21/2009, CELEBRADO POR MINIST. DAS CIDADES PROG.-HABIT. DE INTER. SOCIAL (CONTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 09/04/2012 | 506.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA DA U.B.S. "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 09/04/2012 | 320.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES PARA AS JANELAS DA UBS "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 09/04/2012 | 400.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DA PROFISSIONAL EDILANIA LOBO GON€ALVES QUE SE ENCONTRA EM LICEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000362010 | 0015296 | 09/04/2012 | 8721.84 | 00006706251402 | NATÁLIA AURÉLIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO DO SETOR HABITACIONAL DO MUNICIPIO PRUDUTO CONSTANTE DA 3¦ ETAPA DE ELABORA€AO DO PLANO LOCAL DE HABITA€AO DE IMTERESSE SOCIAL-PLHIS, CONF. CONTRATO DE REPASSE OGU-PAC-TC N§0302.947-21/2009, CELEBRADO POR MINISTERIO DAS CIDADES, PROG.-HABIT. DE INTERESSE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 09/04/2012 | 304.50 | 00037439014472 | ANA MARIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEMBRANCINHAS PARA SEREM ENTREGUEM AS GESTANTES DURANTE OFICINA DE DECOPAGEM NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 09/04/2012 | 170.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS NA CONFEC€AO DE OVOS DE PASCOA PARA SEREM ENTREGUE AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 09/04/2012 | 350.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DAN€ANDO COM IDOSOS NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 09/04/2012 | 300.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS, SALGADOS PARA LANCHES DE IDOSOS DURANTE EVENTO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 09/04/2012 | 376.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS, SALGADOS PARA LANCHES DE IDOSOS DURANTE EVENTO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 09/04/2012 | 300.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DDE PROVIDENCIA COM CRIAN€AS DE 0 A 6ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 09/04/2012 | 100.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS PARA ENCONTRO DE IDOSOS COM PALESTRATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 09/04/2012 | 400.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE EVA (CESTA DE PASCOA, PORTAS OVOS E CHOCOLANTES CASEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0015521 | 10/04/2012 | 261.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS ILUSTRATIVAS PARA EVENTOS DE 1§ ENCONTRO DE IDOSOS DO CRAS. CONF. CONT. N§50/2012. PREGAO P. N§09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0015539 | 10/04/2012 | 280.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | ALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA TECNICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0015563 | 10/04/2012 | 90.00 | 00098284495449 | SEVERINO ARNALD DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEMBRANCINHAS PARA GESTANTES NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 10/04/2012 | 175.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE SOM NA REALIZA€AO DO I ENCONTRO DOS IDOSOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 10/04/2012 | 40.00 | 00002138637409 | FRANCISCA INES SOBREIRA QUITILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COM COSTURA DURANTE OFICINA NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 10/04/2012 | 4778.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 29¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO,SET, OUT, NOV E 13¦ SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0015512 | 10/04/2012 | 325.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, E MEDICOS FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTECONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0015547 | 10/04/2012 | 99.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA O COORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO, FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0015768 | 10/04/2012 | 427.72 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS E MINI-HOSPITAL DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2012. PREGAO P. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0015776 | 10/04/2012 | 218.94 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS E MINI-HOSPITAL DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2012. PREGAO P. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 10/04/2012 | 15.00 | 00002827384442 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 10/04/2012 | 463.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0015504 | 10/04/2012 | 373.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 10/04/2012 | 68.50 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DESALGADOS PARA OS PROFESSORES "NA FORMA€AO PELA ESCOLA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 10/04/2012 | 240.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. ESTUDANTES PARA A FACULDADE CESTINA NA CIDADE DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 10/04/2012 | 326.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, EM VIAGENS COM SUPERVISORES E NUTRICIONISTAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 10/04/2012 | 280.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEU CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, EM EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 10/04/2012 | 600.00 | 00003897862840 | FRANSUELDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DOS ARMARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662011 | 0015555 | 10/04/2012 | 6400.00 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. CONT. N§78/2011. PREGAO P. N§66/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 10/04/2012 | 20.00 | 00002827384442 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DUBLO DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 10/04/2012 | 35.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZO NOS VEICULOS DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 10/04/2012 | 291.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE J. PESSOA, PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITALCIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0015482 | 10/04/2012 | 108.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0015644 | 10/04/2012 | 3915.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CA€AMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERA€AO DE ESTRADAS E INTULHOS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§76/2012. PREGAO P. N§21/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 10/04/2012 | 88.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZO DOS PNEUS PEQUENO DO TRATOR, CARRO€AO E D-20 DE PLACA MMN-5571, CARRO€AO DE MAO PERTENCENTE E LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 10/04/2012 | 423.50 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, ADISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15/03/12 A 14/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 10/04/2012 | 5000.00 | 00005677995495 | JOAO PAULO DE SOUSA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LABORATORISTA PARA CONTROLE TECNOLOGICO E ACOMPANHAMENTO DE EXECU€AO DE OBRAS DE CONSTRU€AO DO A€UDE PEREIRO BRANCO SEM VINCULO EMPREGATICIO, REGIDO PELA LEI N§8.666/93 E SUASALTERA€OES POSTERIORES. CONF. CONT. N§76/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 10/04/2012 | 150.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTARSERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0015474 | 10/04/2012 | 235.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 10/04/2012 | 100.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0015466 | 10/04/2012 | 2539.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A DO ESTADOE A PMSF. CONF.CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 10/04/2012 | 182.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS P/ FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 10/04/2012 | 2833.47 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 10/04/2012 | 0.25 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0015491 | 10/04/2012 | 123.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 10/04/2012 | 48.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE SENSOR DO PAPEL CONTINUO DE IMPRESSORA EPSON FX2180, DO SETOR DE EMPENHOS LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0015849 | 11/04/2012 | 179.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0015822 | 11/04/2012 | 87.83 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA ADMINISTRA€AO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 11/04/2012 | 1900.00 | 03948836000100 | STOP CAR-LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA MOQ-9483/PB DESTINADO A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO NA SUBSTITUI€AO DO VEICULO VOYAGE QUE SE ENCONTRA EM MANUTEN€AO E CONSERTO, CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0015814 | 11/04/2012 | 245.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0015831 | 11/04/2012 | 43.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0015792 | 11/04/2012 | 1272.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0015806 | 11/04/2012 | 477.29 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 12/04/2012 | 2022.24 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES PRE E/OU POS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, ENTRE OUTROS MOTIVOS, DE PACINETES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIA€AO DA ESCOLA JOAO LOPES DISTRITO RAMADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0015881 | 12/04/2012 | 18436.36 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DA 1¦ MEDI€AO DE AMPLIA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETAL JOAO LOPES DA SILVA NO DISTRITO RAMADA, COM AMPARO DE CONVENIO N§04/2012, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA, POR MEIO DA SEC. DE ESTADO DA EDUCA€AO E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF CONT. N§64/2012. CONVITE N§01/2012. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 12/04/2012 | 1604.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 12/04/2012 | 24.26 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID DE N§ 16.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 13/04/2012 | 19.55 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE SERVI€OS DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 13/04/2012 | 15.00 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, SOBRE MANUTEN€AO DE CONTA N§11.224-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 13/04/2012 | 291.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE J. PESSOA, PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITALCIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0015954 | 16/04/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 16/04/2012 | 200.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PATOS E J. PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 16/04/2012 | 25.00 | 00006335723492 | ANTONIO MARCOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€AO E REVISAO NA MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 16/04/2012 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 16/04/2012 | 165.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E UTECILIOS DA SEC. DE INFRA EST. URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 16/04/2012 | 40.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A CIDADE DE SOUSA, ENTREGAR O PLANO DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL. DEBITO EM CONTA CORRETE DE N§ 11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562011 | 0015938 | 16/04/2012 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§69/2011. PREGAO P. N§56/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 16/04/2012 | 120.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS ASSP, QUE PRESTA SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE ABR/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 16/04/2012 | 554.90 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/03 A 13/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 16/04/2012 | 0.69 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO LIGA€OES DO TEL. DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 16/04/2012 | 140.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT. E PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPOSI€AO EM MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A DISPOSI€AO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 16/04/2012 | 54.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 16/04/2012 | 1866.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/12. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS CONVENIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 17/04/2012 | 40.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTA€AO E DE CAPACITA€AO VOLTADA A EXECU€AO DO PROJETO DE CONTRAPARTIDA SOLIDARIA EXAME DE ACUIDADE VISUAL E PROJETOS AFINS, NESTE DIA18 DE ABR/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 17/04/2012 | 40.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTA€AO E DE CAPACITA€AO VOLTADA A EXECU€AO DO PROJETO DE CONTRAPARTIDA SOLIDARIA EXAME DE ACUIDADE VISUAL E PROJETOS AFINS, NESTE DIA18 DE ABR/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 17/04/2012 | 65.00 | 00007850365470 | MAILSON VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PANELAS DE PRESSAO DA ESCOLA MUNICIPAL "Dr. CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 17/04/2012 | 550.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA ESCOLA FRANCISCO DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA P/ COMEMORA€AO DO SEU ANIVERSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 17/04/2012 | 600.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 17/04/2012 | 200.00 | 00006996941407 | FRANCISCO JUNIOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LAVAGENS EM GERAL DO ONIBUSESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 17/04/2012 | 2207.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM A COMPRA PACOTE QUE INCLUI PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA E HOSPEDAGENS, PARA Sr. PREFEITO PARTICIPAR DA XV MACHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA, NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO/12. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0016110 | 17/04/2012 | 93.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 38,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 17/04/2012 | 13.05 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE ADMINIST.DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 17/04/2012 | 13.70 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DO ORGAO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 17/04/2012 | 70.31 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL. DEBITO EM CONTA CORRETE DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 17/04/2012 | 361.00 | 00076007162400 | FRACISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 17/04/2012 | 247.60 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 17/04/2012 | 14.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 17/04/2012 | 40.00 | 00091119006449 | FRANCILENE CASIMIRO DA SILVEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO EM ACUIDADE VISUAL, REALIZADO DIA 18/04/12, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 18/04/2012 | 186.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO 93/2007QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 18/04/2012 | 318.58 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAA COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTARIA NA AREADE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§84/2012. INEXIGIB.04/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0016268 | 18/04/2012 | 2855.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. N§84/2012. INEXIGIBILIDADE N§04/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 18/04/2012 | 240.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL/12. CONF. CONCESAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 18/04/2012 | 600.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE IR A SEC. DE EDUCA€AO, SEC. DE SEGURAN€A, DEFESA CIVIL, FUNASA, CEAHP, GIDUR, ASSP, DATASERV, HOTEL TAMBAU, SEMINARIO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DEABR/12. CONF. CONCESSAO DE DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 18/04/2012 | 431.82 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ESCADAS DE 03 E 04 DEGRAS E CESTOS 60L FECHADO C/ TAMPA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE DOIS RIACHOS, RAMADA E DASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0016233 | 18/04/2012 | 114.00 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0016241 | 18/04/2012 | 454.54 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX 2 VELOC. E 02 VENTILADORES DE COLUNA 50 CM ARGE DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE DOIS RIACHOS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§36/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 19/04/2012 | 475.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0016349 | 20/04/2012 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 24,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0016314 | 20/04/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO E MANUTEN€AO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE ABR/12. CONF. CONT.N§14/2010. PREGAO P. N§06/2010. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/04/2012 | 506.60 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 20/04/2012 | 622.00 | 00005396696443 | SUELYM QUIRINO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE KM DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. CONT. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242012 | 0016411 | 20/04/2012 | 15000.00 | 11512350000153 | ROSANGELA GONZAGA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ESTRUTURA METALICA DESTINADO PARA ARMA€AO DE PORTAL ORNAMENTADO NA ENTRADA DESTA CIDADE EM SENTIDO DE SANTA CRUZ A SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§82/2012. PREGAO P. N§24/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 20/04/2012 | 187.43 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 20/04/2012 | 200.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PATOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0016420 | 20/04/2012 | 310.33 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 20/04/2012 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0016403 | 20/04/2012 | 388.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CENTRO DE RF. DA ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§24/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/04/2012 | 138.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0016381 | 20/04/2012 | 1256.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§18/2012. PREGAO P. N§74/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0016390 | 20/04/2012 | 66.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§18/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 23/04/2012 | 158.62 | 00007833959499 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007, ONDE A MESMA REALIZA TRAT. DE SAUDE EM HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0016489 | 23/04/2012 | 144.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AOFUNDO M. DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0016462 | 23/04/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0016471 | 23/04/2012 | 150.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0016497 | 23/04/2012 | 633.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 23/04/2012 | 145.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE J. PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 23/04/2012 | 30.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A CIDADE DE SOUSA, RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO DA CONSTRU€AO DA PRA€A POR TRAZ DA IGREJA DO SAGRADO CORA€AO DE JESUS JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 23/04/2012 | 13.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 23/04/2012 | 5.00 | 00006666970438 | MARIA JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS PARA FAZER PRESTA€AO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0016535 | 24/04/2012 | 233.48 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES; 8144-3748, 8868-0575,8144-3719, 8144-4498 E 8144-5580, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0016543 | 24/04/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0016594 | 24/04/2012 | 456.84 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR; 9967-1991, 9967-1992, 8108-6514, CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0016608 | 24/04/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. CONT. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0016578 | 24/04/2012 | 234.64 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES; 8868-0569, 8144-4709 8111-6905 CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 24/04/2012 | 99.80 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. 58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0016624 | 24/04/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. CONFCONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0016632 | 24/04/2012 | 232.62 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, 8111-70818111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. CONF. CONT. N§70/2011 PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 24/04/2012 | 200.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.1 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE C. GRANDE, CAJAZEIRAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0016616 | 24/04/2012 | 238.01 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 24/04/2012 | 203.29 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0016560 | 24/04/2012 | 125.84 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 24/04/2012 | 130.00 | 08316713000170 | TV SOM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS DA ESCOLA M. "Dr. CHICOCOREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732011 | 0016667 | 24/04/2012 | 525.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§08/2012. PREGAO P. N§73/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 26/04/2012 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 26/04/2012 | 998.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA E QUEIJO DE COALHO ADICIONADOS NA MEREDA DAS CRECHES. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 26/04/2012 | 504.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0016802 | 26/04/2012 | 2872.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§16/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0016811 | 26/04/2012 | 560.42 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§22/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0016829 | 26/04/2012 | 1616.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§16/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0016837 | 26/04/2012 | 507.27 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§22/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000752011 | 0016845 | 26/04/2012 | 271.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PROFESSORES EM PLANEJAMENTO MESAL.CONF. CONT. N§19/2012. PREGAO P. N§75/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0016853 | 26/04/2012 | 175.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE AGUA MINERAL PARA A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNCIIPIO. CONF. CONT. N§16/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0016799 | 26/04/2012 | 381.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§22/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0016781 | 26/04/2012 | 942.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§16/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0016675 | 26/04/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 41,1 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0016705 | 26/04/2012 | 17487.29 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA 1¦ MEDI€AO DA REFORMA E AMPLIA€AO DO POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO" NO DISTRITO RAMADA, COM AMPARO DE CONVENIO N§42/2011, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA E A PMSF. CONF. CONT. N§62/2012. TOM. DE PRE€O N§02/2011. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 26/04/2012 | 360.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 4.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0016683 | 26/04/2012 | 87.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 35,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0016713 | 26/04/2012 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 26/04/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26, 27 DE ABRIL/12. CONF. CONCESAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 26/04/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE IR AO GIDUR, ESPA€O CULTURAL, ESTA€AO CABO BRANCO, DEFESA CIVIL, SEC. DE EDUCA€AO, ASSP, NOS DIAS 26 E 27 DE ABR/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 26/04/2012 | 14.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DO ORGAO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0016861 | 26/04/2012 | 156.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§22/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 27/04/2012 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 27/04/2012 | 350.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULA€AO DE MIDIA INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE ABR/12 NO PROGRAMA CIDADE NOTICIAAPRESENTADO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 7 AS 9 HORAS PELA RADIO LIDER FM 97,1 DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0016969 | 27/04/2012 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITA€AO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12CONF. CONT. N§53/2012. INEXIGIB. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 27/04/2012 | 238.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 27/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL. DEBITO EM CONTA CORRETE DE N§ 11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 27/04/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMINICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL INTERGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 27/04/2012 | 120.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTA(S) E/OU EXAME(S) ESPECIALIZADOS P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 27/04/2012 | 410.22 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAA COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTARIA NA AREADE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§84/2012. INEXIGIB.04/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 27/04/2012 | 30.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE ESTALA€OES ELETRICAS DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 27/04/2012 | 617.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0017001 | 27/04/2012 | 256.12 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0017019 | 27/04/2012 | 257.84 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS REDES E GALERIAS DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0017027 | 27/04/2012 | 701.41 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0017035 | 27/04/2012 | 223.08 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS LAVANDERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 27/04/2012 | 440.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0017043 | 27/04/2012 | 750.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 27/04/2012 | 683.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 27/04/2012 | 855.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMAPRO DE CHAMADA PUBLICA. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 27/04/2012 | 40.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102 QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 28/04/2012 | 3247.60 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE BUFFE DE IQUARIAS EM COQUITEL SERVIDO PARA CONVIDADOS EM COMEMORA€OES AO DIA DO TRABALHADOR E INAUGURA€OES DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 28/04/2012 | 540.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOSA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 28/04/2012 | 110.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BOTAS DE COURO DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 28/04/2012 | 261.83 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 PULVERIZADOR AGRIC. (PJH) 20L "JACTO" DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA PARA USO NAS ATIVIDADES DE SUAS FUN€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 28/04/2012 | 360.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIODE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 28/04/2012 | 54.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 28/04/2012 | 3499.32 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E PE€AS P/MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 28/04/2012 | 220.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 28/04/2012 | 245.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL GC, DESTINADOA UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 28/04/2012 | 380.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BATERIA MOURA M17KD, DESTINADO P/ VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 28/04/2012 | 640.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 AR CONDICIONADOS DE 10.000 BTUS NA RECUPERA€AO DE UM COMPRESSOR COM CARGA DE GAS, PERTENCENTE AO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0017213 | 29/04/2012 | 300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0017418 | 29/04/2012 | 63.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DETINTA PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0017469 | 29/04/2012 | 629.68 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§57/2012. PREGAO P. N§11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0017493 | 29/04/2012 | 1275.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTO MEDICOS. CONF. PREGAO P. N§53/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0017540 | 29/04/2012 | 1236.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS "FIRESTONE", DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA MOM-2264, KAF-2284 E MOQ-2624, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2012. PREGAO P. N§06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0017574 | 29/04/2012 | 850.54 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512011 | 0017582 | 29/04/2012 | 220.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 29/04/2012 | 344.00 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA COMUNIDADEDE DOIS RIACHOS E DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0017442 | 29/04/2012 | 2055.15 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MANUTEN€AO DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§57/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0017531 | 29/04/2012 | 900.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 PNEUS E 02 CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2012. PREGAO P. N§06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0017191 | 29/04/2012 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0017477 | 29/04/2012 | 140.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§53/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0017485 | 29/04/2012 | 600.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE EMEPNHOS LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§53/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0017175 | 29/04/2012 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0017370 | 29/04/2012 | 50.14 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§23/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0017507 | 29/04/2012 | 130.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0017515 | 29/04/2012 | 1480.29 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0017558 | 29/04/2012 | 239.20 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER AFE AS DESPESASCOM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA KKD-3560A DISPOSI€AO DA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARESQUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE A. DE COOPERA€AO N§01/2009. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0017566 | 29/04/2012 | 50.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS CONSERTODO VEICULO GOL DE PLACA KKD-3560 A DISPOSI€AODA EQUIPE DE POLICIAIS MILITAR QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE A. DECOOPERA€AO CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0017205 | 29/04/2012 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 29/04/2012 | 1400.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA€AO DE RESIDUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0017183 | 29/04/2012 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0017400 | 29/04/2012 | 83.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0017299 | 29/04/2012 | 485.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0017302 | 29/04/2012 | 389.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOAO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0017361 | 29/04/2012 | 363.26 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROG. PETI. CONF. CONT.N§23/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0017388 | 29/04/2012 | 899.80 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 29/04/2012 | 280.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 29/04/2012 | 280.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E LEGUMES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. AGRICULTURA FAMILIAR PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 29/04/2012 | 328.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0017272 | 29/04/2012 | 1069.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0017281 | 29/04/2012 | 770.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE CARNE BOVINA INTEIRA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§65/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792011 | 0017311 | 29/04/2012 | 1684.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0017329 | 29/04/2012 | 2120.58 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2011. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0017337 | 29/04/2012 | 376.10 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§23/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0017345 | 29/04/2012 | 1011.68 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§16/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0017353 | 29/04/2012 | 611.34 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§23/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0017396 | 29/04/2012 | 180.50 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802011 | 0017426 | 29/04/2012 | 774.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§32/2012. PREGAO P. N§80/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000802011 | 0017434 | 29/04/2012 | 620.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§32/2012. PREGAO P. N§80/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0017451 | 29/04/2012 | 925.80 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§57/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0017523 | 29/04/2012 | 1022.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 PNEUS, 01 CAMARA DE AR,01 PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9089, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§52/2012. PREGAO P. N§06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 30/04/2012 | 5378.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 30/04/2012 | 11056.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. (FUNDEB FUN€AO GRATIFICADAESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 30/04/2012 | 54048.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. (FUNDEB ESTATUTARIOS 60%) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/04/2012 | 657.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. FUNDEB 60% (CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 30/04/2012 | 6273.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 30/04/2012 | 29244.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/04/2012 | 1107.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE ABR/12. EDUCA€AO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/04/2012 | 838.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/04/2012 | 7128.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE ABR/12. EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/04/2012 | 13766.34 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE ABR/12. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0018287 | 30/04/2012 | 120.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO ALINHAMENTO DE DIRE€AO E BALANCIAMENTO DE RODAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2012. PREGAO P. N§06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782011 | 0018309 | 30/04/2012 | 344.25 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAES FRANCES DESTINDOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§28/2012. PREGAO P. N§78/2011. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782011 | 0018317 | 30/04/2012 | 225.25 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHESMUNICIPAIS. CONF. CONT. N§28/2012. PREGAO P. N§78/2011. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0018341 | 30/04/2012 | 1218.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€A/ASSESSORIOS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OEZ-9089, QUE PERTENCE A REDEDE ENSINO MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0018392 | 30/04/2012 | 249.13 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0018449 | 30/04/2012 | 1008.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NOTURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§72/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0018457 | 30/04/2012 | 2928.50 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUG-0365/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS SACO DA PRATA, PRATAE DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0018465 | 30/04/2012 | 910.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA, S. AMARO ATE REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§75/2012. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0018473 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00005783804479 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO MICRONIBUS DEPLACA CYP-7605/CE, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO, SAO FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DESOUSA. CONF. CONT. N§74/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0018481 | 30/04/2012 | 910.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERV. EMSEU VEICULO DE PLACA MNC-9292/PB, CONDUZ. ALUNOS MANHA/TARDE DO P. DE LEITE,BODE,P.BRANCO,CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUEDESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NAREDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DE S. FRANCCONT. N§66/12. PREGAO P. N§10/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0018490 | 30/04/2012 | 1595.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTEROATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§70/12.PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0018503 | 30/04/2012 | 600.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTADANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS: CACIMBINHA II, S. AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA CONF. CONT. N§73/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0018511 | 30/04/2012 | 2548.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS PARATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§67/2012. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0018520 | 30/04/2012 | 2350.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§68/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0018562 | 30/04/2012 | 2047.01 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 1.013LTs DE OLEO DIESEL E FILTRODESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA;KFP-8102, OEZ-9089 E OFA-9589, PERTENCENTES AREDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAOP. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0018635 | 30/04/2012 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCA€AO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER E EXECUTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§02/12. PREGAO P. N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 30/04/2012 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0018678 | 30/04/2012 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12CONF. CONT. N§05/2012. PREGAOP. N§70/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0018741 | 30/04/2012 | 5617.50 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. ALUNOS (MANHA/NOITE) NO SEG. PERCUSO;SAO FRANCISCO/SOUSA/CAJAZEIRAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 320 Km. CONF. CONT. N§71/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DE 03 DIAS ULTEIS DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 30/04/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/04/2012 | 176.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/04/2012 | 622.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 30/04/2012 | 2250.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/12. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 30/04/2012 | 1288.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/12. (PROJOVEM PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 30/04/2012 | 1866.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/12. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS CONVENIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782011 | 0018325 | 30/04/2012 | 535.50 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2012. PREGAO P. N§78/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 30/04/2012 | 550.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREA€AO "BRINCANDO COM A MUSICA" COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/04/2012 | 3230.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/04/2012 | 4332.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/04/2012 | 1337.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/12. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/04/2012 | 153.17 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272011 | 0018333 | 30/04/2012 | 1220.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§89/2012. PREGAO P. N§27/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0018571 | 30/04/2012 | 2204.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 0.773 LTs DE GASOLINA, OLEO LUB. E FILTRO PARA OS VEICULOS MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§01/2012 PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0018660 | 30/04/2012 | 1244.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFCONT. N§04/2012. PREGAO P. N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/04/2012 | 400.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 30/04/2012 | 340.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 30/04/2012 | 8101.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/04/2012 | 9710.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. (ESTATUTARIOS) GRATIFICA€AO DO PSF O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/04/2012 | 3150.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 30/04/2012 | 228.21 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 30/04/2012 | 622.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§03/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 30/04/2012 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | 3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (ELETIVOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/04/2012 | 5189.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/04/2012 | 809.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/04/2012 | 1244.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES ABR/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/04/2012 | 380.53 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0018546 | 30/04/2012 | 3009.20 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.066LTs DE COMBUST. GASOLINAE OLEO LUB. P/ VEICULOS DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544, VEICULO PRISMA, AMBOS PRESTAM SERVI€OS A SEC. CITADA. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0018651 | 30/04/2012 | 1369.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§03/2012. PREGAO P. N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/04/2012 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/04/2012 | 5063.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/04/2012 | 6396.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 30/04/2012 | 110.88 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 30/04/2012 | 108.39 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 30/04/2012 | 170.53 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0018422 | 30/04/2012 | 30.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0018732 | 30/04/2012 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCA€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITA€AO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICIT. QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. N§54/2012. PREGAO P. N§07/2012. RELAT.COMPETENCIA DO MES DE ABR/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 30/04/2012 | 650.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 30/04/2012 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA JORNAL LIDER DA RADIOLIDER FM 97.1, LOCALIZADO EM SOUSA PB, DE INTERESSE DA ADIMISTRA€AO MUNICIPAL. CONF. CONT.N§05/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/04/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018881 | 30/04/2012 | 900.00 | 00001396826432 | FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURA€OES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. N§11/2012. PREGAO P. N§01/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/04/2012 | 214.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, TITULAR DE CONTA SALARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. DEBITO EM CONTA CORRETE DE N§ 36.948-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/04/2012 | 1570.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/04/2012 | 0.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE N§283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/04/2012 | 8399.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. (COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/04/2012 | 2185.20 | 05465986000601 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DEVOLU€AO DE CREDITO NAO ULTILIZADO PELA FINALIZA€AO DO CONTRATO OGU-PAC/CAIXA 0302947-2 PREFEITURA M. DE SAO FRANCISCO - MINISTERIO DAS CIDADES, CE 1507/2012 DA GIDUR/JP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/04/2012 | 391.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/04/2012 | 226.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/04/2012 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/04/2012 | 1080.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/04/2012 | 130.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. IGD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/04/2012 | 1653.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/04/2012 | 599.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. PROCURADORIA GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/04/2012 | 4560.96 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/04/2012 | 2384.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/04/2012 | 3305.21 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/04/2012 | 480.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/04/2012 | 571.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. JULIO CORREIA DE A. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/04/2012 | 221.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. JACKSON FABIANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0018589 | 30/04/2012 | 6600.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§49/2012. INEXIGIBIL. N§02/2012.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 30/04/2012 | 2853.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/12. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0018686 | 30/04/2012 | 1400.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECILMENTE PARA FINS DE REGULARIZA€AO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO SEU TERRITORIO EM DECORRENCIA DO DESMEMBRAMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONF. CONT. N§48/2012. INEXIGIBIL. N§01/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/04/2012 | 3565.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/04/2012 | 7467.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/04/2012 | 6933.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABR/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0017981 | 30/04/2012 | 7053.16 | 11268357000171 | COMPAC CONTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§76/2011. PREGAO P. N§61/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0018279 | 30/04/2012 | 120.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMEPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRE€AO E CAMBAGENS DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2012. PREGAO P. N§06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0018350 | 30/04/2012 | 229.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0018368 | 30/04/2012 | 253.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0018376 | 30/04/2012 | 218.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0018384 | 30/04/2012 | 195.95 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0018414 | 30/04/2012 | 506.44 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 30/04/2012 | 200.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ASSESSORIOS PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0018554 | 30/04/2012 | 3044.74 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.492LTs DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE AO MUNICIPIO E D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 30/04/2012 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§04/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 30/04/2012 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722011 | 0018708 | 30/04/2012 | 1600.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§07/12. PREGAO P. N§72/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 30/04/2012 | 300.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO, A€OUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 30/04/2012 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 30/04/2012 | 220.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0018856 | 30/04/2012 | 2200.00 | 00080709540868 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§06/2012. PREGAO P.N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0018864 | 30/04/2012 | 6800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA-7107, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§24/2011. PREGAO P. N§41/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E REFORMA DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0018945 | 30/04/2012 | 747.98 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE UMA PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO DE REPASSE N§0281864-70/2008, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO REPRESENTADO PELA CAIXA E. FEDERALE A PMSF. CONF.CONT. N§78/2010. CONVITE N§03/2010. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 30/04/2012 | 3224.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. (ESTATUTARIOSS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 30/04/2012 | 837.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 30/04/2012 | 26079.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 30/04/2012 | 1669.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 30/04/2012 | 7761.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 30/04/2012 | 3520.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 30/04/2012 | 1295.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0017990 | 30/04/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 30/04/2012 | 267.48 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/04/2012 | 5066.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. SAUDE (AGENTES DE SAUDE, PSF,SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/04/2012 | 6845.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. SAUDE (PEVA, ESTATU, COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0018295 | 30/04/2012 | 164.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO/BALANCIAMENTO DOS VEICULOS; MOM-2264/MOP-6746/ KAF-2284, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. CONF. CONT. N§52/2012. PREGAO P. N§06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0018406 | 30/04/2012 | 123.62 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0018538 | 30/04/2012 | 11683.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 4.154LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, FILTROS E OLEO LUB., P/ TAIS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, DOBLO MOM-2264, AMBULANCIAS MOQ-2624, KAF-2284, MOP-6746, MOTOCICLETA MOB-0298 E BROS DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122012 | 0018597 | 30/04/2012 | 3800.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§58/2012. PREGAO P. N§12/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 30/04/2012 | 800.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM A€OES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCA€AO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 30/04/2012 | 10121.28 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS AMBULATORIOS, EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DEDOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 30/04/2012 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 02/05/2012 | 130.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0019003 | 02/05/2012 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 37,0 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 02/05/2012 | 0.03 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 02/05/2012 | 257.10 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE J. PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO E PASSAGENS EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 02/05/2012 | 568.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 02/05/2012 | 553.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ POSTO MEDICO DO DISTRITO RAMADA E DOIS RIACHOS, BEM COMO A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 02/05/2012 | 60.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 23,1LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CORTADOR DE GRAMA DA SEC. DE INFRA EU. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 02/05/2012 | 229.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CACIMBINHA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 02/05/2012 | 481.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A REPETIDORA DO SINAL DE TV DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 02/05/2012 | 159.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PRA€A DULCINEIA ELIAS RAMOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 02/05/2012 | 9593.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 02/05/2012 | 80.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO DO DISTRITO RAMADA E A PROPRIA SEC. DE INFRA EST. URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 02/05/2012 | 28.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE E MATADOURO PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 02/05/2012 | 6121.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 02/05/2012 | 0.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, TITULAR DE CONTA SALARIO JUNTO AO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 02/05/2012 | 809.55 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 02/05/2012 | 14.36 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A REAJUSTE DE DIFEREN€A DE VALORES DA COMPETENCIA DO MES DE SET/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 02/05/2012 | 77.26 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A REAJUSTE DE DIFEREN€A DE VALORES DA COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 02/05/2012 | 11.54 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A REAJUSTE DE DIFEREN€A DE VALORES DA COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 02/05/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, EXTRATO DE CONTRATO E EXTRATO DE ADESAO PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 02/05/2012 | 310.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 02/05/2012 | 358.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0019011 | 02/05/2012 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0019020 | 02/05/2012 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 35,0 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 02/05/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 03 DE MAIO/12. CONF. CONCESAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 02/05/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE IR A FUNASA, TAMBORIM DE OURO, COPIAS OFICIOS, CAMPINA GRANDE ASSESSORIA REALMIX, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO/2012. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 02/05/2012 | 293.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 02/05/2012 | 1553.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DE UM VEICULO DOBLO ELX 1.8 FLEX CHASSI;9BD11930591060162, COMBUSTIVEEL FLEX, COR BRANCO BANCHISA, 2009/2009, PLACA MOM-2264, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE P/ TRANSP. PROFISSIONAIS DA SEC. CITADA A EXERCEREM SUAS FUN€OES. CONF. PROPOSTA EM ANEXO. VIGENCIA DE 06/06/12 A 06/06/13. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0019038 | 02/05/2012 | 54.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA O COORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO, FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 02/05/2012 | 1400.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA€AO DE RESIDUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 02/05/2012 | 30.00 | 00004991610419 | GRACIENE RIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PRISMA PARA CONDUZIR MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR A CIDADE DE SOUSA A RESOLVER A UMA OCORRENCIA A FAVOR DE UMA CRIAN€A AGREDIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 02/05/2012 | 81.74 | 00088561895420 | MARIA DOS REMEDIOS DE ANDRADE LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPIO N§224/2007, PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 02/05/2012 | 71.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 02/05/2012 | 41.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 02/05/2012 | 360.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE ADUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 02/05/2012 | 272.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O ESTADIO DE FUTEBOL E GINASIO POLI-ESPORTIVO DA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 02/05/2012 | 55.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 02/05/2012 | 292.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES SILVANIA F. SUCUPIRA E MAE ZOIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 02/05/2012 | 1927.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0019372 | 03/05/2012 | 770.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE CARNE BOVINA INTEIRA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§65/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 03/05/2012 | 400.00 | 00003897862840 | FRANSUELDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DOS ARMARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 03/05/2012 | 350.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEU CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, EM EVENTOS DAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA 1§ DE MAIO/12, DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 03/05/2012 | 163.60 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, A TRATAR DE ASSUNTOS NECESSARIOS DA SEC. CITADA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 03/05/2012 | 128.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE INSTRUMENTO MUSICAL DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 03/05/2012 | 297.82 | 00004761107421 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 03/05/2012 | 42.60 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 03/05/2012 | 310.00 | 00042508576468 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E NOTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 03/05/2012 | 15.00 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, SOBRE MANUTEN€AO DE CONTA N§11.224-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 03/05/2012 | 5000.00 | 00005677995495 | JOAO PAULO DE SOUSA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LABORATORISTA PARA CONTROLE TECNOLOGICO E ACOMPANHAMENTO DE EXECU€AO DE OBRAS DE CONSTRU€AO DO A€UDE PEREIRO BRANCO SEM VINCULO EMPREGATICIO, REGIDO PELA LEI N§8.666/93 E SUASALTERA€OES POSTERIORES. CONF. CONT. N§76/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 03/05/2012 | 120.00 | 00005032926485 | ELIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO APONTAMENTO E CONSERTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 03/05/2012 | 3270.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ARTEZANAIS P/ SHOW PIROTECNICO NA INAUGURA€AO DE QUATRO ABASTECIMENTO DAGUA DAS SEGUINTES LOCALIDADES, SACO DA PRATA, VITURINO, PRATA CARNAUBA E ENTREGA DE DUAS CASAS POPULAR UMA NA PONTA DA SERRA E OUTRA RIACHO DO MEIO, NAS COMEM. ALUZIVAS AO TRABALHADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 03/05/2012 | 1423.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTORES DOS SEGUINTES ABASTECIMENTOS DAGUA; DOIS RIACHOS, RAMADA E CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0019381 | 03/05/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,0 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 03/05/2012 | 800.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM INTERNA€AO PSIQUIATRICA DE "EMILIA C. DO NOASCIMENTO" CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 03/05/2012 | 20.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOQ-2624, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0019496 | 03/05/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,0 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 03/05/2012 | 810.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTA(S) E/OU EXAME(S) ESPECIALIZADOS P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0019585 | 04/05/2012 | 440.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2012. PREGAO. P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 04/05/2012 | 200.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPESAS COM SERVI€OS NA CONFECCAO DE PROTESE(S) DENTARIA, PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONFTERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 04/05/2012 | 50.00 | 00001386527408 | JUAN CARLOS SCOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 04/05/2012 | 75.00 | 00094126895434 | Dr§ MOZART NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 04/05/2012 | 25.00 | 00002546133497 | IZAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 04/05/2012 | 120.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 04/05/2012 | 175.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 04/05/2012 | 25.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 04/05/2012 | 75.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 04/05/2012 | 25.00 | 00086391313253 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 04/05/2012 | 150.00 | 00006194812427 | AGOSTINHO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPAROS DA CENTRAL TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 04/05/2012 | 1300.00 | 00001977698450 | CAPOTARIA SAO JOSE-JOSE MANOEL M. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS BANCOS, FORROS DAS PORTAS CONBERTURA DOS BANCOS E DIRE€AO DOS VEICULO DUBLO DE PLACA KAF-2284, MOP-6746 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 04/05/2012 | 1200.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE BIOPSIAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0019534 | 04/05/2012 | 70.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§60/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0019542 | 04/05/2012 | 70.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§60/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0019551 | 04/05/2012 | 120.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§60/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0019755 | 04/05/2012 | 1035.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CA€AMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERA€AO DE ESTRADAS E INTULHOS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§76/2012. PREGAO P. N§21/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 04/05/2012 | 812.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 04/05/2012 | 200.00 | 00006194812427 | AGOSTINHO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPAROS DA CENTRAL TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 04/05/2012 | 13.45 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 04/05/2012 | 700.00 | 00001977698450 | CAPOTARIA SAO JOSE-JOSE MANOEL M. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS BANCOS, TETO E COBERTURA DOS BANCOS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0019526 | 04/05/2012 | 123.62 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS, MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS INSTALA€OES DA UNIDADE B. DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0019569 | 04/05/2012 | 80.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT.N§60/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0019577 | 04/05/2012 | 430.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT.N§60/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 04/05/2012 | 150.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. JOGADORES DE FUTEBOL DO SITIO DOIS RIACHOS A CIDADE DE APARECIDA, PARA REALIZAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL COM TIME DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0019747 | 04/05/2012 | 600.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE DESELHOS EDUCATIVOS NAS PARTES INTERNAS E/OU EXTERNAS DASCRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§50/2012. PREGAO P. N§09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 07/05/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETE NCIA DO MES DE MAI/12. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0019828 | 07/05/2012 | 248.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. CONT. N§24/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0019836 | 07/05/2012 | 42.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. CONT. N§24/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0019844 | 07/05/2012 | 133.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. CONT. N§18/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 07/05/2012 | 300.00 | 00088561895420 | MARIA DOS REMEDIOS DE ANDRADE LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PAO DE LO PARA LANCHES DE ENCONTRO DE IDOSOS COM PALESTRAS NO CRAS E NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 07/05/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETE NCIA DO MES DE MAI/12. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 07/05/2012 | 240.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSODO SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE (SICONV) NO PERIODO DE 08 A 11 DE MAIO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0019801 | 07/05/2012 | 641.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0019810 | 07/05/2012 | 150.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€O PRESTADOS NA MANUTEN€AO NESSESSARIA NO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGO P. N§44/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 07/05/2012 | 400.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZAO DE PO€O ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 07/05/2012 | 47.17 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662011 | 0019798 | 07/05/2012 | 6109.00 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. CONT. N§78/2011. PREGAO P. N§66/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0019925 | 08/05/2012 | 510.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 08/05/2012 | 291.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE J. PESSOA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO E PASSAGENS EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 08/05/2012 | 404.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, PARA ADEILDE GABRIEL, NA FINALIDADE DE ACOMPANHAR SUA FILHA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO PAPEL DE ACOMPANHANTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0019887 | 08/05/2012 | 130.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0019917 | 08/05/2012 | 90.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 08/05/2012 | 1000.00 | 00005502234444 | GERAILDO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA, RETIFICA€AO DE EMBREAGEM E COMANDO HIDRAULICO DO TRATOR AGRICOLA DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0020044 | 08/05/2012 | 256.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 08/05/2012 | 414.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTEN€AO DO CAL€AMENTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 08/05/2012 | 350.00 | 00007520509400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DA PRATA E NO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 08/05/2012 | 423.50 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15/04/12 A 14/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 08/05/2012 | 50.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO DE AVISOS PARA MANUTEN€AO DA CAIXA DAGUA DO ABASTECIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 08/05/2012 | 310.00 | 00002967467464 | MANOEL FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS IMEDIA€OES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0020249 | 08/05/2012 | 300.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REPAROS EM ESTALA€OES ELETRICAS E MANUTEN€AO DE SISTEMA HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 08/05/2012 | 1500.00 | 00036464546449 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE MAQUINA TIPO RETO ESCAVADEIRA NA ESCAVA€AO DE TRINXEIRA EM ESTRADA QUE LIGA RAMADA E SANTO AMARO PARA IMPLANTA€AO DE BOEIRO E ESCAVA€AO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 08/05/2012 | 150.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTARSERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 08/05/2012 | 119.50 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0020052 | 08/05/2012 | 503.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 08/05/2012 | 150.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0020028 | 08/05/2012 | 2539.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A DO ESTADOE A PMSF. CONF.CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0020036 | 08/05/2012 | 88.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIA NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 08/05/2012 | 20.00 | 10770956000126 | 104 FM-RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGA€AO DE MIDIA NA CONVOCA€AO DE CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PUBLICO 001/2009, CLASSIFICADO EM 5§ PARA O CARGO DE MOTORISTA PARA COMPARECER NO PERIODO DE 26/04/2012 A 26/05/2012 NA SEDE DA PREFEITURA M. - SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 08/05/2012 | 187.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DA SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 08/05/2012 | 26.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, FORA DO HORARIO NARMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0020079 | 08/05/2012 | 203.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 08/05/2012 | 130.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0020001 | 08/05/2012 | 225.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | ALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA TECNICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 08/05/2012 | 100.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS PARA ENCONTRO DE IDOSOS COM PALESTRATE NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO; RAMADA, CARNAUBA E DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 08/05/2012 | 500.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICODO PROJETO-TERCEIRA IDADE VIDA SAUDAVEL COM GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 08/05/2012 | 300.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO PLANO DE PROVIDENCIA COM CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 08/05/2012 | 370.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. IDOSOS DA ZONA RURAL (VITURINO, CHABO€AO, CACIMBINHA) PARA O SITIO CARNAUBA, ONDE OS MESMOS PARTICIPARAM DA PALESTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 08/05/2012 | 410.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOSE SALGADOS PARA LANCHES DE IDOSOS DURANTE EVENTO E CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 08/05/2012 | 350.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DAN€ANDO COM IDOSOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 08/05/2012 | 400.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE BORDADO EM PONTO CRUZE VAGONITE PARA GESTANTES NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 08/05/2012 | 250.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COM ANIMA€AO MUSICAL DURANTE FESTA COMEMORATIVA AO DIA DAS MAES DO GRUPO DE IDOSOS, NO DIA 14 DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0020010 | 08/05/2012 | 272.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, E MEDICOS FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 08/05/2012 | 400.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SUBSTITUI€AO DA PROFISSIONAL EDILANIA LOBO GON€ALVES QUE SE ENCONTRA EM LICEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0019895 | 08/05/2012 | 80.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0019909 | 08/05/2012 | 330.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 08/05/2012 | 216.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DESALGADOS, SANDUICHES, BAURU PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIA€AO DA ESCOLA JOAO LOPES DISTRITO RAMADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0019976 | 08/05/2012 | 7197.94 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DA 2¦ MEDI€AO DE AMPLIA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETAL JOAO LOPES DA SILVA NO DISTRITO RAMADA, COM AMPARO DE CONVENIO N§04/2012, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA, POR MEIO DA SEC. DE ESTADO DA EDUCA€AO E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF CONT. N§64/2012. CONVITE N§01/2012. CONTRAPA | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIA€AO DA ESCOLA JOAO LOPES DISTRITO RAMADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0019984 | 08/05/2012 | 19772.87 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DA 2¦ MEDI€AO DE AMPLIA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETAL JOAO LOPES DA SILVA NO DISTRITO RAMADA, COM AMPARO DE CONVENIO N§04/2012, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA, POR MEIO DA SEC. DE ESTADO DA EDUCA€AO E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF CONT. N§64/2012. CONVITE N§01/2012. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0020061 | 08/05/2012 | 712.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 08/05/2012 | 600.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO CADEIRAS CARTEIRAS E MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 08/05/2012 | 150.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ALUNOS DO SITIO SANTO AMARO A RAMADA, NA OCASIAO EM QUE ONIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAVA EM CONSERTO EM OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 08/05/2012 | 160.00 | 00091859085415 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA KLS-1322, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A FORMA€AO PELA ESCOLA DO SITIO DOIS RIACHOS A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 08/05/2012 | 645.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, EM VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E DESPORTE, FUNCIONARIOS E COORDENADORES A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 08/05/2012 | 229.52 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL. DEBITO EM CONTA CORRETE DE N§35.328-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0020443 | 09/05/2012 | 272.12 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§23/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0020451 | 09/05/2012 | 58.20 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0020460 | 09/05/2012 | 104.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§27/2012. PREGAO P. N§77/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 09/05/2012 | 22.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSP. DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0020389 | 09/05/2012 | 89.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 41,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 09/05/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE IR AO FORUM CIVEL MOACYRPORTO, FUNASA, COMERCIO DE MOTOSERRA, SECRETARIA DE EDUCA€AO, SECRETARIA DE ARTICULA€AO MUNICIPAL, GUANABARA ENCOMENDA,NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 09/05/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09, 10 DE MAIO/12. CONF. CONCESAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0020478 | 09/05/2012 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 09/05/2012 | 146.00 | 03194968000194 | CAVALCANTE MOTOSSERRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE UM CONTADOR DE GRAMAS NO EMBUCHAMENTO DO ESCAPE E RODAS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 09/05/2012 | 327.00 | 03194968000194 | CAVALCANTE MOTOSSERRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA REVISAO GERAL DO CONTADOR DE GRAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 09/05/2012 | 78.55 | 41146861000402 | TRANSPORTES MARAJO-COMERCIO E TRANSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE MERCADORIA ORIUNDO DA EMPRESA "EDESA EDSON EQUIPAMENTOS ELETRI" PARA APREFEITURA M. DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 09/05/2012 | 17.20 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 09/05/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DE EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONFTERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0020397 | 09/05/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 41,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0020427 | 09/05/2012 | 60.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0020435 | 09/05/2012 | 76.82 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0020559 | 10/05/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 41,1 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPT-4092/PB, LOCADO NA SUBSTITUI€AO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 10/05/2012 | 575.00 | 04361592000128 | JD AR CONDICIONADO-JOSEMIR A. D. CARTAXO | AALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 10/05/2012 | 4805.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 30¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO,SET, OUT, NOV E 13¦ SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 10/05/2012 | 3910.89 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DEN§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 10/05/2012 | 1950.49 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES PRE E/OU POS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, ENTRE OUTROS MOTIVOS, DE PACINETES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 10/05/2012 | 2700.00 | 05724077000128 | ULTRAPLAST DIST. DE PROD. ODONTO-MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DE POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 10/05/2012 | 1986.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ULTECILIOS DE DIVERSAS MODALIDADES PARA SUPORTE DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0020605 | 11/05/2012 | 238.00 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0020613 | 11/05/2012 | 620.55 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0020621 | 11/05/2012 | 682.50 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 11/05/2012 | 100.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM P/ CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 11/05/2012 | 0.60 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS AMBULATORIOS, EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DEDOA€OES EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01872-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 11/05/2012 | 150.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIODE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0020656 | 14/05/2012 | 25392.74 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECU€AO DE SERVI€OS DA 4¦ MEDI€AO DARECOMPOSI€AO DE PAVIMENTA€AO E DRENAGEM DA RUA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS NO CENTRO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§75/2011. CONVITE N§03/2011. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 14/05/2012 | 348.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E COMPONENTES DESTINADOS PARA VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U.E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 14/05/2012 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562011 | 0020648 | 14/05/2012 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§69/2011. PREGAO P. N§56/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0020672 | 14/05/2012 | 871.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§40/2012.PREGAO P. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0020681 | 14/05/2012 | 377.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOAO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEI€AO" CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0020699 | 14/05/2012 | 510.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§79/2011. PREGAO P. N§29/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 15/05/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0020745 | 16/05/2012 | 20.80 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§27/2012. PREGAO P. N§77/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0020753 | 16/05/2012 | 48.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIO DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0020761 | 16/05/2012 | 58.30 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§23/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 16/05/2012 | 554.90 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/04 A 13/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0020770 | 16/05/2012 | 100.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§18/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 16/05/2012 | 260.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E COMPONENTES PARA O VEICULO DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 16/05/2012 | 80.00 | 13262072000159 | REPARAUTOS-REPAROS E PREV. DE VEIC. AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REPARO NA PARTE ELETRICA DO AR-CONDICIONADO E ARREFECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 16/05/2012 | 22.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSP. DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0020788 | 16/05/2012 | 43.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§24/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 16/05/2012 | 165.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PRPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 16/05/2012 | 17.20 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0020842 | 16/05/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 41,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 16/05/2012 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 16/05/2012 | 16.22 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0020796 | 16/05/2012 | 1266.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0020869 | 16/05/2012 | 117.96 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS E MINI-HOSPITAL DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2012. PREGAO P. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 16/05/2012 | 223.20 | 00004991610419 | GRACIENE RIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS COMPRAS DE PASSAGENS IDA E VOLTA E TAXI NA CIDADE DE JOAO PESSOA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 18/05/2012 | 500.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA E.M.E.F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA "CHICO COREA" PARA COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 18/05/2012 | 450.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEMBRACINHAS PARA AS MAES PRESENTES NA COMEMORA€AO AO SEU DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 18/05/2012 | 245.00 | 00006996941407 | FRANCISCO JUNIOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LAVAGENS EM GERAL DO ONIBUSESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 18/05/2012 | 200.00 | 00003247702431 | FRANCISCO DE ASSIS D. DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA P/ E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 18/05/2012 | 200.00 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CAVAGEM DE VALAS E ENCANA€AO DE JARDINAGEM NO ESTADIO CHICO BINA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 18/05/2012 | 100.00 | 03129116000113 | POSTO GAS DO BRASIL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 37,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 18/05/2012 | 62.00 | 00091750008491 | GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 18/05/2012 | 765.00 | 00031309852472 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTACAS E MOROES PARA CERCADO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 18/05/2012 | 540.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO DA VALA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DOIS RIACHOS E LAVAGEM DE DUAS CAIXAS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 18/05/2012 | 382.00 | 00012448197865 | JOSE DA SILVA LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€AO E LIMPEZA NAS MEDIA€OES DO LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 18/05/2012 | 760.00 | 00005223726430 | FRANCISCO DIMARAES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO PISO DO GALPAO DA COLETA SELETIVA NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 18/05/2012 | 269.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO GALPAO E MESA DE TRIAGEM DO ATERRO SANITARIO PARA COLETA CELETIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 18/05/2012 | 400.00 | 00008368590493 | FLAVIO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€AO E LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE RAMADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 18/05/2012 | 361.00 | 00076007162400 | FRACISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 18/05/2012 | 247.00 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021083 | 18/05/2012 | 460.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO GALPAO DE APOIO DA COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 18/05/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0020931 | 18/05/2012 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20,6 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPT-4092/PB, LOCADO NA SUBSTITUI€AO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0020907 | 18/05/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO E MANUTEN€AO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE MAI/12. CONF. CONT.N§14/2010. PREGAO P. N§06/2010. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 18/05/2012 | 514.96 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DEN§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0021202 | 21/05/2012 | 99.80 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. 58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0021211 | 21/05/2012 | 233.21 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES ORIUNDAS DOS CELULARES DE N§8868-0569, 8144-4709, 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0021253 | 21/05/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONFCONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0021091 | 21/05/2012 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 28,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPT-4092/PB, LOCADO NA SUBSTITUI€AO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0021229 | 21/05/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONT. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0021237 | 21/05/2012 | 497.65 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES ORIUNDAS DOS CELULARES DE N§s 9967-1991, 9967-1992, 8108-6514, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 21/05/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 21/05/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE IR AO SEMINARIO PARA TRATAR DOS EFEITOS DA SECA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REUNIAO DA FAMUP PARA DISCUTIR PROBLEMAS DA SECA, SEBRAE, TAMBORIM DE OURO, ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0021164 | 21/05/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0021172 | 21/05/2012 | 281.00 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DISPONIVEIS NOS CELULARES DE N§s 8144-3748, 8868-0575, 8144-3719, 8144-4498, 8144-5580, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0021245 | 21/05/2012 | 230.57 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0021105 | 21/05/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0021261 | 21/05/2012 | 238.11 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, 8111-70818111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONF. CONT. N§70/2011 PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 21/05/2012 | 160.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE J. PESSOA. E CAMPINA GRANDE. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 21/05/2012 | 80.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE IPAUMIRIM-CE PARTICIPAR DO 54§ ENCONTRO DE CAPACITA€AO PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTA€AO ESCOLAR,ORGANIZADO PELA ONG A€AO FOME ZERO NO DIA 24 DE MAIO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 21/05/2012 | 80.00 | 00091118751434 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE IPAUMIRIM-CE PARTICIPAR DO 54§ ENCONTRO DE CAPACITA€AO PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTA€AO ESCOLAR,ORGANIZADO PELA ONG A€AO FOME ZERO NO DIA 24 DE MAIO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 21/05/2012 | 80.00 | 00014060160806 | IORDAN BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA COMO MOTORISTA EM DESTINO A CIDADE DE IPAUMIRIM-CE COM TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA PARTICIPAREM 54§ ENCONTRO DE CAPACITA€AO PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTA€AO ESCOLAR ORGANIZADO PELA ONG A€AO FOME ZERO NO DIA 24 DE MAIO/2012. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 21/05/2012 | 80.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO FORUM DE EDUCA€AO DA PARAIBA NO DIA 24 DE MAIO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 21/05/2012 | 80.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DO FEIPB-FORUM DE EDUCA€AO INFATIL DA PARAIBA DIA 25 DE MAIO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0021199 | 21/05/2012 | 139.45 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 21/05/2012 | 145.55 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA FUNCIONARIO "PEDRO N. DA SILVA" PARTICIPAR NO DIA 24 DO I ENCONTROESTADUAL DO FORUM DE EDUCA€AODA PARAIBA E NODIA 25 DE MAIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FEIPB-FORUM DE EDUC. INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0021181 | 21/05/2012 | 158.32 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 21/05/2012 | 262.05 | 00002470647428 | FRANCISCA XAVIER DE SOUSA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007,QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 21/05/2012 | 768.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 VIOLAO VOGGA CLASSICO NYLON NATURAL PRETO COM CAPA SIMPLES C/ BOLSO,DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 22/05/2012 | 130.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM BANNER 1,45x0,96, DESTINADO A FEIRA CULTURAL NO DIA 1§ DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0021393 | 22/05/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 22/05/2012 | 53.51 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 20,6LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CORTADOR DE GRAMA DA SEC. DE INFRA EU. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 22/05/2012 | 738.50 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DAGUA DOS ABASTECIMENTOS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E PRATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 22/05/2012 | 919.51 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM ALIMENTA€AO EM BRASILIA NO QUAL SE DESTINOU PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, QUE ACONTECEU DO DIA 15 A 17 DE MAIO/12. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0021369 | 22/05/2012 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPT-4092/PB, LOCADO NA SUBSTITUI€AO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 22/05/2012 | 9.50 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 22/05/2012 | 76.84 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DEN§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 23/05/2012 | 19.80 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 23/05/2012 | 5.00 | 00008097384493 | MARIA WANESSA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS EM DESTINO A SAO FRANCISCO PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO REFERIDO POSTO JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0021431 | 23/05/2012 | 539.96 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO, A€OUGUE E LAVANDERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§23/2012. PREGAO P. N§76/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021440 | 23/05/2012 | 720.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§56/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0021458 | 23/05/2012 | 533.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM. CONF. CONT. N§78/2012. PREGAO P. N§04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0021466 | 23/05/2012 | 455.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS PARA GRUPO DE IDOSOS. CONF. CONT. N§78/2012. PREGAO P. N§04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 23/05/2012 | 136.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 23/05/2012 | 170.00 | 13145213000153 | LDR SOLU€OES-JOSE ALDERI FRANCISCO DUART | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E AJUSTES NO PROGRAMA DE CONTROLE DA FARMACIA BASICA DA UND BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 23/05/2012 | 83.50 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GASTOS EXTRAS NA CIDADE DE SOUSA OS QUAIS EM CARTORIO E GRAFICA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0021598 | 24/05/2012 | 2722.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§16/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0021601 | 24/05/2012 | 409.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§22/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0021610 | 24/05/2012 | 1496.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§16/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0021628 | 24/05/2012 | 527.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§22/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0021571 | 24/05/2012 | 105.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§22/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0021580 | 24/05/2012 | 657.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§16/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 24/05/2012 | 234.04 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAA COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTARIA NA AREADE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§84/2012. INEXIGIB.04/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0021563 | 24/05/2012 | 511.22 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§24/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0021521 | 24/05/2012 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2012. PREGAO P. N§31/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0021539 | 24/05/2012 | 904.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2012. PREGAO P. N§31/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 24/05/2012 | 1885.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0021547 | 24/05/2012 | 228.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§22/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0021555 | 24/05/2012 | 187.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§16/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0021636 | 24/05/2012 | 56.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§22/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0021644 | 24/05/2012 | 610.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§22/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 28/05/2012 | 622.00 | 00005396696443 | SUELYM QUIRINO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE KM DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONT. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 28/05/2012 | 287.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE J. PESSOA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO E PASSAGENS EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 28/05/2012 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE J. PESSOA E PATOS P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 28/05/2012 | 145.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE J. PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO E PASSAGENS EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 28/05/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DE EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONFTERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0021661 | 28/05/2012 | 2855.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. N§84/2012. INEXIGIBILIDADE N§04/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0021792 | 28/05/2012 | 7053.16 | 11268357000171 | COMPAC CONTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§76/2011. PREGAO P. N§61/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 28/05/2012 | 3292.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSAO DIGITAL PARA A COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS E ADESIVOS PARA CAMPANHA DE ECONOMIA DE AGUA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 28/05/2012 | 510.50 | 35435015000167 | ANA MARIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MANTIMENTOS PARA CONFEC€AO DE CHOCOLATE, DURANTE OFICINA PARA ALUNOS DO PROG. PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 28/05/2012 | 40.00 | 00002467323420 | JOSEFA LUNGUINHO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA M. E. F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 28/05/2012 | 2100.00 | 00005538024458 | ACILINA DA SILVA CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE EDUCA€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§20/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE MAR, ABR E MAI/12.CONF. CONT. N§20/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021725 | 28/05/2012 | 403.69 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 28/05/2012 | 798.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, ADESIVOS E CONVITES PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 28/05/2012 | 504.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 28/05/2012 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 28/05/2012 | 1036.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA E QUEIJO DE COALHO ADICIONADOS NA MEREDA DAS CRECHES. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 29/05/2012 | 60.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KAF-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782011 | 0021857 | 29/05/2012 | 316.80 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAES FRANCES DESTINDOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§28/2012. PREGAO P. N§78/2011. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782011 | 0021865 | 29/05/2012 | 237.60 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHESMUNICIPAIS. CONF. CONT. N§28/2012. PREGAO P. N§78/2011. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782011 | 0021873 | 29/05/2012 | 371.25 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2012. PREGAO P. N§78/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 29/05/2012 | 40.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AOFUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 29/05/2012 | 425.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DO VEICULO DOBLODE PLACA MOM-2264, QUE PERTECE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 29/05/2012 | 1760.00 | 07551978000190 | TECFORM-VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SINALIZADOR COMPLETO DESTINADO AO VEICULO AMBUALNCIA DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 29/05/2012 | 440.00 | 07551978000190 | TECFORM-VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA ESTALA€AO DE SINALIZADOR COMPLETO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 29/05/2012 | 1.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, TITULAR DE CONTA SALARIO JUNTO AO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/05/2012 | 216.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, TITULAR DE CONTA SALARIO JUNTO AO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/05/2012 | 1332.39 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DEN§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/05/2012 | 8857.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. (COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 30/05/2012 | 2853.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/12. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021946 | 30/05/2012 | 66.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA SEDE. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0022012 | 30/05/2012 | 104.66 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/05/2012 | 7282.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/05/2012 | 6316.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/05/2012 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | 3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (ELETIVOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/05/2012 | 5189.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 30/05/2012 | 809.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 30/05/2012 | 1244.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES MAI/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 30/05/2012 | 150.00 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(SESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO (OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 30/05/2012 | 260.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 30/05/2012 | 220.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/05/2012 | 800.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 10 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA/PB E NATAL/RN, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE EM DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 30/05/2012 | 3597.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. (ESTATUTARIOSS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 30/05/2012 | 837.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 30/05/2012 | 26042.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE MAI/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 30/05/2012 | 814.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 30/05/2012 | 7761.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 30/05/2012 | 3520.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 30/05/2012 | 1295.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021954 | 30/05/2012 | 406.35 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0021962 | 30/05/2012 | 181.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021971 | 30/05/2012 | 87.54 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0021989 | 30/05/2012 | 306.95 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MMUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021997 | 30/05/2012 | 203.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO GALPAO DE APOIO DA COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/05/2012 | 2336.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/05/2012 | 7677.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/05/2012 | 7244.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAI/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0022004 | 30/05/2012 | 93.01 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS, MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS INSTALA€OES DA UNIDADE B. DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 30/05/2012 | 1400.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA€AO DE RESIDUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 30/05/2012 | 340.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 30/05/2012 | 7012.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 30/05/2012 | 9710.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. (ESTATUTARIOS) GRATIFICA€AO DO PSF O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 30/05/2012 | 3150.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0022021 | 30/05/2012 | 956.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/05/2012 | 3230.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/05/2012 | 4332.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 30/05/2012 | 1337.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/12. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732011 | 0021920 | 30/05/2012 | 255.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONFCONT. N§08/2012. PREGAO P. N§73/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 30/05/2012 | 622.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 30/05/2012 | 2250.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/12. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 30/05/2012 | 1244.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/12. (PROJOVEM PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732011 | 0021938 | 30/05/2012 | 445.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§08/2012. PREGAO P. N§73/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 30/05/2012 | 280.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 30/05/2012 | 385.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 30/05/2012 | 683.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA, DESTINADO AO CARDAPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 30/05/2012 | 855.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO CARDAPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0022128 | 30/05/2012 | 910.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERV. EMSEU VEICULO DE PLACA MNC-9292/PB, CONDUZ. ALUNOS MANHA/TARDE DO P. DE LEITE,BODE,P.BRANCO,CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUEDESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NAREDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DE S. FRANCCONT. N§66/12. PREGAO P. N§10/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONV. N§139/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0022136 | 30/05/2012 | 2548.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDEDESTE MUNICIPIOCONF. CONT. N§67/12. PREGAO P. N§10/12, RELATIVO A COMPET. DO MES DE MAI/12. CONV.N§139/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0022144 | 30/05/2012 | 2350.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§68/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONV. 139/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0022152 | 30/05/2012 | 2928.50 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUG-0365/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS SACO DA PRATA, PRATAE DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONV. 139/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0022161 | 30/05/2012 | 1008.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NOTURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§72/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONV. 139/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0022179 | 30/05/2012 | 1595.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTEROATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§70/12.PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONV. N§139/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0022187 | 30/05/2012 | 2500.00 | 00005783804479 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO MICRONIBUS DEPLACA CYP-7605/CE, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO, SAO FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DESOUSA. CONF. CONT. N§74/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONV. 139/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0022195 | 30/05/2012 | 910.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA, S. AMARO ATE REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§75/2012. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONV. N§139/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0022209 | 30/05/2012 | 600.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA II, S. AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. N§73/2012. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONVENIO N§139/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 30/05/2012 | 5378.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 30/05/2012 | 10899.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. (FUNDEB FUN€AO GRATIFICADAESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/05/2012 | 46055.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. (FUNDEB ESTATUTARIOS 60%) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/05/2012 | 6273.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 30/05/2012 | 30224.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0022632 | 31/05/2012 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCA€AO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER E EXECUTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§02/12. PREGAO P. N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 31/05/2012 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0022675 | 31/05/2012 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12CONF. CONT. N§05/2012. PREGAOP. N§70/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0022748 | 31/05/2012 | 5617.50 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. ALUNOS (MANHA/NOITE) NO SEG. PERCUSO;SAO FRANCISCO/SOUSA/CAJAZEIRAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 320 Km. CONF. CONT. N§71/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 31/05/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 31/05/2012 | 176.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 31/05/2012 | 1107.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE MAI/12. EDUCA€AO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 31/05/2012 | 7356.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE MAI/12. EDUCA€AO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 31/05/2012 | 11960.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE MAI/12. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 31/05/2012 | 148.71 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO POLO DE INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 31/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 31/05/2012 | 1880.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 05 CONJUNTOS (CAMISETA E SHORT) DE TERNOS ESPORTIVOS PARA JOGOS ESTADANTIS, BEM COMO, DUAS FAIXAS DE LONA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 31/05/2012 | 600.00 | 03546158000150 | TONEARIA SOUSA-FC§ ISNALDO D. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE VIDRO FLOAT INCOLOR 4mm LAPIDADO PARA MOLDURAS DE QUADROS ESPOSTOS NA ESCOLA M. "Dr. CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 31/05/2012 | 400.00 | 03546158000150 | TONEARIA SOUSA-FC§ ISNALDO D. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE VIDRO FLOAT INCOLOR 4mm LAPIDADO E FERRAGENS DESTINADOS PARA MOLDURAS DE QUADROS EXPOSTOS NA CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0023213 | 31/05/2012 | 770.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§65/2012. PREGAO P. N§17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0023221 | 31/05/2012 | 1356.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792011 | 0023281 | 31/05/2012 | 1120.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 31/05/2012 | 550.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREA€AO "BRINCANDO COM A MUSICA" COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 31/05/2012 | 80.00 | 00008475667490 | JAVE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO SOBRE A DESCENTRALIZA€AO DA NOVA POLITICA DE SENHAS-APLICATIVO DA REDE SUAS E O PLANO DE A€AO/2012, NO DIA 05/06/12 NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0023205 | 31/05/2012 | 503.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DO PROG. PETI.CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0022667 | 31/05/2012 | 1244.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFCONT. N§04/2012. PREGAO P. N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 31/05/2012 | 400.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 31/05/2012 | 131.94 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0023248 | 31/05/2012 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 31/05/2012 | 622.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§03/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 31/05/2012 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§04/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 31/05/2012 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722011 | 0022705 | 31/05/2012 | 1600.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§07/12. PREGAO P. N§72/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 31/05/2012 | 300.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO, A€OUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 31/05/2012 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 31/05/2012 | 220.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0022853 | 31/05/2012 | 2200.00 | 00080709540868 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§06/2012. PREGAO P.N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0022861 | 31/05/2012 | 6800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA-7107, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§24/2011. PREGAO P. N§41/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122012 | 0022586 | 31/05/2012 | 3800.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§58/2012. PREGAO P. N§12/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 31/05/2012 | 800.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM A€OES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCA€AO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 31/05/2012 | 10090.04 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS AMBULATORIOS, EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DEDOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 31/05/2012 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0022888 | 31/05/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 41,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 31/05/2012 | 6859.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. SAUDE (PEVA, ESTATU, COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 31/05/2012 | 4504.17 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. SAUDE (AGENTES DE SAUDE, PSF,SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 31/05/2012 | 166.25 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 31/05/2012 | 197.78 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0023272 | 31/05/2012 | 300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 31/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0022659 | 31/05/2012 | 1369.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§03/2012. PREGAO P. N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 31/05/2012 | 282.33 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0023264 | 31/05/2012 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022616 | 31/05/2012 | 900.00 | 00001396826432 | FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURA€OES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. N§11/2012. PREGAO P. N§01/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022730 | 31/05/2012 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCA€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITA€AO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICIT. QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. N§54/2012. PREGAO P. N§07/2012. RELAT.COMPETENCIA DO MES DE MAI/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 31/05/2012 | 650.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 31/05/2012 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA JORNAL LIDER DA RADIOLIDER FM 97.1, LOCALIZADO EM SOUSA PB, DE INTERESSE DA ADIMISTRA€AO MUNICIPAL. CONF. CONT.N§05/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 31/05/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 31/05/2012 | 83.69 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 31/05/2012 | 442.00 | 03546158000150 | TONEARIA SOUSA-FC§ ISNALDO D. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE VIDRO FLOAT INCOLOR 4mm LAPIDADO E MALDURAS DE ALUMINIO DESTINADO PARA QUADROS EXPOSTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0023230 | 31/05/2012 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0022683 | 31/05/2012 | 1400.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECILMENTE PARA FINS DE REGULARIZA€AO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO SEU TERRITORIO EM DECORRENCIA DO DESMEMBRAMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONF. CONT. N§48/2012. INEXIGIBIL. N§01/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 31/05/2012 | 0.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 31/05/2012 | 829.52 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0022578 | 31/05/2012 | 6600.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§49/2012. INEXIGIBIL. N§02/2012.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 31/05/2012 | 480.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 31/05/2012 | 3250.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. INFRA E. U. E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 31/05/2012 | 2833.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 31/05/2012 | 4560.96 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 31/05/2012 | 599.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. PROCURADORIA GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 31/05/2012 | 1727.98 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 31/05/2012 | 130.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. IGD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 31/05/2012 | 1080.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 31/05/2012 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 31/05/2012 | 217.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 31/05/2012 | 391.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 31/05/2012 | 221.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. JACKSON FABIANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 31/05/2012 | 571.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. JULIO CORREIA DE A. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 31/05/2012 | 838.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0023256 | 31/05/2012 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 31/05/2012 | 2.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DE N§647.066-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362011 | 0023647 | 01/06/2012 | 381.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 03 ESTANTE DE A€O 2X1X0,30M 6PRT C/R, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§36/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 01/06/2012 | 354.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PLACA CPU IMPRESSORA FX 2180 EPSON MATRICIAL E CARRO DESLIZANTE KIT GUIA PAPEL, PERTENCENTE AO SETOR DE EMPENHO LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0023728 | 01/06/2012 | 61.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COPOS DESCARTAVEIS 250ML DESTINADOS PARA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§27/2012. PREGAO P. N§77/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0023345 | 01/06/2012 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITA€AO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12CONF. CONT. N§53/2012. INEXIGIB. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0023582 | 01/06/2012 | 162.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/06/2012 | 180.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 01/06/2012 | 68.27 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/06/2012 | 455.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/06/2012 | 20.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/06/2012 | 207.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ POSTO TELEFONICO DO RIACHO SECO E RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0023426 | 01/06/2012 | 3614.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.300LTs DE COMBUST. GASOLINAE OLEO LUB. P/ VEICULOS DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544, VEICULO PRISMA, CORSA DE PLACA MPT-4092, A DISPOSI€AO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0023574 | 01/06/2012 | 350.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTA€AO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0023892 | 01/06/2012 | 1700.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS "FIRESTONE" E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§52/2012. PREGAO P. N§06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/06/2012 | 1809.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DE UM VEICULO DOBLO HLX 1.8 FLEX CHASSI;9BD119209B1069642, COMBUSTIVEL FLEX, COR PRATA BARI, 2010/2011, PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22/07/2012. A22/07/2013. CONF. PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/06/2012 | 9.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0023337 | 01/06/2012 | 24855.42 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA 2¦ MEDI€AO DA REFORMA E AMPLIA€AO DO POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" NO DISTRITO RAMADA, COM AMPARO DE CONVENIO, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA E A PMSF. CONF. CONT. N§62/2012. TOM. DE PRE€O N§02/2011. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0023418 | 01/06/2012 | 12245.77 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 4.439LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, FILTROS E OLEO LUB., P/ TAIS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, DOBLO MOM-2264, AMBULANCIAS MOQ-2624, KAF-2284, MOP-6746, MOTOCICLETA MOB-0298 E BROS DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0023639 | 01/06/2012 | 150.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DETINTA PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§95/2012. PREGAO P. N§32/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000652011 | 0023868 | 01/06/2012 | 480.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 NOBREAK STAY 1400VA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§65/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0023884 | 01/06/2012 | 1620.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS "FIRESTONE", DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA MOP-6746 E MOQ-2624,QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. CONF. CONT. N§52/2012. PREGAO P. N§06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0023906 | 01/06/2012 | 55.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0023914 | 01/06/2012 | 211.14 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A UNIDADE B. DE SAUDE "Dr. JOAO B. G. DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 01/06/2012 | 216.82 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE J. PESSOA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DACIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO E PASSAGENS EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 01/06/2012 | 481.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ UNIDADE B. DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/06/2012 | 523.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ POSTOS DE SAUDE DE DOIS RIACHOS, RAMADA E A PROPRIA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 01/06/2012 | 363.10 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO DOS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 01/06/2012 | 295.65 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/06/2012 | 303.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E PE€AS P/MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/06/2012 | 1393.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E PE€AS P/MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO SITIO SOTERO, SANTO AMARO E RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0023442 | 01/06/2012 | 3098.07 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.379LTs DE OLEO DIESEL E OLEO LUB. FILTRO DE OLEO, FLUIDO DE FREIO, GRAXA E 32 LTs DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOSTRATOR AGRICOLA PERTERNCENTE AO MUNICIPIO E D-20 DE PLACA MMN-5571, MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, AMBOS A SERVI€O DA SEC. CITADA. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0023485 | 01/06/2012 | 3787.50 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA NA REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES. CONF. CONT. N§57/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000202012 | 0023515 | 01/06/2012 | 1725.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MADEIRA SERRADA, PARA CONFEC€AO DE GALPAO, E BALCAO PARA ABRIGAR TRABALHADORES DA COLETA SELETIVA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§79/2012. PREGAO P. N§20/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 01/06/2012 | 600.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOQUE DO TRATORAGRICOLA DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO AO NUCLEO I (VISE/VERSA) NA FINALIDADE DE REPAROS, COSERTO E TROCA DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0023841 | 01/06/2012 | 16900.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA RASPAGEM DE LINHA DAGUA COM ATE 30CM E PITURA DE MEIO FIO GRANITICO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. CONF. 98/2012. CONVITE N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 01/06/2012 | 85.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E COMPONENTES DESTINADOS PARA VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U.E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO A€OUGUE PUBLICO DESTA CIDADE DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 01/06/2012 | 109.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CACIMBINHA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/06/2012 | 143.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PRA€A DUCINEIA ELIAS RAMOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/06/2012 | 497.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/06/2012 | 10199.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/06/2012 | 29.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO E A€OUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/06/2012 | 72.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/06/2012 | 5791.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0023434 | 01/06/2012 | 2234.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 0.794 LTs DE GASOLINA, OLEO LUB. E FILTRO PARA OS VEICULOS MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§01/2012 PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202012 | 0023507 | 01/06/2012 | 1116.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§79/2012. PREGAO P. N§20/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542011 | 0023612 | 01/06/2012 | 490.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA(S) FUNERARIA(S), DESTINADAS PARA FUNERAL DE FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE 2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.PREGAO P. N§54/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000542011 | 0023621 | 01/06/2012 | 100.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSLADO SOUSA ASAO FRANCISCO DO FALECIDO Sr§ RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NO QUAL RESIDIA NESTE MUNICIPIO SEPUTADO NO CEMITERIO SANTA MARIA NO DISTRITORAMADA. CONF. PREGAO P. N§54/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000362011 | 0023663 | 01/06/2012 | 479.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "MARIA SEVERINA DA CONCEI€AO". CONF. PREGAO P. N§36/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272012 | 0023850 | 01/06/2012 | 1030.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§89/2012. PREGAO P. N§27/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "MARIA SEVERINA DA CONCEI€AO", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/06/2012 | 145.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O FUNCIONARIO JAVE DANTAS DE OLIVEIRA, PARTICIPAR DE CAPACITA€AO SOBRE DESCENTRALIZA€AO DA NOVA POLITICA DE SENHAS-APLICATIVOS DA REDE SUAS E O PLANO DE A€AO/2012, NO DIA 05 JUNHO/12. CONF. COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/06/2012 | 61.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEI€AO", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/06/2012 | 400.00 | 05946259000143 | IMAGEM PUBLICITARIA E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGA€AO NO SITE: www.folhadosertao.com.br DE EVENTOS REALIZADOS NO DIA DAS MAES IDOSAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0023591 | 01/06/2012 | 336.08 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0023604 | 01/06/2012 | 330.69 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ARTESANATO DESTINADOS AOS CURSOS REALIZADOS NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "MARIA SEVERINA DA CONCEI€AO". CONF. CONT. N§59/2012. PREGAO P. N§13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0023710 | 01/06/2012 | 603.88 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/06/2012 | 407.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§10A/2012. DISPEN€A N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 01/06/2012 | 327.65 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE AVIAMENTOS P/ OFICINA DE CONFEC. DE ENXOVAIS P/ GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 01/06/2012 | 458.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOSE TORTAS PARA A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 01/06/2012 | 144.30 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0023451 | 01/06/2012 | 2714.63 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 1.377LTs DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLAR DE PLACAS; KFP-8102, OEZ-9089 E OFA-9589, PERTENCENTES E A DISPOSI€AO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0023469 | 01/06/2012 | 280.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE CARNE BOVINA INTEIRA DESTINADOS A CAPACITA€AO DE PARTICIPANTES DO MUNICIPIO EM APRESENTA€AO DE BOMBEIRO NA CIDADE. CONF. CONT. N§65/2012. PREGAO P. N§17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/06/2012 | 830.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 10 MOUSE USB, 01 NOBREAK E 01 HD 500GB SATA II, DESTINADOS A COMPUTADORES DA ESCOLA M. Dr. CHICO COREA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000202012 | 0023493 | 01/06/2012 | 2517.35 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS EM TABUA, VIGOTAS E VIGAS PARA CONFEC€AO DE BANCOS E MESAS P/ CRECHE "MAE ZOIA" DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. N§79/2012. PREGAO P. N§20/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802011 | 0023523 | 01/06/2012 | 730.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§32/2012. PREGAO P. N§80/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000802011 | 0023531 | 01/06/2012 | 472.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§32/2012. PREGAO P. N§80/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/06/2012 | 139.86 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE CESTO FECHADO 65 LITROS C/ TAMPA DESTINADOS A ESCOLA M. "Dr. CHICO COREA". . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0023558 | 01/06/2012 | 1869.39 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0023566 | 01/06/2012 | 165.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0023655 | 01/06/2012 | 1450.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 FREEZER 201L ELETROLUX 01 TAMPA H210, DESTINADO A ESCOLA M. DE ENSINO FUND. "JOAO LOPES". CONF. PREGAO P. N§36/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 01/06/2012 | 441.52 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, NO QUAL SE ENCONTRAVAM A SERVI€O DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 01/06/2012 | 328.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM. DE PROD. AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0023736 | 01/06/2012 | 2378.08 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0023744 | 01/06/2012 | 370.06 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIOS DE S. FRANCI. CONF. CONT. N§23/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0023752 | 01/06/2012 | 309.20 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIOS DE S. FRANCI. CONF. CONT. N§23/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0023761 | 01/06/2012 | 776.51 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0023795 | 01/06/2012 | 7480.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAL€AS DE MALHA PARA FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§78/2012. PREGAO P. N§04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0023809 | 01/06/2012 | 3400.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§78/2012. PREGAO P. N§04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0023817 | 01/06/2012 | 820.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS PARA COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§78/2012. PREGAO P. N§04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0023825 | 01/06/2012 | 3360.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTO DE CAMISETAS PARAFARDAMENTO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS . CONF. CONT. N§78/2012. PREGAO P. N§04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0023833 | 01/06/2012 | 5494.30 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTO DE CAMISETAS PARAFARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. CONF. CONT. N§78/2012. PREGAO P. N§04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA", RELATIVO COMPETENCIA DO MES DE MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL "Dr. CHICO COREA", RELATIVO COMPETENCIA DO MES DE MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO COMPETENCIA DO MES DE MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 01/06/2012 | 1185.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA COMEMORA€AO ALUZIVA AO DIA DO TRABALHADOR E DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/06/2012 | 229.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, LANCHES E SERVI€OS DE SUSPENSAO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, QUE FOI PARA FAZER SERVI€OS NA CIDADE DE PARNAMIRIM - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 01/06/2012 | 400.00 | 05946259000143 | IMAGEM PUBLICITARIA E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA COBERTURA E PUBLICIDADE NO SITE: www.folhadosertao.com.br DE EVENTO DURANTE REALIZA€AO DAS COMEMORA€OES NO DIA DO TRABALHADOR NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 01/06/2012 | 280.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E LEGUMES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§10E/2012. DISPEN€A N§02/2012. AGRICULTURA FAMILIAR PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 01/06/2012 | 328.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§10E/2012. DISPEN€A N§02/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/06/2012 | 55.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO POLO DE INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 01/06/2012 | 118.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/06/2012 | 260.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/06/2012 | 14.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/06/2012 | 35.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/06/2012 | 298.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O GINASIO POLI-ESPORTIVO E CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADOS NESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/06/2012 | 294.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/06/2012 | 1887.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0028428 | 02/06/2012 | 1392.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§43/2012. PREGAO P. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 04/06/2012 | 200.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A REALIZAR RECADASTRAMENTO NO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0024376 | 04/06/2012 | 291.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, E MEDICOS FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 04/06/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETE NCIA DO MES DE JUN/12. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 04/06/2012 | 40.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 04/06/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETE NCIA DO MES DE JUN/12. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0024392 | 05/06/2012 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 28,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPT-4092/PB, LOCADO NA SUBSTITUI€AO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 05/06/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE IR AO ARPB, GIDUR CAIXA ECONOMICA, FUNASA, ASSP, SEDAM COPAL, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 05/06/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0024449 | 05/06/2012 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPT-4092/PB, LOCADO NA SUBSTITUI€AO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0024406 | 05/06/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E REFORMA DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0024511 | 05/06/2012 | 47616.08 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE UMA PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO DE REPASSE N§0281864-70/2008, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO REPRESENTADO PELA CAIXA E. FEDERALE A PMSF. CONF.CONT. N§78/2010. CONVITE N§03/2010. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 05/06/2012 | 40.00 | 00004540916483 | AUDICLEIDE QUEIROGA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO DERIBERATIVO DA ESCOLA M. E. F. "FRANCSICO DE SALES DE OLIVEIRA" NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 05/06/2012 | 520.52 | 02012862000160 | TAMCARGO-TAM LINHAS AEREAS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGEM AEREA (IDA/VOLTA)DE J. PESSOA/S. PAULO/J. PESSOA, PARA FUNCIONARIO DA VIGILANCIA SANITARIA "PATRICIO JUNIOR H. DA SILVEIRA" PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE INFEC€AO E EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR NA CIDADE DE DESTINO NO PERIODO DE 07/11 A 10/11/12. CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 05/06/2012 | 477.00 | 04230468000123 | CENTRAL DE RECEPTIVO AG. DE TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESERVA DE HOSPEDAGEM INCLUINDO ALIMENTA€AO PARA 03 DIARIAS EM HOTEL PRAIANO LTDA-EPP, PARA FUNCIONARIO DA V. SANITARIA "PATRICIO H. J. DA SILVEIRA" PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DEINFEC€AO E EPIDEMOLOGIA HOSPITALAR NA CIDADE DE SAO PAULO-SPNO PERIODO DE 07/11 A 10/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0024481 | 05/06/2012 | 92.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UND. DE SAUDE "Dr. JOAO B.G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF CONT. N§35/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0024490 | 05/06/2012 | 727.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UND. DE SAUDE "Dr. JOAO B.G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF CONT. N§35/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0024503 | 05/06/2012 | 780.73 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§41/2012. PREGAO P. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 05/06/2012 | 137.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 06/06/2012 | 260.00 | 04230468000123 | CENTRAL DE RECEPTIVO AG. DE TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESERVA DE HOSPEDAGEM INCLUINDO ALIMENTA€AO PARA 03 DIARIAS EM HOTEL PRAIANO LTDA-EPP, PARA FUNCIONARIO DA V. SANITARIA "PATRICIO H. J. DA SILVEIRA" PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DEINFEC€AO E EPIDEMOLOGIA HOSPITALAR NA CIDADE DE SAO PAULO-SPNO PERIODO DE 07/11 A 10/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000652011 | 0024589 | 08/06/2012 | 480.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 NOBREAK STAY 1400VA, DESTINADOS A MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIADOS DO PROG. BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO POLO DE INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0024571 | 08/06/2012 | 4624.57 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA EXECU€AO DE REFORMA E ADEQUA€AO DA ESCOLA M. "MARGARIDA HELENA PARA IMPLANTA€AO DO PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§74/2011. CONVITE N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0024732 | 08/06/2012 | 85.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0024741 | 08/06/2012 | 450.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 08/06/2012 | 1960.00 | 00011352143445 | CLAUDIA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LIXEIRAS FEITO NA CHAPA 20C/ CANTONEIRA 3/8 E 5/16, DESTINADOS AS PRA€AS E PRINCIPAIS PONTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0024724 | 08/06/2012 | 120.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0024759 | 08/06/2012 | 105.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 08/06/2012 | 297.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE J. PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO E PASSAGENS EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 08/06/2012 | 25.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 08/06/2012 | 25.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 08/06/2012 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 08/06/2012 | 300.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 08/06/2012 | 720.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTA(S) E/OU EXAME(S) ESPECIALIZADOS P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 08/06/2012 | 125.00 | 00001386527408 | JUAN CARLOS SCOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 08/06/2012 | 150.00 | 00086391313253 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 08/06/2012 | 500.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 08/06/2012 | 425.00 | 00094126895434 | Dr§ MOZART NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 08/06/2012 | 200.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0024767 | 08/06/2012 | 380.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 08/06/2012 | 87.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 08/06/2012 | 50.50 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS P/ FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 08/06/2012 | 4834.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 31¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO,SET, OUT, NOV E 13¦ SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 08/06/2012 | 2318.69 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 08/06/2012 | 0.32 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 08/06/2012 | 42.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, FORA DO HORARIO NARMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 11/06/2012 | 183.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO ONDE OS MESMOS ESTAVA A SERVI€OS DA SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 11/06/2012 | 350.00 | 00005131122430 | JOSECILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGA€AO E CONCIENTIZA€AO DA IMPLANTA€AO DA COLETA SELETIVA JUNTO A POPULA€AO DE SAO FRANCISCO E DISTRITO DE RAMADA E GRAVA€AO DE UMA VINHETA NO SEU VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOD-6212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 11/06/2012 | 240.00 | 00050044761449 | MARIA NAILDA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL NA FINALIDADE DE PAGAMENTO DE UM CURSO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2012. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 11/06/2012 | 240.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL NA FINALIDADE DE PAGAMENTO DE UM CURSO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2012. CONF. CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 11/06/2012 | 240.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL NA FINALIDADE DE PAGAMENTO DE UM CURSO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2012. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 11/06/2012 | 240.00 | 00079835554404 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL NA FINALIDADE DE PAGAMENTO DE UM CURSO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2012. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 11/06/2012 | 200.00 | 00076006913453 | HELIO SUCUPIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM AVISOS DE UMA CAPACITA€AO DE "BOMBEIRO NA COMUNIDADE" NA RADIO CIDADE DAS AGUAS E AVISOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 11/06/2012 | 205.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS E SALGADOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0024783 | 11/06/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 11/06/2012 | 62.00 | 00091750008491 | GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 11/06/2012 | 291.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE J. PESSOA, PARA PACIENTE C/ ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO E PASSAGENS EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 11/06/2012 | 7000.00 | 00030931720478 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COM A ESCAVADEIRA NA ESCAVA€AO DE VALAS PARA O ATERRO DO LIXO DO PROCESSO DE COLETA SELETIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 11/06/2012 | 2200.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO DE FOSSAS NAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL E ZONA URBANA E PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025097 | 11/06/2012 | 200.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DO CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER, ANTONIA ANTONIETA. CONF. CONT. N§50/2012. PREGAO P. N§09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 11/06/2012 | 30.00 | 00001966293496 | MARIA CONSTANCIA ELIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, TRIAGEM PARA CIRURGIA DE CATARATA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 11/06/2012 | 30.00 | 00078861853404 | FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, TRIAGEM PARA CIRURGIA DE CATARATA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 11/06/2012 | 30.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, TRIAGEM PARA CIRURGIA DE CATARATA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 11/06/2012 | 30.00 | 00089343077491 | ANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, TRIAGEM PARA CIRURGIA DE CATARATA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 11/06/2012 | 30.00 | 00003250862495 | MANOEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, TRIAGEM PARA CIRURGIA DE CATARATA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 11/06/2012 | 30.00 | 00000132116413 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, TRIAGEM PARA CIRURGIA DE CATARATA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 11/06/2012 | 30.00 | 00001929257414 | SEVERINO LOUREN€O DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, TRIAGEM PARA CIRURGIA DE CATARATA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 11/06/2012 | 30.00 | 00007927855417 | LINO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, TRIAGEM PARA CIRURGIA DE CATARATA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 11/06/2012 | 30.00 | 00016073975449 | TEREZINHA MODESTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, TRIAGEM PARA CIRURGIA DE CATARATA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 11/06/2012 | 30.00 | 00096570059491 | FAUSTINA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, TRIAGEM PARA CIRURGIA DE CATARATA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 11/06/2012 | 30.00 | 00003560354412 | RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, TRIAGEM PARA CIRURGIA DE CATARATA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 11/06/2012 | 30.00 | 00069240590404 | MARIA DE QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, TRIAGEM PARA CIRURGIA DE CATARATA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 11/06/2012 | 45.00 | 00006788246491 | CARTORIO PRIMEIRO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EXPEDI€AO DA 2¦ VIA DE CASAMENTO DO CASAL, "JOSE FIRMINO DE SOUSA/RITA RAQUEL DE SOUSA, ANO 1975, BUSCAS, FARPEN/PROCESSAMENTO DE DADOS, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 11/06/2012 | 40.00 | 00020763654434 | ANTONIO JACOME LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO DEZEMPENAMENTO DOS BANCOS TRAZEIROS DA DUBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0025046 | 11/06/2012 | 717.50 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS E MINI-HOSPITAL DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2012. PREGAO P. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0025054 | 11/06/2012 | 188.40 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS E MINI-HOSPITAL DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2012. PREGAO P. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0025062 | 11/06/2012 | 956.25 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0025071 | 11/06/2012 | 438.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0025089 | 11/06/2012 | 52.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 12/06/2012 | 400.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SUBSTITUI€AO DA PROFISSIONAL EDILANIA LOBO GON€ALVES QUE SE ENCONTRA EM LICEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 12/06/2012 | 1971.50 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES PRE E/OU POS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, ENTRE OUTROS MOTIVOS, DE PACINETES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0025569 | 12/06/2012 | 64.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA COORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 12/06/2012 | 55.00 | 00002827384442 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 12/06/2012 | 164.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. IDOSOS DA ZONA RURAL (VITURINO, CHABO€AO, CACIMBINHA) PARA A SEDE, ONDE OS MESMOS FORAM PARTICIPAR DE COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 12/06/2012 | 300.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DAN€ANDO COM IDOSOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 12/06/2012 | 350.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DE PROVIDENCIA COM CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 12/06/2012 | 400.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE ROSAS DE EVA COM ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 12/06/2012 | 100.00 | 00088561895420 | MARIA DOS REMEDIOS DE ANDRADE LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PAO DE LO PARA LANCHES NA COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DO PROG. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 12/06/2012 | 500.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICODO PROJETO-TERCEIRA IDADE VIDA SAUDAVEL COM GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 12/06/2012 | 604.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS E FIBRAS P/ SEREM ULTILIZADAS DURANTE OFICINA DE BORDADO DE PONTO EM CRUZ COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEI€AO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025542 | 12/06/2012 | 392.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA SEREM ULTIZADA EM MOBILIZA€AO CONTRA O TRABALHO INFANTIL EM SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§50/2012. PREGAO P. N§09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000252012 | 0025551 | 12/06/2012 | 203.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | ALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA TECNICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 12/06/2012 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL. DEBITO EM CONTA CORRETE DE N§19.179-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0025143 | 12/06/2012 | 250.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA M. E. F. "QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA" NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2012. PREGAO P. N§09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 12/06/2012 | 1495.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS E SALGADOS PARA A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252012 | 0025194 | 12/06/2012 | 90.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT.N§60/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252012 | 0025208 | 12/06/2012 | 450.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT.N§60/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 12/06/2012 | 505.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, EM VIAGENS COM COORDENADORES DO BRASIL ALFABETIZADO DE SAO FRANCISCO PARA OS SEGUINTES SITIOS; PRATA, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS E CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 12/06/2012 | 355.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADE CESTINA NA CIDADE DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 12/06/2012 | 850.00 | 00098284495449 | SEVERINO ARNALD DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ARRAJOS E ROSAS EM COMEMORA€AO ALUSIVA AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 12/06/2012 | 1250.00 | 00069039038449 | JOSE RIBAMAR FERNANDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MESAS E BANCOS PARA A CRECHE MAE ZOIA NO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 12/06/2012 | 160.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA INAUGURA€OES DE ABASTECIMENTO DAGUA E ENTREGA DE CASA POPULAR EM DIA DAS COMEMORA€OES ALUZIVAS DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 12/06/2012 | 160.00 | 00007262388487 | ERISBERTO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BRA-4357, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA INAUGURA€OES NA ZONA RURAL NO DIA 1§ DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 12/06/2012 | 350.00 | 00007262388487 | ERISBERTO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BRA-4357, CONDUZINDO SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA, PARA A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000092012 | 0025593 | 12/06/2012 | 560.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE PALCO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§50/2012.PREGAO P. N§09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0025607 | 12/06/2012 | 415.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0025135 | 12/06/2012 | 200.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DAS CAIXAS DAGUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO VITURINO. CONF. CONT. N§50/2012. PREGAO P. N§09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0025186 | 12/06/2012 | 110.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§60/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0025216 | 12/06/2012 | 75.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§60/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 12/06/2012 | 216.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZO DOS PNEUS DO TRATOR, CARRO€AO, MOTO DE PLACA MOO-6196, D-20 DE PLACA MMN-5571, CARRO€A DE MAO PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 12/06/2012 | 60.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETAR IA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0025330 | 12/06/2012 | 300.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REATORES EM ESTALA€OES ELETRICAS E MANUTEN€AO DE SISTEMA HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 12/06/2012 | 423.50 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15/05/12 A 14/06/12. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 12/06/2012 | 200.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO DE AVISOS DA FALTA DAGUA PARA FAZER MANUTEN€AO NOS EQUIPAMENTOS DO ABASTECIMENTO DA SEDE E SITIO SOTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 12/06/2012 | 520.00 | 00053634535415 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SERCADO EM ARAME FARPADO DO PERIMETRO QUE ALOJA OS RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025577 | 12/06/2012 | 2380.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA A COMEMORA€AO ALUSIVA AO DIA 1§ DE MAIO/12 DIA DO TRABALHADOR NAS INAUGURA€OES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA E ENTREGA DE CASA POPULARES. CONF. CONT. N§50/2012. PREGAO P. N§09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0025585 | 12/06/2012 | 330.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS OM SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DOS PREDIOS; A€OUGUE E MATADOURO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2012. PREGAO P. N§09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0025631 | 12/06/2012 | 476.20 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662011 | 0025127 | 12/06/2012 | 7601.93 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. CONT. N§78/2011. PREGAO P. N§66/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 12/06/2012 | 40.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252012 | 0025224 | 12/06/2012 | 415.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2012. PREGAO. P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 12/06/2012 | 300.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, MOQ-2624, MNI-2667, MOM-2264, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 12/06/2012 | 40.00 | 00002827384442 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO DUBLO DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 12/06/2012 | 139.50 | 00014003259866 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQH-4283, PARA ENTREGA DE CONVITES AO PRESIDENTE DE ASSOCIA€AO NA ZONA RURAL E URBANA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMATER, ETC NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 12/06/2012 | 30.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | AALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOH-8324, QUE PRESTA SERVI€OS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 12/06/2012 | 150.00 | 00007262388487 | ERISBERTO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BRA-4357, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO PARA A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0025640 | 12/06/2012 | 2539.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§01/2012, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A DO ESTADO-PB E A PMSF. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 12/06/2012 | 46.80 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTA PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, FORA DE HONARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 12/06/2012 | 140.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 12/06/2012 | 150.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTARSERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 12/06/2012 | 50.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS EM AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0025623 | 12/06/2012 | 238.80 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL. TARIFA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0025615 | 12/06/2012 | 104.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 13/06/2012 | 1069.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 13/06/2012 | 74.10 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA) PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO E PASSAGENS EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 13/06/2012 | 797.42 | 41226432000100 | CLIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE "GRACIENE RIVANIA DA SILVA" COM UMA VIDEO HISTEROSCOPIA CIRURGICA C/ RESSESCTOSCOPIA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0025704 | 13/06/2012 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 37,0 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 13/06/2012 | 165.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E ULTENSILIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNCIIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 13/06/2012 | 148.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIO "PEDRO NONATO DA SILVA" PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCA€AO INTEGRADA; UNIAO, ESTADO E MUNICIPIO. (PROGRAMA MAIS EDUCA€AO) NO DIA 15 DE JUNHO 2012. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 13/06/2012 | 38.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 14/06/2012 | 30.00 | 00002674133430 | MANUEL DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, TRIAGEM PARA CIRURGIA DE CATARATA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0025755 | 14/06/2012 | 838.98 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 14/06/2012 | 1080.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM - DANTAS E ROLIM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA HIGIENIZA€AO NA DOBLO DE PLACA MOM-2264, SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO PLACA MOM-2264, E SERVI€OS DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 14/06/2012 | 80.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA A CIDADE DE J. PESSOA DO ANO EM CURSO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCA€AO INTEGRADA: UNIAO, ESTADO E MUNICIPIO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, NO DIA 15 DE JUNHO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0025763 | 14/06/2012 | 1215.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§18/2012. PREGAO P. N§74/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 14/06/2012 | 80.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 14/06/2012 | 849.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 14/06/2012 | 554.90 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/05 A 13/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0025828 | 15/06/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 15/06/2012 | 989.71 | 09120173000118 | GRAN TUR V. E TURISMO LTDA-CARLASANDRA N | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS AERIA (IDA/VOLTADE JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA-DF/JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA FUNCIONARIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL "WILANIA S. DOS SANTOS SOUSA" PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIA€AO DO PROGRAMA "PREFEITO AMIGO DA CRIAN€A" EDI€AO 2009-2012 A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0025887 | 18/06/2012 | 970.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§16/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0025895 | 18/06/2012 | 334.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§22/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 18/06/2012 | 250.00 | 00006996941407 | FRANCISCO JUNIOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA; KFP-8102/OEZ-9089/OFA-9589, PERTENCENTES E A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 18/06/2012 | 297.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINOA JOAO PESSOA P/ PACIENTE COM ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO E PASSAGENS EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0025852 | 18/06/2012 | 368.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO PARA MANUTEN€AO DEREPAROS NO CAL€AMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0025861 | 18/06/2012 | 506.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO PARA MANUTEN€AO DEREPAROS NO CAL€AMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 18/06/2012 | 247.60 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 18/06/2012 | 217.00 | 00009708976423 | RAIMUNDO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562011 | 0025836 | 18/06/2012 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§69/2011. PREGAO P. N§56/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0025933 | 19/06/2012 | 2855.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. N§84/2012. INEXIGIBILIDADE N§04/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0025941 | 19/06/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 20/06/2012 | 180.00 | 00067457908404 | DR¦ CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 20/06/2012 | 361.00 | 00076007162400 | FRACISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 20/06/2012 | 155.00 | 00003556333457 | JOAO CRISMATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CAVAGEM DA AMPLIA€AO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO VITURINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0025950 | 20/06/2012 | 72.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 29,6 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPT-4092/PB, LOCADO NA SUBSTITUI€AO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 20/06/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE IR AO GIDUR, ASSP, SUDEMA, MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRU€AO, KILUZ, NOS DIAS 20 E 21 DE JUN/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 20/06/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0025984 | 20/06/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO E MANUTEN€AO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE JUN/12. CONF. CONT.N§14/2010. PREGAO P. N§06/2010. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 20/06/2012 | 73.03 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 20/06/2012 | 1216.76 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 20/06/2012 | 622.00 | 00005396696443 | SUELYM QUIRINO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE KM DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONT. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 20/06/2012 | 550.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA REALIZA€AO DAS COMEMORA€OES DO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 20/06/2012 | 500.00 | 00095200231434 | RITA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS PARA A COMEMORA€AO DO SAO JOAO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0026085 | 20/06/2012 | 650.10 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0026093 | 20/06/2012 | 219.90 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0026107 | 20/06/2012 | 219.90 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0026115 | 20/06/2012 | 115.50 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 20/06/2012 | 260.00 | 00088561895420 | MARIA DOS REMEDIOS DE ANDRADE LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS PARA CONFRATERNIZA€AO JUNINA PARA AS CRIAN€AS DE 0 E 6 ANOS E SEUS FAMILIARES NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0026212 | 21/06/2012 | 197.89 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0026221 | 21/06/2012 | 142.58 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0026239 | 21/06/2012 | 232.72 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES ORIUNDAS DOS CELULARES DE N§8868-0569, 8144-4709, 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0026247 | 21/06/2012 | 99.80 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0026280 | 21/06/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONFCONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0026174 | 21/06/2012 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPT-4092/PB, LOCADO NA SUBSTITUI€AO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0026255 | 21/06/2012 | 609.45 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES ORIUNDAS DOS CELULARES DE N§s 9967-1991, 9967-1992, 8108-6514, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0026263 | 21/06/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 21/06/2012 | 1484.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0026191 | 21/06/2012 | 269.26 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DISPONIVEIS NOS CELULARES DE N§s 8144-3748, 8868-0575, 8144-3719, 8144-4498, 8144-5580, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0026204 | 21/06/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 21/06/2012 | 549.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 21/06/2012 | 870.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DAGUA DOS ABASTECIMENTOS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA, PRATA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0026182 | 21/06/2012 | 71290.11 | 10569412000109 | L&DLACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO TAIS COMO; "JUDITI CASIMIRO DE MELO", "HERMES CASIMIRO" E JOSE DAVID". CONF. CONT. N§102/2012.CONVITE N§02/2012. | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0026271 | 21/06/2012 | 216.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 21/06/2012 | 148.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINOA JOAO PESSOA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO E PASSAGENS EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 21/06/2012 | 297.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINOA JOAO PESSOA P/ PACIENTE COM ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO E PASSAGENS EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0026298 | 21/06/2012 | 225.46 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, 8111-70818111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONF. CONT. N§70/2011 PREGAO P. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 22/06/2012 | 184.61 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 22/06/2012 | 6428.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 22/06/2012 | 2129.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 22/06/2012 | 1223.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 22/06/2012 | 11704.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 22/06/2012 | 3880.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0026328 | 22/06/2012 | 1214.92 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 22/06/2012 | 1168.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 22/06/2012 | 3243.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 22/06/2012 | 3207.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 22/06/2012 | 3582.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 22/06/2012 | 3058.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/12. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 22/06/2012 | 8.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 22/06/2012 | 2594.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADE 50% DO 13§ SALARIO/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 22/06/2012 | 385.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADE 50% 13§ SALARIO/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 22/06/2012 | 622.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADE 50% DO 13§ SALARIO/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 22/06/2012 | 1426.63 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADE 50% DO 13§ SALARIO/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 22/06/2012 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DE N§263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 22/06/2012 | 96.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE TITULARES DESTE BANCO. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DEN§36.948-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 22/06/2012 | 4199.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/12. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 22/06/2012 | 57.24 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 22/06/2012 | 2689.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADE 50% DO 13§ SALARIO/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 22/06/2012 | 4804.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/12. (FUN€AO GRATIFICADA, ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 22/06/2012 | 21435.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/12. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 22/06/2012 | 3019.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADE 50% DO 13§ SALARIO/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 22/06/2012 | 13848.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADE 50% DO 13§ SALARIO/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 22/06/2012 | 2166.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADE 50% DO 13§ SALARIO/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 22/06/2012 | 653.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADE 50% DO 13§ SALARIO/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0026590 | 23/06/2012 | 168.83 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€OA DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§96/2012. PREGAO P. N§31/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0026611 | 23/06/2012 | 196.75 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E ESTALA€AO DE PE€AS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§96/2012. PREGAO P. N§31/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0026620 | 23/06/2012 | 200.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS MECANICO NESSE€ARIOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE. CONF. CONT. N§96/2012. PREGAO P. N§31/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0026638 | 23/06/2012 | 1752.47 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AOFUNDO M. DE SAUDE. CONF. CONT. N§31/2012. PREGAO P. N§96/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0026581 | 23/06/2012 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 28,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPT-4092/PB, LOCADO NA SUBSTITUI€AO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0026603 | 23/06/2012 | 172.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPSNHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT DE PLACA NQH-3727/PB, A DISPOSI€AO DA EMATER DESTE MUNICPIO. CONF. CONT. N§96/2012. PREGAO P. N§31/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 26/06/2012 | 386.84 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012 E SEG. OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 26/06/2012 | 440.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 5.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, J. PESSOA E CAJAZEIRAS PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0026671 | 26/06/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 26/06/2012 | 221.10 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2012, E LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 26/06/2012 | 493.26 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2012, E LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO GOL DE PLAVA MNI-2667, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 26/06/2012 | 297.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINOA JOAO PESSOA P/ PACIENTE COM ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO E PASSAGENS EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 26/06/2012 | 340.00 | 58108762000196 | APECIH-ASSOC. P. E. C. I. R. A. A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRI€AO PARA FUNCIONARIO "PATRICIO JUNIOR H. DA SILVEIRA" PARTICIPAR DA XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE INFEC€AO E EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR, DOS DIAS 07/11 A 10/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000652011 | 0026719 | 26/06/2012 | 745.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 NOBREAK STAY 1400VA, 01HD EXT. 500GB PR USB 3.0, DESTINADO AO DEPARTDA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFPREGAO P. N§65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000652011 | 0026662 | 26/06/2012 | 630.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT COLOR DCPJ125 BROTHER, DESTINADO A SEC.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732011 | 0026794 | 27/06/2012 | 175.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONFCONT. N§08/2012. PREGAO P. N§73/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0026751 | 27/06/2012 | 149.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§27/2012. PREGAO P. N§77/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0026760 | 27/06/2012 | 58.20 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO GDE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0026778 | 27/06/2012 | 241.32 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO GDE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§23/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0026808 | 27/06/2012 | 243.71 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0026816 | 27/06/2012 | 193.55 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0026824 | 27/06/2012 | 86.04 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 27/06/2012 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE PRIVADAS COM FOSSAS SEPTICAS EM COMUNIDADE CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026743 | 27/06/2012 | 46048.10 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECU€AO DE CONSTRU€AO DE MODULOS SANITARIOS COM RESERVATORIO ELEVADO SOBRE LAJE DE COBERTURA SENDO 03 UND NO SITIO SANTO AMARO E 07 UND. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§93/2012. TOM. DE PRE€O N§01/2012. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0026786 | 27/06/2012 | 1959.89 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§56/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0026832 | 27/06/2012 | 1382.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA CERCADO DO PERIMETRO DE ATUA€AO DA COLETA SELETIVA DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0026921 | 28/06/2012 | 279.69 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS REDES DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0026930 | 28/06/2012 | 169.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDROULICOS ENTRE OUTROS DESTINADOS A REPAROS DAS REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0026948 | 28/06/2012 | 327.02 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS EM DIVERSIDADE PARA REPAROS E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P.N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0026883 | 28/06/2012 | 6600.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§49/2012. INEXIGIBIL. N§02/2012.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0026875 | 28/06/2012 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITA€AO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12CONF. CONT. N§53/2012. INEXIGIB. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 28/06/2012 | 350.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULA€AO DE MIDIA INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JUN/12 NO PROGRAMA CIDADE NOTICIAAPRESENTADO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 7 AS 9 HORAS PELA RADIO LIDER FM 97,1 DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0026859 | 28/06/2012 | 91.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 37,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 28/06/2012 | 20.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 08,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0026905 | 28/06/2012 | 290.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. CONT. N§24/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0026913 | 28/06/2012 | 133.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. CONT. N§18/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 28/06/2012 | 93.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 29/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 29/06/2012 | 77.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 29/06/2012 | 146.63 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0027278 | 29/06/2012 | 1244.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFCONT. N§04/2012. PREGAO P. N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 29/06/2012 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 29/06/2012 | 3230.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 29/06/2012 | 4332.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 29/06/2012 | 1306.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0028151 | 29/06/2012 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 29/06/2012 | 630.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL E GAS, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 29/06/2012 | 120.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO PALIO MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€O A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 29/06/2012 | 1800.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOSA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0028746 | 29/06/2012 | 540.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PNEUS "FIRESTONE" DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2012. PREGAO P. N§06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0028967 | 29/06/2012 | 870.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE MAT. DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE A. SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§53/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542011 | 0028975 | 29/06/2012 | 980.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA(S) FUNERARIA(S), DESTINADAS PARA FUNERAL DE FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE 2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.PREGAO P. N§54/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000542011 | 0028983 | 29/06/2012 | 100.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSLADO SOUSA ASAO FRANCISCO DO FALECIDO Sr¦ RAIMUNDA RITA DA CONCEI€AO NO QUAL RESIDIA NESTE MUNICIPIO SEPUTADO NO CEMITERIO SANTA MARIA NO DISTRITORAMADA. CONF. PREGAO P. N§54/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000542011 | 0028991 | 29/06/2012 | 100.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSLADO SOUSA ASAO FRANCISCO DO FALECIDO Sr§ FRANCINILDO GOMES DA SILVA NO QUAL RESIDIA NESTE MUNICIPIO SEPUTADO NO CEMITERIO SANTA MARIA NO DISTRITORAMADA. CONF. PREGAO P. N§54/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0029068 | 29/06/2012 | 1529.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 0.528 LTs DE GASOLINA, OLEO LUB. E FILTRO PARA OS VEICULOS MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§01/2012 PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 29/06/2012 | 622.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§03/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 29/06/2012 | 530.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 29/06/2012 | 10810.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. (ESTATUTARIOS) GRATIFICA€AO DO PSF O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 29/06/2012 | 3540.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. (ESTATUTARIO) RECURSOS DO SUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 29/06/2012 | 1400.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA€AO DE RESIDUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0028215 | 29/06/2012 | 208.00 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0028223 | 29/06/2012 | 156.00 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0028410 | 29/06/2012 | 917.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2012. PREGAO P. N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 29/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DAGUA TRATADA DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEI€AO", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 29/06/2012 | 550.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREA€AO "BRINCANDO COM A MUSICA" COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 29/06/2012 | 622.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 29/06/2012 | 1866.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/12. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS CONVENIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 29/06/2012 | 2250.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/12. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 29/06/2012 | 1244.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/12. (PROJOVEM PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 29/06/2012 | 51.00 | 35587112000175 | SORVETERIA MARENI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SORVETE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0028304 | 29/06/2012 | 464.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§16/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782011 | 0028339 | 29/06/2012 | 257.40 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2012. PREGAO P. N§78/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0028355 | 29/06/2012 | 905.13 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0028363 | 29/06/2012 | 281.56 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEI€AO". CONF. CONT. N§23/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0028533 | 29/06/2012 | 510.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DO PROG. PETI.CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0028541 | 29/06/2012 | 275.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§65/12. PREGAO P. N§17/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0028550 | 29/06/2012 | 478.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PROJOVEM. CONF. CONT. N§29/12. PREGAO P. N§79/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 29/06/2012 | 8681.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 29/06/2012 | 1000.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CARGA DE GAS EM UMA CAMARA FRIA DA VACINA, REBOBINAMENTO DE UM MOTOR ELETRICO DE UM COMPRESSOR DO GAB. ODONTOLOGICO E MANUTEN€AO EM DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT COM REPOSI€AO DE UM MICRO VENTILADOR PERTENCENTE A UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO B. G. DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0028754 | 29/06/2012 | 540.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 PNEUS FIRESTONE DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE. CONF. CONT. N§52/2012. PREGAO P. N§06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 29/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO RELATIVOCOMPETENCIA DO MES DE JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 29/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. E. F. "Dr. CHICO COREA" RELATIVO COMPETENCIA DO MES DE JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 29/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO POLO DE INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 29/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0027243 | 29/06/2012 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCA€AO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER E EXECUTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§02/12. PREGAO P. N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092011 | 0027251 | 29/06/2012 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONF. CONT. N§08SA/12. DISPEN€A N§09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0027286 | 29/06/2012 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12CONF. CONT. N§05/2012. PREGAOP. N§70/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0027341 | 29/06/2012 | 5617.50 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. ALUNOS (MANHA/NOITE) NO SEG. PERCUSO;SAO FRANCISCO/SOUSA/CAJAZEIRAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 320 Km. CONF. CONT. N§71/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 29/06/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONF. CONT. N§03SA/2012 DISPEN€A N§04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0027448 | 29/06/2012 | 176.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONF. CONT. N§05SA/2012. DISPEN€A N§06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 29/06/2012 | 5378.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 29/06/2012 | 9680.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/12. (FUN€AO GRATIFICADA, ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 29/06/2012 | 48676.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 29/06/2012 | 6246.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 29/06/2012 | 29769.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 29/06/2012 | 838.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 29/06/2012 | 1107.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE JUN/12. EDUCA€AO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 29/06/2012 | 12210.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE JUN/12. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 29/06/2012 | 7277.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE JUN/12. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0028011 | 29/06/2012 | 2548.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDEDESTE MUNICIPIOCONF. CONT. N§67/12. PREGAO P. N§10/12, RELATIVO A COMPET. DO MES DE JUN/12. CONV.N§139/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0028029 | 29/06/2012 | 1008.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NOTURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§72/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONV. 139/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0028037 | 29/06/2012 | 1595.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTEROATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§70/12.PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONV. N§139/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0028045 | 29/06/2012 | 600.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA II, S. AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. N§73/2012. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONVENIO N§139/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0028053 | 29/06/2012 | 2350.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§68/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONV. 139/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0028061 | 29/06/2012 | 2500.00 | 00005783804479 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO MICRONIBUS DEPLACA CYP-7605/CE, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO, SAO FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DESOUSA. CONF. CONT. N§74/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONV. 139/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0028070 | 29/06/2012 | 910.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA, S. AMARO ATE REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§75/2012. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONV. N§139/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0028088 | 29/06/2012 | 910.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERV. EMSEU VEICULO DE PLACA MNC-9292/PB, CONDUZ. ALUNOS MANHA/TARDE DO P. DE LEITE,BODE,P.BRANCO,CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUEDESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NAREDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DE S. FRANCCONT. N§66/12. PREGAO P. N§10/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONV. N§139/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0028096 | 29/06/2012 | 2928.50 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUG-0365/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS SACO DA PRATA, PRATAE DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONV. 139/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 29/06/2012 | 1195.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, BANNERS, ADESIVOS E CRACHAS PARA REALIZA€AO DE FORUM DO SELO UNICEF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 29/06/2012 | 280.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E LEGUMES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§10E/2012. DISPEN€A N§02/2012. AGRICULTURA FAMILIAR PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 29/06/2012 | 246.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§10E/2012. DISPEN€A N§02/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0028282 | 29/06/2012 | 1373.97 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§16/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0028291 | 29/06/2012 | 418.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§22/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782011 | 0028312 | 29/06/2012 | 321.75 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHESMUNICIPAIS. CONF. CONT. N§28/2012. PREGAO P. N§78/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782011 | 0028321 | 29/06/2012 | 252.45 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAES FRANCES DESTINDOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§28/2012. PREGAO P. N§78/2011. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0028347 | 29/06/2012 | 256.72 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0028371 | 29/06/2012 | 312.26 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§23/2012. PREGAO P. N76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0028380 | 29/06/2012 | 312.26 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§23/2012. PREGAO P. N§76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0028398 | 29/06/2012 | 2671.80 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0028401 | 29/06/2012 | 981.96 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMETICIOS, DESTINADOS A MERENNDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§17/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 29/06/2012 | 498.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO CARDAPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF CONT. N§10A/2012. DISPEN€A N§02/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 29/06/2012 | 568.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA, DESTINADO AO CARDAPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§10A/2012. DISPEN€A N§02/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 29/06/2012 | 698.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA E QUEIJO DE COALHO ADICIONADOS NA MEREDA DAS CRECHES. CONF. CONT. N§10C/2012. DISPEN€A N§02/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 29/06/2012 | 384.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§10B/2012. DISPEN€A N§02/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 29/06/2012 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0028487 | 29/06/2012 | 590.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A REALIZA€AO DO FORUM DO SELO UNICEF. CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792011 | 0028495 | 29/06/2012 | 1120.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0028509 | 29/06/2012 | 1356.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§29/2012. PREGAO P. N§79/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0028517 | 29/06/2012 | 280.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE CARNE BOVINA DESTINADO A REALIZA€AO DO FORUM DO SELO UNICEF. CONF. CONT. N§65/2012. PREGAO P. N§17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0028525 | 29/06/2012 | 770.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§65/2012. PREGAO P. N§17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742011 | 0028568 | 29/06/2012 | 412.84 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§24/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0028576 | 29/06/2012 | 500.52 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§18/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0028584 | 29/06/2012 | 655.03 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§18/2012. PREGAO P. N§74/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 29/06/2012 | 172.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POSTE BAIXA TENSAO E ESTACA CONCRETO CURVA, DESTINADO AO CENTRO INFORMATICA DA COMUNIDADE DO SANTO AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 29/06/2012 | 510.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE LEN€OES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0028860 | 29/06/2012 | 1667.48 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000802011 | 0028932 | 29/06/2012 | 440.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§32/2012. PREGAO P. N§80/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802011 | 0028941 | 29/06/2012 | 730.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§32/2012. PREGAO P. N§80/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0029076 | 29/06/2012 | 1115.02 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 0.566LTs DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLAR DE PLACAS; OEZ-9089 E OFA-9589, PERTENCENTES E A DISPOSI€AO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF.CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 29/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 29/06/2012 | 68.27 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 29/06/2012 | 233.85 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 29/06/2012 | 106.75 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 29/06/2012 | 1178.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027227 | 29/06/2012 | 900.00 | 00001396826432 | FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURA€OES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. N§11/2012. PREGAO P. N§01/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0027332 | 29/06/2012 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCA€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITA€AO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICIT. QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. N§54/2012. PREGAO P. N§07/2012. RELAT.COMPETENCIA DO MES DE JUN/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 29/06/2012 | 650.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 29/06/2012 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA JORNAL LIDER DA RADIOLIDER FM 97.1, LOCALIZADO EM SOUSA PB, DE INTERESSE DA ADIMISTRA€AO MUNICIPAL. CONF. CONT.N§05/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0027421 | 29/06/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONF CONT. N§02SA/12. DISPEN€A N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 29/06/2012 | 7165.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 29/06/2012 | 6116.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0028142 | 29/06/2012 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0028894 | 29/06/2012 | 71.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO NA RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO ORGAO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§95/2012. PREGAO P. N§32/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0028908 | 29/06/2012 | 39.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO NA RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§95/2012. PREGAO P. N§32/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 29/06/2012 | 266.66 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 29/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0027260 | 29/06/2012 | 1369.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§03/2012. PREGAO P. N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 29/06/2012 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | 3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. (ELETIVOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 29/06/2012 | 5189.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 29/06/2012 | 770.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 29/06/2012 | 1244.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0028177 | 29/06/2012 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 29/06/2012 | 25.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REGULAGEM E REPAROS NO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 29/06/2012 | 210.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE TRAVAS E AR CONDICIONADO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 29/06/2012 | 55.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0028924 | 29/06/2012 | 133.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONT. N§95/2012. PREGAO P. N§32/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0029050 | 29/06/2012 | 2852.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.018LTs DE COMBUST. GASOLINAE OLEO LUB. P/ VEICULOS CORSA DE PLACA NPT-4092/PB NA SUBSTITUI€AO DA DOBLO NPZ-9797, VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 29/06/2012 | 1378.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 29/06/2012 | 0.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 29/06/2012 | 901.32 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 29/06/2012 | 8477.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 29/06/2012 | 2982.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 29/06/2012 | 2767.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. SEC. DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 29/06/2012 | 4552.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 29/06/2012 | 599.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. PROCURADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 29/06/2012 | 1692.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 29/06/2012 | 130.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. IGD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 29/06/2012 | 1074.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 29/06/2012 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 29/06/2012 | 217.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 29/06/2012 | 391.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 29/06/2012 | 571.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. JULIO CORREIA DE A. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 29/06/2012 | 480.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. C. TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 29/06/2012 | 221.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. JACKSON FABIANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0028169 | 29/06/2012 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0028851 | 29/06/2012 | 227.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0028886 | 29/06/2012 | 587.06 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0027294 | 29/06/2012 | 1400.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECILMENTE PARA FINS DE REGULARIZA€AO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO SEU TERRITORIO EM DECORRENCIA DO DESMEMBRAMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONF. CONT. N§48/2012. INEXIGIBIL. N§01/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 29/06/2012 | 2853.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0028835 | 29/06/2012 | 240.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERALDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 29/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO A€OUGUE PUBLICO DESTA CIDADE DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 29/06/2012 | 93.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A ALALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DA PRATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 29/06/2012 | 93.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A ALALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DA CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 29/06/2012 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§04/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 29/06/2012 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722011 | 0027316 | 29/06/2012 | 1600.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§07/12. PREGAO P. N§72/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 29/06/2012 | 300.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO, A€OUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 29/06/2012 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0027413 | 29/06/2012 | 220.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONF. CONT. N§01SA/2012. DISPEN€A N§02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0027456 | 29/06/2012 | 2200.00 | 00080709540868 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§06/2012. PREGAO P.N§70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0027464 | 29/06/2012 | 6800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA-7107, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§24/2011. PREGAO P. N§41/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 29/06/2012 | 2336.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 29/06/2012 | 7131.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 29/06/2012 | 6726.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 29/06/2012 | 73.40 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE PLOTAGENS CAD, IMPRESSOES P/B E COLORIDA DE PROJETOS E PLANTAS BAIXA DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0028231 | 29/06/2012 | 220.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ARAME FARPADO DESTINADO AO CERCADO DO PERIMETRO DAS INSTALA€OES DA COLETA SELETIVA. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P.N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0028258 | 29/06/2012 | 857.09 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0028266 | 29/06/2012 | 107.85 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0028274 | 29/06/2012 | 216.07 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0028738 | 29/06/2012 | 1000.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 PNEUS E 02 CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2012. PREGAO P. N§06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0028762 | 29/06/2012 | 968.76 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULOD-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS ASEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0028771 | 29/06/2012 | 380.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0028959 | 29/06/2012 | 400.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PANFLETOS PARA MOBILIZA€AO EM CAMPANHA PARA COLETA SELETIVA JUNTO A POPULA€AO DE SAO FRANCISCOCONF. PREGAO P. N§53/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0029009 | 29/06/2012 | 2730.00 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA NA REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES. CONF. CONT. N§57/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0029017 | 29/06/2012 | 840.00 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§57/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0029025 | 29/06/2012 | 463.66 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. EM DIVERSIDADE DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§57/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0029084 | 29/06/2012 | 1749.34 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 0.702LTs DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX E ESSENCIAL, E 32L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR AGRICOLA PERTERNCENTE AO MUNICIPIO E D-20 DE PLACA MMN-5571, MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, AMBOS A SERVI€O DA SEC. CITADA. CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0029092 | 29/06/2012 | 7053.16 | 11268357000171 | COMPAC CONTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§76/2011. PREGAO P. N§61/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 29/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AA COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 29/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A UNIDADE B. DE SAUDE "Dr. JOAO B. G. DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 29/06/2012 | 280.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, JUAZEIRO-RN E CAJAZEIRAS PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 29/06/2012 | 345.81 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122012 | 0027197 | 29/06/2012 | 3800.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§58/2012. PREGAO P. N§12/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 29/06/2012 | 800.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM A€OES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCA€AO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0027367 | 29/06/2012 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12.CONF. CONT. N§06SA/12. DISPEN€A N§07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 29/06/2012 | 3411.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 29/06/2012 | 837.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 29/06/2012 | 29182.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 29/06/2012 | 7761.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 29/06/2012 | 3520.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 29/06/2012 | 1295.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. (ESTATUTARIOS) RECURSOS PROPRIOS FUS 15% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 29/06/2012 | 7515.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. SAUDE (PEVA, ESTATU. COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 29/06/2012 | 5847.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. SAUDE (AGENTES DE SAUDE, PSF,SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 29/06/2012 | 150.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 29/06/2012 | 260.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMP(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0028185 | 29/06/2012 | 300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONF. CONT. N§77/2011. PREGAO P. N§62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0028240 | 29/06/2012 | 51.35 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 29/06/2012 | 45.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 29/06/2012 | 283.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284QUE PERTECE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 29/06/2012 | 180.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO E REPAROS DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 29/06/2012 | 20.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO E REPAROS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 29/06/2012 | 45.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL GC, DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0028789 | 29/06/2012 | 1198.30 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0028797 | 29/06/2012 | 300.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0028801 | 29/06/2012 | 709.32 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0028819 | 29/06/2012 | 602.14 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0028827 | 29/06/2012 | 300.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | ,ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0028843 | 29/06/2012 | 213.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0028878 | 29/06/2012 | 527.78 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§46/2012. PREGAO P. N§05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0028916 | 29/06/2012 | 54.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DETINTA PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§95/2012. PREGAO P. N§32/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0029033 | 29/06/2012 | 385.20 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§57/2012. PREGAO P. N§11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0029041 | 29/06/2012 | 10544.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3.732LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, FILTROS E OLEO LUB., P/ TAIS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, DOBLO MOM-2264, AMBULANCIAS MOQ-2624, KAF-2284, MOP-6746, MOTOCICLETAS; TITAN DE PLACA MOB-0298 E BROS NQF-5034.CONF. CONT. N§01/2012. PREGAO P. N§69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 02/07/2012 | 3218.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DE UM VEICULO DOBLO CARGO 1.8 8V FLEX CHASSI;9BD22315592013995, COMBUS. ALCOLO/GASOL, COR BRANCA, 2008/2009, PLACA MOP-6746/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE P/ ATENDER A POPULA€AO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 02/07/2012 | 150.00 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(SESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO (OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 02/07/2012 | 17.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM RESSACIMENTO COM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 02/07/2012 | 234.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A SERVI€O PRESTADO NA LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA KAF 2284, MOP 2284, MOQ 2624, MNI 2667 E MOM 2264, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 02/07/2012 | 90.00 | 00095218920568 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE JANELAS DE ACRILICO PARA O VEICULO DE PLACA KAF 2284 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 02/07/2012 | 75.00 | 00002546133497 | IZAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 02/07/2012 | 960.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTA(S) E/OU EXAME(S) ESPECIALIZADOS P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 02/07/2012 | 550.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 02/07/2012 | 500.00 | 00064928080459 | Dr§ ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CIRURGIA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 02/07/2012 | 390.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 02/07/2012 | 175.00 | 00094126895434 | Dr§ MOZART NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 02/07/2012 | 40.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000152012 | 0029688 | 02/07/2012 | 435.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2012. PREGAO. P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000152012 | 0029742 | 02/07/2012 | 400.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§61/2012. PREGAO. P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 02/07/2012 | 510.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE BIOPSIAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 02/07/2012 | 52.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O PRESTADO NA LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MNI 5571, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0029271 | 02/07/2012 | 873.30 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 02/07/2012 | 336.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO F-4000DE PLACA MMS-1491, TRANSPORTANDO MILHO DA CIDADE DE PATOS PARA ESTE MUNICIPIO PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0029327 | 02/07/2012 | 1845.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CA€AMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERA€AO DE ESTRADAS E INTULHOS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§76/2012. PREGAO P. N§21/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 02/07/2012 | 722.00 | 00006778415401 | JOAO RILDEMAR EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE DESENTUPIMENTO DO PO€O AMAZONAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO VITURINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000152012 | 0029645 | 02/07/2012 | 75.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§60/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000152012 | 0029653 | 02/07/2012 | 80.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€åES, LUBIFICA€ÇO LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, REC. DE CHAVES MAGNETICAS DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. 60/2012. PREGAO P. Nø15/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000152012 | 0029700 | 02/07/2012 | 80.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€åES, LUBIFICA€ÇO LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, REC. DE CHAVES MAGNETICAS DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. 61/2012. PREGAO P. Nø15/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000152012 | 0029734 | 02/07/2012 | 145.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. 61/2012. PREGAO P. Nø15/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 02/07/2012 | 104.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS A JATODAGUA DO VEICULOS DE PLACAS NPZ-9797, EJH-9544, LOCADO E PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0029246 | 02/07/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOP-6746. . CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0029262 | 02/07/2012 | 281.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 02/07/2012 | 20.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 02/07/2012 | 180.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DO GABINETE. COMPLEMENTO AO EMPENHO 2930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 02/07/2012 | 15.95 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 02/07/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 02/07/2012 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0029254 | 02/07/2012 | 185.53 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 02/07/2012 | 192.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. MEMBROS DO SETOR DE LICITA€ÇO PARA A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVERASSUNTO JUNTO AO ESCRETORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 02/07/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, EXTRATO DE CONTRATO E EXTRATO DE ADESAO PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0029696 | 02/07/2012 | 2539.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARESQUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERA€ÇO CELEBRADO ENTRE ASEC. DE SEGURAN€A DO ESTADO EPMSF. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 02/07/2012 | 1860.00 | 00003897862840 | FRANSUELDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE GRADES PARA AS JANELAS DA ESCILA M.E.F. FRANCISCODE SALES G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 02/07/2012 | 160.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O PRESTADO COM SEU VEICULO DE PLACA HUF 0363 TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DAS LOCALIDADES DO DOIS RIACHOS E DA RAMADA PARA CAPACITA€ÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 02/07/2012 | 290.50 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DESALGADOS E SUCOS PARA OS COMPONENTES DA BANDADE MUSICA Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 02/07/2012 | 150.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ALUNOS DESTEMUNICIPIO PARA A PONTA DA SERRA A RAMADA MOTIVO O ONIBUS ESTAVA NO CONSERTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 02/07/2012 | 350.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA PARA APRESNTA€ÇO EM SOUSA E COM AS MÇE DO SITIO DOIS RIACHOS A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000152012 | 0029661 | 02/07/2012 | 480.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT.N§60/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000152012 | 0029670 | 02/07/2012 | 70.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHE MUNICIPAIS. CONF. CONT.N§60/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000152012 | 0029718 | 02/07/2012 | 85.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHE MUNICIPAIS. CONF. CONT.N§61/2012. PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000152012 | 0029726 | 02/07/2012 | 420.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO E MANUTEN€AO DA REDE E INSTALA€OES ELETRICAS CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E ELTRODOMESTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONF. CONT. Nø61/2012 E PREGAO P. N§15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 02/07/2012 | 140.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0031062 | 02/07/2012 | 1008.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NOTURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§72/12. PREGAO P. N§10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. CONV. 139/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 02/07/2012 | 400.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SUBSTITUI€AO DA PROFISSIONAL EDILANIA LOBO GON€ALVES QUE SE ENCONTRA EM LICEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0029416 | 02/07/2012 | 490.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. Nø25/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0029556 | 02/07/2012 | 86.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA COORDENADOR E FISCAL SANITARIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. Nø25/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 02/07/2012 | 330.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVO€O PRESTADO NA CONFEC€åES DE PAMONHAS E CANJICAS DESTINADOS AO LANCHE DE IDOSOS DURANTE A CONFRATERNIZA€ÇO JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 02/07/2012 | 209.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVI€O PRESTADO COM ANIMA€ÇO MUSICAL COM GRUPO DE FORRO DURANTE A CONFRATERNIZA€ÇO JUNINA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 02/07/2012 | 500.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DO PROJETO CAPOEIRAAN€A -AJUDANDO A EDUCAR. ASSOCIA€ÇO DE CAPOEIRA BRASIL COM OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 02/07/2012 | 236.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE CONFRATERNIZA€AO JUNINA DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 02/07/2012 | 289.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. ALUNOS DO PETI DE SÇO FRANCISCO PARA SOUSA PARA PARTICIPAREM DEUMA PALESTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 02/07/2012 | 550.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREA€AO "BRINCANDO COM A MUSICA" COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 02/07/2012 | 209.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS PARA MOBILIZA€ÇO CONTRA O TRABALHO INFANTIL E CONFRATERNIZA€ÇO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 02/07/2012 | 500.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICODO PROJETO-TERCEIRA IDADE VIDA SAUDAVEL COM GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0029467 | 02/07/2012 | 413.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | ALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA TECNICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. N§25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 02/07/2012 | 229.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. IDOSOS DA ZONA RURAL (VITURINO, CHABOCAO E CACIMBINHA) PARA A SEDE, ONDE OS MESMO FORAM PARTICIPAR DE CONFRATERNIZA€ÇO JUNINA NA SEDE DESMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 02/07/2012 | 350.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DE PROVIDENCIA COM CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 02/07/2012 | 300.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DE DAN€ANDO COM IDOSOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 02/07/2012 | 550.00 | 00009224845460 | THIAGO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR D PROJETO CURSO BASICO DEINFORMATICA COM ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 02/07/2012 | 400.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE ROSAS DE EVA COM ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0031992 | 02/07/2012 | 490.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE CONF. CONT. N§83/2012. PREGAO P. Nø25/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 02/07/2012 | 400.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SUBSTITUI€AO DA PROFISSIONAL EDILANIA LOBO GON€ALVES QUE SE ENCONTRA EM LICEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 02/07/2012 | 45.00 | 00006788246491 | CARTORIO PRIMEIRO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE 2¦ CERTIDAO DE CASAMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 02/07/2012 | 166.70 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMO€ÇO ALTERNATIVA, ALIMENTA€ÇO ENTRE OUTROS, DURANTE EVENTO DE PREMIA€ÇO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIAN€A EM BRASILIA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 03/07/2012 | 40.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PAGA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POS SETRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME TERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 03/07/2012 | 214.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE TITULARES DESTE BANCO. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DEN§36.948-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 03/07/2012 | 40.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA CONDUZINDOPACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME TERMO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 04/07/2012 | 160.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE J. PESSOA. CONFORME TERMO DE CONCESSÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0029807 | 04/07/2012 | 655.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€ÇO DEMEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. CONF. CONTR. 41/2012 PREGAO P. Nø 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0029823 | 04/07/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 04/07/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO ACOMPANHADO O SENHORPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0029831 | 04/07/2012 | 65.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DEPESAS COM AQUISI€ÇO DE 26.7 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO PLACA MPT-9042 CONF. CONT. Nø77/2012. PREGAO P. Nø19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 04/07/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, AESA, CAIXA GIDURSEDAM, CHB-PMCMV SUDEMA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO CONFORME TERMO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0029815 | 04/07/2012 | 218.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DETE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2012. PREGAO P. Nø2/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0029866 | 04/07/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 01 VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, COM AMPARO DE TERMO DE COMPROMISSO PAR N§4866/2012, CELEBRADO ENTRE O FNDE/MEC E A PMSF, CONF.PROCESSO DE ADESSAON§01/2012, CONTRATO N§115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 05/07/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETE NCIA DO MES DE JUL/12. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 05/07/2012 | 745.76 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 05/07/2012 | 386.07 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 05/07/2012 | 1192.21 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 05/07/2012 | 200.00 | 00006822182861 | JOSE DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DOACAO DE PROTESE DENTARIA,A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 05/07/2012 | 40.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARRO, CORSA DE PLACA NPT-4092 , A CARGO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 05/07/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETE NCIA DO MES DE JUL/12. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 05/07/2012 | 1000.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETE NCIA DO MES DE JUL/12. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0030902 | 05/07/2012 | 61.72 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA CUJO O N§ 3545-1074-DUAS LAGOAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§058/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 05/07/2012 | 360.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA CONDUZINDOPACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO-PESSOA NAS DATAS 01/07/2012 E 11/07/2012 ,PARA CAJAZEIRAS NAS DATAS 05/07/2012 E 10/07/2012 E PARA UIRAUNA NA DATA 25/07/2012 , PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DASEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 05/07/2012 | 153.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFIA DO RIO DO PEIXE CIRSGA,A CARGO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE PRIVADAS COM FOSSAS SEPTICAS EM COMUNIDADE CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0029971 | 06/07/2012 | 47585.66 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECU€AO DE CONSTRU€AO DE 10(DEZ) MODULOS SANITARIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E CONFECCAO DA PLACADA OBRA CONFORME 3¦ MEDICAO , CONT. N§93/2012TOM. DE PRE€O N§01/2012. | 00332012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0029980 | 06/07/2012 | 2316.77 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEINTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUL/12. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAOP. N§58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 06/07/2012 | 43.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 06/07/2012 | 44.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELE C. COMUNITARIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 09/07/2012 | 160.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CAPACITACAO SOBREO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-ESPACO DE SERVICO, PROGRAMAS E BENEFICIOS, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNLO DE 2012, DAS 8:000 AS 17:00, NO AUDITORIO DA CCHK, NA UFPB-JOAO PESSOA - PB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSIT. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 09/07/2012 | 14.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 10/07/2012 | 18.00 | 00004938227479 | AURENI GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO PARA A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 10/07/2012 | 17.80 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS AO AUXILIO DO TOMBAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 10/07/2012 | 20.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES NA CIDADE DE SOUSA QUANDO EMSERVICO DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 10/07/2012 | 4859.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 32¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO,SET, OUT, NOV E 13¦ SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 10/07/2012 | 1782.06 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 10/07/2012 | 741.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA, A CARGO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0030058 | 10/07/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 10/07/2012 | 80.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE J. PESSOA, NA DATA 10/07/2012, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 10/07/2012 | 148.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETON§093/2007, QUE REGULANTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONFORME TERMO DE DOACAO E PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 10/07/2012 | 160.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DI 1§ SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO DO CAMPO DA PARAIBA NOS DIAS 12 E13 DE JULHO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 10/07/2012 | 26.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICAOES DO FUNCIONARIO PARA IR LEVARO VEICULO DE PLACA OFA-9589 PB, QUE FOI PARAO CONSERTO NA CIDADE PANAMIRIM - RN, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 10/07/2012 | 109.43 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA OFA-9589 PB, QUE FOI LEVADO PARA O CONSERTO NA CIDADE PANAMIRIM -RN, A CARGO DA SEC DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 11/07/2012 | 34.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FRANCISCA TATIANA XAVIER PARA PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 11/07/2012 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UM USG COM DOPPLER DE CARODITAS REAlIZADA NA SRA. MARIA GORETEDOMINGOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000652011 | 0030171 | 11/07/2012 | 1870.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 NOBREAK STAY 1400VA E 01 UDP N3 ATTIS UPI.03.735 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PREGAO P. N§65/2012A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 11/07/2012 | 18.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS PADRAO NOVO PRETO, DESTINADO AVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, A CARGO DA SEC. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 11/07/2012 | 26.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0030198 | 11/07/2012 | 698.40 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 30(TRINTA) PAPEL RIPAX 210X297 75G C/500F E 30(TRINTA) PAPELMAX 210X29775G C/500F, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 11/07/2012 | 22.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARGA N§(S) SOU-E-154, SERIE UNICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 12/07/2012 | 16.45 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 12/07/2012 | 80.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE 32,654 LT DECOMBUSTIVEL GASOLINA DO CARRO DE PLACA MOQ-6746, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 12/07/2012 | 8.80 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 12/07/2012 | 200.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS NA DATA 12/07/2012 E PARACAMPINA GRANDE NAS DATAS 16 E 31/07/2012, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE SAUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 12/07/2012 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGENS FEITAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS NA DATA 06 E 26/07/2012, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0030295 | 13/07/2012 | 566.17 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA CUJO O N§ 88751991, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06/2012 A 13/07/2012,CONF. CONT. N§70/2011. PREGAOP. N§58/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 13/07/2012 | 240.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA RESSARCIMENTO COM DESPESA COM INSCRI€ÇO PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA EM FINAN€AS E TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 13/07/2012 | 820.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM - DANTAS E ROLIM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS EM AQUISICAO DE 01(UM) CONDENSADOR DOBLO ORIG E 01(UM) GAS REFRIG. 134-A 13,6KG ONU 3159CL RS 2.2 PARA MANUTENCAO DO CARRO DOBLO DE PLACA KAF-2284, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 13/07/2012 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A DESPESA DE ENVIO DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENTO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DA XV OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 16/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL. DEBITO EM CONTA CORRETE DE N§15.770-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 16/07/2012 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 16/07/2012 | 40.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 16/07/2012 | 440.00 | 35572494000163 | LEANDRO CAL€ADOS - ZILMAR L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€ÇO DECAL€ADOS DESTINADOS A BRINDES PARA OS IDOSOS DURANTE A REUNIÇO DO GRUPO DE IDOSOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0030414 | 16/07/2012 | 2245.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS DESTINADOS A COMEMORA€ÇO QUADRILHA JUNINA DAS CRIAN€AS DO PETI CONF. CONT Nø78/2012 PREGA P. Nø04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0030384 | 16/07/2012 | 2720.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS UTILIZADAS NO SEGUNDO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF. CONF. CONT Nø78/2012 PREGAO P. Nø04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 16/07/2012 | 120.00 | 04361592000128 | JD AR CONDICIONADO-JOSEMIR A. D. CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO AR-CONDICIONADO DO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562011 | 0030325 | 16/07/2012 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§69/2011. PREGAO P. N§56/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 16/07/2012 | 21.22 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 16/07/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONF CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 16/07/2012 | 20.02 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA-MIGUEL F. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 7,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0030376 | 16/07/2012 | 12446.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§96/2012. PREGAO P. N§31/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 16/07/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA GIDUR, SEDAM, ASSP E TRIBUNAL DE CONTAS ONDE FOI PARTICIPAR DE PALESTRA.CONFORME TERMO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0030457 | 16/07/2012 | 612.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€O PRESTADOS NA MANUTEN€AO NESSESSARIA NO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§96/2011. PREGO P. N§31/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0030341 | 16/07/2012 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 36,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITODO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 16/07/2012 | 7333.28 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0030481 | 17/07/2012 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPZ-9797 DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAOP. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0030490 | 17/07/2012 | 868.40 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§40/2012.PREGAO P. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0030520 | 18/07/2012 | 771.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€OA DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§96/2012. PREGAO P. N§31/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0030538 | 18/07/2012 | 225.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E ESTALA€AO DE PE€AS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§96/2012. PREGAO P. N§31/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 18/07/2012 | 622.00 | 00006791790466 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O PRESTADO NA ORGANIZA€ÇO E DECORA€ÇO DE AMBIENTE DURANTE O PERIODO JUNINO, NA CONFEC€ÇO DE BANDEROLAS EM TNT BALOES NOA AMBITO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÇO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 18/07/2012 | 30.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEI€åES NA CIDADE DE SOUSA, RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 18/07/2012 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 18/07/2012 | 120.00 | 00002217053418 | AZUIL FERREIRA BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS COMO MOTORISTA DE AMBUALANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, E CAJAZEIRAS CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 18/07/2012 | 380.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTECONCEDISOS NOS TERMOS DO DECRETO N§ 0093/2007QUE REGULARMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007,CONFO. TERMO DE DOACAO EM ENEXO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE PRIVADAS COM FOSSAS SEPTICAS EM COMUNIDADE CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0030546 | 18/07/2012 | 46048.10 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECU€AO DE CONSTRU€AO DE 10(DEZ) MODULOS SANITARIOS COM RESERVATORIO ELEVATO SOBRE LAJE COBERTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME 2¦ MEDICAO , CONT. N§93/2012 TOM. DE PRE€O N§01/2012. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0030597 | 19/07/2012 | 1060.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO A ILUMINA€A DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§80/2012. PREGAO N§22/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 19/07/2012 | 160.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA CONDUZINDOPACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19 E 24/07/2012, PARA REALIZARE€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 19/07/2012 | 2312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 19/07/2012 | 400.00 | 05946259000143 | IMAGEM PUBLICITARIA E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O PRESTADO NA COBERTURA DO EVENTO 2§ FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE SÇO FRANCISCONO SITE FOLHA DO SERTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 20/07/2012 | 622.00 | 00005396696443 | SUELYM QUIRINO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O PRESTADO NA DIGITA€ÇO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-PBNO CONTROLE DOS VEICULOS E GATOS DE COMBUSTIVEIS LOCADOS E PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, BEM COMO, NA ASSESORIA NO RECOLHIMENTO DE QUILOMETRAGEM DOS MENCIONADOS VEICULOS CONF. CONT Nø 02/2012 RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0030805 | 20/07/2012 | 102.63 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA CUJO O N§ 3545-1005, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§ 058/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0030813 | 20/07/2012 | 136.96 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA CUJO O N§ 3545-1003, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§ 058/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0030694 | 20/07/2012 | 3663.28 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTN§010/2011. PREGAO P. N§31/2012, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312012 | 0030708 | 20/07/2012 | 417.15 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€O PRESTADOS NA MANUTEN€AO NESSESSARIA NO VEICULO DOBLO DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§96/2011. PREGO P. N§31/2012, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0030619 | 20/07/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO E MANUTEN€AO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE JUL/12. CONF. CONT.N§14/2010. PREGAO P. N§06/2010. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 20/07/2012 | 77.27 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 20/07/2012 | 486.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 20/07/2012 | 0.36 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 20/07/2012 | 62.00 | 00091750008491 | GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0030651 | 20/07/2012 | 2855.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. N§84/2012. INEXIGIBILIDADE N§04/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 20/07/2012 | 93.00 | 00011694598462 | ANTONIO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O PRESTADO COM SERVENTE DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0030716 | 20/07/2012 | 323.05 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, CONF. CONT. N§80/2012. PREGAO N§22/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 20/07/2012 | 1229.00 | 03187587000188 | FERREIRA ELETRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MUSICAIS P/SEREM UTILIZADAS DURANTE OFICINA DE MUSICA COM ALUNOS DO PROJOVEM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 23/07/2012 | 550.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS ETORTAS PARA CAPACITACAO DE FUNCIONARIAS DAS ESCOLAS E CRECHES, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 23/07/2012 | 500.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA REALIZA€AO DAS COMEMORA€OES DE VOLTA AS AULAS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 23/07/2012 | 320.00 | 00006996941407 | FRANCISCO JUNIOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA; KFP-8102/OEZ-9089/OFA-9589, PERTENCENTES E A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 23/07/2012 | 70.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO CARRO DE PLACA MNI-2667 DURANTE VIAGEM A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 23/07/2012 | 288.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS(IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE NATAL - NR, PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§ 093/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.N§224/2007, COF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 23/07/2012 | 296.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS(IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITALA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§ 093/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.N§224/2007, COF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 23/07/2012 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA, POIS O MESMO VIAJOU PARA A CIDADE E JOAO PESSOA NO DIA 23/07/2012, COM PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 23/07/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DE 01(UM) US VIAS URINARIAS E 01(UM) US DA PROSTATA REALIZADAS EM ATONIO EMIDIO DE SOUSA, NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONFORMETERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 23/07/2012 | 160.00 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS POIS O MESMO VIAJOU PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NAS DATAS 11 E 12/07/2012, ACOMPANHANDO O PACIENTE IVANILDO PEREIRA, DA SILVA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0030783 | 23/07/2012 | 100.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§18/2012. PREGAO P. N§74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 24/07/2012 | 46.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTEB A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEICOES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVERASSUNTO JUNTO A EMPRESA DICAL, A CARGO DA SECDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 24/07/2012 | 361.00 | 00076007162400 | FRACISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIOA CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 24/07/2012 | 248.00 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 24/07/2012 | 73.00 | 00006655558492 | JUDIMAR BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NO TRATOR NO TRANSPORTE DE MATERIAL E COLETA DE ENTULHO DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 25/07/2012 | 80.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CAMCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICINA NUCLEAR, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOSTERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTAA LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 25/07/2012 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE MARIA DO SOCORRO LOPES, CONCEDIDO NOSTERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0030929 | 25/07/2012 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 42,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPZ-9797 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONT. N§77/2012 E PREGAO PRESENCIAL N§ 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 25/07/2012 | 600.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA GIDUR, DEFESA CIVIL, SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNASA, SEBRAE, T.C.U., SEMINARIO, NOS DIAS 25,26 E 27 DE JULHO/2012, CONFORME TERMO DE CONCECAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0030911 | 25/07/2012 | 1485.50 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§45/2012, PREGAO P. N§ 03/2012A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0030988 | 26/07/2012 | 43.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0031020 | 26/07/2012 | 122.79 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012 E PREGAO P. N§11/2012, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 26/07/2012 | 89.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DOADOS A ROSA GOMES DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0031011 | 26/07/2012 | 206.75 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 26/07/2012 | 57.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE TITULARES DESTE BANCO. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DEN§36.948-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 26/07/2012 | 3900.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONS.AUDI.E ASSE.S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ECONOMIA MENSAL DO MUNICIPIO REFERENTE A REDUCAO DA ALIQUOTA DO SAT RAT DE 2% PARA 1% E DO FAP PARA 5%CONFORME PROCESSO 0003906-11.2010.4.05.8200 QUE TRAMITA NA 1¦ VARA FEDERAL DA PARAIBA 0003908-78.2010.4.05.8200 QUE TRAMITA NA 3¦ VARA FEDERAL DA PARAIBA, A CARGO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 26/07/2012 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0030996 | 26/07/2012 | 150.73 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2012. PREGAO P. N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 26/07/2012 | 800.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DE 01(UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADA EM FRANCISCO FURTADO DE ANDRADE FILHO, NOS TERMOSDO DEC. N§93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007, CONFORME TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EMANEXO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 26/07/2012 | 5.00 | 00008097384493 | MARIA WANESSA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MOTOTAXI DO POSTO TELEFONICO DUAS LAGOAS, PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 27/07/2012 | 435.50 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA COMUNIDADEDE SACO DA PRATA E DISTRITO RAMADA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 27/07/2012 | 132.50 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE RAMADA, A CARGO DA SEC. DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 27/07/2012 | 80.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) POIS O MESMO VIAJOU PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NA DATA 27/07/2012, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 27/07/2012 | 120.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIA(S) POIS O MESMO VIAJOU PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NA DATA 29/07/2012, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0031097 | 27/07/2012 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 24,9 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPZ-9797 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONT. N§77/2012 E PREGAO PRESENCIAL N§ 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0031101 | 27/07/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 32,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNI-2667 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONT. N§77/2012 E PREGAO PRESENCIAL N§ 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 27/07/2012 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 27/07/2012 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 30/07/2012 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0031259 | 30/07/2012 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITA€AO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12CONF. CONT. N§53/2012. INEXIGIB. N§03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 30/07/2012 | 909.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, COMPETENCIA JUNHO/2012, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 30/07/2012 | 386.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEDE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA JUNHO/2012A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 30/07/2012 | 7165.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 30/07/2012 | 6116.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 30/07/2012 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | 3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. (ELETIVOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 30/07/2012 | 5189.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 30/07/2012 | 770.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 30/07/2012 | 1244.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0031135 | 30/07/2012 | 6600.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§49/2012. INEXIGIBIL. N§02/2012.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 30/07/2012 | 1401.34 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 30/07/2012 | 1002.65 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 30/07/2012 | 8477.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 30/07/2012 | 2853.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 30/07/2012 | 30.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0031291 | 30/07/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 40,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§77/2012. PREGAO P. N§19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 30/07/2012 | 100.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284QUE PERTECE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 30/07/2012 | 20.03 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA-MIGUEL F. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 7,1 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/07/2012 | 546.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS DE FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADESDO SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/07/2012 | 514.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS DE FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 30/07/2012 | 3411.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 30/07/2012 | 837.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 30/07/2012 | 30095.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 30/07/2012 | 7761.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 30/07/2012 | 3520.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 30/07/2012 | 1295.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. (ESTATUTARIOS) RECURSOS PROPRIOS FUS 15% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0031186 | 30/07/2012 | 100.65 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONT. N§80/2012. PREGAO N§22/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0031194 | 30/07/2012 | 257.77 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ OBRAS NO ABASTECIMENTO DAGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONT. N§80/2012. PREGAO N§22/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0031208 | 30/07/2012 | 92.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ OBRAS NO ABASTECIMENTO DAGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONT. N§80/2012. PREGAO N§22/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0031216 | 30/07/2012 | 200.57 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ OBRAS DE SANEAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONT. N§80/2012. PREGAO P.N§22/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0031224 | 30/07/2012 | 259.98 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ OBRAS DE ILUMINACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONT. N§80/2012. PREGAO P.N§22/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 30/07/2012 | 30.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE INSTALACOES ELETRICAS DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0031267 | 30/07/2012 | 69.30 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§56/2012. PREGAO P. Nø11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612011 | 0031348 | 30/07/2012 | 7053.16 | 11268357000171 | COMPAC CONTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§76/2011. PREGAO P. N§61/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0031372 | 30/07/2012 | 597.34 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAA COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTARIA NA AREADE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§84/2012. INEXIGIB.04/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 30/07/2012 | 9819.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL ,A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 30/07/2012 | 39.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL ,A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/07/2012 | 90.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PARA€A DUCINEIA ELEIAS RAMOS A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/07/2012 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO A€OUGUE PUBLICO A CARDO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/07/2012 | 81.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEMITERIO DE RAMADA E SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/07/2012 | 169.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS POSTO TELEFONICOS A CARDO DASEC. INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 30/07/2012 | 551.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA A CARGO DA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/07/2012 | 193.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 30/07/2012 | 5841.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL E LAVANDERIA PUBLICA DA SEDE, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 30/07/2012 | 2336.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 30/07/2012 | 6921.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 30/07/2012 | 6415.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732011 | 0031275 | 30/07/2012 | 300.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§08/2012. PREGAO P. N§73/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 30/07/2012 | 440.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§10B/2012. DISPEN€A N§02/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 30/07/2012 | 668.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA QUEIJO DE COALHO, ADCIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DECHAMADA PUBLICA. CONF. CONT10C/2012 DISP.Nø022012 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 30/07/2012 | 245.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 30/07/2012 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/07/2012 | 473.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O DE FFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 30/07/2012 | 1837.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O DE FFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 30/07/2012 | 270.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O DE FFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AMANUTENCAO DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 30/07/2012 | 34.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O DE FFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AMANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 30/07/2012 | 46.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O DE FFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AMANUTENCAO DO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER,COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 30/07/2012 | 175.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O DE FFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AMANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIODE FUTEBOL FRANCISCO ALVES, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 30/07/2012 | 10341.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/12. (FUN€AO GRATIFICADA, ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 30/07/2012 | 48177.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/12. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 30/07/2012 | 6189.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 30/07/2012 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 30/07/2012 | 15432.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 30/07/2012 | 5378.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272012 | 0031313 | 30/07/2012 | 1170.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§89/2012. PREGAO P. N§27/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 30/07/2012 | 109.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO TELECENTRO, COMPETENCIA JUNHO/2012, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 30/07/2012 | 65.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 30/07/2012 | 3230.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 30/07/2012 | 4332.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/12. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 30/07/2012 | 1306.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 30/07/2012 | 435.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 30/07/2012 | 8681.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 30/07/2012 | 10260.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. (ESTATUTARIOS) GRATIFICA€AO DO PSF O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 30/07/2012 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. (ESTATUTARIO) RECURSOS DO SUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732011 | 0031321 | 30/07/2012 | 225.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONFCONT. N§08/2012. PREGAO P. N§73/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 30/07/2012 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 30/07/2012 | 754.40 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFCCAO DE ENXOVAIS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 30/07/2012 | 622.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 30/07/2012 | 2250.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/12. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 30/07/2012 | 1244.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/12. (PROJOVEM PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 30/07/2012 | 1866.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/12. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS CONVENIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 31/07/2012 | 0.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL, DE N§ 283.147-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0032832 | 01/08/2012 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. CONF. CONT. Nº77/2011. PREGAO P. Nº62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0033014 | 01/08/2012 | 127.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0032204 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITOADMINISTRATIVO, ESPECILMENTE PARA FINS DE REGULARIZAÇAO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AOSEU TERRITORIO EM DECORRENCIA DO DESMEMBRAMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONF. C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JUL/12.DEBITADO EM CONTA DO FPM Nº21.540-6.DEBITO AUT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0032174 | 01/08/2012 | 1369.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE. CONF. CONT. Nº03/2012. PREGAO P.Nº70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/08/2012 | 566.17 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO CELULAR DE Nº8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/06 A 13/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0032794 | 01/08/2012 | 3343.46 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.180LTs DE COMBUST. GASOLINA E OLEO LUB. ESSENCIAL P/ VEICULOS CORSA DE PLACA NPT-4092/PB NA SUBSTITUIÇAO DA DOBLO NPZ-9797, VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVIÇOS A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0032841 | 01/08/2012 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUL/12. CONF. CONT. Nº77/2011. PREGAO P. Nº62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0032981 | 01/08/2012 | 280.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB.DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/08/2012 | 456.69 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 01/08/2012 | 1455.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CRIAÇAO PRODUÇAO E IMPRESSAO DE ANUCIO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO PREMIO "PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA DA FUNDAÇAO ABRINQ, EM FORMATO CARTAZ TIPO OUTDOOR 9,0 M X3,0 M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0032131 | 01/08/2012 | 900.00 | 00001396826432 | FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMASE NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032247 | 01/08/2012 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITAÇAO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASESDAS LICIT. QUE FOREM REALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/08/2012 | 650.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DEPESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº01/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/08/2012 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DAPROGRAMACAO DO PROGRAMA JORNAL LIDER DA RADIOLIDER FM 97.1, LOCALIZADO EM SOUSA PB, DE INTERESSE DA ADIMISTRAÇAO MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0032336 | 01/08/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEPARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DOORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. CONF CONT. Nº02SA/12. DISPENÇA Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/08/2012 | 338.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/08/2012 | 391.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/08/2012 | 207.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DOS POSTO TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0032816 | 01/08/2012 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, VIA RADIO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. CONF. CONT. Nº77/2011. PREGAO P. Nº62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0032972 | 01/08/2012 | 2539.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARESQUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº01/2012, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO E PMSF. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0032999 | 01/08/2012 | 239.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 01/08/2012 | 68.27 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 01/08/2012 | 144.93 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 01/08/2012 | 205.26 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/08/2012 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS MENSAL NA MANUTENÇAO DOSISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDOO MESMO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSIÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/08/2012 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTOTECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722011 | 0032221 | 01/08/2012 | 1600.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº07/12. PREGAO P. Nº72/2011. RELATIVO A C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/08/2012 | 300.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO,AÇOUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/08/2012 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0032328 | 01/08/2012 | 220.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEPARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DASEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12.CONF. CONT. Nº01SA/2012. DISPENÇA N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0032361 | 01/08/2012 | 2200.00 | 00080709540868 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. Nº06/2012. PREGAO P.Nº70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0032379 | 01/08/2012 | 6800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA-7107, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA RUAS E AVENIDAS DA CIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0032409 | 01/08/2012 | 165.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E ULTENSILIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNCIIPIO. RELATIVO A COMPETENCI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/08/2012 | 423.50 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAODA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15/06/12 A 14/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/08/2012 | 194.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CACIMBINHA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/08/2012 | 10201.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/08/2012 | 509.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/08/2012 | 207.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA PRAÇA DUCINEIA ELIAS RAMOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 01/08/2012 | 39.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/08/2012 | 75.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO CEMITERIO "SANTA MARIA" DO DISTRITO RAMADA E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/08/2012 | 5311.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0032689 | 01/08/2012 | 293.75 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. Nº56/2012. PREGAO P. N°11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242012 | 0032751 | 01/08/2012 | 10500.00 | 11512350000153 | ROSANGELA GONZAGA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ESTRUTURA METALICA DESTINADO PARA ARMAÇAO DE PORTAL ORNAMENTADO NA ENTRADA DESTA CIDADE EM SENTIDO DE SANTA CRUZ A SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº82/2012. PREGAO P. Nº24/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0032786 | 01/08/2012 | 3049.39 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.277LTs DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX E TUTELA AGM, E 31L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOSTRATOR AGRICOLA PERTERNCENTE AO MUNICIPIO E D-20 DE PLACA MMN-5571, MOTOCICLETA DE PLACA MOO--6196, AMBOS LOCADOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 01/08/2012 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0032921 | 01/08/2012 | 10.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, REC. DE CHAVES MAGNETICAS DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. 61/2012. PREGAO P. N°15/2012.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº02970/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 01/08/2012 | 361.00 | 00076007162400 | FRACISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIOA CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 01/08/2012 | 600.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO AO NUCLEO I (VISE/VERSA) NA FINALIDADE DE REPAROS, COSERTO E TROCA DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/08/2012 | 550.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREAÇAO "BRINCANDO COM A MUSICA"COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782011 | 0032671 | 01/08/2012 | 321.75 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº28/2012. PREGAO P. Nº78/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0032182 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DEPLACA MOA-1943, A DISPOSIÇAO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFCONT. Nº04/2012. PREGAO P. Nº70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/08/2012 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DEATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/08/2012 | 57.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542011 | 0032727 | 01/08/2012 | 1470.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESASCOM A AQUISICAO DE URNA(S) FUNERARIA(S), DESTINADAS PARA FUNERAL DE FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. PREGAO P. Nº54/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000542011 | 0032735 | 01/08/2012 | 100.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO SOUSA ASAO FRANCISCO DO FALECIDO Srº FRANCISCO MARTINS NO QUAL RESIDIA NESTE MUNICIPIO, SEPUTADO NO CEMITERIO SANTA MARIA NO DISTRITO RAMADA. CONF. PREGAO P. Nº54/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000542011 | 0032743 | 01/08/2012 | 100.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO SOUSA ASAO FRANCISCO DO FALECIDO Srº "FRANCISCO FERREIRA" NO QUAL RESIDIA NESTE MUNICIPIO, SEPUTADO NO CEMITERIO SANTA MARIA NO DISTRITO RAMADA. CONF. PREGAO P. Nº54/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0032760 | 01/08/2012 | 356.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 0.132 LTs DE GASOLINA, PARA O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0032824 | 01/08/2012 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. CONF. CONT. Nº77/2011. PREGAO P. Nº62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS AOS DESNUTRIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 01/08/2012 | 825.00 | 00008983100400 | JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA KLQ-4072, TRANSPORTANDO CESTAS BASICAS DA DEFESA CIVIL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SER DISTRIBUIDA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 01/08/2012 | 154.10 | 00003564239480 | JOAQUINA TRAJANO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 01/08/2012 | 180.00 | 00008834140400 | GEORGE DE SA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 01/08/2012 | 183.87 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/08/2012 | 622.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS TECNICOS NA CLASSIFICAÇAOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DOSISTEMA DE INFORMAÇOES HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 01/08/2012 | 1400.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0032956 | 01/08/2012 | 338.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº43/2012. PREGAO P. Nº03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0032964 | 01/08/2012 | 150.73 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPAROS, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES DA UNIDADE B. DE SAUDE "Drº JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0033057 | 01/08/2012 | 1442.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº43/2012. PREGAO P. Nº03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0032018 | 01/08/2012 | 2928.50 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO HUG-0365/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS SACO DA PRATA, PRATA E DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0032026 | 01/08/2012 | 910.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA, S. AMARO ATE REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0032034 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00005783804479 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO MICRONIBUS DEPLACA CYP-7605/CE, TRANSP. ESTUD. NO TURNOTARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO, SAO FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0032042 | 01/08/2012 | 910.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERV. EMSEU VEICULO DE PLACA MNC-9292/PB, CONDUZ. ALUNOS MANHA/TARDE DO P. DE LEITE,BODE,P.BRANCO,CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUEDESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NAREDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0032051 | 01/08/2012 | 2350.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA, RAMADA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0032069 | 01/08/2012 | 600.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS: CACIMBINHA II, S. AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONV. Nº139 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0032077 | 01/08/2012 | 2548.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAMMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0032085 | 01/08/2012 | 1008.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NOTURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0032093 | 01/08/2012 | 1595.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUD. NOTURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTEROATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUALDA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0032158 | 01/08/2012 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIATPLACA MOG-1894, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM DESTINO A CIDADE DESOUSA AFIM DE RESOLVER E EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. EDUCAÇAO DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/08/2012 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0032191 | 01/08/2012 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12CONF. CONT. Nº05/2012. PREGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0032255 | 01/08/2012 | 2170.39 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. ALUNOS (MANHA/NOITE) NO SEG. PERCUSO;SAO FRANCISCO/SOUSA/CAJAZEIRAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 320 Km. CONF. CONT. Nº71/12. PR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 01/08/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEPARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DEALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUL/12. CONF. CONT. Nº03SA/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0032352 | 01/08/2012 | 176.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAOFRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. CONF. CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/08/2012 | 838.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JUL/12.TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/08/2012 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL.DEBITO EM CONTA CORRETE DE Nº19.179-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/08/2012 | 102.63 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/08/2012 | 294.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCAÇAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO POLO DE INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/08/2012 | 72.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/08/2012 | 37.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/08/2012 | 290.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA E GINASIO POLI-ESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 01/08/2012 | 50.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA E BIBLIOTECA VIRTUAL INSTALADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITA€ÇO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/08/2012 | 291.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS "MAE ZOIA" DO DISTRITO RAMADA E "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/08/2012 | 1694.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0032697 | 01/08/2012 | 402.23 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº18/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0032701 | 01/08/2012 | 185.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº24/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0032719 | 01/08/2012 | 606.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº18/2012. PREGAO P. Nº74/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0032778 | 01/08/2012 | 2916.03 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.404LTs DE OLEO DIESEL E OLEO LUB. LUBRAX, DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLAR DE PLACAS; OEZ-9089 E OFA-9589, PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF.CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2*11, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 01/08/2012 | 400.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICAÇAO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 01/08/2012 | 400.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICAÇAO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 01/08/2012 | 400.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICAÇAO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0033006 | 01/08/2012 | 292.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 01/08/2012 | 58.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0033081 | 01/08/2012 | 528.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10B/2012. DISPENÇANº01/2012. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 01/08/2012 | 220.65 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0032107 | 01/08/2012 | 3800.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇAO DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. Nº58/2012. PREGAO P. Nº12/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/08/2012 | 800.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARAMARCAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0032271 | 01/08/2012 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEPARA FINS DE ESTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DOPOSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JUL/12. CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/08/2012 | 322.89 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUl/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0032441 | 01/08/2012 | 44989.70 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDIÇAO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DO POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" NO DISTRITO RAMADA, COM AMPARO DE CONVENIO, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA E A PMSF. CONF. CONT. Nº62/2012. TOM. DE PREÇO Nº02/2011. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/08/2012 | 357.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA,RELTIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/08/2012 | 457.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DOS POSTOS MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE, RELTIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0032808 | 01/08/2012 | 11108.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.921LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, FILTROS E OLEO LUB. ESSENCIAL, P/ TAIS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, DOBLO MOM-2264, AMBULANCIAS MOQ-2624, KAF-2284, MOP-6746, MOTOCICLETAS; TITAN DE PLACA MOB-0298 E BROS DE PLACA NQF-5034, TODOS PERTENCENTES A SETORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0032859 | 01/08/2012 | 300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. CONF. CONT. Nº77/2011. PREGAO P. Nº62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/08/2012 | 80.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBUALANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 01/08/2012 | 30.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 01/08/2012 | 136.96 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUl/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0033049 | 01/08/2012 | 3663.28 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº96/2012.PREGAO P. Nº31/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 01/08/2012 | 50.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO-POSTO DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 18,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 01/08/2012 | 207.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO CERATOSCOPIA COMPUTADORIZADA (TOPOGRAFIA DE CORNEA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 02/08/2012 | 107.60 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 VENTILADORES CARRO MYCAR 12V OSCILANTE, DESTINADO AO VEICULOS AMBULANCIA, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0033251 | 02/08/2012 | 540.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS "FIRESTONE", DESTINADOS AO VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. CONF. CONT. Nº52/2012. PREGAO P. Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0033260 | 02/08/2012 | 1080.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 PNEUS "FIRESTONE", DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. CONF. CONT. Nº52/2012. PREGAO P. Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0033294 | 02/08/2012 | 230.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALAÇAO DE PEÇAS E CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0033308 | 02/08/2012 | 290.72 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0033316 | 02/08/2012 | 200.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALAÇAO DE PEÇAS E CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0033324 | 02/08/2012 | 303.60 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0033332 | 02/08/2012 | 140.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALAÇAO DE PEÇAS E CONSERTO DO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0033341 | 02/08/2012 | 115.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERTO DO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 02/08/2012 | 150.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 02/08/2012 | 186.90 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONES PLAST. SINALIZAÇAO LJABCO 75CM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0033278 | 02/08/2012 | 99.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 CAMARA DE AR PIRELLI, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº52/2012. PREGAO P. Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0033286 | 02/08/2012 | 1760.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS PIRELLI, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº52/2012. PREGAO P. Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 02/08/2012 | 30.90 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 LANTERNA FLASH TLL 01 14 LED TASCHIBRA DESTINADO AOS AGENTES DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0033235 | 02/08/2012 | 650.44 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUEPERTECE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0033243 | 02/08/2012 | 1600.80 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0033367 | 03/08/2012 | 323.70 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MADEIRA SERRADA, PARA CONFECÇAO DE PAINEIS E PLACAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA EST. URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº79/2012. PREGAO P. Nº20/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 03/08/2012 | 360.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIODE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 03/08/2012 | 37.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ROLAMENTOS DO EIXO DO CARRETEL E DO SUPORTE DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CACIMBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0033588 | 03/08/2012 | 17704.08 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTENÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA SEDE E PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. 15/2012. CONVITE Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0033545 | 03/08/2012 | 250.61 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº22/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 03/08/2012 | 190.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS, NO QUAL SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 03/08/2012 | 697.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS SPLIT SENDO UM DE 9.000 BTUS E UM DE 12.000 BTUS E UM JANELA 7.500 BTUS INCLUINDO MANUTENÇAO E MAO DE OBRA, PERTENCENTES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0033511 | 03/08/2012 | 123.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº22/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202012 | 0033375 | 03/08/2012 | 250.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. PROCESSODE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. CONT.79/2012. PREGAO P. Nº20/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0033405 | 03/08/2012 | 75.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.Nº95/2012. PREGAO P. Nº32/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0033502 | 03/08/2012 | 321.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. Nº22/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0033537 | 03/08/2012 | 972.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0033642 | 03/08/2012 | 826.68 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. Nº17/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802011 | 0033383 | 03/08/2012 | 730.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº32/2012. PREGAO P. Nº80/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000802011 | 0033391 | 03/08/2012 | 440.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. Nº32/2012. PREGAO P. Nº80/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 03/08/2012 | 341.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇAO DE JOGOS ESTUDANTIS DA ESCOLA M. "DR. CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 03/08/2012 | 210.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXTITORES AP 10L E PP 4Kg 20-B, DESTINADOS A ESCOLA M. "DR. CHICO COREA" PARA COMPRIR COM O PADRAO DE SEGURANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0033553 | 03/08/2012 | 1826.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P.Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0033561 | 03/08/2012 | 1363.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF.CONT. Nº16/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0033570 | 03/08/2012 | 24408.43 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTENÇAO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO BIBLIOTECA VIRTUAL E A PROPRIA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONT. Nº15/2012. CONVINTE Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782011 | 0033600 | 03/08/2012 | 455.40 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES DESTINDOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2012. PREGAO P.Nº78/2011.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0033618 | 03/08/2012 | 267.50 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E LEGUMES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10E/2012. DISPENÇA Nº01/2012.AGRICULTURA FAMILIAR PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0033626 | 03/08/2012 | 360.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10E/2012. DISPENÇA Nº01/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0033413 | 03/08/2012 | 40.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇO NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº95/2012. PREGAO P. Nº32/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 03/08/2012 | 70.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL G CARGA, DESTINADO AO BALAO DE OXIGENIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUEPERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 03/08/2012 | 380.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BATERIA HELLAR-SL 75ND, DESTINADO P/ VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0033529 | 03/08/2012 | 99.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 06/08/2012 | 40.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA A COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇAO DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 06/08/2012 | 9.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0033715 | 06/08/2012 | 590.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE CARNE BOVINA DESTINADO A CAPACITAÇAO DE PROFESSORES II SEMESTRE REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA M. "DR. CHICO COREA". CONF. CONT. Nº65/2012. PREGAO P. Nº17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0033723 | 06/08/2012 | 590.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A CAPACITAÇAO DE PROFESSORES II SEMESTRE REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA M. "DR. CHICO COREA". CONF. CONT. Nº29/2012. PREGAO P. Nº79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792011 | 0033731 | 06/08/2012 | 1684.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº29/2012. PREGAO P. Nº79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0033740 | 06/08/2012 | 770.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONT. Nº29/2012. PREGAO P. Nº79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0033758 | 06/08/2012 | 770.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE CARNE BOVINA INTEIRA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONT. Nº65/2012. PREGAO P. Nº17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782011 | 0033766 | 06/08/2012 | 336.60 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOSAO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHESMUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2012. PREGAO P.Nº78/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0033774 | 06/08/2012 | 1327.30 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMETICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONF. CONT. Nº17/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0033782 | 06/08/2012 | 875.94 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMETICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº17/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0033791 | 06/08/2012 | 2713.90 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº17/2012. PREGAO P.Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0033812 | 06/08/2012 | 483.90 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº23/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0033821 | 06/08/2012 | 855.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AOCARDAPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF CONT. Nº10A/2012. DISPENÇA Nº01/2012.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0033839 | 06/08/2012 | 1090.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA, DESTINADO AO CARDAPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10A/2012. DISPENÇA Nº01/2012.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0033651 | 06/08/2012 | 510.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. Nº29/12. PREGAO P. Nº79/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0033669 | 06/08/2012 | 451.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. Nº65/12. PREGAO P. Nº17/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0033677 | 06/08/2012 | 250.48 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. Nº23/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 06/08/2012 | 148.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 06/08/2012 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, EXTRATO DE CONTRATO E EXTRATO DE ADESAO PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0033804 | 06/08/2012 | 240.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº56/2012. PREGAO P. N°11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0033898 | 07/08/2012 | 132.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA RETIFICAÇAO DE EIXO TRAZEIRO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL. CONF. CONT. Nº108/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0033901 | 07/08/2012 | 289.89 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 07/08/2012 | 1500.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZAO DO POÇO DA CARNAUBA, RETIRAR CATAVENTO NA RAMADA E COLOCAR NO SITIO PRATA, TROCA DE SOLA DO POÇO DA COMUNIDADE DA PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0034011 | 07/08/2012 | 2855.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. Nº84/2012. INEXIGIBILIDADE Nº05/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0034037 | 07/08/2012 | 427.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0034045 | 07/08/2012 | 797.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0034053 | 07/08/2012 | 1840.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇAO DE LAJOES E CALÇAMENTO DESTA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 07/08/2012 | 1300.00 | 00005502234444 | GERAILDO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA, DO TRATOR AGRICOLA DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 07/08/2012 | 4950.00 | 03948836000100 | STOP CAR-LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLACA NPT-4092/PB DESTINADO A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO NA SUBSTITUIÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇAO E CONSERTO, CONF.CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 07/08/2012 | 7.00 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR FORÇA DE CONTRATO, ONDE SE ENCONTRAVA A SERVIÇO DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 07/08/2012 | 622.00 | 00005396696443 | SUELYM QUIRINO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITAÇAO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIMENTO DE QUILOMETRAGEM DOS MENCIONADOS VEICULOS CONF. CONT. Nº02/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 07/08/2012 | 680.00 | 11676282000168 | EDITORA TERRA DO SABER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COLEÇAO DESPERTAR-LIVROS E MURAIS EDUCATIVOS PARA SEREM ULTILIZADOS COM CRIANÇA DOS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDAS PELO O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0033880 | 07/08/2012 | 552.92 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇA/ASSESSORIOS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. Nº108/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 07/08/2012 | 262.39 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, A TRATAR DE ASSUNTOS NECESSARIOS DA SEC. CITADA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 07/08/2012 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 07/08/2012 | 25.00 | 00008850502745 | RODRIGO DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DEPACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 07/08/2012 | 50.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DEPACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 07/08/2012 | 300.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 07/08/2012 | 600.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPESASCOM SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESE(S) DENTARIA, PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFTERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 07/08/2012 | 150.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 07/08/2012 | 180.00 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(SESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 07/08/2012 | 450.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇO EM CONSULTA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 07/08/2012 | 100.00 | 00002546133497 | IZAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S)ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DEPACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S)NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUEREGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0034070 | 08/08/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 40,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 08/08/2012 | 250.00 | 00094126895434 | Dr§ MOZART NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DODECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇOES(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 08/08/2012 | 900.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTA(S) E/OU EXAME(S) ESPECIALIZADOS P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDONOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF.TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 08/08/2012 | 225.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DENº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 08/08/2012 | 420.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 08/08/2012 | 140.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEU(S) SERVIÇOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 08/08/2012 | 120.00 | 00080527655449 | Dr§ LEONID SOUZA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 08/08/2012 | 400.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE DECORAÇAO COM GESTANTES NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 08/08/2012 | 192.17 | 00034307842472 | MARIA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0034185 | 08/08/2012 | 81.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 33,0 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. Nº77/2012 PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 08/08/2012 | 400.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SUBSTITUIÇAO DA PROFISSIONAL EDILANIA LOBO GONÇALVES QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0034193 | 08/08/2012 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 28,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT-4092 LOCADO A DISPOSIÇAO DO SR. PREFEITO NA SUBSTITUIÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, CONF. CONT. Nº77/2012 E PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 08/08/2012 | 230.00 | 00073812838400 | LAERCIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE DUAS RODAS, TROCAR BURRACHA DE BANDEIJA E SUSPENSAO AJUSTAR DIFERNCIAL, ENCHER SEMI EIXO DO VEICULO DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0034347 | 09/08/2012 | 200.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇÕES, LUBIFICAÇÃO LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, REC. DE CHAVES MAGNETICAS DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. 60/2012. PREGAO P. N°15/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0034363 | 09/08/2012 | 150.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº 60/2012. PREGAO P. N°15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0034398 | 09/08/2012 | 250.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº 61/2012. PREGAO P. N°15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0034428 | 09/08/2012 | 100.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº 61/2012. PREGAO P. N°15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 09/08/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, SEC. DE ARTICULAÇAO MUNICIPAL, SEC. DE INFRA ESTRUT. SUPERINTENDENCIA DA CAIXA, ASSP. CONSTRUTORA ORIGINAL, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOS/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 09/08/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10 DE AGO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 09/08/2012 | 44.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS PARA ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 09/08/2012 | 32.10 | 34028316372248 | ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0034304 | 09/08/2012 | 900.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO P. Nº53/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0034321 | 09/08/2012 | 2539.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COPERAÇAO Nº01/2012, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO E A PMSF. CONF.CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 09/08/2012 | 151.10 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 09/08/2012 | 302.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 09/08/2012 | 885.47 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O PROJETO "INTERVENÇAO DA AÇAO SOCIAL NA SAUDE DA MULHER QUE IRA SER REALIZADO COM AS MULHERES BENEFICIADAS COM O PROG. BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 09/08/2012 | 500.00 | 00007803356435 | FRANCISCO RONILDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICALIZAÇAO E INSTRUMENTOS COM ALUNOS DO PROJOVEM NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 09/08/2012 | 431.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ALUNOS DO PROJOVEM DURANTE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 09/08/2012 | 300.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA TECNICA DO TIME DE FUTSAL DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 09/08/2012 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 09/08/2012 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO PARA ABERTURA DE PORTAS DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, NA OCASIAO EM QUE TRAVOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 09/08/2012 | 80.00 | 00004447881403 | JAIRA PEREIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO SOBRE VIOLENCIA CONTRA A MULHER COM PROFISSIONAIS DE SAUDE, REALIZADA DIA 09/08/2012, NO AUDITORIO DA PBPREV. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 09/08/2012 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA A COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇAO DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0034291 | 09/08/2012 | 1810.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SERVICOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº53/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0034339 | 09/08/2012 | 240.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES,CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. Nº60/2012. PREGAO.Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0034380 | 09/08/2012 | 160.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES,CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0034312 | 09/08/2012 | 132.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SERVICOS DE TROCA E REPARO DA CAIXA DE DIREÇAO DO VEICULO ONIBUS DE DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº108/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0034355 | 09/08/2012 | 400.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT.Nº60/2012. PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0034371 | 09/08/2012 | 150.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT.Nº60/2012. PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0034401 | 09/08/2012 | 420.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA REDE E INSTALAÇOES ELETRICAS CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONF. CONT. N°61/2012 EPREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0034410 | 09/08/2012 | 210.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA REDE E INSTALAÇOES ELETRICAS CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. CONF. CONT. N°61/2012 PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 09/08/2012 | 382.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DESALGADOS, PIZZAS, SUCOS PARA COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 09/08/2012 | 700.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DESALGADOS, PIZZAS, SUCOS PARA PROFESSORES PARA CAPACITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 10/08/2012 | 80.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE COMUNICADO AOS ALUNOS E USUARIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA EM MANUTENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 10/08/2012 | 40.00 | 00002827384442 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 10/08/2012 | 130.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S)ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DEPACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 10/08/2012 | 30.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMSEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA KFP-8102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 10/08/2012 | 595.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADE CESTINA NA CIDADE DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 10/08/2012 | 390.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS PARA FORMAÇAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034584 | 10/08/2012 | 400.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA SEREM ULTIZADADAS EM HOMENAGEM A IDOSOS FALECIDOS DO GRUPO ESPERANÇA DO CRAS. CONF.CONT. Nº50/2012. PREGAO P. Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0034592 | 10/08/2012 | 410.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | ALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS DO PROJETO PLANO DE PROVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 10/08/2012 | 500.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DO PROJETO CAPOEIRANÇA -AJUDANDO A EDUCAR. ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA BRASIL COM OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 10/08/2012 | 555.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS E TORTAS PARA ALUNOS DO PROG. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 10/08/2012 | 350.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DE DANÇANDO COM IDOSOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 10/08/2012 | 550.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DE DANÇA MISTURA DE RITMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 10/08/2012 | 300.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PLANO DE PROVIDENCIA COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 10/08/2012 | 105.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9292/PB, TRANSPORTANDO IDOSOS DA ZONA RURAL (VITURINO, CHABOCAO, CACIMBINHA) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 10/08/2012 | 86.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULODE PLACA MMU-5336, TRANSP. IDOSOS DA ZONA RURAL (VITURINO, CHABOCAO E CACIMBINHA) PARA A SEDE, ONDE OS MESMO FORAM PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 10/08/2012 | 500.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICODO PROJETO-TERCEIRA IDADE VIDA SAUDAVEL COM GRUPO DE IDOSOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 10/08/2012 | 550.00 | 00009541703429 | ANDREIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DE SERV. PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROG. CURSO BASICO DE INFORMATICA COM ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 10/08/2012 | 194.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA TECNICA DO TIME DE FUTSAL DOS ALUNOS DO PROJOVEM DURANTE TORNEIO DE FUTBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 10/08/2012 | 6.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA TECNICA DO TIME DE FUTSAL DOS ALUNOS DO PROJOVEM DURANTE TORNEIO DE FUTBOL.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº3482/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0034649 | 10/08/2012 | 432.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. N°25/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0034657 | 10/08/2012 | 89.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS PARA O COORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. N°25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 10/08/2012 | 8.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 10/08/2012 | 63.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | AALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VULCANIZO DE PNEUS E TROCA DE PNEUS E DEZAMASSAR ARO DO VEICULO DE PLACA MOH-8324, QUE PRESTA SERVIÇOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 10/08/2012 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0034622 | 10/08/2012 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 16,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT-4092 LOCADO A DISPOSIÇAO DO SR. PREFEITO NA SUBSTITUIÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, CONF. CONT. Nº77/2012 E PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 10/08/2012 | 300.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 10/08/2012 | 4885.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 33ª PARCELA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13ª SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 10/08/2012 | 2372.20 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRETE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 10/08/2012 | 30.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇAO DE AVISOS DA ANTECIPAÇAO DA COLETA SELETIVA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUSSERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º "D" DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0034614 | 10/08/2012 | 1845.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CAÇAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DEMATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS E INTULHOS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº76/2012. PREGAO P. Nº21/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 10/08/2012 | 132.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZO DOS PNEUS DO TRATOR, CARROÇAO, MOTO DE PLACA MOO-6196, D-20 DE PLACA MMN-5571, CARROÇA DE MAO PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0034690 | 10/08/2012 | 300.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REPAROS EM ESTALAÇOES ELETRICAS E MANUTENÇAO DE SISTEMA HIDRAULICO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662011 | 0034606 | 10/08/2012 | 8488.77 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONT. Nº78/2011. PREGAO P. Nº66/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0034631 | 10/08/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 40,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 13/08/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE 01(UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DEC. Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, CONFORME TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 13/08/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE 01(UMA) ULTRASONOGRAFIA DE TIREOIDE REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DEC. Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, CONFORME TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 13/08/2012 | 361.00 | 00076007162400 | FRACISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 13/08/2012 | 124.00 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA BASE DE CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE DE SACO DA PRATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 13/08/2012 | 564.66 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. Nº84/2012. INEXIGIB. Nº05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0035025 | 13/08/2012 | 2040.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº101/2012. PREGAO P. Nº35/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0035033 | 13/08/2012 | 20040.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº101/2012. PREGAO P. Nº35/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 13/08/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMAIMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0034983 | 13/08/2012 | 416.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. Nº36/2012. PREGAO P. Nº02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0034991 | 13/08/2012 | 964.48 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº39/2012.PREGAO P. Nº02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 13/08/2012 | 177.50 | 00006650711403 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXI E PASSAGENS (IDA E VOLTA) DA CIDADE DE JOAO PESSOA A APARECIDA, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR ANA KETT, CONCEDIDO NOS TERMOS NO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 13/08/2012 | 314.42 | 00008587686402 | BENEDITO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SEM EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO DANIEL JOSE DE SOUSA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 13/08/2012 | 302.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0035017 | 13/08/2012 | 499.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº29/12. PREGAO P. Nº79/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 13/08/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 13/08/2012 | 550.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 13/08/2012 | 580.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM SORTEADAS ENTRE PUBLICO PARTICIPANTE DA COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA DOS PAIS REALIZADO NA QUADRA POLI-ESPORTIVA "ZE LOPES" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 13/08/2012 | 50.00 | 00003423146451 | FAGNER CAVALCANTE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 13/08/2012 | 500.00 | 00007504256447 | DIOGENES CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DECLARAÇOES DE IMPOSTO DE RENDA DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 15/08/2012 | 151.10 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 15/08/2012 | 40.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA SEU VEICULO ONDE SE DESTINAVA A CIDADE DE SOUSA PARA FINS DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 16/08/2012 | 955.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 16/08/2012 | 120.00 | 00050044761449 | MARIA NAILDA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0033596 | 16/08/2012 | 26882.85 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA PODAÇAO DE ARVORES E REMOÇAO, ROÇO DE VEGETAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS ATE 1,20 M DOS DOIS LADOS. CONF. CONT. Nº98/2012. CONVITE Nº03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 16/08/2012 | 3060.00 | 03775588000224 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇAO DOS CURSOS DE MOTORTISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 12 (DOZE) PARTICIPANTES E MOTORISTA DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA PARA 6 (SEIS) PARTICIPANTES NO PERIODO DE 15/08/12 A 19/08/12, COM CARGA HORARIA DE 50 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 16/08/2012 | 40.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 0.5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS COMO MOTORISTA , CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇAO DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO DIA 17/08/12. CONF. CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 16/08/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE 01(UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DEC. Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, CONFORME TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0035114 | 16/08/2012 | 58.20 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. Nº17/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0035122 | 16/08/2012 | 174.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS TIPO COPO DESCARTAVEIS, DESTINADOS UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. Nº27/2012. PREGAO P. Nº77/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 16/08/2012 | 40.00 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇAO DE FOTOS DE EVENTOS DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0035157 | 17/08/2012 | 241.32 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. Nº23/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 17/08/2012 | 60.00 | 00006650711403 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXI E PASSAGENS (IDA E VOLTA) DA CIDADE DE JOAO PESSOA A APARECIDA, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR ANA KETTLEN, CONCEDIDO NOS TERMOS NO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE PRIVADAS COM FOSSAS SEPTICAS EM COMUNIDADE CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0035181 | 17/08/2012 | 46048.10 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇAO NA EXECUÇAO DE CONSTRUÇAO DE 10(DEZ) MODULOS SANITARIOS COM RESERVATORIO ELEVATO SOBRE LAJE COBERTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONT. Nº93/2012 TOM. DE PREÇO Nº01/2012. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 17/08/2012 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 17/08/2012 | 22.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE ENCOMENDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ATT; JULIO CORREIA DE A. NETO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Pregão Presencial | 000562011 | 0035190 | 20/08/2012 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. Nº69/2011. PREGAO P. Nº56/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12 .DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0035203 | 20/08/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE AGO/12. CONF. CONT.Nº14/2010. PREGAO P. Nº06/2010. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM Nº21.540- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 20/08/2012 | 391.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRETE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 20/08/2012 | 391.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 20/08/2012 | 217.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 20/08/2012 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 20/08/2012 | 1074.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 20/08/2012 | 130.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. IGD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 20/08/2012 | 1692.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 20/08/2012 | 599.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. PROCURADORIA GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 20/08/2012 | 4552.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 20/08/2012 | 2767.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 20/08/2012 | 2829.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 20/08/2012 | 480.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 20/08/2012 | 571.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONALINCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JUL/12. JULIO CORREIA DE A. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 20/08/2012 | 221.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONALINCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JUL/12. JACKSON FABIANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 20/08/2012 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DE CONTRATO MTUR/CAIXA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO 0281864, DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL DA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 20/08/2012 | 248.00 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 20/08/2012 | 500.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXA DAGUA E TAMBEM NA LIMPEZA DE POÇOS DOS ABASTECIMENTOS NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 20/08/2012 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DE CONTRATO MS/CAIXA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, DO PROGRAMA BASICA SAUDE DA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE DOISRIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 20/08/2012 | 439.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE PA DE ANALISE TECNICA DE REPRESENTAÇAO DE EMPREENDIMENTO 002/12 DE 11/05/2012 EMITIDO POR LAURO ROBSON SILVA FIGUEIREDO ME, DO PROGRAMA BASICA SAUDE DA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 20/08/2012 | 186.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO 93/2007QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF.PROCESSO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 20/08/2012 | 5691.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. SAUDE (AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 20/08/2012 | 8249.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. SAUDE (PEVA, ESTATU, COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 20/08/2012 | 109.10 | 00008475667490 | JAVE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 20/08/2012 | 294.22 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE NATAL (RN) PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DOAÇAO E PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 20/08/2012 | 258.30 | 00025522000104 | LUICIA FRANCISCA CASSIMIRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª ETAPA DA CAMPANHA POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0035505 | 20/08/2012 | 133.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE"Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. CONT.Nº18/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0035513 | 20/08/2012 | 290.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE"Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. CONT.Nº24/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 20/08/2012 | 270.00 | 00006996941407 | FRANCISCO JUNIOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA; KFP-8102 / OEZ-9089 / OFA-9589, PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 20/08/2012 | 1107.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 20/08/2012 | 7404.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE JUL/12. EDUCAÇAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 20/08/2012 | 12245.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE JUL/12. EDUCAÇAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 21/08/2012 | 350.00 | 03357785000142 | SIND. DOS TRABAL. RURAIS DE S. FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE DEBITO EM ATRASO DE AGRICULTORA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 21/08/2012 | 300.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM PARABRISA GOL G4 LAM DEG, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 21/08/2012 | 3120.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CAMCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTRATAMENTO DE CANCER COM INTERNAÇAO POS DOSE, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTAA LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0035629 | 21/08/2012 | 80.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE 32,654 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA DO VEICULO DE PLACA MNI-2667/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, SOBRE SERVIÇOS ESPECIFICOS A REALIZADOS A FAVOR DESTA PREFEITURA. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, SOBRE SERVIÇOS ESPECIFICOS A REALIZADOS A FAVOR DESTA PREFEITURA. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 21/08/2012 | 5.00 | 00006666970438 | MARIA JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO EM MOTOCICLETA DO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS PARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 21/08/2012 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 21/08/2012 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 21/08/2012 | 58.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0035700 | 22/08/2012 | 78.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 31,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT-4092 LOCADO A DISPOSIÇAO DO SR. PREFEITO NA SUBSTITUIÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, CONF. CONT. Nº77/2012 E PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 22/08/2012 | 67.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRETE DO FEP DE Nº6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 22/08/2012 | 80.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBUALANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0035718 | 22/08/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 40,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 22/08/2012 | 110.50 | 00007204258401 | MARIA DO SOCORRO H. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 22/08/2012 | 302.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 22/08/2012 | 160.51 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 22/08/2012 | 140.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON D. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA MOTOCICLETA NXR150 BROS DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 22/08/2012 | 445.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS P/ CURSO - INTERVENSAO DA AÇAO SOCIAL NA SAUDE DA MULHER REALIZADO ATRAVES DA SEC. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 22/08/2012 | 542.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS P/ OFICINA DECOPAGEM COM GESTANTES NO CENTRO DE REF. DA ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 22/08/2012 | 144.37 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0035793 | 24/08/2012 | 154.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0035807 | 24/08/2012 | 310.85 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392012 | 0035815 | 24/08/2012 | 300.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 SELADORA SELAMAX 220V, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº39/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0035840 | 24/08/2012 | 62.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPAROS, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES DA UNIDADE B. DE SAUDE "Drº JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 24/08/2012 | 258.30 | 00003553925426 | EDILANIA LOBO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 24/08/2012 | 613.40 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DA INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0035831 | 24/08/2012 | 790.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARACONSTRUÇOES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOSTERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTAA LEI M. Nº224/2007. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0035742 | 24/08/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 32,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 24/08/2012 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5 DIARIA(S) POIS O MESMO VIAJOU PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NA DATA 24/08/2012, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 24/08/2012 | 120.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBUALANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAJAZEIRAS, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0035858 | 24/08/2012 | 132.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0035751 | 24/08/2012 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 8,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT-4092 LOCADO A DISPOSIÇAO DO SR. PREFEITO NA SUBSTITUIÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, CONF. CONT. Nº77/2012 E PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 24/08/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE AGO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 24/08/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO, GIDUR, SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO E FAMUP, NOS DIAS 23 E 24 DE AGO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 27/08/2012 | 597.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 27/08/2012 | 14.63 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A REAJUSTE DE DIFERENÇA DE VALORES DA COMPETENCIA DO MES DE SET/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 27/08/2012 | 520.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 6.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTINADO A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇOES DE SAUDE DASCIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0035904 | 27/08/2012 | 145.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇAO DE AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0035963 | 27/08/2012 | 231.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0035971 | 27/08/2012 | 343.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TELHA CERAMICA COLONIAL DESTINADO A COBERTURA DE GALVAO DA COLETA SELETIVA DE LIXO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0035980 | 27/08/2012 | 493.75 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO.. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0035998 | 27/08/2012 | 89.21 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0036005 | 27/08/2012 | 66.83 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ENTRE OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0035882 | 27/08/2012 | 500.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA CONSTRUÇOES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0036013 | 27/08/2012 | 230.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA CONSTRUÇOES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0035912 | 27/08/2012 | 100.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº18/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0035921 | 27/08/2012 | 306.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº18/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0035939 | 27/08/2012 | 232.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº24/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0035947 | 27/08/2012 | 405.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº18/2012. PREGAO P. Nº74/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0035955 | 27/08/2012 | 692.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN-NATURA E QUEIJODE COALHO ADICIONADOS NA MEREDA DAS CRECHES.CONF. CONT. Nº10C/2012. DISPENÇA Nº01/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0036021 | 27/08/2012 | 552.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10B/2012. DISPENÇANº01/2012. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 27/08/2012 | 433.50 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 28/08/2012 | 400.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICAÇAO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732011 | 0036145 | 28/08/2012 | 350.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº08/2012. PREGAO P. Nº73/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732011 | 0036153 | 28/08/2012 | 250.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS.CONF. CONT. Nº08/2012. PREGAO P. Nº73/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272012 | 0036137 | 28/08/2012 | 1120.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007,QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF.TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONT. Nº89/2012. PREGAO P. Nº27/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0036170 | 28/08/2012 | 650.10 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº39/2012. PREGAO P. Nº02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0036188 | 28/08/2012 | 358.00 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº39/2012. PREGAO P. Nº02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0036196 | 28/08/2012 | 231.00 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº39/2012. PREGAO P. Nº02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732011 | 0036161 | 28/08/2012 | 275.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. Nº08/2012. PREGAO P. Nº73/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0036129 | 28/08/2012 | 279.11 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ENTRE OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0036072 | 28/08/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 40,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 28/08/2012 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 28/08/2012 | 120.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIAS COMO MOTORISTA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇOES DE SAUDE DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 28/08/2012 | 6.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0036099 | 28/08/2012 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 8,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT-4092 LOCADO A DISPOSIÇAO DO SR. PREFEITO NA SUBSTITUIÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, CONF. CONT. Nº77/2012 E PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0036102 | 28/08/2012 | 73.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 8,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT-4092 LOCADO A DISPOSIÇAO DO SR. PREFEITO NA SUBSTITUIÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, NA OCASIAO DE SE ENCONTRAR EM CONSERTO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032012 | 0036404 | 29/08/2012 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF. CONT. Nº53/2012. INEXIGIB. Nº03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 29/08/2012 | 355.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULAÇAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE AGO/12 NO PROGRAMA CIDADE NOTICIA APRESENTADO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 7 AS 9 HORAS PELA RADIO LIDER FM 97,1 DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 29/08/2012 | 1284.98 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRETE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0036307 | 29/08/2012 | 106.08 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTECE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0036315 | 29/08/2012 | 184.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624/PB, QUE EXSTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE, POR FOÇA DE UM COMODATO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 29/08/2012 | 30.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0036323 | 29/08/2012 | 20.24 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0036277 | 29/08/2012 | 565.17 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0036285 | 29/08/2012 | 382.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A A MANUTENÇAO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. Nº22/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782011 | 0036358 | 29/08/2012 | 336.60 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº28/2012. PREGAO P. Nº78/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0036218 | 29/08/2012 | 269.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº22/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0036293 | 29/08/2012 | 180.32 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTECE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 29/08/2012 | 60.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624/PB E DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0036226 | 29/08/2012 | 1977.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P.Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0036234 | 29/08/2012 | 1122.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF.CONT. Nº16/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0036242 | 29/08/2012 | 490.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF.CONT. Nº22/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0036251 | 29/08/2012 | 446.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF.CONT. Nº22/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0036269 | 29/08/2012 | 175.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. Nº16/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782011 | 0036331 | 29/08/2012 | 544.50 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES DESTINDOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2012. PREGAO P.Nº78/2011. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782011 | 0036340 | 29/08/2012 | 386.10 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOSAO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2012. PREGAO P.Nº78/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 29/08/2012 | 600.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO SITE "www.folhadosertao.com.br", NA DIVULGAÇAO DE REUNIAO DE GOVERNO E ENTREGA DA PREMIAÇAO "PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA" DA FUNDAÇAO ABRINQ PARA O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 29/08/2012 | 600.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO SITE "www.folhadosertao.com.br", NA DIVULGAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 30/08/2012 | 5378.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOS/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 30/08/2012 | 9423.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS) FUNDEB F. GRATIFICADAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 30/08/2012 | 48470.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (ESTATUTARIOS) FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 30/08/2012 | 6349.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (ESTATUTARIOS) FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 30/08/2012 | 31939.63 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (ESTATUTARIOS) FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 30/08/2012 | 923.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (PRO-TEMPÓRE) FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0036803 | 30/08/2012 | 151.01 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO CELULAR DE Nº8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF. CONT. Nº70/2011. PREGAO P. Nº58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0036994 | 30/08/2012 | 4252.57 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.981 L DE OLEO DIESEL, OLEO LUB. LUBRAX E FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLAR DE PLACAS; KFP-8102, OEZ-9089 E OFA-9589, PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF.CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2*11, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0037044 | 30/08/2012 | 2500.00 | 00005783804479 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS EM SEU VEICULO MICRONIBUS DE PLACA CYP-7605/CE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO, SAO FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº74/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0037052 | 30/08/2012 | 910.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-9292/PB, CONDUZINDO ALUNOS MANHA/TARDE DO PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUE DESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº66/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0037061 | 30/08/2012 | 2350.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, RAMADA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUALDA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº68/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0037079 | 30/08/2012 | 600.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS: CACIMBINHA II, SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº73/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0037087 | 30/08/2012 | 1595.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUALDA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº70/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0037095 | 30/08/2012 | 2548.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº67/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0037109 | 30/08/2012 | 910.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA, SANTO AMARO ATE REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº75/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0037117 | 30/08/2012 | 1008.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO, SAO LUIZ, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO DISTRITO RAMADA. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº72/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0037125 | 30/08/2012 | 2928.50 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO HUG-0365/PB, TRANSPPORTANDO ESTUDANTE NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS SACO DA PRATA, PRATA E DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº69/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 30/08/2012 | 350.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS AMANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 30/08/2012 | 506.60 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, NO QUAL SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO DA SEC. CITADA ARESOLVER ASSUNTOS E EXECULTANDO SERVIÇOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/08/2012 | 838.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12.TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 30/08/2012 | 1107.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE AGO/12. EDUCAÇAO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 30/08/2012 | 7732.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE AGO/12. EDUCAÇAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 30/08/2012 | 11581.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE AGO/12. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 30/08/2012 | 8681.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO MA COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 30/08/2012 | 10260.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇAO PSF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO//2012. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 30/08/2012 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 30/08/2012 | 3230.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONSELHO TUTELARO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 30/08/2012 | 4332.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 30/08/2012 | 1306.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000582011 | 0036790 | 30/08/2012 | 152.38 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO CELULAR DE Nº8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF. CONT.Nº70/2011. PREGAO P. Nº58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 30/08/2012 | 120.08 | 00007628392440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0036951 | 30/08/2012 | 1599.30 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 0.549 LTs DE GASOLINA, OLEO LUB. ESSENCIAL E FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. E PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS A MESMA. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 30/08/2012 | 622.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 30/08/2012 | 2250.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 30/08/2012 | 1288.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 30/08/2012 | 1866.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 30/08/2012 | 80.00 | 15781251000128 | MARCONI NOBRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS EM UMA CAMERA DIGITAL, PERTENCENTE A SE. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 30/08/2012 | 335.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PISO PARA CURSO INTERVENÇAO DA AÇAO SOCIAL NA SAUDE DA MULHER REALIZADO ATRAVES DO PROG. IGD-SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 30/08/2012 | 2336.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 30/08/2012 | 7270.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 30/08/2012 | 6726.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0036854 | 30/08/2012 | 195.32 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELIGAÇOES DO CELULAR DE Nº8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12.CONF. CONT. Nº70/2011. PREGAO P. Nº58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0036889 | 30/08/2012 | 7053.16 | 11268357000171 | COMPAC CONTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.CONF. CONT. Nº76/2011. PREGAO P. Nº61/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEAGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0037001 | 30/08/2012 | 3150.37 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.341 L DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX, E 58L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR AGRICOLA PERTERNCENTE AO MUNICIPIO E D-20 DE PLACA MMN-5571, MOTOCICLETA DE PLACA MOO--6196, AMBOS LOCADOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000352012 | 0037010 | 30/08/2012 | 36600.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº101/2012. PREGAO P. Nº35/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 30/08/2012 | 170.20 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 30/08/2012 | 3411.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 30/08/2012 | 837.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 30/08/2012 | 29446.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 30/08/2012 | 7761.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 30/08/2012 | 3520.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 30/08/2012 | 1295.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0036871 | 30/08/2012 | 302.36 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO CELULAR DE Nº8868-0570, 8111-7081, 8111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF. CONT. Nº70/2011 PREGAO P. Nº58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 30/08/2012 | 62.00 | 00091750008491 | GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. Nº224/2007CONF. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0036978 | 30/08/2012 | 10762.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.808 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, FILTROS E OLEO LUB. ESSENCIAL, P/ TAIS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, DOBLO MOM-2264, AMBULANCIAS MOQ-2624, KAF-2284, MOP-6746, MOTOCICLETAS; TITAN DE PLACA MOB-0298 E BROS DE PLACA NQF-5034, TODOS PERTENCENTES A SETORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 30/08/2012 | 40.00 | 00003553925426 | EDILANIA LOBO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5 DIARIA(S) COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE "FRANCISCO QUEIROGA DA SILVA" NECESSITANDO DE IMEDIATO DESLOCAMENTO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DEVIDO A SINTOMAS GRAVES EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA, ONDE VEIO A OBITO NAS MEDIAÇOES DA CIDADE DE PATOS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 30/08/2012 | 8021.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. SAUDE (PEVA, ESTATU, COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 30/08/2012 | 5691.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. SAUDE (AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 30/08/2012 | 8477.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0036811 | 30/08/2012 | 99.80 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF. CONT. Nº70/2011. PREGAO P. Nº58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0036820 | 30/08/2012 | 286.28 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO CELULAR DE Nº8868-0569, 8144-4709, 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF. CONT. Nº70/2011. PREGAO P. Nº58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 30/08/2012 | 221.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE AGO/12. JACKSON FABIANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/08/2012 | 571.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE AGO/12. JULIO CORREIA DE A. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 30/08/2012 | 4552.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 30/08/2012 | 599.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. PROC. GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 30/08/2012 | 2767.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 30/08/2012 | 3012.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 30/08/2012 | 480.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 30/08/2012 | 1692.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 30/08/2012 | 130.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. IGD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 30/08/2012 | 1074.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 30/08/2012 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 30/08/2012 | 217.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 30/08/2012 | 391.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 30/08/2012 | 2853.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0036862 | 30/08/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF. CONT. Nº70/2011. PREGAO P. Nº58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 30/08/2012 | 7165.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 30/08/2012 | 6116.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0036765 | 30/08/2012 | 344.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº22/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0036773 | 30/08/2012 | 364.56 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO O Nº 8144-3748, 8868-0575, 8144-3719, 8144-4498, 8144-5580, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12.CONF. CONT. Nº70/2011. PREGAO P.Nº058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0036781 | 30/08/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF. CONT.Nº70/2011. PREGAO P. Nº58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 30/08/2012 | 1170.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0036986 | 30/08/2012 | 114.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 42 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO NQH-3727 A DISPOSIÇAO DO ORGAO DA EMATER. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 30/08/2012 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 30/08/2012 | 5189.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 30/08/2012 | 770.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 30/08/2012 | 1244.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0036838 | 30/08/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF. CONT. Nº70/2011. PREGAO Nº58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0036846 | 30/08/2012 | 504.67 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO CELULAR DE Nº9967-1991, 9967-1992, 8108-6514, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF. CONT. Nº70/2011. PREGAO P. Nº58/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 30/08/2012 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE AGO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 30/08/2012 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, GIDUR, ASSP, SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO, NO DIA 30 DE AGO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0036960 | 30/08/2012 | 3060.50 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.095 L DE COMBUST. GASOLINA E OLEO LUB. ESSENCIAL P/ VEICULOS CORSA DE PLACA NPT-4092/PB NA SUBSTITUIÇAO DA DOBLO NPZ-9797, VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVIÇOS A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO E A PROPRIA DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUANDO SAIU DO CONSERTO. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0037028 | 30/08/2012 | 1297.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº010/2011. PREGAO P. Nº31/2012, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0037036 | 30/08/2012 | 200.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇAO NESSESSARIA NO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº96/2011. PREGO P. Nº31/2012, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 31/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE AGO/12.DEBITADO EM CONTA DO FPM Nº21.540-6. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETEDE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0037460 | 31/08/2012 | 1369.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE. CONF. CONT. Nº03/2012. PREGAO P.Nº70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 31/08/2012 | 240.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, DE SOUSA A CAJAZEIRAS PARA REALIZAÇAO DE CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 31/08/2012 | 240.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOIS REBOQUES DE VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, DE SOUSA A CAJAZEIRAS PARA REALIZAÇAO DE CONSERTO EM DIAS DIFERENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 31/08/2012 | 238.35 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0037826 | 31/08/2012 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF. CONT. Nº77/2011. PREGAO P. Nº62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0038156 | 31/08/2012 | 62.60 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº27/2012. PREGAO P. Nº77/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0038342 | 31/08/2012 | 394.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTAÇAO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº46/2012. PREGAO P. Nº05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 31/08/2012 | 554.90 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO CELULAR DE Nº8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/07 A 13/08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0037427 | 31/08/2012 | 900.00 | 00001396826432 | FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMASE NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. Nº11/2012. PREGAO P. Nº01/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0037541 | 31/08/2012 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITAÇAO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSA OE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASESDAS LICIT. QUE FOREM REALIZADA NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. Nº54/2012. PREGAO P. Nº07/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 31/08/2012 | 650.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DEPESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº01/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 31/08/2012 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA JORNAL LIDER DA RADIO LIDER FM 97.1, LOCALIZADO EM SOUSA PB, DE INTERESSE DA ADIMISTRAÇAO MUNICIPAL. CONF. CONT. Nº05/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0037630 | 31/08/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEPARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DOORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF CONT. Nº02SA/12. DISPENÇA Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 31/08/2012 | 123.01 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3543-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 31/08/2012 | 68.27 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 31/08/2012 | 206.45 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0037796 | 31/08/2012 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, VIA RADIO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF. CONT. Nº77/2011. PREGAO P. Nº62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0038318 | 31/08/2012 | 628.17 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº46/2012.PREGAO P. Nº05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0037494 | 31/08/2012 | 1400.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECILMENTE PARA FINS DE REGULARIZAÇAO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO SEU TERRITORIO EM DECORRENCIA DO DESMEMBRAMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONF.CONT. Nº48/2012. INEXIGIBIL. Nº01/2012. RELATIVO A COMP. DO MÊS DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 31/08/2012 | 0.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRETE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0037389 | 31/08/2012 | 6600.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NAORIENTAÇAO CONTABIL E ELABORAÇAO DE BALANCETECONF. CONT. Nº49/2012. INEXIGIBIL. Nº02/2012.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0037818 | 31/08/2012 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF. CONT. Nº77/2011. PREGAO P. Nº62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0038300 | 31/08/2012 | 167.03 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. Nº46/2012. PREGAO P. Nº05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0038334 | 31/08/2012 | 398.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº46/2012. PREGAO P. Nº05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0037567 | 31/08/2012 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DOPOSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF.CONT. Nº06SA/2012. DISPENÇA Nº07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 31/08/2012 | 800.00 | 00001287657478 | WALCLEIA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARAMARCAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMESESPECIALIZADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF.CONT. Nº24/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 31/08/2012 | 293.78 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0037834 | 31/08/2012 | 300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF. CONT. Nº77/2011. PREGAO P. Nº62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 31/08/2012 | 380.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BATERIA HELLAR-SL 75ND, DESTINADO P/ VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE POR FORÇA DE UM COMODATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0037991 | 31/08/2012 | 39.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇO NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº95/2012. PREGAO P. Nº32/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0038181 | 31/08/2012 | 50.14 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE, POR FOÇA DE UM COMODATO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0038202 | 31/08/2012 | 1030.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALAÇAO DE PEÇAS E CONSERTO DO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0038211 | 31/08/2012 | 866.18 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERTO DO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0038229 | 31/08/2012 | 790.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALAÇAO DE PEÇAS E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE POR FOÇA DE COMODATO JUNTO AO ESTADO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0038237 | 31/08/2012 | 1222.22 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE POR FOÇA DE UM COMODATO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0038245 | 31/08/2012 | 370.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALAÇAO DE PEÇAS E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0038253 | 31/08/2012 | 1153.68 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0038326 | 31/08/2012 | 780.11 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.Nº46/2012. PREGAO P. Nº05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 31/08/2012 | 50.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 31/08/2012 | 50.00 | 00008850502745 | RODRIGO DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DEPACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 31/08/2012 | 50.00 | 00086391313253 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DEPACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 31/08/2012 | 125.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DEPACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 31/08/2012 | 380.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S)ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DEPACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 31/08/2012 | 2.49 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONEDE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 31/08/2012 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS MENSAL NA MANUTENÇAO DOSISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDOO MESMO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS QUANDO NECESSARIO. CONF. CONT. Nº04/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 31/08/2012 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722011 | 0037516 | 31/08/2012 | 1600.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº07/12. PREGAO P. Nº72/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 31/08/2012 | 300.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO,AÇOUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 31/08/2012 | 423.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAODA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15/07/12 A 14/08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0037605 | 31/08/2012 | 165.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIADO MÊS AGO/12. CONF. CONT. Nº07SA/2012. DISPENSA N08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 31/08/2012 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0037621 | 31/08/2012 | 220.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF. CONT. Nº01SA/2012. DISPENÇA Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0037664 | 31/08/2012 | 2200.00 | 00080709540868 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. Nº06/2012. PREGAO P.Nº70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0037672 | 31/08/2012 | 6800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA-7107, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº24/2011. PREGAO P. Nº41/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0037851 | 31/08/2012 | 253.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ENTRE OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0037869 | 31/08/2012 | 345.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ENTRE OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇAO VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0038016 | 31/08/2012 | 1757.50 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MAT. EM DIVERSIDADE DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº57/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0038059 | 31/08/2012 | 397.38 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº24/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0038067 | 31/08/2012 | 100.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GEMERO ALIMENTICIO DESTINADO A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº18/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0038148 | 31/08/2012 | 539.40 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. Nº56/2012. PREGAO P. N°11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0038199 | 31/08/2012 | 164.04 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 31/08/2012 | 550.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREAÇAO "BRINCANDO COM A MUSICA"COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0037923 | 31/08/2012 | 451.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2012. PREGAO P. Nº17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0037931 | 31/08/2012 | 510.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. Nº29/2012. PREGAO P. Nº79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0038130 | 31/08/2012 | 968.26 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. Nº17/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0037478 | 31/08/2012 | 1244.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSIÇAO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº04/2012. PREGAO P. Nº70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 31/08/2012 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 31/08/2012 | 326.17 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0037800 | 31/08/2012 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF. CONT. Nº77/2011. PREGAO P. Nº62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492012 | 0037885 | 31/08/2012 | 490.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESASCOM A AQUISICAO DE URNA(S) FUNERARIA(S), DESTINADAS PARA FUNERAL DE FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. CONT. Nº122/2012. PREGAO P. Nº49/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000492012 | 0037893 | 31/08/2012 | 100.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO SOUSA A SAO FRANCISCO DO FALECIDO Srº "FRANCISCO QUEIROGA DA SILVA" NO QUAL RESIDIA NESTE MUNICIPIO, SEPUTADO NO CEMITERIO SANTA MARIA NO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. Nº122/2012. PREGAO P. Nº49/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0038288 | 31/08/2012 | 905.73 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº46/2012. PREGAO P. Nº05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122012 | 0037397 | 31/08/2012 | 3800.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº58/2012. PREGAO P. Nº12/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 31/08/2012 | 622.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS TECNICOS NA CLASSIFICAÇAOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMAÇOES HOSPITALAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE. CONF. CONT. Nº03/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472012 | 0037524 | 31/08/2012 | 15554.20 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNAÇOES PRE E/OU POS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, ENTRE OUTROS MOTIVOS, DE PACINETES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONT. 116/2012. PREGAO P. Nº47/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0037788 | 31/08/2012 | 1400.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº114/2012. PREGAO P. Nº44/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392012 | 0037877 | 31/08/2012 | 3045.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 ARMARIO VITRINE C/ 2 PORTAS C/ VIDRO, 01 ARQUIVO COM 4 GAVETAS, 07 BALDES A PEDAL INOX 10 L, 02 ESCADINHAS DE 2 DEGRAUS, 02 DIVA ACOLCHOADO MESA P/ EXAME CLINICO, 01 MESA DE EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE DOIS RIACHOS, ADIQUIRIDOS COM RECURSO DO CER. CONF. PREGAO P. Nº39/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392012 | 0038008 | 31/08/2012 | 5990.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 LONGARINA 04 LUGARES ESTOFADA, 01 MESA EM MDF C/ 3 GAVETAS, 04 CADEIRAS GIRATORIAS SEM BRAÇO ESTOFADA, 02 ESTANTES EM AÇO 6 PRATELEIRAS, 03 ARMARIO DE MADEIRA C/ 2 PORTAS, 10 CADEIRAS FIXAS ESTOFADA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA, ADIQUIRIDOS COM RECURSO DO CER. CONF. PREGAO P. Nº39/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432012 | 0038261 | 31/08/2012 | 1241.08 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0038270 | 31/08/2012 | 480.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALAÇAO DE PEÇAS E CONSERTO DO VEICULO DOBLODE DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0037443 | 31/08/2012 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIATPLACA MOG-1894, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM DESTINO A CIDADE DESOUSA AFIM DE RESOLVER E EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. Nº02/2012. PREGAO P. Nº70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092011 | 0037451 | 31/08/2012 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. RELATIVO A RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF. CONT. Nº08SA/2012. DISPENSA N09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0037486 | 31/08/2012 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF. CONT. Nº05/2012. PREGAO Nº70/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 31/08/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEPARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DEALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGO/12. CONF. CONT. Nº03SA/2012. DISPENÇA Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0037656 | 31/08/2012 | 176.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAOFRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. CONF. CONT. Nº05SA/2012. DISPENÇA Nº06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0037907 | 31/08/2012 | 718.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, DESTINADO AO CARDAPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10A/2012. DISPENÇA Nº01/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0037915 | 31/08/2012 | 838.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E FRESCA MOIDA BOVINA, DESTINADO AO CARDAPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF CONT. Nº10A/2012. DISPENÇA Nº01/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792011 | 0037940 | 31/08/2012 | 1684.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº29/2012. PREGAO P. Nº79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0037958 | 31/08/2012 | 1356.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONT. Nº29/2012. PREGAO P. Nº79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0037966 | 31/08/2012 | 770.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE CARNE BOVINA INTEIRA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONT. Nº65/2012. PREGAO P. Nº17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0037974 | 31/08/2012 | 293.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10E/2012. DISPENÇA Nº01/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0037982 | 31/08/2012 | 209.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E LEGUMES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10E/2012. DISPENÇA Nº01/2012. AGRICULTURA FAMILIAR PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0038024 | 31/08/2012 | 1409.00 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº57/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000802011 | 0038032 | 31/08/2012 | 290.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº32/2012. PREGAO P. Nº80/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802011 | 0038041 | 31/08/2012 | 408.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº32/2012. PREGAO P. Nº80/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 31/08/2012 | 136.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DOS PAIS REALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO GINASIO POLI-ESPÓRTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0038083 | 31/08/2012 | 504.34 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0038091 | 31/08/2012 | 394.96 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº23/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0038105 | 31/08/2012 | 1725.34 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº17/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0038113 | 31/08/2012 | 543.92 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº23/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0038121 | 31/08/2012 | 3132.97 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº17/2012. PREGAO P.Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0038164 | 31/08/2012 | 1196.33 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇA/ASSESSORIOS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. Nº108/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0038172 | 31/08/2012 | 396.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SERVICOS DE 04 FEIXE DE MOLA COMPLETO TROCA DO SUPORTE F. MOLA TRASEIRA E INSTALAÇAO DE MANGUEIRA DE AR DO VEICULO ONIBUS DE DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº108/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0038296 | 31/08/2012 | 388.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF.CONT. Nº46/2012. PREGAO P. Nº05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0038351 | 31/08/2012 | 2739.22 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº46/2012. PREGAO P. Nº05/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0038369 | 31/08/2012 | 3463.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº46/2012. PREGAO P. Nº05/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO POLO DE INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 03/09/2012 | 70.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA TELECENTRO COMUNITARIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 03/09/2012 | 320.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 03/09/2012 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA BIBLIOTECA VIRTUAL SITUADA NA PRAÇA CENTRAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 03/09/2012 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADA NA RUA FRANCISCO ANTONIO DA SILVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 03/09/2012 | 57.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 03/09/2012 | 290.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO GINASIO POLIESPORTIVO "CHICO LOPES" E ESTADO DE FUTBOL "CHICO BINA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 03/09/2012 | 489.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 03/09/2012 | 2139.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 03/09/2012 | 650.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇAO DE TORNEIO DE FUTSAL NA CATEGORIA FEMININA E MASCULINA NA COMEMORAÇAO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL DIA 07 DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 03/09/2012 | 900.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BANDA DE MUSICA JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN E JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 03/09/2012 | 77.70 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SANDUICHES, PARA PROFESSORES DURANTE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 03/09/2012 | 622.00 | 00004364990450 | FRANCISCA EDNA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA SALA DE AULA COM ALUNOS DO PROEJA FIC (ESCOLA DE PESCADORES) NA ESCOLA JOAO LOPES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 03/09/2012 | 500.00 | 00007803356435 | FRANCISCO RONILDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLAO PARA ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 03/09/2012 | 70.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 03/09/2012 | 300.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAODE AVISOS PARA POPULAÇAO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, A REALIZAÇAO DE CURSO INTERVENÇAO DA AÇAO SOCIAL NA SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 03/09/2012 | 300.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO PLANO DE PROVIDENCIA COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 03/09/2012 | 500.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO-TERCEIRA IDADE VIDA SAUDAVEL COM GRUPO DE IDOSOS NO CRAS- CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 03/09/2012 | 246.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS E TORTAS PARA ALUNOS DO PROG. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 03/09/2012 | 500.00 | 00007803356435 | FRANCISCO RONILDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLAO PARA ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 03/09/2012 | 500.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DO PROJETO CAPOEIRANÇA -AJUDANDO A EDUCAR. ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA BRASIL COM OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 03/09/2012 | 117.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 03/09/2012 | 10126.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 03/09/2012 | 576.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 03/09/2012 | 211.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA PRAÇAO DUCINEIA ELIAS RAMOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 03/09/2012 | 81.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA SEC. DE INFRA E. E CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRI RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 03/09/2012 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 03/09/2012 | 6044.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0038717 | 03/09/2012 | 462.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 03/09/2012 | 40.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GASTOS EM OCASIAO DO CONSERTO DO PNEU DIANTEIRO DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO NA COLOCAÇAO DE DOIS TIP-TOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 03/09/2012 | 223.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZO DOS PNEUS DO TRATOR, CONSERTO DE CARROÇA DE MAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 03/09/2012 | 70.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 03/09/2012 | 130.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 03/09/2012 | 40.00 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA POIS O MESMO VIAJOU PARA A CIDADE DE PATOS NO DIA 03/09/12, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 03/09/2012 | 520.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (MINI HOSPITAL) "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA, RELTIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 03/09/2012 | 571.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO POSTO DE SAUDE DE DOIS RIACHOS E RAMADA E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELTIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 03/09/2012 | 280.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTINADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇOES DE SAUDE DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 03/09/2012 | 200.00 | 00001287657478 | WALCLEIA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARAMARCAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMESESPECIALIZADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF.CONT. Nº24/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/12.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº3769/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 03/09/2012 | 1350.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA INCLUINDO TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 03/09/2012 | 200.00 | 00067530559400 | LUZIA PATRICIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SESSOES DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTA MOTORA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 03/09/2012 | 23.90 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE DE CONCURSO PUBLICO.DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº710.514-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 03/09/2012 | 1101.54 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 03/09/2012 | 281.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 03/09/2012 | 419.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 03/09/2012 | 184.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO POSTO TELEFONICO DE RIACHO SECO E RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0038741 | 03/09/2012 | 2539.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COPERAÇAO Nº01/2012, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 03/09/2012 | 83.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS P/ FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIONORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 03/09/2012 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC.DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 03/09/2012 | 150.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 03/09/2012 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 03/09/2012 | 353.50 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BISCOITOS, SUCOSE E MERENDA EM GERAL PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 03/09/2012 | 42.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 04/09/2012 | 191.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0039055 | 04/09/2012 | 260.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB.DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 04/09/2012 | 100.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇOES DE ARRAJO DE FLORES PARA MESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 04/09/2012 | 221.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESASCOM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E EJH-9544, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 04/09/2012 | 126.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOGRAFIAS EM OCORRECIA POLICIAL DE ASSALTO DA AGENCIA DO CORREIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0039047 | 04/09/2012 | 155.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 04/09/2012 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇO EM CONSULTA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 04/09/2012 | 290.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 04/09/2012 | 395.00 | 00094126895434 | Dr§ MOZART NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇOES(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 04/09/2012 | 150.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO N. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 04/09/2012 | 180.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO 93/2007QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF.PROCESSO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 04/09/2012 | 200.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEU(S) SERVIÇOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 04/09/2012 | 50.00 | 00002546133497 | IZAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S)ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S)NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 04/09/2012 | 300.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DENº224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 04/09/2012 | 1820.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTA(S) E/OU EXAME(S) ESPECIALIZADOS P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDONOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF.TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 04/09/2012 | 75.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DEPACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 04/09/2012 | 92.40 | 00014003259866 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQH-4283, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROPRIO IMOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 04/09/2012 | 41.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOQ-2624, KAF-2284 E MNI-2667, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 04/09/2012 | 200.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESE(S) DENTARIA, PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFTERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 04/09/2012 | 663.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, MOQ-2624, MNI-2667, MOM-2264, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 04/09/2012 | 824.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTORES DOS SEGUINTES ABASTECIMENTOS DAGUA; SANTO AMARO, RAMADA E PARAISO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 04/09/2012 | 0.50 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. DURANTE O PERIODO DE 15/07/12 A 14/08/12.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº3759/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0039209 | 04/09/2012 | 300.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REPAROS EM ESTALAÇOES ELETRICAS E MANUTENÇAO DE SISTEMA HIDRAULICO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 04/09/2012 | 110.50 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0038997 | 04/09/2012 | 368.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | ALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 04/09/2012 | 300.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA TECNICA DO TIME DE FUTSAL DOS ALUNOS DO PETI DURANTE TORNEIO DE FUTBOL REALIZADO NO GINASIO POLI-ESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 04/09/2012 | 350.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DANÇANDO COM IDOSOS NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 04/09/2012 | 550.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE DANÇA "MISTURA DE RITMOS" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 04/09/2012 | 313.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ALUNOS DO PROJOVEM DURANTE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 04/09/2012 | 200.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA TECNICA DO TIME DE FUTSAL DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE TORNEIO DE FUTBOL REALIZADO NO GINASIO POLI-ESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 04/09/2012 | 300.00 | 00005234782409 | ANA JAMILLY GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ORGANIZAÇAO E ELABORAÇAO DO PROCESSO SELETIVO DE Nº002/2012, SIMPLIFICADO CPSS PARA SELEÇAO E CONTRATAÇAO TEMPORARIA DE PESSOAL QUE IRAO ATUAR NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 04/09/2012 | 300.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ORGANIZAÇAO E ELABORAÇAO DO PROCESSO SELETIVO DE Nº002/2012, SIMPLIFICADO CPSS PARA SELEÇAO E CONTRATAÇAO TEMPORARIA DE PESSOAL QUE IRAO ATUAR NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 04/09/2012 | 110.50 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 04/09/2012 | 77.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS PARA O COORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. N°25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0039012 | 04/09/2012 | 550.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS FORA DE HONARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. N°25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 04/09/2012 | 690.00 | 00054918235468 | SAUL ESTRELA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ESTUDANTE DA ESCOLA M. E. F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA NOS JOGOS ESTUDANTIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0039021 | 04/09/2012 | 720.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ORNAMENTAÇAO DE ESCOLAS E CRECHES PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº50/2012.PREGAO P. Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0039039 | 04/09/2012 | 490.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 05/09/2012 | 2000.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º "D" DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0039331 | 05/09/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 40,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA kaf-2284, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 05/09/2012 | 46.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COPIA DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 05/09/2012 | 302.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COPIA DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0039373 | 05/09/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 32,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0039365 | 05/09/2012 | 8000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE CONCURSO PUBLICO PARA 03 CARGOS E CINCO VAGAS E REALIZAÇAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 05 CARGOS E 10 VAGAS, TODOS REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº52/2011. DISPENÇA Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 06/09/2012 | 80.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBUALANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 06/09/2012 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇOES DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0039420 | 06/09/2012 | 96.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 39,04 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0039390 | 06/09/2012 | 586.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONT. Nº29/2012. PREGAO P. Nº79/2011.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº3374/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0039471 | 10/09/2012 | 876.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº18/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0039489 | 10/09/2012 | 866.86 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº18/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0039497 | 10/09/2012 | 180.25 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº24/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0039535 | 10/09/2012 | 172.89 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº24/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 10/09/2012 | 50.00 | 00011205208437 | ANA CRISTINA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇAO DE TIME FEMININA DE FUTSAL VICE CAMPEAO DO 1º TORNEIO DE FUTSAL DA INDEPENDENCIA NO DIA 7 DE SETEMBRO/12, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 10/09/2012 | 100.00 | 00010606120467 | JOANA GABRIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇAO DE TIME FEMININA DE FUTSAL CAMPEA DO 1º TORNEIO DE FUTSAL DA INDEPENDENCIA NO DIA 7 DE SETEMBRO/12, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO GINASIO POLI ESPORTIVO "ZE LOPES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 10/09/2012 | 150.00 | 00007000366443 | FRANCISCO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇAO DE TIME MASCULINO DE FUTSAL VISE CAMPEA DO 1º TORNEIO DE FUTSAL DA INDEPENDENCIA NO DIA 7 DE SETEMBRO/12, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO GINASIO POLI ESPORTIVO "ZE LOPES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 10/09/2012 | 300.00 | 00006335723492 | ANTONIO MARCOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇAO DE TIME MASCULINO DE FUTSAL CAMPEA DO 1º TORNEIO DE FUTSAL DA INDEPENDENCIA NO DIA 7 DE SETEMBRO/12, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO GINASIO POLI ESPORTIVO "ZE LOPES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 10/09/2012 | 831.00 | 16624611000140 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE SAO PAULO-SP A SOUSA-PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, ONDE FOI EM BUSCA DE MELHOR VIDA PROFISSIONAL E FINANCEIRA NA CIDADE DE ORIGEM. CONF. TERMO DOAÇAO E PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 10/09/2012 | 40.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0039578 | 10/09/2012 | 28.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 11,4 L DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. Nº77/2012 PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0039586 | 10/09/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 32,5 L DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. Nº77/2012 PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0039438 | 10/09/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 32,53 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 10/09/2012 | 120.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇOES DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 10/09/2012 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇOES DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 10/09/2012 | 307.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COPIA DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 10/09/2012 | 891.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DAGUA DOS ABASTECIMENTOS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA, PRATA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 10/09/2012 | 4912.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 34ª PARCELA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13ª SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 10/09/2012 | 1783.96 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 10/09/2012 | 0.44 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 11/09/2012 | 9.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 11/09/2012 | 114.70 | 09162744000187 | MERCANTIL S.FRANCISCO-FC§ RAIMU.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PORCAS E PARAFUSOS, PARA REPAROS E MANUTENÇAO PREVENTIVA DE MOTOR BOMBA DAGUA E SEUS COMPONENTES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 11/09/2012 | 100.40 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS CAD,IMPRESSOES P/B E COLORIDA DE PROJETOS E PLANTAS BAIXA DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U.E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 11/09/2012 | 307.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COPIA DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0039691 | 11/09/2012 | 721.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA DOS POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº41/2012. PREGAO P. N°3/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0039705 | 11/09/2012 | 438.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº38/2012. PREGAO P. Nº02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0039713 | 11/09/2012 | 137.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº38/2012. PREGAO P. Nº02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0039641 | 11/09/2012 | 259.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEGUMES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. Nº29/2012. PREGAO P. Nº79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 11/09/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL.DEBITO EM CONTA CORRETE DE Nº15.770-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0039748 | 12/09/2012 | 720.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COLETE DE FUTSAL DESTINADOS AOS TIMES DE CATEGORIA MASCULINA E FEMININA COM ALUNOS DO PROJOVEM, PARA PARTICIPAREM DE 1º TORNEIO DE FUTSAL DA INDEPENDENCIA REALIZADO NO GINASIO POLI ESPORTIVO. CONF. CONT N°78/2012 PREGA P. N°04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0039756 | 12/09/2012 | 900.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CONJUNTOS INFANTIL CAMISETAS E SHORT PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. CONF. CONT N°78/2012. PREGA P. N°04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0039721 | 12/09/2012 | 114.00 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTAQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº39/2012. PREGAO P. Nº02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662011 | 0039730 | 12/09/2012 | 7401.67 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONT. Nº78/2011. PREGAO P. Nº66/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 13/09/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO OLIVEIRA, MEDINDO 81,00M² LOCALIZADO NO DISTRITO RAMADA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE A€UDE PUBLICO NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022010 | 0039811 | 13/09/2012 | 22530.08 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª E 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM AÇUDE PUBLICO DE PEREIRO BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº701.771/2008, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRAÇAO E A PMSF. CONF. CONT. Nº82/2010. CONCORRENCIA Nº02/2010.CONTRAPARTIDA DE RECURSOS PROPRIOS | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE A€UDE PUBLICO NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022010 | 0039829 | 13/09/2012 | 558178.42 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª E 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM AÇUDE PUBLICO DE PEREIRO BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº701.771/2008, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRAÇAO E A PMSF. CONF. CONT. Nº82/2010. CONCORRENCIA Nº02/2010. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE PRIVADAS COM FOSSAS SEPTICAS EM COMUNIDADE CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0039845 | 13/09/2012 | 64467.34 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª MEDIÇAO NA EXECUÇAO DE CONSTRUÇAO DE MODULOS SANITARIOS COM RESERVATORIO ELEVATO SOBRE LAJE COBERTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONT. Nº93/2012 TOM. DE PREÇO Nº01/2012. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 13/09/2012 | 99.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 BOBINA PARA CHAVE CIP 90 220V 2X60A STIELETRONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0039837 | 13/09/2012 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 36,6 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT-4092 LOCADO A DISPOSIÇAO DO SR. PREFEITO NA SUBSTITUIÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, NA OCASIAO DE SE ENCONTRAR EM CONSERTO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 13/09/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASSP, GIDUR, MONTEL, KILUZ E SEDAM, NOS DIAS 13 E 14 DE SET/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 13/09/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE SET/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0039896 | 13/09/2012 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 16,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 13/09/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 13/09/2012 | 1494.00 | 00007538926429 | KELMA SONALI CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DO CURSO INTERVENÇAO DA AÇAO SOCIAL NA SAUDE DA MULHER COM MULHERES BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 13/09/2012 | 550.00 | 00009541703429 | ANDREIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DO CURSO INTERVENÇAO DA AÇAO SOCIAL NA SAUDE DA MULHER COM MULHERES BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132012 | 0039918 | 13/09/2012 | 968.26 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DE INCENTIVO AO ESTUDO E BOM DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇAO PARA ALUNOS DO PROG. PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº59/2012. PREGAO P. Nº13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 13/09/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DEDOC/TED ELETRONICO.DEBITO EM CONTA DO FMS DE Nº11.630-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 14/09/2012 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 14/09/2012 | 350.00 | 00067622640425 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-3032/PB, CONDUZ. PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇAO DE SAUDE DA CIDADE CITADA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 14/09/2012 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC.DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 17/09/2012 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12 .DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 17/09/2012 | 567.83 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO CELULAR DE Nº8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/08 A 13/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 17/09/2012 | 30.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA SEU VEICULO ONDE SE DESTINAVA A CIDADE DE SOUSA PARA FINS DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE SOUSA DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 17/09/2012 | 4.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO LIGAÇOES DO TEL. DE Nº3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 17/09/2012 | 278.44 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA (IDA/VOLTA) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIOCOM ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 17/09/2012 | 2.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 18/09/2012 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 18/09/2012 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0040045 | 18/09/2012 | 138.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DFESTE MUNCIIPIO. CONF. CONT. Nº35/2012. PREGAO P. N°02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0040053 | 18/09/2012 | 788.66 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DFESTE MUNCIIPIO. CONF. CONT. Nº35/2012. PREGAO P. N°02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 18/09/2012 | 120.00 | 12321759000155 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPS 7400 BLACK, DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL.DEBITO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 18/09/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC.DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 18/09/2012 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 18/09/2012 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇOES DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 19/09/2012 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA A COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇAO DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 19/09/2012 | 53.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 19/09/2012 | 74.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 19/09/2012 | 137.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, ONDE FATURA SE ENCONTRA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0040100 | 19/09/2012 | 353.45 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇA/ASSESSORIOS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. Nº108/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0040118 | 19/09/2012 | 44.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SERVICOS NA TR4OCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS DO VEICULO ONIBUS DE DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº108/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 19/09/2012 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPSNHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 20/09/2012 | 10.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEIÇAO NA CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, NA OCASIAO EM QUE CONDUZIA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589/PB PARA REALIZAÇAO DE CONSERTO DE PORTA, TACOGRAFO E SISTEMA DE BATERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 20/09/2012 | 130.01 | 03255891000115 | FAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPSNHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 61,9L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589/PB, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 20/09/2012 | 46.36 | 00009595100447 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 20/09/2012 | 110.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COPIA DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 20/09/2012 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0040177 | 20/09/2012 | 93.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 16,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0040223 | 20/09/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE SET/12. CONF. CONT.Nº14/2010. PREGAO P. Nº06/2010. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM Nº21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 20/09/2012 | 359.06 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 20/09/2012 | 0.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 21/09/2012 | 69.34 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 21/09/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO, SECRETARIA DE INFRA E. DO ESTADO, ASSP E FUNASA, NOS DIAS 20 E 21 DE SET/12.. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 21/09/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE SET/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0040304 | 21/09/2012 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 8,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0040312 | 21/09/2012 | 33.27 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0040321 | 21/09/2012 | 62.60 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS PLASTICO DESCARTAVIES, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº27/2012. PREGAO P. Nº77/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0040339 | 21/09/2012 | 38.80 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº17/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 21/09/2012 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC.DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0040274 | 21/09/2012 | 401.06 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2012. PREGAO P. N°76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 24/09/2012 | 207.00 | 00003588684409 | RAIMUNDO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E DAS RUAS DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 24/09/2012 | 247.60 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 24/09/2012 | 0.40 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº04036/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 24/09/2012 | 114.00 | 00003560358400 | RAIMUNDO DAMIAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVASAO DE VALAS PARA ESGOTOS NA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 24/09/2012 | 361.00 | 00076007162400 | FRACISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0040444 | 24/09/2012 | 2855.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. Nº84/2012. INEXIGIBILIDADE Nº05/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 24/09/2012 | 200.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 24/09/2012 | 171.64 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 24/09/2012 | 6.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONEDE Nº3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 24/09/2012 | 622.00 | 00005396696443 | SUELYM QUIRINO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITAÇAO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIMENTO DE QUILOMETRAGEM DOS MENCIONADOS VEICULOS CONF. CONT. Nº02/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0040487 | 24/09/2012 | 241.32 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. Nº23/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0040495 | 24/09/2012 | 226.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS PLASTICO DESCARTAVEIS, DESTINADOS UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. Nº27/2012. PREGAO P. Nº77/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0040509 | 24/09/2012 | 58.20 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. Nº17/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0040541 | 24/09/2012 | 806.28 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIOS, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº45/2012, PREGAO P. Nº 03/2012 A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 24/09/2012 | 500.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 24/09/2012 | 580.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL "CHICO COREA" PARA AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS E EVENTOS DA INDEPENDENCIA REALIZADOS NO DIA 07 DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 24/09/2012 | 550.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA TIMES NA CATEGORIA MASCULINA E FEMININA, PARTICIPANTES DE TORNEIO DE FUTSAL DA INDEPENDENCIA REALIZADOS NO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 24/09/2012 | 164.53 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0040517 | 24/09/2012 | 363.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº18/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0040525 | 24/09/2012 | 246.24 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº24/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0040533 | 24/09/2012 | 869.42 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº18/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0040550 | 25/09/2012 | 659.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIOS, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº45/2012, PREGAO P. Nº 03/2012 A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 25/09/2012 | 230.00 | 00091859050468 | VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ FINS DA INSTALAÇAO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NO DISTRITO RAMADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0040576 | 25/09/2012 | 209.14 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº010/2011. PREGAO P. Nº31/2012, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0040584 | 25/09/2012 | 94.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 38,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0040592 | 25/09/2012 | 209.14 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº010/2011. PREGAO P. Nº31/2012, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 25/09/2012 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040690 | 26/09/2012 | 722.05 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE POSTOS MEDICOS E A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 26/09/2012 | 460.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FC§ EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS 700-16 DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 26/09/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE SET/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 26/09/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, ASSP, SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, COPIADORA DATASERV., NOS DIAS 26 E 27 DE SET/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 26/09/2012 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC.DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040703 | 26/09/2012 | 661.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040711 | 26/09/2012 | 193.15 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0040649 | 26/09/2012 | 423.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE"Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. CONT.Nº24/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040657 | 26/09/2012 | 394.61 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040665 | 26/09/2012 | 267.88 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040673 | 26/09/2012 | 315.61 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 26/09/2012 | 130.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 62,5L DE COMBUSTIVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9089, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732011 | 0040738 | 26/09/2012 | 525.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº08/2012. PREGAO P. Nº73/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 27/09/2012 | 570.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO GERAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9089, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 27/09/2012 | 12.50 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LANCHES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AUTORIZADA GAMA DIESEL PARA FAZER REVISAO DE 20.000 KM NO VEICULO DE PLACA OEZ-9089, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 27/09/2012 | 400.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICAÇAO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0040908 | 27/09/2012 | 910.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-9292/PB, CONDUZINDO ALUNOS MANHA/TARDE DO PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUE DESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº66/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0040916 | 27/09/2012 | 2350.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, RAMADA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº68/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0040924 | 27/09/2012 | 600.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS: CACIMBINHA II, SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº73/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0040932 | 27/09/2012 | 1595.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUALDA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº70/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0040941 | 27/09/2012 | 2548.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº67/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0040959 | 27/09/2012 | 1008.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO, SAO LUIZ, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO DISTRITO RAMADA. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº72/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0040967 | 27/09/2012 | 2928.50 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO HUG-0365/PB, TRANSPPORTANDO ESTUDANTE NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS SACO DA PRATA, PRATA E DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº69/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0040975 | 27/09/2012 | 910.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA, SANTO AMARO ATE REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº75/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0040983 | 27/09/2012 | 2500.00 | 00005783804479 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS EM SEU VEICULO MICRONIBUS DE PLACA CYP-7605/CE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO, SAO FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº74/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0040851 | 27/09/2012 | 78.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTECE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 27/09/2012 | 101.20 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRANQUIA DE UM SERVIÇO NA INSTALAÇAO DEUMA DAS LANTERNAS DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 27/09/2012 | 60.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 27/09/2012 | 140.00 | 00060796847487 | ILZA CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE SOUSA, ONDE A MESMA ESTA FAZENDO FACULDADE NA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 27/09/2012 | 5.00 | 00008097384493 | MARIA WANESSA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO EM MOTOCICLETA DO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS EM DESTINO A SAO FRANCISCO PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTA DO REFERIDO POSTO TELEFONICO JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0040827 | 27/09/2012 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. CONF. CONT. Nº53/2012. INEXIGIB. Nº03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0040762 | 27/09/2012 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 27/09/2012 | 8.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 27/09/2012 | 80.00 | 10637273000103 | OFICINA SAO PAULO-QUIXABEIRA PREST. DE S | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM TORNEAMENTO DO SETOR DA CAIXA DE DIREÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 27/09/2012 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO (TOMOGRAFIA DE CORNEA COMPUTADORIZADA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 27/09/2012 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇOES DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0040843 | 27/09/2012 | 159.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 27/09/2012 | 30.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 28/09/2012 | 3411.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 28/09/2012 | 837.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 28/09/2012 | 27008.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 28/09/2012 | 1931.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO MA COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (ESTATUTARIOS) FUS 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 28/09/2012 | 7761.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 28/09/2012 | 3085.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (ESTATUTARIOS) FUS 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 28/09/2012 | 1295.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (ESTATUTARIOS) SAUDE BUCAL FUS 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 28/09/2012 | 5920.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. SAUDE (AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 28/09/2012 | 7509.78 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. SAUDE (PEVA, ESTAT. COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 28/09/2012 | 299.75 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0041670 | 28/09/2012 | 10582.11 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.832L DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUB. ESSENCIAL, P/ TAIS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, DOBLO MOM-2264, AMBULANCIAS MOQ-2624, KAF-2284, MOP-6746, MOTOCICLETAS; TITAN DE PLACA MOB-0298 E BROS DE PLACA NQF-5034, TODOS PERTENCENTES A SETORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0041777 | 28/09/2012 | 54.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇO NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº95/2012. PREGAO P. Nº32/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0041785 | 28/09/2012 | 1620.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 06 PNEUS "FIRESTONE", DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, GOL DE PLACA MNI-2667 E MOM-2264, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. CONF. CONT. Nº52/2012. PREGAO P. Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0042277 | 28/09/2012 | 300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. CONF. CONT. Nº77/2011. PREGAO P. Nº62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 28/09/2012 | 5189.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 28/09/2012 | 7693.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 28/09/2012 | 6788.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 28/09/2012 | 150.00 | 10637273000103 | OFICINA SAO PAULO-QUIXABEIRA PREST. DE S | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAR ROTOR, EMBUCHAR EIXO, TORNEAR EIXO NO LOCAL DO RALAMENTO MONTAR E DESMONTAR MOTORES BOMBA DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0041718 | 28/09/2012 | 1922.21 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 946L DE OLEO DIESEL E 21,7L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR AGRICOLA PERTERNCENTE AO MUNICIPIO E D-20 DE PLACA MMN-5571, MOTOCICLETA DE PLACA MOO--6196, AMBOS LOCADOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0041793 | 28/09/2012 | 560.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 PNEUS E 03 CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA E. U. RURAL DESTE MUNICIPIO E CARROÇAO DO TRATOR AGRICOLA. CONF. CONT. Nº52/2012.PREGAO P. Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0041891 | 28/09/2012 | 630.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL ESTE MUNCIPIO. CONF. CONT. Nº22/2012. PREGAO P. Nº762011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0042137 | 28/09/2012 | 1036.27 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ENTRE OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0042145 | 28/09/2012 | 130.77 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ENTRE OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS REDES E GALETIA DE ESGOTOS DESTA CIDADE E COMUNIDADES VIZINHAS. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0042153 | 28/09/2012 | 80.65 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0042161 | 28/09/2012 | 229.77 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTE MUNCIIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0042170 | 28/09/2012 | 327.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇAO DO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612011 | 0042188 | 28/09/2012 | 7053.16 | 11268357000171 | COMPAC CONTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.CONF. CONT. Nº76/2011. PREGAO P. Nº61/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DESET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0042218 | 28/09/2012 | 3900.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS "PIRELLI", DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº52/2012.PREGAO P. Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0042293 | 28/09/2012 | 474.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 28/09/2012 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, NOS DIAS 05 DE OUT/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 28/09/2012 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS MENSAL NA MANUTENÇAO DOSISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDOO MESMO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS QUANDO NECESSARIO. CONF. CONT. Nº04/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 28/09/2012 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722011 | 0042498 | 28/09/2012 | 1600.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº07/12. PREGAO P. Nº72/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 28/09/2012 | 300.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO,AÇOUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 28/09/2012 | 423.50 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. DURANTE O PERIODO DE 15/08/12 A 14/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0042587 | 28/09/2012 | 165.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS SET/12. CONF. CONT. Nº07SA/2012. DISPENSA N08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 28/09/2012 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0042609 | 28/09/2012 | 220.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. CONF. CONT. Nº01SA/2012. DISPENÇA Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0042641 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00080709540868 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. Nº06/2012. PREGAO P.Nº70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0042650 | 28/09/2012 | 6800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA-7107, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº24/2011. PREGAO P. Nº41/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 28/09/2012 | 1391.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 28/09/2012 | 0.69 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 28/09/2012 | 8477.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 28/09/2012 | 23.90 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE DE CONCURSO PUBLICO.DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº710.514-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 28/09/2012 | 391.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 28/09/2012 | 217.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 28/09/2012 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 28/09/2012 | 938.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 28/09/2012 | 130.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. IGD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 28/09/2012 | 1692.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 28/09/2012 | 599.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. PROCURADORIA GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 28/09/2012 | 4552.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 28/09/2012 | 2767.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 28/09/2012 | 3735.14 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 28/09/2012 | 544.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 28/09/2012 | 221.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE SET/12. JACKSON FABIANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 28/09/2012 | 571.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE SET/12. JULIO CORREIA DE A. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 28/09/2012 | 1005.92 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0041734 | 28/09/2012 | 953.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº46/2012. PREGAO P. Nº05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0042251 | 28/09/2012 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. CONF. CONT. Nº77/2011. PREGAO P. Nº62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0042358 | 28/09/2012 | 6600.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NAORIENTAÇAO CONTABIL E ELABORAÇAO DE BALANCETECONF. CONT. Nº49/2012. INEXIGIBIL. Nº02/2012.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 28/09/2012 | 2853.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0042471 | 28/09/2012 | 1400.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECILMENTE PARA FINS DE REGULARIZAÇAO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO SEU TERRITORIO EM DECORRENCIA DO DESMEMBRAMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONF.CONT. Nº48/2012. INEXIGIBIL. Nº01/2012. RELATIVO A COMP. DO MÊS DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 28/09/2012 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (ELETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 28/09/2012 | 5189.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 28/09/2012 | 770.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 28/09/2012 | 1244.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FOLHA (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 28/09/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE OUT/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 28/09/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A GIDUR CAIXA ECONOMICA, FUNASA, ASSP, SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO, NOS DIAS 01 E 02 DE OUT/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0041688 | 28/09/2012 | 3234.38 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.159,4L DE COMBUST. GASOLINA E OLEO LUB. ESSENCIAL P/ VEICULOS DOBLO NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVIÇOS A MESMA. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0041807 | 28/09/2012 | 540.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS "FIRESTONE", DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINET DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº52/2012. PREGAO P. Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0041874 | 28/09/2012 | 87.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0041882 | 28/09/2012 | 48.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº22/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 28/09/2012 | 730.00 | 13262072000159 | REPARAUTOS-REPAROS E PREV. DE VEIC. AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPROGRAMAÇAO DO SISTEMA, LIMPEZA E INSTALAÇAO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0042269 | 28/09/2012 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. CONF. CONT. Nº77/2011. PREGAO P. Nº62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 28/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE SET/12. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETEDE Nº21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0042447 | 28/09/2012 | 1369.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE. CONF. CONT. Nº03/2012. PREGAO P.Nº70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 28/09/2012 | 7165.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 28/09/2012 | 6116.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 28/09/2012 | 131.33 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 28/09/2012 | 70.31 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 28/09/2012 | 234.82 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0041751 | 28/09/2012 | 276.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº46/2012.PREGAO P. Nº05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0042234 | 28/09/2012 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, VIA RADIO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. CONF. CONT. Nº77/2011. PREGAO P. Nº62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042404 | 28/09/2012 | 900.00 | 00001396826432 | FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMASE NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. Nº11/2012. PREGAO P. Nº01/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0042528 | 28/09/2012 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITAÇAO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSA OE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASESDAS LICIT. QUE FOREM REALIZADA NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. Nº54/2012. PREGAO P. Nº07/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 28/09/2012 | 650.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DEPESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº01/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 28/09/2012 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA JORNAL LIDER DA RADIO LIDER FM 97.1, LOCALIZADO EM SOUSA PB, DE INTERESSE DA ADIMISTRAÇAO MUNICIPAL. CONF. CONT. Nº05/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0042617 | 28/09/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEPARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DOORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. CONF CONT. Nº02SA/12. DISPENÇA Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 28/09/2012 | 3852.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. CONSELHO TUTELARO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 28/09/2012 | 3475.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 28/09/2012 | 1306.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 28/09/2012 | 224.64 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0041696 | 28/09/2012 | 1890.61 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 0.681L DE GASOLINA, OLEO LUB. ESSENCIAL PARA O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. E PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVIÇOSA MESMA. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0041726 | 28/09/2012 | 419.72 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº46/2012. PREGAO P. Nº05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0041769 | 28/09/2012 | 134.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.Nº95/2012. PREGAO P. Nº32/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272012 | 0042111 | 28/09/2012 | 850.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007,QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF.TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONT. Nº89/2012. PREGAO P. Nº27/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0042129 | 28/09/2012 | 54.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012 E PREGAO P. Nº11/2012, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0042242 | 28/09/2012 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. CONF. CONT. Nº77/2011. PREGAO P. Nº62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0042455 | 28/09/2012 | 1244.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSIÇAO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº04/2012. PREGAO P. Nº70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 28/09/2012 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 28/09/2012 | 7839.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO MA COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (ESTATUTARIOS) RECURSOS DO SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 28/09/2012 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇAO PSF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (ESTATUTARIOS) PSF SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 28/09/2012 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (ESTATUTARIOS) SAUDE BUCAL SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0041611 | 28/09/2012 | 1400.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº114/2012. PREGAO P. Nº44/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0041904 | 28/09/2012 | 48.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº22/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0041912 | 28/09/2012 | 76.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122012 | 0042374 | 28/09/2012 | 2300.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº58/2012. PREGAO P. Nº12/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 28/09/2012 | 622.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS TECNICOS NA CLASSIFICAÇAOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMAÇOES HOSPITALAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE. CONF. CONT. Nº03/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472012 | 0042501 | 28/09/2012 | 11323.82 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNAÇOES PRE E/OU POS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, ENTRE OUTROS MOTIVOS, DE PACINETES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONT. 116/2012. PREGAO P. Nº47/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 28/09/2012 | 622.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 28/09/2012 | 2250.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 28/09/2012 | 1244.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 28/09/2012 | 1866.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0041866 | 28/09/2012 | 207.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A A MANUTENÇAO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. Nº22/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0041963 | 28/09/2012 | 805.48 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. Nº17/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0042005 | 28/09/2012 | 262.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE. CONF. CONT. Nº29/2012. PREGAO P. Nº79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0042013 | 28/09/2012 | 377.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. CONT. Nº29/2012. PREGAO P. Nº79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0042021 | 28/09/2012 | 451.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. CONT. Nº65/2012. PREGAO P. Nº17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0042030 | 28/09/2012 | 510.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. CONT. Nº29/2012. PREGAO P. Nº79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0042099 | 28/09/2012 | 297.00 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº28/2012. PREGAO P. Nº78/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 28/09/2012 | 550.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREAÇAO "BRINCANDO COM A MUSICA" COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 28/09/2012 | 31719.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 28/09/2012 | 6235.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 28/09/2012 | 8360.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS) FUNDEB FUNÇAO GRATIFICADAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 28/09/2012 | 46301.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (ESTATUTARIOS) FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 28/09/2012 | 923.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (PRO-TEMPÓRE) FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 28/09/2012 | 6039.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. (ESTATUTARIOS) FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 28/09/2012 | 838.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12.TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 28/09/2012 | 1243.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE SET/12. EDUCAÇAO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 28/09/2012 | 7643.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE SET/12. EDUCAÇAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 28/09/2012 | 10063.33 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE SET/12. EDUCAÇAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 28/09/2012 | 360.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 28/09/2012 | 252.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0041700 | 28/09/2012 | 4755.58 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2.414L DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLAR DE PLACAS; KFP-8102, OEZ-9089 E OFA-9589, PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF.CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2*11, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0041742 | 28/09/2012 | 1037.76 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº46/2012. PREGAO P. Nº05/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 28/09/2012 | 3690.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 205 REFEIÇOES PARA RECEPÇAO DE CONVIDADOS PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇOES E INAUGURAÇOES DE OBRAS TAIS COMO; ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO AGRESTE, REFORMA E AMPLIAÇAODE POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO", BIBLIOTECA VIRTUAL, NO DIA 07 DE SETEMBRO/12, REALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0041823 | 28/09/2012 | 2380.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P.Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0041831 | 28/09/2012 | 1981.81 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF.CONT. Nº16/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0041840 | 28/09/2012 | 541.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF.CONT. Nº22/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0041858 | 28/09/2012 | 352.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF.CONT. Nº22/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0041921 | 28/09/2012 | 427.48 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº23/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0041939 | 28/09/2012 | 904.58 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº17/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0041947 | 28/09/2012 | 490.18 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº23/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0041955 | 28/09/2012 | 1933.38 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº17/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0041971 | 28/09/2012 | 1356.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONT. Nº29/2012. PREGAO P. Nº79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0041980 | 28/09/2012 | 770.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE CARNE BOVINA INTEIRA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONT. Nº65/2012. PREGAO P. Nº17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792011 | 0041998 | 28/09/2012 | 1684.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº29/2012. PREGAO P. Nº79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 28/09/2012 | 480.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10B/2012. DISPENÇA Nº02/2012. (PNAE) AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 28/09/2012 | 838.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E MOIDA BOVINA, DESTINADO AO CARDAPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF CONT. Nº10A/2012. DISPENÇA Nº02/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 28/09/2012 | 718.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, DESTINADO AO CARDAPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10A/2012. DISPENÇA Nº02/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782011 | 0042072 | 28/09/2012 | 346.50 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2012. PREGAO P.Nº78/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782011 | 0042081 | 28/09/2012 | 544.50 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES DESTINDOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2012. PREGAO P. Nº78/2011. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 28/09/2012 | 620.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN-NATURA E QUEIJODE COALHO ADICIONADOS NA MEREDA DAS CRECHES.CONF. CONT. Nº10C/2012. DISPENÇA Nº02/2012. PNAE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0042196 | 28/09/2012 | 264.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SERVICOS NA TROCA DE SUPORTES DE MOLAS E AMORTECEDORES, SERVIÇOS DE SOLDA E FEIXE DE MOLA DO VEICULO ONIBUS DE DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. Nº108/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0042200 | 28/09/2012 | 1352.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇA/ASSESSORIOS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. Nº108/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0042285 | 28/09/2012 | 262.52 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 28/09/2012 | 3700.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO DURANTE AS INAUGURAÇOES DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO AGRESTE, BIBLIOTECA VIRTUAL DA SEDE E REFORMA E AMPLIAÇAO DO POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO" NO DISTRITO RAMADA, REALIZADO NO DIA 07 DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0042421 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIATPLACA MOG-1894, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM DESTINO A CIDADE DESOUSA AFIM DE RESOLVER E EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. Nº02/2012. PREGAO P. Nº70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092011 | 0042439 | 28/09/2012 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. RELATIVO A RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. CONF. CONT. Nº08SA/2012. DISPENSA N09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0042463 | 28/09/2012 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. CONF. CONT. Nº05/2012. PREGAO Nº70/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0042625 | 28/09/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEPARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DEALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. CONF. CONT. Nº03SA/2012. DISPENÇA Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0042633 | 28/09/2012 | 176.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAOFRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. CONF. CONT. Nº05SA/2012. DISPENÇA Nº06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0042684 | 28/09/2012 | 2620.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS EM TECIDO PINTADOS PARA DIGULGAÇAO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇAO", ORNAMENTAÇAO DE EVENTOS E INAUGURAÇOES DAS OBRAS, TAIS COMO; ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO AGRESTE, REFORMA E AMPLIAÇAO DO POSTO MEDICO "JOANA C. DE MELO" E BIBLIOTECA VIRTUAL, REALIZADOS NO DIA 07 DE SETEMBRO/12, DIA DA INDEPENDENCIA.. CONF. CONT. Nº50/2012. PREGAO P. Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 28/09/2012 | 878.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA EVENTOS E INAUGURAÇOES DE OBRAS TAIS COMO; ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO AGRESTE, REFORMA E AMPLIAÇAO DE POSTO MEDICO "JOANA C. DE MELO" E BIBLIOTECA VIRTUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 07 DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 28/09/2012 | 150.00 | 00005131122430 | JOSECILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SISTEMA DE SOM PARA AS INAUGURAÇOES DE OBRAS E EVENTOS COMEMORATIVOS REALIZADOS NO DIA 07 DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 28/09/2012 | 100.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE COMUNICADO A POPULAÇAO DE SAO FRANCISCO, DAS INAUGURAÇOES E EVENTOS REALIZADOS NO DIA 07 DE SETEMBRO/12 EM COMEMORAÇAO DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 28/09/2012 | 300.00 | 00042497035415 | CICERO ROMAO ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRIO DE ARBITRAGEM DE TORNEIO DE FUTSAL (TORNEIO DA INDEPEDENCIA) NA CATEGORIA MASCULINA E FEMININA REALIZADO NO DIA 7 SETEMBRO/12, EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 28/09/2012 | 750.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULODE PLACA LXA-0383, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA INAUGURAÇOES DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO AGRESTE, POSTO MEDICO "JOANA C. DE MELO" E BIBLIOTECA VIRTUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122012 | 0042366 | 28/09/2012 | 1500.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇAO DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. Nº58/2012. PREGAO P. Nº12/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0042544 | 28/09/2012 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DOPOSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE SET/12. CONF.CONT. Nº06SA/2012. DISPENÇA Nº07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00001287657478 | WALCLEIA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARAMARCAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMESESPECIALIZADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF.CONT. Nº24/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 01/10/2012 | 341.38 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; Nº8868-0570, 8111-7081, 8111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0042951 | 01/10/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 40,7 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 01/10/2012 | 574.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (MINI HOSPITAL) "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 01/10/2012 | 619.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DOS POSTO MEDICOS DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RAMADA E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DESET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 01/10/2012 | 21.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DE UM VEICULO DOBLO CARGO 1.8 8V FLEX CHASSI;9BD22315592013995,COMBUS. ALCOLO/GASOL, COR BRANCA, 2008/2009, PLACA MOP-6746/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE P/ ATENDER A POPULAÇAO DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0042773 | 01/10/2012 | 2808.75 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. ALUNOS SOMENTE NO TURNO NOITE FAZENDO O PERCUSO; SAO FRANCISCO/SOUSA/CAJAZEIRAS/SOUSA/SAO FRANCISCO TOTALIZANDO DIARIAMENTE160 Km, DURANTE O MES DE AGOSTO/12. CONF. CONT. Nº71/12. PREGAO P. Nº10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0042781 | 01/10/2012 | 3447.10 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. ALUNOS SOMENTE NO TURNO MANHA FAZENDO O PERCUSO; SAO FRANCISCO/SOUSA/SAO FRANCISCO, DURANTE 05 DIAS DE SET/12. E NO TURNO NOITE FAZENDO PERCURSO; SAO FRANCISCO/SOUSA/CAJAZEIRAS/SOUSA/SAO FRANCISCO, DURATE O MES INTEIRO DE SET/12. CONF. CONT. Nº71/12. PREGAO P. Nº10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 01/10/2012 | 140.10 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE CELULAR Nº8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO POLO DE INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 01/10/2012 | 49.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 01/10/2012 | 380.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 01/10/2012 | 183.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA VIRTUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 01/10/2012 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 01/10/2012 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 01/10/2012 | 276.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 01/10/2012 | 403.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRACISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 01/10/2012 | 1987.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRACISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0043222 | 01/10/2012 | 1040.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS, OUTDOOR, PARA HOMENAGEM E EVENTOS PARA DIVULGAÇAO DOS MESMOS NAS FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº50/2012. PREGAO P. Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 01/10/2012 | 177.98 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR Nº8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 01/10/2012 | 81.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 01/10/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC.DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0042765 | 01/10/2012 | 477.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 01/10/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 01/10/2012 | 413.99 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8144-3748, 8868-0575, 8144-3719, 8144-4498, 8144-5580, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 01/10/2012 | 391.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 01/10/2012 | 307.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 01/10/2012 | 152.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO POSTO TELEFONICO DE RAMADA E RIACHO SECO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 01/10/2012 | 467.03 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; Nº9967-1991, 9967-1992, 8108-6514, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 01/10/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0042943 | 01/10/2012 | 92.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 37,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 01/10/2012 | 395.98 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 01/10/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 01/10/2012 | 98.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA SOBRE MANUNTENÇAO DA CONTA E CESTA DE SERVIÇOS DISPONIVEIS A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 01/10/2012 | 0.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE Nº283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 01/10/2012 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS GERADAS SOBRE SOLICITAÇAO DE PAGAMENTO JUNTO AO BANCO COMPETENTE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DA CONTRATAÇAO DE CARROS PIPAS COM AMPARO DE CONVENIO Nº041/2012, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA-SEIE E A PREFEITUTA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 01/10/2012 | 241.05 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; Nº8868-0569, 8144-4709, 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 01/10/2012 | 99.80 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 01/10/2012 | 70.00 | 10637273000103 | OFICINA SAO PAULO-QUIXABEIRA PREST. DE S | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROSCA EM TUBO DE 2", ENCARTUCHAMENTO DE ROTOR, RECUPERAÇAO ROSCA DA PONTA DO INDUZIDO DE MOTORES BOMBA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO DISTRITO RAMADA E SANTO AMAROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0042820 | 01/10/2012 | 1830.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CAÇAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE MATERIAIS E INTULHOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº76/2012. PREGAO P. Nº21/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 01/10/2012 | 188.89 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; Nº8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 01/10/2012 | 107.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 01/10/2012 | 538.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 01/10/2012 | 9900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 01/10/2012 | 187.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA PRAÇA PUBLICA DULCINEIA ELIAS RAMOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 01/10/2012 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DA PRAÇA PUBLICA DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 01/10/2012 | 71.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS NESSECIDADES DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 01/10/2012 | 39.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 01/10/2012 | 5262.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE A€UDE PUBLICO NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0043184 | 01/10/2012 | 43300.00 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM AÇUDE PUBLICO DE RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº701.674/2008, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRAÇAO E A PMSF. CONF. CONT. Nº81/2010. CONCORRENCIA Nº01/2010.CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PROPRIOS | 00402012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE A€UDE PUBLICO NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0043192 | 01/10/2012 | 108218.30 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM AÇUDE PUBLICO DE RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº701.674/2008, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRAÇAO E A PMSF. CONF. CONT. Nº81/2010. CONCORRENCIA Nº01/2010. | 00402012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0043257 | 01/10/2012 | 14815.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº101/2012. PREGAO P. Nº35/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 02/10/2012 | 222.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. DIFERENÇA DE GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0043231 | 02/10/2012 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 02/10/2012 | 167.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 02/10/2012 | 105.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 02/10/2012 | 200.00 | 07413544000124 | VIA€AO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS EM DESTINO AO SEGUINTE PERCUSO; SAO FRANCISCO/SOUSA/SAO FRANCISCO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR SEUS ESTUDOS NA CIDADE DE DESTINO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 02/10/2012 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 03/10/2012 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇOES DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 03/10/2012 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0043303 | 03/10/2012 | 1417.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº43/2012. PREGAO P. Nº03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0043311 | 03/10/2012 | 1139.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº37/2012. PREGAO P. Nº02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0043346 | 03/10/2012 | 134.00 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº39/2012. PREGAO P. Nº02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 04/10/2012 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL.DEBITO EM CONTA CORRETE DE Nº19.179-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 04/10/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC.DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 04/10/2012 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS GERADAS SOBRE SOLICITAÇAO DE PAGAMENTO JUNTO AO BANCO COMPETENTE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DA CONTRATAÇAO DE CARROS PIPAS COM AMPARO DE CONVENIO Nº041/2012, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA-SEIE E A PREFEITUTA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 05/10/2012 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS GERADAS SOBRE SOLICITAÇAO DE PAGAMENTO JUNTO AO BANCO COMPETENTE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DA CONTRATAÇAO DE CARROS PIPAS COM AMPARO DE CONVENIO Nº041/2012, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA-SEIE E A PREFEITUTA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 05/10/2012 | 559.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC.DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0043401 | 05/10/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 05/10/2012 | 20.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR I-REGENALDO F. MACHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 7,7 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 05/10/2012 | 51.21 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 05/10/2012 | 3310.00 | 07838541000132 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE PLACAS EM VIDRO MEDINDO 0,50x0,70 / 070,x0,50, PAINEIS EM TECBOND MEDINDO 2,80x0,80 E PLAQUETAS EM PS ADESIVADAS MEDINDO 0,50x0,80 / 0,50x0,20, DESTINADOS AS OBRAS TAIS COMO; REFORMA E AMPLIAÇAO DO POSTO DE SAUDE "JOANA CASIMIRO DE MELO" NO DISTRITO RAMADA, ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO AGRESTE E BIBLIOTECA PUBLICA VIRTUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, INAUGURADAS NO DIA 07 DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0043451 | 05/10/2012 | 120.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS PARA COORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO. FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. N°25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0043478 | 05/10/2012 | 646.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, E MEDICOS QUE EXERCEM SUAS FUNÇOES NESTE MUNICIPIO. FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. N°25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0043486 | 05/10/2012 | 0.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, E MEDICOS QUE EXERCEM SUAS FUNÇOES NESTE MUNICIPIO. FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. N°25/2012.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº04347/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0043443 | 05/10/2012 | 220.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS EM TECIDO PARA OMENAGENS EM EVENTOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. Nº50/2012. PREGAO P. Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0043460 | 05/10/2012 | 318.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | ALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 06/10/2012 | 400.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE CANECAS DECORADAS PARA O DIA DOS PAIS, COM ALUNOS DO PROJOVEM NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 06/10/2012 | 775.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS E TORTAS PARA ALUNOS DO PROG. PETI EM COMEMORAÇAO AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 06/10/2012 | 300.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA TECNICA DO TIME DE FUTSAL DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 06/10/2012 | 1000.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DE CURSO DE CABELEREIRO PARA MULHERES BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 06/10/2012 | 318.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE UMA MESA DE MADEIRA PARA SER ULTILIZADA DURANTE AS OFICINAS REALIZADAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 06/10/2012 | 200.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA TECNICA DO TIME DE FUTSAL DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 06/10/2012 | 500.00 | 00007803356435 | FRANCISCO RONILDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLAO PARA ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 06/10/2012 | 550.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE DANÇA "MISTURA DE RITMOS" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 06/10/2012 | 350.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DANÇANDO COM IDOSOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 06/10/2012 | 350.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAODE AVISOS PARA POPULAÇAO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, A REALIZAÇAO DE CURSO E AÇOES COM INTERVENÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 06/10/2012 | 550.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DE PINTURA PARA MAES DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 06/10/2012 | 1494.00 | 00007538926429 | KELMA SONALI CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DO CURSO INTERVENÇAO DA AÇAO SOCIAL NA SAUDE DA MULHER COM MULHERES BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 06/10/2012 | 90.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9292/PB, TRANSPORTANDO IDOSOS DA ZONA URBANA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 06/10/2012 | 300.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO PLANO DE PROVIDENCIA COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 09/10/2012 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS GERADAS SOBRE SOLICITAÇAO DE PAGAMENTO JUNTO AO BANCO COMPETENTE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DA CONTRATAÇAO DE CARROS PIPAS COM AMPARO DE CONVENIO Nº041/2012, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA-SEIE E A PREFEITUTA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 10/10/2012 | 4933.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 35ª PARCELA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13ª SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 10/10/2012 | 4.73 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID DE Nº16.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 10/10/2012 | 2003.93 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 10/10/2012 | 3.06 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 10/10/2012 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS GERADAS SOBRE SOLICITAÇAO DE PAGAMENTO JUNTO AO BANCO COMPETENTE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DA CONTRATAÇAO DE CARROS PIPAS COM AMPARO DE CONVENIO Nº041/2012, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA-SEIE E A PREFEITUTA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 10/10/2012 | 255.16 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569, 8144-4709, 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 10/10/2012 | 99.80 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 10/10/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 10/10/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 10/10/2012 | 429.98 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 9967-1991, 9967-1992, 8108-6514, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 10/10/2012 | 389.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC.DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 10/10/2012 | 511.55 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8144-3748, 8868-0575, 8144-3719, 8144-4498, 8144-5580, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 10/10/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0043991 | 10/10/2012 | 2539.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2012, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. 83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0043788 | 10/10/2012 | 480.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 10/10/2012 | 163.96 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; Nº8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0043907 | 10/10/2012 | 300.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REPAROS EM ESTALAÇOES ELETRICAS E MANUTENÇAO DE SISTEMA HIDRAULICO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0044008 | 10/10/2012 | 120.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0044032 | 10/10/2012 | 120.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAOP. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0044059 | 10/10/2012 | 90.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº 60/2012. PREGAO P. N°15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0044067 | 10/10/2012 | 130.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº 60/2012. PREGAO P. N°15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 10/10/2012 | 120.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULODE PLACA MMU-5336, TRANSP. IDOSOS DA ZONA RURAL (VITURINO, CHABOCAO E CACIMBINHA) PARA A SEDE, ONDE OS MESMO FORAM PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 10/10/2012 | 500.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO-TERCEIRA IDADE VIDA SAUDAVEL COM GRUPO DE IDOSOS NO CRAS- CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 10/10/2012 | 550.00 | 00009541703429 | ANDREIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DO CURSO BASICO DE INFORMATICA COM ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 10/10/2012 | 500.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DO PROJETO CAPOEIRANÇA -AJUDANDO A EDUCAR. ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA BRASIL COM OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 10/10/2012 | 400.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE CONFECÇAO DE ENXOVAIS COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 10/10/2012 | 146.46 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR Nº8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 10/10/2012 | 920.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR E FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 10/10/2012 | 570.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO PARA COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 10/10/2012 | 550.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL "CHICO COREA" PARA AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 10/10/2012 | 136.37 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE CELULAR Nº8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 10/10/2012 | 622.00 | 00004364990450 | FRANCISCA EDNA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA SALA DE AULA COM ALUNOS DO PROEJA FIC (ESCOLA DE PESCADORES) NA ESCOLA JOAO LOPES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0043958 | 10/10/2012 | 150.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DAS MERENDEIRASDAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº78/2012. PREGAO P. Nº04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0043966 | 10/10/2012 | 300.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº78/2012. PREGAO P. Nº04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0043974 | 10/10/2012 | 140.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº78/2012. PREGAO P. Nº04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0043982 | 10/10/2012 | 4290.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº78/2012. PREGAO P. Nº04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0044016 | 10/10/2012 | 400.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA REDE E INSTALAÇOES ELETRICAS CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONF. CONT. N°61/2012 PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0044024 | 10/10/2012 | 150.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA REDE E INSTALAÇOES ELETRICAS CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. CONF. CONT. N°61/2012 PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0044075 | 10/10/2012 | 110.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT.Nº60/2012. PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0044083 | 10/10/2012 | 450.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT.Nº60/2012. PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 10/10/2012 | 20.00 | 00002827384442 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 10/10/2012 | 335.25 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; Nº8868-0570, 8111-7081, 8111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 10/10/2012 | 600.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESE(S) DENTARIA, PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 10/10/2012 | 130.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DEPACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S)NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUEREGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S)D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0044041 | 10/10/2012 | 350.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES,CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0044091 | 10/10/2012 | 360.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES,CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. Nº60/2012. PREGAO.Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662011 | 0044105 | 10/10/2012 | 5251.85 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONT. Nº78/2011. PREGAO P. Nº66/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 11/10/2012 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 11/10/2012 | 307.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COPIA DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 11/10/2012 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS GERADAS SOBRE SOLICITAÇAO DE PAGAMENTO JUNTO AO BANCO COMPETENTE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DA CONTRATAÇAO DE CARROS PIPAS COM AMPARO DE CONVENIO Nº041/2012, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA-SEIE E A PREFEITUTA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0044148 | 13/10/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0044156 | 15/10/2012 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 28,6 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 15/10/2012 | 568.57 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO CELULAR DE Nº8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/09 A 13/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 15/10/2012 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, FUNASA, ASSP, NO DIA 15 DE OUT/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 15/10/2012 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE ADESAO, PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 15/10/2012 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12 .DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 15/10/2012 | 90.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA SEU VEICULO ONDE SE DESTINAVA A CIDADE DE SOUSA PARA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE SOUSA DE INTERESSE DO CONVENIO QUE CELEBRA ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA-SEIE E A PREFEITUTA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 15/10/2012 | 307.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COPIA DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 15/10/2012 | 122.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 80 ADESIVOS CARICATURA DO IDOSO, DESTINADOS PARA EVENTO REALIZADO ENTRE GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 16/10/2012 | 17.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0044423 | 16/10/2012 | 708.40 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO, REPAROS E CONSERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0044431 | 16/10/2012 | 130.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRAS NA ESTALAÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO E CONSERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0044393 | 16/10/2012 | 950.60 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº39/2012. PREGAO P. Nº02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0044351 | 16/10/2012 | 230.00 | 00091859050468 | VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ FINS DA INSTALAÇAO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NO DISTRITO RAMADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. CONF. CONT. Nº4SA/2012. DISPENÇA Nº05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 16/10/2012 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 16/10/2012 | 3.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472012 | 0044334 | 16/10/2012 | 1455.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS, CIRURGIAS, EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVORDE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007. QUE REGULAMENTAA LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. CONT. Nº116/2012. PREGAO P. Nº47/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472012 | 0044342 | 16/10/2012 | 1455.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS, CIRURGIAS, EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVORDE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007. QUE REGULAMENTAA LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. CONT. Nº116/2012. PREGAO P. Nº47/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 16/10/2012 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTINADO A CIDADE DE JUAZEIRO-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇOES DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 16/10/2012 | 40.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA A COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇAO DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0044407 | 16/10/2012 | 2605.90 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0044415 | 16/10/2012 | 375.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA NA ESTALAÇAO DE PEÇAS E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 16/10/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 16/10/2012 | 13.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO LIGAÇOES DO TEL. DE Nº3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0044318 | 16/10/2012 | 293.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10E/2012. DISPENÇA Nº02/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0044326 | 16/10/2012 | 209.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E LEGUMES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10E/2012. DISPENÇA Nº02/2012. AGRICULTURA FAMILIAR PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 16/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL.DEBITO EM CONTA CORRETE DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 16/10/2012 | 16.80 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE REFEIÇOES NA CIDADE DE SOUSA NA OCASIAO EM QUE SE ENCONTRAVA A RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVIÇOS DO SETOR CONTABIL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 16/10/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0044458 | 17/10/2012 | 548.78 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0044466 | 17/10/2012 | 150.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA NA ESTALAÇAO DE PEÇAS E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0044491 | 17/10/2012 | 279.68 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0044504 | 17/10/2012 | 80.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA NA ESTALAÇAO DE PEÇAS E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 17/10/2012 | 515.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EG, DESTINADOS A SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0044474 | 17/10/2012 | 414.46 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0044482 | 17/10/2012 | 45.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALAÇAO DE PEÇAS E CONSERTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0044521 | 18/10/2012 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 36,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0044539 | 18/10/2012 | 307.74 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2624/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0044547 | 18/10/2012 | 170.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA NA ESTALAÇAO DE PEÇAS E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000652011 | 0044555 | 18/10/2012 | 1137.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE APARELHOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A COMPUTADOR E REDE DA INTERNET DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIA€AO DA ESCOLA JOAO LOPES DISTRITO RAMADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0044580 | 18/10/2012 | 20379.16 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇAO DE AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETAL JOAO LOPES DA SILVA NO DISTRITO RAMADA, COM AMPARO DE CONVENIO Nº04/2012, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA, POR MEIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. Nº64/2012. CONVITE Nº01/2012. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0044563 | 18/10/2012 | 1565.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIS QUE DESTACARAM NESTE MUNICIPIO FAZENDO A COBERTURA DO PERIODO DAS ELEIÇOES 2012, INCLUINDO DIAS QUE AS URNAS ELETRONICAS FORAM INSTALADAS ATE O DIA DE VOTAÇAO, TENDO O AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2012, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. 83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0044571 | 18/10/2012 | 436.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS PARA EQUIPE TECNICA E AUXILIARES A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL FAZENDO A COBERTURA DO PERIODO DAS ELEIÇOES 2012, INCLUINDO DIAS QUE AS URNAS ELETRONICAS FORAM INSTALADAS ATE O DIA DE VOTAÇAO, DISPONIVEIS PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. 83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 18/10/2012 | 87.00 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 19/10/2012 | 45.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC.DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0044601 | 19/10/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE OUT/12. CONF. CONT.Nº14/2010. PREGAO P. Nº06/2010. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM Nº21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 19/10/2012 | 74.21 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 19/10/2012 | 448.71 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 19/10/2012 | 0.20 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 22/10/2012 | 622.00 | 00005396696443 | SUELYM QUIRINO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITAÇAO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIMENTO DE QUILOMETRAGEM DOS MENCIONADOS VEICULOS CONF. CONT. Nº02/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0044644 | 22/10/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40,2 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 22/10/2012 | 100.00 | 00000960546464 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 22/10/2012 | 73.00 | 00009708976423 | RAIMUNDO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 22/10/2012 | 155.00 | 00073812838400 | LAERCIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E RETENTOR DO PINHAO DO VEICULO DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0044792 | 22/10/2012 | 2855.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. Nº84/2012. INEXIGIBILIDADE Nº05/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 22/10/2012 | 247.60 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 22/10/2012 | 0.40 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº04481/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 22/10/2012 | 361.00 | 00076007162400 | FRACISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 22/10/2012 | 500.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 22/10/2012 | 150.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DA EQUIPE NA MODALIDADE MASCULINA VISE-CAMPEA DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO POLI-ESPORTIVODA SEDE DESTE MUNCIIPIO, EM COMEMORAÇAO AOS 16 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0044741 | 22/10/2012 | 288.24 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº24/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0044750 | 22/10/2012 | 414.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº18/2012. PREGAO P. Nº74/2011. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0044768 | 22/10/2012 | 461.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº18/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 22/10/2012 | 300.00 | 00070346266424 | MAURICIO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA; OEZ-9089 / OFA-9589, PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 22/10/2012 | 150.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 22/10/2012 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇOES DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 22/10/2012 | 622.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA CURSO DE CAPACITAÇAO, SEMANALMENTE NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9589. QUE PERTENCE A REDE DE ENSINOMUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0044733 | 22/10/2012 | 540.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS FIRESTONE DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE. CONF. CONT. Nº52/2012. PREGAO P. Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 22/10/2012 | 4.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0044865 | 23/10/2012 | 697.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº37/2012. PREGAO P. Nº02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0044873 | 23/10/2012 | 244.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº43/2012. PREGAO P. Nº03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0044881 | 23/10/2012 | 1156.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº37/2012. PREGAO P. Nº02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0044857 | 23/10/2012 | 81.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 32,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 23/10/2012 | 160.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA EM DESTINO A CIDADE DE JOSO PESSOA, COM PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇAO DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 23/10/2012 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTINADO A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇOES DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 23/10/2012 | 57.10 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 23/10/2012 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC.DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0044954 | 24/10/2012 | 87.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40,2 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 24/10/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO, FUNASA, ASSP, SECRETARIA DE ARTICULAÇAO, NOS DIAS 25 E 26 DE OUT/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 24/10/2012 | 43.98 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AROMATIZATES PARA SALA DO SETOR DE EMPENHA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0044997 | 24/10/2012 | 65.85 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0045004 | 24/10/2012 | 196.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0045012 | 24/10/2012 | 24.55 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0045021 | 24/10/2012 | 403.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 24/10/2012 | 630.00 | 04438012000153 | HISTO - PATOLOGIA CIRURGIA E CITOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ANATOMOPATOLOGICOS), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 24/10/2012 | 129.07 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 24/10/2012 | 1220.00 | 02546584000120 | DO-RE-MI INSTRUMENTOS DE SOPRO - LUCIA DE FATIMA MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RESTAURAÇAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TIPO; DESEMPENO, LUBRIFICAÇAO E ENSAPATILHAMENTO, PERTECENTES A BANDA FANFARRA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0044989 | 24/10/2012 | 280.05 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0044971 | 24/10/2012 | 35.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPAROS, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES DA UNIDADE B. DE SAUDE "Drº JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0045055 | 24/10/2012 | 450.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº43/2012. PREGAO P. Nº03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 24/10/2012 | 202.31 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0045039 | 24/10/2012 | 774.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA CONSTRUÇOES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0045047 | 24/10/2012 | 140.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA CONSTRUÇOES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 24/10/2012 | 96.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA(S) DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO ATRASADO JUNTO A EMPRESA COMPETETE, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 25/10/2012 | 331.50 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0045098 | 25/10/2012 | 528.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10B/2012. DISPENÇA Nº02/2012. (PNAE) AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0045128 | 25/10/2012 | 703.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN-NATURA E QUEIJO DE COALHO ADICIONADOS NA MEREDA DAS CRECHES MUNICIPAIS.CONF. CONT. Nº10C/2012. DISPENÇA Nº02/2012. PNAE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0045101 | 25/10/2012 | 256.40 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES NESSEÇARIOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº010/2011. PREGAO P. Nº31/2012, ACARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 29/10/2012 | 8.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0045233 | 29/10/2012 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. CONF. CONT. Nº53/2012. INEXIGIB. Nº03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0045187 | 29/10/2012 | 860.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E MOIDA BOVINA, DESTINADO AO CARDAPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF CONT. Nº10A/2012. DISPENÇA Nº02/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0045195 | 29/10/2012 | 718.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, DESTINADO AO CARDAPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10A/2012. DISPENÇA Nº02/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0045209 | 29/10/2012 | 486.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, DESTINADO AO CARDAPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10A/2012. DISPENÇA Nº02/2012.+ EDUCAÇAO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 29/10/2012 | 320.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICAÇAO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 29/10/2012 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA DISPONIBIZANDO ATE 250 Kbps PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0045144 | 29/10/2012 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 32,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 29/10/2012 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇOES DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 29/10/2012 | 420.00 | 08526527000166 | ICCP-INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOV.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA CONSULTA E EXAME DE UM ECOCARDIOGRAMA PARA O MENOR JOSE SOUSA SILVA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0045179 | 29/10/2012 | 304.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-2624/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 29/10/2012 | 65.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CABOS HUB USB 2.0 COM 4 PORTAS, DESTINADOS A FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 30/10/2012 | 622.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 30/10/2012 | 2250.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 30/10/2012 | 1244.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 30/10/2012 | 2488.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 30/10/2012 | 3852.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. CONSELHO TUTELARO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 30/10/2012 | 3475.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 30/10/2012 | 1306.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0045268 | 30/10/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 40,1 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 30/10/2012 | 8681.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO MA COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 30/10/2012 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇAO PSF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (ESTATUTARIOS) PSF SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 30/10/2012 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (ESTATUTARIOS) SAUDE BUCAL SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 30/10/2012 | 3411.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 30/10/2012 | 837.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 30/10/2012 | 26903.57 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 30/10/2012 | 7761.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 30/10/2012 | 3085.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 30/10/2012 | 1295.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (ESTATUTARIOS) SAUDE BUCAL FUS 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 30/10/2012 | 5691.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. SAUDE (AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 30/10/2012 | 7487.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. SAUDE (PEVA, ESTAT. COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 30/10/2012 | 6235.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 30/10/2012 | 8360.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS) FUNDEB FUNÇAO GRATIFICADAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 30/10/2012 | 46706.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (ESTATUTARIOS) FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 30/10/2012 | 2181.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (PRO-TEMPÓRE) FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 30/10/2012 | 6239.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (ESTATUTARIOS) FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 30/10/2012 | 32374.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 30/10/2012 | 838.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12.TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 30/10/2012 | 7845.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE OUT/12. EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 30/10/2012 | 10412.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE OUT/12. EDUCAÇAO FENDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 30/10/2012 | 1243.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE OUT/12. EDUCAÇAO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 30/10/2012 | 7165.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 30/10/2012 | 6116.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 30/10/2012 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (ELETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 30/10/2012 | 5189.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 30/10/2012 | 770.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 30/10/2012 | 1244.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 30/10/2012 | 30.00 | 00009983181401 | THIAGO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 30/10/2012 | 1308.36 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 30/10/2012 | 0.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 30/10/2012 | 8477.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 30/10/2012 | 221.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE OUT/12. JACKSON FABIANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 30/10/2012 | 571.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE OUT/12. JULIO CORREIA DE A. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 30/10/2012 | 522.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 30/10/2012 | 217.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 30/10/2012 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 30/10/2012 | 938.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 30/10/2012 | 1692.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 30/10/2012 | 130.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. IGD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 30/10/2012 | 599.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. PROC. GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 30/10/2012 | 4552.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 30/10/2012 | 2767.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 30/10/2012 | 544.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 30/10/2012 | 3708.27 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 30/10/2012 | 2853.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0045276 | 30/10/2012 | 7053.16 | 11268357000171 | COMPAC CONTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº76/2011. PREGAO P. Nº61/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 30/10/2012 | 5189.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 30/10/2012 | 7693.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 30/10/2012 | 6765.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0045926 | 31/10/2012 | 170.40 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM, DESTINADOS A RAMIFICAÇAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO VITURINO DE CIMA PARA MAIS UMA RESIDENCIA LOCAL. CONF. CONT. Nº56/2012. PREGAO P. N°11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046353 | 31/10/2012 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722011 | 0046442 | 31/10/2012 | 1600.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº07/12. PREGAO P. Nº72/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 31/10/2012 | 300.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO,AÇOUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 31/10/2012 | 211.75 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO.DURANTE O PERIODO DE 15/09/12 A 31/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0046515 | 31/10/2012 | 220.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. CONF. CONT. Nº01SA/2012. DISPENÇA Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0046558 | 31/10/2012 | 2200.00 | 00080709540868 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. Nº06/2012. PREGAO P.Nº70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0046566 | 31/10/2012 | 6800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA-7107, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DO MICILIAR NA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº24/2011. PREGAO P. Nº41/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000152012 | 0046582 | 31/10/2012 | 120.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº 60/2012. PREGAO P. N°15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0046612 | 31/10/2012 | 80.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2012. PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0046639 | 31/10/2012 | 90.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAOP. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0046663 | 31/10/2012 | 110.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0046680 | 31/10/2012 | 2298.99 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.167L DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR AGRICOLA PERTERNCENTE AO MUNICIPIO E D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 31/10/2012 | 0.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED DE Nº 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000652011 | 0045861 | 31/10/2012 | 2203.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR INTEL CORE i5, 2.9GHZ, 4 GB DE RAM, HD 1 TB, MONITOR 21,5" AOC, NOBREAK STAY 700W, TECLADO E MOUSE USB, DESTINADO A AO SETOR DO PARTAMENTO DE EMPENHOS LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0046329 | 31/10/2012 | 6600.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NAORIENTAÇAO CONTABIL E ELABORAÇAO DE BALANCETECONF. CONT. Nº49/2012. INEXIGIBIL. Nº02/2012.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 31/10/2012 | 1050.26 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 31/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE OUT/12. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETEDE Nº21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0046400 | 31/10/2012 | 1369.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE. CONF. CONT. Nº03/2012. PREGAO P.Nº70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0046710 | 31/10/2012 | 4158.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.540L DE COMBUST. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVIÇOS A MESMA. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 31/10/2012 | 5.00 | 00006666970438 | MARIA JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO EM MOTOCICLETA DO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS PARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0046027 | 31/10/2012 | 70.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO 20L DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0046388 | 31/10/2012 | 403.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. 83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0046469 | 31/10/2012 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITAÇAO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSA OE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASESDAS LICIT. QUE FOREM REALIZADA NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. Nº54/2012. PREGAO P. Nº07/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0046523 | 31/10/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEPARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DOORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. CONF CONT. Nº02SA/12. DISPENÇA Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782011 | 0045853 | 31/10/2012 | 396.00 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCESES DESTINDOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2012. PREGAO P. Nº78/2011. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792011 | 0045870 | 31/10/2012 | 483.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº29/2012. PREGAO P. Nº79/2011. PNAE + EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0045888 | 31/10/2012 | 770.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE CARNE BOVINA INTEIRA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONT. Nº65/2012. PREGAO P. Nº17/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792011 | 0045896 | 31/10/2012 | 1684.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº29/2012. PREGAO P. Nº79/2011. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0045934 | 31/10/2012 | 490.18 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0045942 | 31/10/2012 | 1603.88 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº17/2012. PREGAO P.Nº74/2011. PNAE + EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0045951 | 31/10/2012 | 692.38 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº17/2012. PREGAO P. Nº74/2011. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0045969 | 31/10/2012 | 988.34 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº17/2012. PREGAO P.Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0045993 | 31/10/2012 | 1184.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P.Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0046001 | 31/10/2012 | 128.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIIPIO. CONF.CONT. Nº16/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0046019 | 31/10/2012 | 1295.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P.Nº74/2011. PNAE + EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0046043 | 31/10/2012 | 545.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF.CONT. Nº16/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782011 | 0046078 | 31/10/2012 | 222.75 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCESES DESTINDOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2012. PREGAO P. Nº78/2011. PNAE + EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0046230 | 31/10/2012 | 2500.00 | 00005783804479 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS EM SEU VEICULO MICRONIBUS DE PLACA CYP-7605/CE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO, SAO FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº74/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0046248 | 31/10/2012 | 910.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA, SANTO AMARO ATE REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº75/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0046256 | 31/10/2012 | 2350.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, RAMADA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/2012. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº68/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0046264 | 31/10/2012 | 2548.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº67/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0046272 | 31/10/2012 | 2928.50 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO HUG-0365/PB, TRANSPPORTANDO ESTUDANTE NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS SACO DA PRATA, PRATA E DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº69/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0046281 | 31/10/2012 | 910.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-9292/PB, CONDUZINDO ALUNOS MANHA/TARDE DO PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUE DESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº66/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0046299 | 31/10/2012 | 600.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS: CACIMBINHA II, SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº73/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0046302 | 31/10/2012 | 1008.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO, SAO LUIZ, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO DISTRITO RAMADA. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº72/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0046311 | 31/10/2012 | 1595.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUALDA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº70/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0046361 | 31/10/2012 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIATPLACA MOG-1894, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM DESTINO A CIDADE DESOUSA AFIM DE RESOLVER E EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. Nº02/2012. PREGAO P. Nº70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0046370 | 31/10/2012 | 734.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092011 | 0046396 | 31/10/2012 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. RELATIVO A RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. CONF. CONT. Nº08SA/2012. DISPENSA Nº09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0046426 | 31/10/2012 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. CONF. CONT. Nº05/2012. PREGAO Nº70/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0046477 | 31/10/2012 | 5617.50 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNCIIPIO NO TURNO MANHA/NOITE FAZENDO O PERCUSO; SAO FRANCISCO/SOUSA/CAJAZEIRAS/SOUSA/SAO FRANCISCO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 320 KM. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. CONF. CONT. Nº71/12. PREGAO P. Nº10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0046531 | 31/10/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEPARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DEALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. CONF. CONT. Nº03SA/2012. DISPENÇA Nº04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0046540 | 31/10/2012 | 176.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAOFRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. CONF. CONT. Nº05SA/2012. DISPENÇA Nº06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0046591 | 31/10/2012 | 100.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT.Nº60/2012. PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0046604 | 31/10/2012 | 440.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT.Nº60/2012. PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0046647 | 31/10/2012 | 160.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA REDE E INSTALAÇOES ELETRICAS CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. CONF. CONT. N°61/2012 PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0046655 | 31/10/2012 | 460.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA REDE E INSTALAÇOES ELETRICAS CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONF. CONT. N°61/2012 PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0046698 | 31/10/2012 | 4308.13 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2.187L DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLAR DE PLACAS; KFP-8102, OEZ-9089 E OFA-9589, PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF.CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2*11, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL.DEBITO EM CONTA CORRETE DE Nº35.328-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 31/10/2012 | 307.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COPIA DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046086 | 31/10/2012 | 30.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 31/10/2012 | 2630.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTA(S) E/OU EXAME(S) ESPECIALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDONOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 31/10/2012 | 225.00 | 00008850502745 | RODRIGO DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 31/10/2012 | 120.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 31/10/2012 | 465.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 31/10/2012 | 200.00 | 00080527655449 | Dr§ LEONID SOUZA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 31/10/2012 | 120.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEU(S) SERVIÇOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 31/10/2012 | 75.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 31/10/2012 | 125.00 | 00002546133497 | IZAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 31/10/2012 | 450.00 | 00094126895434 | Dr§ MOZART NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇOES(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 31/10/2012 | 75.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DEPACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0046485 | 31/10/2012 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DOPOSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE OUT/12. CONF.CONT. Nº06SA/2012. DISPENÇA Nº07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0046621 | 31/10/2012 | 400.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES,CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. Nº60/2012. PREGAO. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0046671 | 31/10/2012 | 320.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES,CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0046701 | 31/10/2012 | 9974.93 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.579L DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUB. ESSENCIAL, P/ TAIS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, DOBLO MOM-2264, AMBULANCIAS MOQ-2624, KAF-2284, MOP-6746, MOTOCICLETAS; TITAN DE PLACA MOB-0298 E BROS DE PLACA NQF-5034, TODOS PERTENCENTES A SETORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0046108 | 31/10/2012 | 1400.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº114/2012. PREGAO P. Nº44/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122012 | 0046337 | 31/10/2012 | 3800.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº58/2012. PREGAO P. Nº12/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 31/10/2012 | 622.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS TECNICOS NA CLASSIFICAÇAOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMAÇOES HOSPITALAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE. CONF. CONT. Nº03/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272012 | 0046051 | 31/10/2012 | 370.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007,QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF.TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONT. Nº89/2012. PREGAO P. Nº27/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 31/10/2012 | 480.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE CAMISETAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇAO DE EVENTO FESTIVO NA COMEMORAÇAO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0046418 | 31/10/2012 | 1244.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSIÇAO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº04/2012. PREGAO P. Nº70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 31/10/2012 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0046728 | 31/10/2012 | 812.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 0.301Ls DE GASOLINA, PARA O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. E PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS A MESMA. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0045900 | 31/10/2012 | 377.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DE LANCHE PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 REALIZADOS NO CRAS. CONF. CONT. Nº29/2012. PREGAO P. Nº79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0045918 | 31/10/2012 | 315.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEGUMES, DESTINADOS AO CARDAPIO DE REFEIÇOES OFERECIDAS AS GESTANTES PARTICIPANTES DE CURSO DE ENXOVAIS NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL CRAS DESTE MUNCIIPIO. CONF. CONT. Nº29/2012. PREGAO P. Nº79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0045977 | 31/10/2012 | 596.05 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. Nº17/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0045985 | 31/10/2012 | 235.44 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. Nº23/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0046035 | 31/10/2012 | 486.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782011 | 0046060 | 31/10/2012 | 247.50 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº28/2012. PREGAO P. Nº78/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0046213 | 31/10/2012 | 451.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA INTEIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNCIIPIO. CONF. CONT. Nº65/2012. PREGAO P. Nº17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792011 | 0046221 | 31/10/2012 | 510.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNCIIPIO. CONF. CONT. Nº29/2012. PREGAO P. Nº79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 31/10/2012 | 550.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREAÇAO "BRINCANDO COM A MUSICA" COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732011 | 0047287 | 01/11/2012 | 175.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. Nº08/2012. PREGAO P. Nº73/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 01/11/2012 | 255.57 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 01/11/2012 | 83.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "MARIA SEVERINA DA CONCEIÇAO", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0047317 | 01/11/2012 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. CONF. CONT. Nº77/2011. PREGAO P. Nº62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0046957 | 01/11/2012 | 266.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº96/2012. PREGAO P. Nº31/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0046965 | 01/11/2012 | 398.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº96/2012. PREGAO P. Nº31/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 01/11/2012 | 1824.05 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE POSTO DE SAUDE E UNIDADE B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0047279 | 01/11/2012 | 202.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE"Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. CONT.Nº24/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0047350 | 01/11/2012 | 1245.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº40/2012. PREGAO P. Nº03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472012 | 0046892 | 01/11/2012 | 10000.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇOES PRE E POS CIRURGIAS, PROCEDIMENTOS AMBULATARIO E MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007. QUE REGULAMENTA LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. CONT. Nº116/2012. PREGAO P. Nº47/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0046906 | 01/11/2012 | 417.15 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. Nº96/2012. PREGAO P. Nº31/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 01/11/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM UMA ULTRASSON OBSTRETICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DEC. Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, CONFORME TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 01/11/2012 | 178.08 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 01/11/2012 | 661.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 01/11/2012 | 630.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RAMADA E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0047341 | 01/11/2012 | 300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. CONF. CONT. Nº77/2011. PREGAO P. Nº62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662011 | 0047392 | 01/11/2012 | 5492.82 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONT. Nº78/2011. PREGAO P. Nº66/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0046752 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00005783804479 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS EM SEU VEICULO MICRONIBUS DE PLACA CYP-7605/CE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO, SAO FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº74/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0046761 | 01/11/2012 | 910.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-9292/PB, CONDUZINDO ALUNOS MANHA/TARDE DO PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUE DESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº66/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0046779 | 01/11/2012 | 2350.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, RAMADA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/2012. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº68/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0046787 | 01/11/2012 | 600.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS: CACIMBINHA II, SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº73/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0046795 | 01/11/2012 | 1595.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUALDA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº70/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0046809 | 01/11/2012 | 2548.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº67/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0046817 | 01/11/2012 | 910.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA, SANTO AMARO ATE REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº75/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0046825 | 01/11/2012 | 1008.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO, SAO LUIZ, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO DISTRITO RAMADA. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº72/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0046833 | 01/11/2012 | 2928.50 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO HUG-0365/PB, TRANSPPORTANDO ESTUDANTE NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS SACO DA PRATA, PRATA E DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº69/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0046914 | 01/11/2012 | 50.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE CARNE BOVINA INTEIRA, DESTINADO A CAPÁCITAÇAO DE PROFESSORES II SEMESTRE REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA M. "Drº CHICO COREA". CONF. CONT. Nº65/2012. PREGAO P. Nº17/2012.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0003371/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792011 | 0046922 | 01/11/2012 | 0.41 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº29/2012. PREGAO P. Nº79/2011.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0003373/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 01/11/2012 | 300.00 | 00072738154468 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇAO DA EQUIPE NA MODALIDADE MASCULINA CAMPEA DO 6º TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORAÇAO AOS 16 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO POLO DE INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 01/11/2012 | 50.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 01/11/2012 | 534.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 01/11/2012 | 26.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 01/11/2012 | 280.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL "CHICO BINA" E GINASIO POLI-ESPORTIVO"ZE LOPES", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 01/11/2012 | 404.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "MAE ZOIA" E "SILVANA F. SUCUPIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 01/11/2012 | 288.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA E VIRTUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 01/11/2012 | 1764.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0047376 | 01/11/2012 | 1349.04 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº18/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0047384 | 01/11/2012 | 1346.67 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº18/2012. PREGAO P. Nº74/2011. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 01/11/2012 | 101.10 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 01/11/2012 | 68.27 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 01/11/2012 | 207.81 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 01/11/2012 | 338.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 01/11/2012 | 433.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 01/11/2012 | 145.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A POSTO TELEFONICO DO RIACHO SECO E RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0047309 | 01/11/2012 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, VIA RADIO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. CONF. CONT. Nº77/2011. PREGAO P. Nº62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 01/11/2012 | 150.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0046850 | 01/11/2012 | 501.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 01/11/2012 | 210.51 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0047333 | 01/11/2012 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. CONF. CONT. Nº77/2011. PREGAO P. Nº62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0046868 | 01/11/2012 | 347.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 01/11/2012 | 358.00 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS (83)8868-0568 / 8868-0569 / 8868-0570 / 8868-0573 / 8868-0574 / 8868-0575, TODOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIFERENÇAS DE FATURAS DA COMPETENCIA DOMES DE SET E OUT/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0047325 | 01/11/2012 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. CONF. CONT. Nº77/2011. PREGAO P. Nº62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0046876 | 01/11/2012 | 405.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 01/11/2012 | 423.50 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO.DURANTE O PERIODO DE 15/09/12 A 31/10/12.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0004650/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 01/11/2012 | 53.03 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSOES COLORIDA A4, PLOTAGENS CAD E COPIAS A4 P/B DE PROJETOS E PLANTAS BAIXA DE INTERESSE DA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 01/11/2012 | 104.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 01/11/2012 | 218.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E CACIMBINHA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 01/11/2012 | 570.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 01/11/2012 | 10498.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 01/11/2012 | 65.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 01/11/2012 | 32.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 01/11/2012 | 278.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PRAÇA "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA E DUCINEIA ELIAS RAMO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 01/11/2012 | 5979.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PRAÇA "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA E DUCINEIA ELIAS RAMO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 01/11/2012 | 266.17 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. Nº84/2012. INEXIGIB. Nº05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0047368 | 01/11/2012 | 220.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº24/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047449 | 05/11/2012 | 248.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE UM CAPACITOR DE 35 uF E REPOSIÇAO DE UM COOLER VENTILADOR EM UM GELAGUA MASTERFRIO INCLUINDO MAO-DE-OBRA, PERTENCENTES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0047481 | 05/11/2012 | 630.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE EMPENHO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº53/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0047503 | 05/11/2012 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 38,2 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047457 | 05/11/2012 | 857.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CARGA DE GAS E REPOSIÇAO DE PLACA ELETRONICA INCLUINDO CARGA DE GAS DE DOIS SPLIT DE 12.000 BTUS E TROCA DE FILTRO, REPOSIÇAO DE MICRO 1/10 EM UM FREEZER FRICON INCLUINDO MAO-DE-OBRA, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL "Dr. CHICO COREA" E DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 05/11/2012 | 240.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTINADO A CIDADE DE PATOS, CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇOES DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 05/11/2012 | 153.50 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (DE VOLTA) DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE INFECÇAO E IPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR, NA CIDADEDE SANTOS - SP NOS DIAS 07 A 10 NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 05/11/2012 | 840.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA PLACA ELETRONICA E CARGA DE GAS INCLUINDO MANUTENÇAO COM COMPLEMENTO DE GAS EM UM AR DE 10.000 BTUS DA UNDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0047465 | 05/11/2012 | 206.85 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº39/2012. PREGAO P. Nº02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0047473 | 05/11/2012 | 705.24 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DA UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº39/2012. PREGAO P. Nº02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0047490 | 05/11/2012 | 440.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE MAT. DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE A. SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº53/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 05/11/2012 | 233.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS P/ OFICINA DECOPAGEM COM GESTANTES NO CENTRO DE REF. DA ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492012 | 0047554 | 06/11/2012 | 1960.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESASCOM A AQUISICAO DE URNA(S) FUNERARIA(S), DESTINADAS PARA FUNERAL DE FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. CONT. Nº122/2012. PREGAO P. Nº49/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000492012 | 0047562 | 06/11/2012 | 400.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO SOUSA A SAO FRANCISCO DE FALECIDO(S) NO QUAL RESIDIA(M) NESTE MUNICIPIO, SEPUTADO NO CEMITERIO SANTA MARIA NO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. Nº122/2012. PREGAO P. Nº49/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 06/11/2012 | 120.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL G CARGA, DESTINADO AO BALAO DE OXIGENIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUEPERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000802011 | 0047538 | 06/11/2012 | 1020.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº32/2012. PREGAO P. Nº80/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802011 | 0047546 | 06/11/2012 | 1460.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº32/2012. PREGAO P. Nº80/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0047511 | 06/11/2012 | 804.08 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000402012 | 0047520 | 06/11/2012 | 75.60 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA COMUNIDADE DE SANTO AMARO E CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047571 | 06/11/2012 | 165.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PATIM DE FREIO DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MNN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 07/11/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUT. DO ESTADO, SEC. DE ARTICULAÇAO MUNICIPAL, COORDENAÇAO GARANTIA SAFRA, FUNASA, ASSP, SECRETARIA RECURSOS HIDRICOS, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 07/11/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE NOV/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0047627 | 07/11/2012 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20,1 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 07/11/2012 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC.DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047694 | 07/11/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 07/11/2012 | 288.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0047643 | 07/11/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 40,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 07/11/2012 | 0.07 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONEDE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047635 | 07/11/2012 | 609.55 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS P/ OFICINA DE CONFEC. DE ENXOVAIS COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047651 | 07/11/2012 | 1320.00 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS P/ OFICINA DE CONFEC. DE ENXOVAIS COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 07/11/2012 | 0.20 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS P/ OFICINA DE CONFEC. DE ENXOVAIS COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0004765/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 08/11/2012 | 173.56 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR Nº8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 08/11/2012 | 202.40 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRANQUIA DE UM SERVIÇO NA INSTALAÇAO DE UMA DOS FAROIS DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 08/11/2012 | 125.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 08/11/2012 | 328.95 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; Nº8868-0570, 8111-7081, 8111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 08/11/2012 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇAO DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047708 | 08/11/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0047716 | 08/11/2012 | 4290.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROG. JOVENS E ADUTOS DESTE MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº78/2012. PREGAO P. Nº04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 08/11/2012 | 300.00 | 00042497035415 | CICERO ROMAO ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRIO DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL, EM COMEMORAÇAO AOS 16 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 08/11/2012 | 171.41 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE CELULAR Nº8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047864 | 08/11/2012 | 224.21 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0047881 | 08/11/2012 | 630.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE TELHADO DA CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0047911 | 08/11/2012 | 1200.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE TELHADO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO.. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 08/11/2012 | 576.49 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8144-3748, 8868-0575, 8144-3719, 8144-4498, 8144-5580, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 08/11/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047813 | 08/11/2012 | 321.17 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 9967-1991, 9967-1992, 8108-6514, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 08/11/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047791 | 08/11/2012 | 99.80 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047805 | 08/11/2012 | 322.44 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569, 8144-4709, 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 08/11/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047830 | 08/11/2012 | 160.53 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; Nº8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 08/11/2012 | 688.97 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0047899 | 08/11/2012 | 1300.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MADEIRA SERRADA, PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTO DAGUA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E CONFECÇAO DE PORTOES PARA OS MESMOS. CONF. CONT. Nº79/2012. PREGAO P. Nº20/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047902 | 08/11/2012 | 450.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIODE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 09/11/2012 | 80.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0048208 | 09/11/2012 | 300.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHAQDURAS, REPAROS EM ESTALAÇOES ELETRICAS E MANUTENÇAO DE SISTEMA HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 09/11/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 09/11/2012 | 4957.27 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 36ª PARCELA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13ª SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 09/11/2012 | 3131.77 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 09/11/2012 | 0.89 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 09/11/2012 | 120.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FORA DO HORARIO NARMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 09/11/2012 | 160.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESASCOM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E EJH-9544, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 09/11/2012 | 147.80 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SANDUICHES, BISCOITOS, SUCOS E MERENDA EM GERAL PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 09/11/2012 | 88.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS P/ FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIONORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048119 | 09/11/2012 | 450.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BANDA DE MUSICA JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 09/11/2012 | 275.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SANDUICHES, PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 09/11/2012 | 175.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DEPACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 09/11/2012 | 175.00 | 00094126895434 | Dr§ MOZART NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇOES(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 09/11/2012 | 120.00 | 00080527655449 | Dr§ LEONID SOUZA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 09/11/2012 | 50.00 | 00002546133497 | IZAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 09/11/2012 | 25.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 09/11/2012 | 100.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DENº224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 09/11/2012 | 225.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 09/11/2012 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇO EM CONSULTA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 09/11/2012 | 150.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 09/11/2012 | 26.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOQ-2624 E MNI-2667, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 09/11/2012 | 480.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, MOQ-2624, MNI-2667, MOM-2264, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 09/11/2012 | 2320.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DEBIOPSIAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007,QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 09/11/2012 | 1010.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTA(S) E/OU EXAME(S) ESPECIALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDONOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 09/11/2012 | 622.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA O CURSO DE CAPACITAÇAO SEMANAL NA CIDADE DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 09/11/2012 | 250.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NARMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 09/11/2012 | 62.00 | 00091750008491 | GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. Nº224/2007CONF. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 09/11/2012 | 80.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 12/11/2012 | 3060.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESASCOM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇOES E LENTES), DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 12/11/2012 | 413.87 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2012, E LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO MOTOCICLETA BROS DE PLACA NQF-5034, QUE PERTENCE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 12/11/2012 | 410.81 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO ABRIGATORIO 2012 DO VEICULO MOTOCICLETA BROS DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0048259 | 12/11/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 40,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 12/11/2012 | 350.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NARMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 12/11/2012 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇAO DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 12/11/2012 | 160.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇOES DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 12/11/2012 | 128.80 | 00014003259866 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQH-4283, EM VIAGENS PARA ENTREGA DE CONVITES AOS PRESIDENTES DE ASSOCIAÇAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 13/11/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE NOV/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 13/11/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO, DATASERV, GIDUR, FUNASA, TAM, ASSP-ASSES. E PROJETOS, CAPITAL FIAT, NOS DIAS 13 E 14 DE NOV/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0048399 | 13/11/2012 | 98.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 39,4 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 13/11/2012 | 70.80 | 02012862000160 | TAMCARGO-TAM LINHAS AEREAS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE ENVELOPE CONTENDO DOCUMENTAÇAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM DESTINO A BRASILIA-DF PARA CAMARA DOS DEPUTADOS-GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 13/11/2012 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 13/11/2012 | 1030.00 | 00004409009486 | FRANCISCO PETRONIO MARQUES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO, CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTARIA E DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS, FECHAMENTO DE CONTAS, ANULAÇAO DE DECRETO PARA EMISSAO DE EMPENHOS DO BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUL/12 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0048348 | 13/11/2012 | 49744.79 | 10569412000109 | L&DLACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO TAIS COMO; "JUDITI CASIMIRO DE MELO", "HERMES CASIMIRO" E JOSE DAVID". CONF. CONT. Nº102/2012. CONVITE Nº02/2012. | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0048429 | 13/11/2012 | 5550.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CAÇAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE MATERIAIS E INTULHOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº76/2012. PREGAO P. Nº21/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 13/11/2012 | 250.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZO DOS PNEUS DO TRATOR, MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, E D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A ESTA SECRETARIA E CONSERTO DE CARROÇA DE MAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 13/11/2012 | 300.00 | 00004499479479 | JOSE GICELIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO AMAZONAS NA COMUNIDADE DE SANTO AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 13/11/2012 | 91.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IGNIÇAO E REGULAGEM DAS PORTAS DO VEICULO DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 13/11/2012 | 2457.60 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E PEÇAS P/ MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO SITIO SOTERO, SANTO AMARO E RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 13/11/2012 | 1269.50 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E PEÇAS P/ MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO SITIO SOTERO, SANTO AMARO E RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 13/11/2012 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0048712 | 13/11/2012 | 721.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº41/2012. PREGAO P. Nº03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 13/11/2012 | 275.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇOES DOS 16 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0048364 | 13/11/2012 | 209.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E LEGUMES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10E/2012. DISPENÇA Nº01/2012. AGRICULTURA FAMILIAR PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0048372 | 13/11/2012 | 293.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10E/2012. DISPENÇA Nº01/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 13/11/2012 | 200.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. PROFESSORES DO SITIO DOIS RIACHOS RAMADA A ESCOLA M.E.F. "FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA" PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 13/11/2012 | 622.00 | 00004364990450 | FRANCISCA EDNA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA SALA DE AULA COM ALUNOS DO PROEJA FIC (ESCOLA DE PESCADORES) NA ESCOLA JOAO LOPES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 13/11/2012 | 150.00 | 00005131122430 | JOSECILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPSNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM NA COMEMORAÇAO DOS 16 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0048381 | 13/11/2012 | 805.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS EM TECIDO E BANNER, PARA SEREM ULTILIZADAS DURANTE DIVULGAÇOES DE EVENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CURSOS E OFICINAS REALIZADA NO MES DE OUT/12 NO CRAS. CONF. CONT. Nº50/2012. PREGAO P. Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0048411 | 13/11/2012 | 392.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | ALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 13/11/2012 | 105.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 LIQUIDIFICADORES EXPERT. MOLLORY DESTINADOS A SORTEIO ENTRE PARTICIPANTES DO CURSO DE EDUCAÇAO ALIMENTAR DO PROG. CONZINHA BRASIL, REALIZADO EM PARCERIA COM A PREF. MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL ENTRE OSW DIAS 12 E 14 DE NOV/12. CONF. COMPROVANTES DE SORTEADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 13/11/2012 | 550.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO-TERCEIRA IDADE VIDA SAUDAVEL COM GRUPO DE IDOSOS NO CRAS- CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 13/11/2012 | 227.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9292/PB, TRANSPORTANDO IDOSOS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DO GRUPO DE IDOSOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 13/11/2012 | 350.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DANÇANDO COM IDOSOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 13/11/2012 | 260.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA MAES DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS ATENDIDAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 13/11/2012 | 500.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DO PROJETO CAPOEIRANÇA -AJUDANDO A EDUCAR. ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA BRASIL COM OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 13/11/2012 | 1500.00 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO DE FORMAÇAO DE CONSELHEIROS TUTELARES E MEMBROS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO, REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO/12, NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 13/11/2012 | 300.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA TECNICA DO TIME DE FUTSAL DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048569 | 13/11/2012 | 300.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO PLANO DDE PROVIDENCIA COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 13/11/2012 | 425.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS PARA LANCHES DE CRIANÇAS 0 A 6 ANOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0048402 | 13/11/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 40,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0048437 | 13/11/2012 | 412.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, E MEDICOS QUE EXERCEM SUAS FUNÇOES NESTE MUNICIPIO. FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. N°25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0048445 | 13/11/2012 | 65.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, E MEDICOS QUE EXERCEM SUAS FUNÇOES NESTE MUNICIPIO. FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. N°25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 14/11/2012 | 3852.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. CONSELHO TUTELARO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 14/11/2012 | 7322.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS) FUNDEB FUNÇAO GRATIFICADAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 14/11/2012 | 45649.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ESTATUTARIOS) FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 14/11/2012 | 6239.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (PRO-TEMPÓRE) FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 14/11/2012 | 6239.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ESTATUTARIOS) FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 14/11/2012 | 32486.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782011 | 0048747 | 14/11/2012 | 539.55 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCESES DESTINDOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2012. PREGAO P. Nº78/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 14/11/2012 | 1150.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939,TRANSPORTANDO COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA FAZER VISITA NAS SALAS DE AULAS DURANTE 04 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472012 | 0048755 | 14/11/2012 | 3000.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS, CIRURGIAS, EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVORDE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007. QUE REGULAMENTAA LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. CONT. Nº116/2012. PREGAO P. Nº47/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472012 | 0048771 | 14/11/2012 | 3000.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS, CIRURGIAS, EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVORDE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007. QUE REGULAMENTAA LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. CONT. Nº116/2012. PREGAO P. Nº47/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 14/11/2012 | 165.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS OUT/12. CONF. CONT.Nº07SA/2012. DISPENSA N08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 14/11/2012 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 14/11/2012 | 41.90 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE UM CABO CONVERSOR USB P/ SERIAL PLUS CABLE, PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-2180, DO DEPARTAMENTO DE EMPENHOS LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0048763 | 14/11/2012 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20,1 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 14/11/2012 | 568.76 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO CELULAR DE Nº8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/10 A 13/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 15/11/2012 | 1494.00 | 00007538926429 | KELMA SONALI CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DO CURSO INTERVENÇAO DA AÇAO SOCIAL NA SAUDE DA MULHER COM MULHERES BENEFICIADAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 15/11/2012 | 1000.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DE CURSO DE CABELEREIRO PARA MULHERES BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 16/11/2012 | 397.00 | 08605774000158 | A COSMETICA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS COSMETICOS DESTINADOS AO CURSO DE CABELELEIRO COM MAE E JOVENS BENEFICIADAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO AO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 16/11/2012 | 216.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL FOTO A4, DESTINADO PARA CANFECÇAO DE CERTIFICADO DOS CURSOS E OFICINAS REALIZADOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0048925 | 16/11/2012 | 230.00 | 00091859050468 | VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ FINS DA INSTALAÇAO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NO DISTRITO RAMADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. CONF. CONT. Nº4SA/2012. DISPENÇA Nº05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 16/11/2012 | 7.08 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 16/11/2012 | 0.76 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 16/11/2012 | 3.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO LIGAÇOES DO TEL. DE Nº3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 16/11/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE ADESAO, PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048879 | 16/11/2012 | 0.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 16/11/2012 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 16/11/2012 | 16.46 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX DE Nº 15.819-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 19/11/2012 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 19/11/2012 | 68.35 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 19/11/2012 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12 .DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 19/11/2012 | 50.50 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 19/11/2012 | 120.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇAO DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0048984 | 20/11/2012 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 44,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 20/11/2012 | 150.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 20/11/2012 | 307.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COPIA DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049093 | 20/11/2012 | 482.03 | 00012392391491 | JOAO LINDEBERG ALEXANDRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CANINA CONTRA A RAIVA, REALIZADA EM 100% DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 20/11/2012 | 1101.78 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS EM DESTINO AO DIST. FEDERAL TENDO O SEGUINTE PERCURSO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE RECEBER O 2ª PREMIO DE GESTOR EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR. REALIZADO NA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 20/11/2012 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0049026 | 20/11/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE NOV/12. CONF. CONT.Nº14/2010. PREGAO P. Nº06/2010. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM Nº21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 20/11/2012 | 518.80 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL.DEBITO EM CONTA CORRETE DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049069 | 20/11/2012 | 622.00 | 00005396696443 | SUELYM QUIRINO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITAÇAO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIMENTO DE QUILOMETRAGEM DOS MENCIONADOS VEICULOS CONF. CONT. Nº02/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0049051 | 20/11/2012 | 2855.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.CONT. Nº84/2012. INEXIGIBILIDADE Nº05/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049077 | 20/11/2012 | 361.00 | 00076007162400 | FRACISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049085 | 20/11/2012 | 248.00 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 21/11/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 21/11/2012 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 21/11/2012 | 305.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC.DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662011 | 0049174 | 21/11/2012 | 5883.89 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONT. Nº78/2011. PREGAO P. Nº66/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 21/11/2012 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL.DEBITO EM CONTA CORRETE DE Nº19.179-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIA€AO DA ESCOLA JOAO LOPES DISTRITO RAMADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0049166 | 21/11/2012 | 23517.76 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇAO DE AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LOPES DA SILVA NO DISTRITO RAMADA, COM AMPARO DE CONVENIO Nº04/2012, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA, POR MEIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. Nº64/2012. CONVITE Nº01/2012. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0049191 | 22/11/2012 | 28.94 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIOS, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº45/2012, PREGAO P. Nº 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0049247 | 22/11/2012 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DEPESAS COMAQUISIÇÃO DE 28,1 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA NQH-3727. CONF. CONT. N°77/2012. PREGAO P. N°19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 22/11/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, DEFESA CIVIL ESTADUAL, ZETECH MOTORES, FUNASA, AGENCIA CORREIOS, ASSP. ASSESSORIA, MONTEIRO CONSTRUÇOES, SEDAM, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 22/11/2012 | 7.65 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DESTINADO A DEFESA CIVIL NACIONAL EM BRASILIA-DF.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0049221 | 22/11/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40,2 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 22/11/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE NOV/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0049255 | 22/11/2012 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20,1 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 22/11/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 23/11/2012 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0049298 | 23/11/2012 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 36,1 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 23/11/2012 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC.DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049271 | 23/11/2012 | 80.00 | 01857278000142 | MONTEIRO CONSTRU€OES-F F MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADESIVOS, DESTINADO PARA USO DAS NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL.DEBITO EM CONTA CORRETE DE Nº35.328-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 23/11/2012 | 47.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DE UM VEICULO DOBLO CARGO 1.8 8V FLEX CHASSI;9BD22315592013995,COMBUS. ALCOLO/GASOL, COR BRANCA, 2008/2009, PLACA MOP-6746/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE P/ ATENDER A POPULAÇAO DE SAOFRANCISCO.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0002912/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 26/11/2012 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇAO DOU DA PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DE CONTRATO Nº0282327-85 MS/PREF DE SAO FRANCISCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 26/11/2012 | 153.50 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COPIA DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 26/11/2012 | 1067.19 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, LANCHES, REFEIÇOES, ENTRE OUTRAS DESPESAS, NA CIDADE DE SANTOS - SP, ONDE O MESMO SE DESLOCOU DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO PARA REALIZAR CURSO "ANTISSEPSIA E PROCESSAMENTO DE MATERIAIS", BEM COMO, PARTICIPOU COMO CONGRESSISTA NO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE INFECÇAO HOSPITALAR REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 E 10 DE NOV/12. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 26/11/2012 | 251.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS CORRETIVAS E REPARATIVAS PARA VEICULO MOTOCICLETA BROS NQF-5034, QUE PERTENCE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 26/11/2012 | 251.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS CORRETIVAS E REPARATIVAS PARA VEICULO MOTOCICLETA BROS NQF-5034, QUE PERTENCE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 26/11/2012 | 150.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE INSTRUMENTOS DO CURSO DE EDUCAÇAO ALIMENTAR DO PROG. "CONZINHA BRASIL DO SESI", REALIZADO NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 26/11/2012 | 5.00 | 00008097384493 | MARIA WANESSA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO EM MOTOCICLETA DO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS EM DESTINO A SAO FRANCISCO PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTA DO REFERIDO POSTO TELEFONICO JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 26/11/2012 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 27/11/2012 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 27/11/2012 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS GERADAS SOBRE SOLICITAÇAO DE PAGAMENTO JUNTO AO BANCO COMPETENTE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DA CONTRATAÇAO DE CARROS PIPAS COM AMPARO DE CONVENIO Nº041/2012, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA-SEIE E A PREFEITUTA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0049441 | 27/11/2012 | 190.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES NESSEÇARIOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº010/2011. PREGAO P. Nº31/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0049476 | 27/11/2012 | 7053.16 | 11268357000171 | COMPAC CONTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº76/2011. PREGAO P. Nº61/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 27/11/2012 | 300.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 BATERIA HELIAR-SL 65AP DD-FREE ESPECIAL 2010, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 27/11/2012 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 27/11/2012 | 154.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COPIA DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 27/11/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM UMA ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DEC. Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, CONFORME TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 27/11/2012 | 600.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA BATERIA MOURA MP150BD, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9589, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 28/11/2012 | 50.40 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLASTICO VULCABRILHO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0049603 | 28/11/2012 | 85.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT.Nº60/2012. PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0049611 | 28/11/2012 | 320.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT.Nº60/2012. PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0049620 | 28/11/2012 | 90.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2012. PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0049654 | 28/11/2012 | 115.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA REDE E INSTALAÇOES ELETRICAS CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N°61/2012 PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0049662 | 28/11/2012 | 345.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA REDE E INSTALAÇOES ELETRICAS CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N°61/2012 PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 28/11/2012 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DOU DO TA DE AUMENTO DA CP PARA 67.801,69, DA CONSTRUÇAO DO POSTO MEDICO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 28/11/2012 | 450.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A REPROGRAMAÇAO DO CONTRATO 0282327-85 MS/PREF SAO FRANCISCO QUE PASSA A TER VL DE 235.567,69 DA CONSTRUÇAO DO POSTO MEDICO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049522 | 28/11/2012 | 80.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEU(S) SERVIÇOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 28/11/2012 | 100.00 | 00008850502745 | RODRIGO DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0049638 | 28/11/2012 | 540.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES,CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. Nº60/2012. PREGAO. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0049689 | 28/11/2012 | 490.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 28/11/2012 | 500.00 | 00007803356435 | FRANCISCO RONILDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLAO PARA ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049565 | 28/11/2012 | 400.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS PARA LANCHES DOS ALUNOS DO PROG. PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049573 | 28/11/2012 | 200.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA TECNICA DO TIME DE FUTSAL DOS ALUNOS DO PROJOVEM DURANTE TORNEIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049581 | 28/11/2012 | 550.00 | 00009541703429 | ANDREIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO BASICO DE INFORMATICA PARA ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0049590 | 28/11/2012 | 105.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2012. PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0049646 | 28/11/2012 | 130.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAOP. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0049671 | 28/11/2012 | 60.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 28/11/2012 | 436.00 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS EM DESTINO AO DIST. FEDERAL TENDO O SEGUINTE PERCURSO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE RECEBER O 2ª PREMIO DE GESTOR EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR. REALIZADO NA CIDADE CITADA.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0004911/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 28/11/2012 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 29/11/2012 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL.DEBITO EM CONTA CORRETE DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 29/11/2012 | 1000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL COM LOGOTIPO DO 2º PREMIO GESTOR EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0049735 | 29/11/2012 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. CONF. CONT. Nº53/2012. INEXIGIB. Nº03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049786 | 29/11/2012 | 79.80 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0051195 | 29/11/2012 | 28075.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº101/2012. PREGAO P. Nº35/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 29/11/2012 | 231.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇAO, COMPRESSOR DE AR, SISTEMA DE SUCÇAO E UM REFLETOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0049778 | 29/11/2012 | 1400.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº114/2012. PREGAO P. Nº44/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0049794 | 29/11/2012 | 169.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA FARMACIA BASICADA UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº37/2012. PREGAO P. Nº02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0049808 | 29/11/2012 | 1586.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA FARMACIA BASICADA UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº37/2012. PREGAO P. Nº02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 29/11/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DEC. Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, CONFORME TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 29/11/2012 | 394.43 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE OPERADORES MUNICIPAIS MASTERES, NOS DIAS 27 E 28 DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 29/11/2012 | 51.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA SOBRE MANUTENÇAO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BRADESCO. DE Nº0710.514-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782011 | 0049816 | 29/11/2012 | 391.05 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2012. PREGAO P.Nº78/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0049824 | 29/11/2012 | 528.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10B/2012. DISPENÇA Nº01/2012. (PNAE) AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0049832 | 29/11/2012 | 703.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN-NATURA E QUEIJO DE COALHO ADICIONADOS NA MEREDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10C/2012. DISPENÇA Nº01/2012. PNAE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0049841 | 29/11/2012 | 986.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF.CONT. Nº16/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0049859 | 29/11/2012 | 1553.69 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P.Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0049867 | 29/11/2012 | 324.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº22/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 30/11/2012 | 6235.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 30/11/2012 | 376.02 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9589, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 30/11/2012 | 426.34 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9089, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DE UM COMODATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 30/11/2012 | 162.52 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0050326 | 30/11/2012 | 770.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE CARNE BOVINA INTEIRA, DESTINADO A CAPÁCITAÇAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº65/2012. PREGAO P. Nº17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0050369 | 30/11/2012 | 2044.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS PIRELLI, 02 PROTETORES ABC 900/1000 RADIAL E 02 CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9089, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº52/2012. PREGAO P. Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0050466 | 30/11/2012 | 250.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº95/2012.PREGAO P. Nº32/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802011 | 0050482 | 30/11/2012 | 880.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº32/2012. PREGAO P. Nº80/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000802011 | 0050491 | 30/11/2012 | 290.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº32/2012. PREGAO P. Nº80/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0050504 | 30/11/2012 | 430.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE TELHADO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO.. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0050539 | 30/11/2012 | 1308.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P.Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0050547 | 30/11/2012 | 1215.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P.Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0050555 | 30/11/2012 | 875.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº22/2012. PREGAO P.Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0050610 | 30/11/2012 | 658.33 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº57/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0050741 | 30/11/2012 | 4792.33 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2.114L DE OLEO DIESEL, GRAXA, OLEO LUB. LUBRAX, DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLAR DE PLACAS; KFP-8102, OEZ-9089 E OFA-9589, PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF.CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2*11, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050903 | 30/11/2012 | 622.00 | 00004364990450 | FRANCISCA EDNA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA SALA DE AULA COM ALUNOS DO PROEJA FIC (ESCOLA DE PESCADORES) NA ESCOLA JOAO LOPES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0050946 | 30/11/2012 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIATPLACA MOG-1894, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER E EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº02/2012. PREGAO P. Nº70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0050962 | 30/11/2012 | 700.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092011 | 0051004 | 30/11/2012 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. RELATIVO A RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. CONF. CONT. Nº08SA/2012. DISPENSA Nº09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0051039 | 30/11/2012 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. CONF. CONT. Nº05/2012. PREGAO Nº70/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0051101 | 30/11/2012 | 2808.25 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNCIIPIO NO TURNO MANHA/NOITE FAZENDO O PERCUSO; SAO FRANCISCO/SOUSA/CAJAZEIRAS/SOUSA/SAO FRANCISCO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 320 KM. RELATIVO A COMPETENCIA DE 11 DIAS ULTEIS DO MES DE NOV/12. CONF. CONT. Nº71/12. PREGAO P. Nº10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0051152 | 30/11/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEPARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DEALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. CONF. CONT. Nº03SA/2012. DISPENÇA Nº04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0051161 | 30/11/2012 | 176.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAOFRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. CONF. CONT. Nº05SA/2012. DISPENÇA Nº06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL.DEBITO EM CONTA CORRETE DE Nº15.770-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL.DEBITO EM CONTA CORRETE DE Nº15.770-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 30/11/2012 | 3411.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 30/11/2012 | 837.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 30/11/2012 | 26245.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 30/11/2012 | 7761.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 30/11/2012 | 3085.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 30/11/2012 | 1295.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ESTATUTARIOS) SAUDE BUCAL FUS 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 30/11/2012 | 300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0050334 | 30/11/2012 | 230.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO/BALANCIAMENTO DOS VEICULOS; MOM-2264/MOP-6746/KAF-2284/MOQ-2624, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. CONF. CONT. Nº52/2012. PREGAO P. Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0050351 | 30/11/2012 | 2430.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 09 PNEUS "FIRESTONE", DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/KAF-2284, GOL DE PLACA MNI-2667 E MOM-2264, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. CONF. CONT. Nº52/2012. PREGAO P. Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0050385 | 30/11/2012 | 401.58 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0050393 | 30/11/2012 | 60.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA NA ESTALAÇAO DE PEÇAS E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0050407 | 30/11/2012 | 169.74 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0050415 | 30/11/2012 | 40.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA NA ESTALAÇAO DE PEÇAS E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0050440 | 30/11/2012 | 69.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2624/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0050458 | 30/11/2012 | 170.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA NA ESTALAÇAO DE PEÇAS E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0050474 | 30/11/2012 | 134.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇO NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº95/2012. PREGAO P. Nº32/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0050598 | 30/11/2012 | 292.00 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº57/2012. PREGAO P. Nº11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532011 | 0050636 | 30/11/2012 | 4400.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SERVICOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº53/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050644 | 30/11/2012 | 1100.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA COMPLETA NA CARROCERIOA INTERNA NA LATERAL DIREITA PARAXOQUE E CAIXA, TAMPA TRAZEIRA DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050709 | 30/11/2012 | 180.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL G CARGA, DESTINADO AO BALAO DE OXIGENIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0050717 | 30/11/2012 | 6652.89 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.292L DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUB. ESSENCIAL, FILTROS PARA FREIO E PSL 619, DESTINADOS P/ TAIS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, DOBLO MOM-2264, AMBULANCIAS MOQ-2624, KAF-2284, MOP-6746, MOTOCICLETAS; TITAN DE PLACA MOB-0298 E BROS DE PLACA NQF-5034, TODOS PERTENCENTES A SETORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122012 | 0050920 | 30/11/2012 | 3800.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇAO DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. Nº58/2012. PREGAO P. Nº12/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472012 | 0051055 | 30/11/2012 | 10979.66 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇOES PRE E POS CIRURGIAS, PROCEDIMENTOS AMBULATARIO E MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007. QUE REGULAMENTA LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. CONT. Nº116/2012. PREGAO P. Nº47/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472012 | 0051063 | 30/11/2012 | 10960.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS, CIRURGIAS, EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007. QUE REGULAMENTAA LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. CONT. Nº116/2012. PREGAO P. Nº47/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472012 | 0051071 | 30/11/2012 | 10250.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS, CIRURGIAS, EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007. QUE REGULAMENTAA LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. CONT. Nº116/2012. PREGAO P. Nº47/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0051110 | 30/11/2012 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DOPOSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE NOV/12. CONF.CONT. Nº06SA/2012. DISPENÇA Nº07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 30/11/2012 | 8681.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO MA COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 30/11/2012 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇAO PSF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ESTATUTARIOS) PSF SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 30/11/2012 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ESTATUTARIOS) SAUDE BUCAL SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 30/11/2012 | 111.33 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051047 | 30/11/2012 | 622.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS TECNICOS NA CLASSIFICAÇAOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMAÇOES HOSPITALAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE. CONF. CONT. Nº03/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 30/11/2012 | 3475.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 30/11/2012 | 2076.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 30/11/2012 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492012 | 0050512 | 30/11/2012 | 980.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESASCOM A AQUISICAO DE URNA(S) FUNERARIA(S), DESTINADAS PARA FUNERAL DE FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. CONT. Nº122/2012. PREGAO P. Nº49/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000492012 | 0050521 | 30/11/2012 | 200.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO SOUSA A SAO FRANCISCO DE FALECIDO(S) NO QUAL RESIDIA(M) NESTE MUNICIPIO, SEPUTADO NO CEMITERIO SANTA MARIA NO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. Nº122/2012. PREGAO P. Nº49/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050652 | 30/11/2012 | 1800.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA NO PALIO VERDE DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0050733 | 30/11/2012 | 559.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 0.183L DE GASOLINA, OLEO LUB. ESSENCIAL E FILTRO, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. E PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS A MESMA. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050768 | 30/11/2012 | 580.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NO QUAL SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0051021 | 30/11/2012 | 1244.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSIÇAO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº04/2012. PREGAO P. Nº70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051080 | 30/11/2012 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 30/11/2012 | 622.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 30/11/2012 | 2488.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 30/11/2012 | 2250.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 30/11/2012 | 1244.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 30/11/2012 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADOS AO CARDAPIO DE MERENDA PARA CRIANÇAS NO CRAS DE 0 A 06 ANOS DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050792 | 30/11/2012 | 1100.00 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA SEREM SORTEADOS ENTRE CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS NA COMEMORAÇAO DO DIA DA CRIANÇA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 30/11/2012 | 1199.00 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BRINDES ENTRE GRUPO DE IDOSOS EM COMEMORAÇAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050814 | 30/11/2012 | 510.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDO PARA OFICINA DE CURSO DE BORDADO COM FITAS E PEDRARIA EM TOALHAS C/ MAES DE CRIANÇAS ATENDIDAS NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052012 | 0050822 | 30/11/2012 | 282.23 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DE INCENTIVO AO ESTUDO E BOM DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇAO PARA ALUNOS DO PROG. PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº46/2012. PREGAO P. Nº05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052012 | 0050831 | 30/11/2012 | 291.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DE INCENTIVO AO ESTUDO E BOM DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇAO PARA ALUNOS DO PROG. PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº46/2012. PREGAO P. Nº05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0050849 | 30/11/2012 | 1290.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLSAS PARA SEREM DISTRIBUIDO NA 1º CAPACITAÇAO DO CONSELHO TUTETAL E MEMBROS DO CONS. DA A. SOCIAL REALIZADO DIA 20 E 21/11/12.. CONF. CONT. N°78/2012. PREGAO P. N°04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0050857 | 30/11/2012 | 299.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA SEREM DISTRIBUIDO NA 1º CAPACITAÇAO DO CONSELHO TUTETAL E MEMBROS DO CONS. DA A. SOCIAL REALIZADO DIA 20 E 21/11/12.. CONF. CONT. N°78/2012. PREGAO P. N°04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0050865 | 30/11/2012 | 297.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2012. PREGAO P. Nº17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0050873 | 30/11/2012 | 290.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº22/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0050881 | 30/11/2012 | 400.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782011 | 0050890 | 30/11/2012 | 371.25 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº28/2012. PREGAO P. Nº78/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051187 | 30/11/2012 | 550.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREAÇAO "BRINCANDO COM A MUSICA" COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 30/11/2012 | 5189.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 30/11/2012 | 6462.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 30/11/2012 | 5420.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0050377 | 30/11/2012 | 77.28 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0050601 | 30/11/2012 | 784.33 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MAT. EM DIVERSIDADE DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº57/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0050628 | 30/11/2012 | 3345.00 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE PLACAS DE CONCRETO PARA JAZIDOS DO CEMITERIO SANTA MARIA NO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº57/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050679 | 30/11/2012 | 180.00 | 10637273000103 | OFICINA SAO PAULO-QUIXABEIRA PREST. DE S | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROSCA EM TUBOS, EMBUCHAR EIXO DO MOTOR DA BOMBA DAGUA, ENCHER E TORNEAR EIXO DA MAQUINA SERRAR OSSO PERTENCENTES A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050687 | 30/11/2012 | 105.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO P/ MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050695 | 30/11/2012 | 119.59 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0050750 | 30/11/2012 | 2176.92 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 0.836L DE OLEO DIESEL E OLEO LUB., DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR AGRICOLA PERTERNCENTE AO MUNICIPIO E D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0050989 | 30/11/2012 | 450.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051128 | 30/11/2012 | 300.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO,AÇOUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0051136 | 30/11/2012 | 220.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. CONF. CONT. Nº01SA/2012. DISPENÇA Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0051179 | 30/11/2012 | 2200.00 | 00080709540868 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. Nº06/2012. PREGAO P.Nº70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 30/11/2012 | 6472.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 30/11/2012 | 6116.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 30/11/2012 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, VIA RADIO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0050563 | 30/11/2012 | 382.81 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº46/2012.PREGAO P. Nº05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0050954 | 30/11/2012 | 405.70 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. 83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0051098 | 30/11/2012 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITAÇAO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSA OE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASESDAS LICIT. QUE FOREM REALIZADA NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. Nº54/2012. PREGAO P. Nº07/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0051144 | 30/11/2012 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEPARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DOORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. CONF CONT. Nº02SA/12. DISPENÇA Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 30/11/2012 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ELETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 30/11/2012 | 5189.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 30/11/2012 | 770.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 30/11/2012 | 1244.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 30/11/2012 | 94.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 37,7 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0050202 | 30/11/2012 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12,1 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 30/11/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAPITAL FIAT, ZETECH MOTORES, FUNASA, ASSP, NOS DIAS 29 E 30 DE NOV/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 30/11/2012 | 127.39 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 30/11/2012 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0050342 | 30/11/2012 | 540.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS "FIRESTONE", DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº52/2012. PREGAO P. Nº06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0050423 | 30/11/2012 | 139.38 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, QUEPRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0050431 | 30/11/2012 | 40.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESASCOM SERVICOS NA ESTALACAO DE PEÇAS E MANUTENÇAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0050571 | 30/11/2012 | 664.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTAÇAO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº46/2012. PREGAO P. Nº05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050661 | 30/11/2012 | 403.00 | 13270832000170 | UNIAO INOX LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE VIDRO 4mm PARA QUADRO EXPOSTO EM GALERIA DE FOTOS E QUATRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0050725 | 30/11/2012 | 2746.30 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 0.969L DE COMBUST. GASOLINA, OLEO LUB. ESSENCIAL E FILTROS, DESTINADOS P/ VEICULOS DOBLO NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVIÇOS A MESMA. CONF. CONT. Nº01/2012. PREGAO P. Nº69/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 30/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE NOV/12. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETEDE Nº21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0050997 | 30/11/2012 | 576.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0051012 | 30/11/2012 | 1369.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. Nº03/2012. PREGAO P.Nº70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 30/11/2012 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 30/11/2012 | 1433.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 30/11/2012 | 0.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE Nº 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 30/11/2012 | 0.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 30/11/2012 | 8477.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 30/11/2012 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0050580 | 30/11/2012 | 206.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº46/2012. PREGAO P. Nº05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050776 | 30/11/2012 | 426.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS, NO QUAL SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0050911 | 30/11/2012 | 6600.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇAO CONTABIL E ELABORAÇAO DE BALANCETE. CONF. CONT. Nº49/2012. INEXIGIBIL. Nº02/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0050971 | 30/11/2012 | 369.25 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 30/11/2012 | 65.00 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, SOBRE MANUTENÇAO DE CONTANº11.224-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 30/11/2012 | 2853.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 03/12/2012 | 8.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 03/12/2012 | 1060.35 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0051276 | 03/12/2012 | 98.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12,1 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051381 | 03/12/2012 | 360.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESASCOM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS EM GERAL, ASPIRAÇAO E POLIMENTO TOTAL, NO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E EJH-9544, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 03/12/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZ/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 03/12/2012 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZ/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051306 | 03/12/2012 | 650.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DEPESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº01/12. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051349 | 03/12/2012 | 78.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOGRAFIAS EM OCORRECIA POLICIAL DE MAIS UM ASSALTO COMETIDO NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 03/12/2012 | 68.27 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 03/12/2012 | 218.60 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 03/12/2012 | 444.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 03/12/2012 | 337.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051675 | 03/12/2012 | 100.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000722011 | 0051314 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº07/12. PREGAO P. Nº72/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000722011 | 0051322 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº07/12. PREGAO P. Nº72/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051390 | 03/12/2012 | 170.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS EM GERAL, ASPIRAÇAO E POLIMENTO TOTAL NO VEICULO DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0051411 | 03/12/2012 | 7053.16 | 11268357000171 | COMPAC CONTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº76/2011. PREGAO P. Nº61/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 03/12/2012 | 155.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CACIMBINHA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 03/12/2012 | 49.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 03/12/2012 | 551.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 03/12/2012 | 362.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" E "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 03/12/2012 | 264.67 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. Nº84/2012. INEXIGIB. Nº05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052493 | 03/12/2012 | 207.00 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 02 BOMBAS SUBMERSA DAS SEGUINTES COMUNIDADES; CARNAUBA E VITURINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051403 | 03/12/2012 | 140.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS EM GERAL, ASPIRAÇAO E POLIMENTO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 03/12/2012 | 99.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "MARIA SEVERINA DA CONCEIÇAO", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051357 | 03/12/2012 | 1260.00 | 05724077000128 | ULTRAPLAST DIST. DE PROD. ODONTO-MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DOS POSTOS MEDICOS EQUIPADOS, PARA ATENDER A SOCIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051292 | 03/12/2012 | 75.00 | 00002546133497 | IZAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051331 | 03/12/2012 | 510.00 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051365 | 03/12/2012 | 200.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESE(S) DENTARIA, PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051373 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS NA LAVAGENS EM GERAL, ASPIRAÇAO TOTAL E POLIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, MOQ-2624, MNI-2667, MOM-2264, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051420 | 03/12/2012 | 150.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051438 | 03/12/2012 | 375.00 | 00008850502745 | RODRIGO DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051446 | 03/12/2012 | 375.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051471 | 03/12/2012 | 225.00 | 00094126895434 | Dr§ MOZART NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇOES(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 03/12/2012 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051497 | 03/12/2012 | 100.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEU(S) SERVIÇOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 03/12/2012 | 676.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE (MINI-HOSPITAL) DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051691 | 03/12/2012 | 227.90 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS, TORTAS PARA CAPACITAÇAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM O TEMA VIOLENCIA CONTRA A MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051713 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTA(S) E/OU EXAME(S) ESPECIALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDONOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 03/12/2012 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA EM DESTINO A CIDADE DE JOSO PESSOA, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇAO DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0051233 | 03/12/2012 | 2350.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, RAMADA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONV. Nº139/2012. CONT. Nº68/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0051241 | 03/12/2012 | 1974.29 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº67/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12.PARTE DE EMPENHO DO CONVENIO "TRANSPORTE ESCOLAR" ESTADO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0051250 | 03/12/2012 | 573.71 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº67/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0005124/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0051284 | 03/12/2012 | 50.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA REDE E INSTALAÇOES ELETRICAS CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N°61/2012 PREGAO P. Nº15/2012.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0004401/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 03/12/2012 | 469.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 03/12/2012 | 47.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 03/12/2012 | 315.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL E GINASIO POLI-ESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 03/12/2012 | 1796.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 03/12/2012 | 906.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12.TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051667 | 03/12/2012 | 209.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS, TORTAS PARA OS PROFESSORES EM PLANEJAMENTO MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051683 | 03/12/2012 | 390.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS, PARA REALIZAÇAO DE EVENTO NATALINO COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0051721 | 03/12/2012 | 1327.30 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. CONF. CONT. Nº17/2012. PREGAO P. Nº74/2011.RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732011 | 0051799 | 04/12/2012 | 525.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº08/2012. PREGAO P. Nº73/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051861 | 04/12/2012 | 180.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0051870 | 04/12/2012 | 860.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E MOIDA BOVINA, DESTINADO AO CARDAPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF CONT. Nº10A/2012. DISPENÇA Nº01/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0051888 | 04/12/2012 | 718.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, DESTINADO AO CARDAPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10A/2012. DISPENÇA Nº01/2012.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0051764 | 04/12/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 40,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 04/12/2012 | 307.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COPIA DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 04/12/2012 | 153.50 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COPIA DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 04/12/2012 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0051772 | 04/12/2012 | 1240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNCIIPIO. CONF. CONT. Nº35/2012. PREGAO P. N°02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0051781 | 04/12/2012 | 92.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNCIIPIO. CONF. CONT. Nº35/2012. PREGAO P. N°02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 04/12/2012 | 240.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DA GESTAO ESTADUAL DO SUAS, ENTRE OS DIAS 4 A 6 DE DEZ/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051845 | 04/12/2012 | 500.01 | 02683283000149 | AKY MODAS-SUELIO WAGNER DA S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DURANTE EVENTO NATALINO A SER REALIZADO NO DIA 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 04/12/2012 | 350.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETE INSCRIÇOES NO IV ENCONTRO PARAIBANO DA BELEZA EM JOAO PESSOA, PARA MAES DE JOVENS DO CURSO DE CABELELEIRO DO CRAS REALIZADO NO DIA 03/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0051756 | 04/12/2012 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 38,1 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 04/12/2012 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 05/12/2012 | 12.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051900 | 05/12/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051969 | 05/12/2012 | 30.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇAO DE COMUNICADO DA ANTECIPAÇAO DA COLETA SELETIVA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582012 | 0051934 | 05/12/2012 | 483.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº135/2012. PREGAO P. Nº58/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 05/12/2012 | 307.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COPIA DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051951 | 05/12/2012 | 160.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE COMUNICADO DE CURSOS E EVENTOS REALIZADOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051918 | 05/12/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051926 | 05/12/2012 | 324.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA TONER DE IMPRESSAO SAMSUNG E HP DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582012 | 0051942 | 05/12/2012 | 899.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº135/2012. PREGAO P. Nº58/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051977 | 05/12/2012 | 639.18 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇAO EM TROFEIS E MEDALHAS EM HORRA AO MERITO DOS TIMES DE FUTSAL VENCEDORES DOS TORNEIOS DE FUTSAL REALIZADOS EM COMEMORAÇAO AO DIA 07 DE SETEMBRO "DIA DA INDEPENDENCIA" E EMANCIPAÇAO POLICITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051985 | 05/12/2012 | 622.00 | 00004364990450 | FRANCISCA EDNA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA SALA DE AULA COM ALUNOS DO PROEJA FIC (ESCOLA DE PESCADORES) NA ESCOLA JOAO LOPES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 06/12/2012 | 50.91 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM VISTORIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9589, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052159 | 06/12/2012 | 450.00 | 00098284495449 | SEVERINO ARNALD DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CORTINAS PARA A CRECHE SILVANIA F. SICUPIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052191 | 06/12/2012 | 820.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADE CESTINA NA CIDADE DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052205 | 06/12/2012 | 168.00 | 00006788246491 | CARTORIO PRIMEIRO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DA ESCOLA M. "QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA", DA ZONA RURAL DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052230 | 06/12/2012 | 450.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BANDA DE MUSICA JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0052248 | 06/12/2012 | 941.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582012 | 0052264 | 06/12/2012 | 1684.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº135/2012. PREGAO P. Nº58/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582012 | 0052272 | 06/12/2012 | 1684.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº135/2012. PREGAO P. Nº58/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052060 | 06/12/2012 | 62.00 | 00091750008491 | GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. Nº224/2007CONF. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052078 | 06/12/2012 | 150.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052132 | 06/12/2012 | 460.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NARMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052221 | 06/12/2012 | 50.00 | 00003583420403 | RAIMUNDO NONATO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA AMBULANCIA ACOMPANHANDO UMA CAMINHADA NA SERRA DO COMISSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 06/12/2012 | 480.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª VIA DE REISTROS DE NASCIMENTO A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇAOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 06/12/2012 | 240.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O I ENCONTRO NACIONAL DA GESTAO ESTADUAL DO SUAS, ENTRE OS DIAS 4 A 6 DE DEZ/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 06/12/2012 | 360.00 | 00057018456487 | GEISA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DA GESTAO ESTADUAL DO SUAS, ENTRE OS DIAS 4 A 6 DE DEZ/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582012 | 0052281 | 06/12/2012 | 539.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS NO CRAS. CONF. CONT. Nº135/2012. PREGAO P. Nº58/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0052027 | 06/12/2012 | 5000.00 | 00056002157387 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOSW PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE AQUA A VITIMAS DA SECA OCORRIDO EM 2012 EM CARATER EMERGENCIAL NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB. CONF. CONTRATO Nº117/2012. DISPENÇA Nº02/2012. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/12 A 05/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052051 | 06/12/2012 | 700.00 | 00006756064460 | MANOEL BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMS-1491, TRANSPORTANDO MILHO DA CONB NA CIDADE DE PATOS PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052086 | 06/12/2012 | 1500.00 | 00005224377455 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE CONTAS PARCIAL JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇAO VIA PLATAFORMA DO SICONV, DO CONVENIO 701771/2008 - AÇUDE PEREIRO BRANCO, CONSTRUIDO NESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052108 | 06/12/2012 | 304.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SANDUICHES, PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052167 | 06/12/2012 | 1244.00 | 00006791790466 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUT E NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052175 | 06/12/2012 | 130.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZO DOS PNEUS DO TRATOR, MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, E D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A ESTA SECRETARIA E CONSERTO DE CARROÇA DE MAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052141 | 06/12/2012 | 315.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS P/ FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIONORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 06/12/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC.DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052019 | 06/12/2012 | 150.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0052094 | 06/12/2012 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 32,1 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052116 | 06/12/2012 | 785.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SANDUICHES, BISCOITOS, SUCOS E MERENDA EM GERAL PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052183 | 06/12/2012 | 40.00 | 00002827384442 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0052256 | 06/12/2012 | 650.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 06/12/2012 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052124 | 06/12/2012 | 80.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FORA DO HORARIO NARMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 07/12/2012 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 07/12/2012 | 2517.93 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0052442 | 07/12/2012 | 99.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 38,7 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0052361 | 07/12/2012 | 153.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0052370 | 07/12/2012 | 314.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0052388 | 07/12/2012 | 58.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0052396 | 07/12/2012 | 113.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052451 | 07/12/2012 | 300.00 | 00004741673480 | ANTONIO PEIXOTO LEMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO TURISMOLOGO REFERENTE A DECLARAÇAO DE INTERESSE TURISTICO DO PROJETO DE CONSTRUÇAO DA PRAÇA EM SAO FRANCISCO/PB PELO MINISTERIO DO TURISMO PROPOSTA SICONV Nº050005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0052400 | 07/12/2012 | 253.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA CONSTRUÇOES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0052418 | 07/12/2012 | 200.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA CONSTRUÇOES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0052345 | 07/12/2012 | 479.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, E MEDICOS QUE EXERCEM SUAS FUNÇOES NESTE MUNICIPIO. FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. N°25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0052353 | 07/12/2012 | 44.26 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPAROS, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES DA UNIDADE B. DE SAUDE "Drº JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 07/12/2012 | 6.41 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONEDE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0052426 | 07/12/2012 | 1466.08 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDIÇAO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DO POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" NO DISTRITO RAMADA, COM AMPARO DE CONVENIO, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA E A PMSF. CONF. CONT. Nº62/2012. TOM. DE PREÇO Nº02/2011.COMPLEMENTO | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662011 | 0052477 | 07/12/2012 | 1317.74 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONT. Nº78/2011. PREGAO P. Nº66/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662011 | 0052485 | 07/12/2012 | 4566.15 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NESSECIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. CONF. CONT. Nº78/2011. PREGAO P. Nº66/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052329 | 07/12/2012 | 100.00 | 08328395000400 | JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 46,7 L DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONOBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052337 | 07/12/2012 | 150.00 | 04445343000110 | POSTO SANTA RITA - HERILUCIO P SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 78,8 L DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONOBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0052434 | 07/12/2012 | 1645.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº46/2012. PREGAO P. Nº05/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052469 | 07/12/2012 | 390.00 | 00007262388487 | ERISBERTO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BRA-4357, TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL DO SITIO DOIS RIACHOS A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 07/12/2012 | 517.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12.TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 10/12/2012 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL.DEBITO EM CONTA CORRETE DE Nº19.179-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052582 | 10/12/2012 | 830.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, A TRATAR DE ASSUNTOS NECESSARIOS DA SEC. CITADA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052604 | 10/12/2012 | 1480.00 | 00001977698450 | CAPOTARIA SAO JOSE-JOSE MANOEL M. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E COBERTURA DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052671 | 10/12/2012 | 179.91 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE CELULAR Nº8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052591 | 10/12/2012 | 42.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624 E MOP-6746, GOL DE PLACA MNI-2667, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052744 | 10/12/2012 | 307.19 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; Nº8868-0570, 8111-7081, 8111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052787 | 10/12/2012 | 127.00 | 10851582000416 | POSTO SAO LUIZ XI-A S DE CASTRO E CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 47,2 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MLLY PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052566 | 10/12/2012 | 200.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE COROAS DE FLORES PARA CERIMONIA FUNEBRE DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052663 | 10/12/2012 | 168.51 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR Nº8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 10/12/2012 | 111.69 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; Nº8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052701 | 10/12/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 10/12/2012 | 441.19 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 9967-1991, 9967-1992, 8108-6514, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 10/12/2012 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ZETECH MOTORES, PALACIO DA REDENÇAO-UNICEF, ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS, GIDUR-CAIXA ECONOMICA, CAPITAL FIAT, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZ/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0052779 | 10/12/2012 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11,7 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052574 | 10/12/2012 | 497.20 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENMHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO ONDE OS MESMOS ESTAVAM A SERVIÇOS DA SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 10/12/2012 | 120.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR JUNTO AO T.C.E. ACERCA DA DEFESA PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO TC 01090/12 (DOC. 26759/12) E DESPACHO COM RELATOR DR. ANDRE C. TORRES PONTES NO DIA 10 DE DEZ/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 10/12/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052655 | 10/12/2012 | 353.37 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8144-3748; 8868-0575; 8144-3719; 8144-4498; 8144-5580, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 10/12/2012 | 1280.97 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, HOSPEDAGEM, LOCOMOÇAO EM TRANSPORTE ALTERNATIVO EM BRASILIA NO QUAL SE DESTINOU PARA RECEBER O PREMIO GESTOR EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR 2012, FOI TAMBEM PARA SENADO FEDERAL, CAMARA DOS DEPUTADOS, MINISTERIO DA INTEGRAÇAO, DEFESA, CIVIL. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 10/12/2012 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 10/12/2012 | 4978.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 37ª PARCELA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13ª SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 10/12/2012 | 2674.45 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052612 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SOFTWARES DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2012, IMPRESSAO DE GUIAS DO IPTU E DIVIDA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052621 | 10/12/2012 | 1250.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SOFTWARES DO ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2013 E IMPRESSAO DE SEUS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052680 | 10/12/2012 | 320.38 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569, 8144-4709, 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052698 | 10/12/2012 | 99.80 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052736 | 10/12/2012 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 11/12/2012 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0052833 | 11/12/2012 | 44.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANGUEIRA DE PARTE HIDRAULICA DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº108/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | Aquisiçao de veiculo para Vigilancia Sanitaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000562012 | 0052809 | 11/12/2012 | 27800.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM VEICULO AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS, 05 PASSAGEIROS, 4 CILINDROS, FAB/MOD. 2012/2013, COR BRANCO BANCHISA, COMBUSTIVEL FLEX, RENAVAM 102632, 0 KM, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº130/2012. PREGAO P. Nº56/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0052841 | 11/12/2012 | 92.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNCIIPIO. CONF. CONT. Nº35/2012. PREGAO P. N°02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 11/12/2012 | 17.40 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA ORGAOS PUBLICOS ESPECIFICOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052850 | 11/12/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL RFEALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DEC. Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, CONFORME TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052868 | 11/12/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM UMA ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DEC. Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, CONFORME TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0052817 | 11/12/2012 | 148.44 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇA/ASSESSORIOS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. Nº108/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0052914 | 12/12/2012 | 159.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10E/2012. DISPENÇA Nº01/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0052922 | 12/12/2012 | 220.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E LEGUMES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10E/2012. DISPENÇA Nº01/2012. AGRICULTURA FAMILIAR PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 12/12/2012 | 153.50 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COPIA DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 12/12/2012 | 307.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COPIA DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472012 | 0052906 | 12/12/2012 | 10000.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS, CIRURGIAS, EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007. QUE REGULAMENTAA LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. CONT. Nº116/2012. PREGAO P. Nº47/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582012 | 0052931 | 12/12/2012 | 802.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS NO CRAS. CONF. CONT. Nº135/2012. PREGAO P. Nº58/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 12/12/2012 | 0.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO LIGAÇOES DO TEL. DE Nº3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES SET/12.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0003997/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 12/12/2012 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052949 | 13/12/2012 | 94.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS, NO QUAL SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 13/12/2012 | 0.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM CONTA DO CONVENIO PARA CONSTRUÇAO DE PRAÇA PUBLICA.DEBITADO EM CONTA DE Nº647.066-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122012 | 0053058 | 13/12/2012 | 3800.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº58/2012. PREGAO P. Nº12/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 14/12/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 17/12/2012 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052965 | 17/12/2012 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12 .DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0053074 | 17/12/2012 | 30.75 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNCIIPIO. CONF. CONT. Nº27/2012. PREGAO P. Nº77/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0053066 | 17/12/2012 | 303.80 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº17/2012. PREGAO P. Nº74/2011. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0053082 | 17/12/2012 | 805.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E DE SOL BOVINA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENNDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10A/2012. DISPENÇA Nº01/2012.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0053091 | 17/12/2012 | 486.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E DE SOL BOVINA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENNDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10A/2012. DISPENÇA Nº01/2012.PNAE + EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0053104 | 17/12/2012 | 718.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E MOIDA BOVINA, DESTINADO AO CARDAPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF CONT. Nº10A/2012. DISPENÇA Nº01/2012. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 17/12/2012 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DEDOC/TED ELETRONICO.DEBITO EM CONTA DO FMS DE Nº11.630-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0052981 | 17/12/2012 | 260.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS ILUSTRATIVAS, PARA CURSO E OFICINAS, REALIZADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS NO CRAS. CONF. CONT. Nº50/2012. PREGAO P. Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0052990 | 17/12/2012 | 285.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | ALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053015 | 17/12/2012 | 360.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9292/PB, TRANSPORTANDO IDOSOS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DO GRUPO DE IDOSOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053023 | 17/12/2012 | 550.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO-TERCEIRA IDADE VIDA SAUDAVEL COM GRUPO DE IDOSOS NO CRAS- CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053031 | 17/12/2012 | 350.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DANÇANDO COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0053007 | 17/12/2012 | 51.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS PARA O COORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO. FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. N°25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053040 | 17/12/2012 | 660.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇAO DE CARRO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0053180 | 18/12/2012 | 76.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 18/12/2012 | 374.94 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2012, PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO FIAT UNO MILLY DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742011 | 0053155 | 18/12/2012 | 459.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº22/2012. PREGAO P.Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0053163 | 18/12/2012 | 491.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA VIRTUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº22/2012. PREGAO P.Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0053171 | 18/12/2012 | 1376.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P.Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0053198 | 18/12/2012 | 76.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P.Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0053210 | 18/12/2012 | 430.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN-NATURA E QUEIJO DE COALHO ADICIONADOS NA MEREDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10C/2012. DISPENÇA Nº01/2012. PNAE AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0053228 | 18/12/2012 | 360.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10B/2012. DISPENÇA Nº01/2012. (PNAE) AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 18/12/2012 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTINADO A CIDADE DE PATOS E CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇOES DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 18/12/2012 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 18/12/2012 | 76.75 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COPIA DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 18/12/2012 | 475.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO, AVISOS DE LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO, RATIFICAÇAO, ADJUDICAÇAO, ETC.DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0053201 | 18/12/2012 | 81.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO 20L DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512012 | 0053147 | 18/12/2012 | 8400.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº123/2012. PREGAO P. Nº51/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 18/12/2012 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 19/12/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0053279 | 19/12/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 38,9 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0053287 | 19/12/2012 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 19,4 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 19/12/2012 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE DEZ/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 19/12/2012 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA EST. DO ESTADO, SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO, SEC. DE MEIO AMBIENTE, ASSP, GIDUR, NO DIA 19 DE DEZEMBRO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053384 | 19/12/2012 | 622.00 | 00004364990450 | FRANCISCA EDNA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA SALA DE AULA COM ALUNOS DO PROEJA FIC (ESCOLA DE PESCADORES) NA ESCOLA JOAO LOPES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053317 | 19/12/2012 | 600.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA CURSO DE BORDADOS COM FITAS E PEDRARIA EM TOALHAS COM MAES DE CRIANÇAS ATENDIDAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053325 | 19/12/2012 | 500.00 | 00007803356435 | FRANCISCO RONILDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLAO PARA ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053333 | 19/12/2012 | 300.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO PLANO PROVIDENCIA COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053341 | 19/12/2012 | 1494.00 | 00007538926429 | KELMA SONALI CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DO CURSO INTERVENÇAO DA AÇAO SOCIAL NA SAUDE DA MULHER COM MULHERES BENEFICIADAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053350 | 19/12/2012 | 410.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE COMUNICADO DE REUNIAO DO BOLSA FAMILIA E CURSOS E OFICINAS REALIZADAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053368 | 19/12/2012 | 553.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS E TORTAS PARA ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053376 | 19/12/2012 | 300.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA TECNICA DO TIME DE FUTSAL DOS ALUNOS DO PETIDURANTE TORNEIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053392 | 19/12/2012 | 360.50 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE SITE E FOTOS DURANTE REUNIOES, CURSOS E OFICINA REALIZADAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0053724 | 20/12/2012 | 500.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS ILUSTRATIVAS, PARA CURSO E OFICINAS, REALIZADAS COM AS MAES DOS ALUNOS DO PROG. PETI NO CRAS. CONF. CONT. Nº50/2012. PREGAO P. Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0053732 | 20/12/2012 | 500.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS ILUSTRATIVAS, PARA CURSO E OFICINAS, REALIZADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS NO CRAS. CONF. CONT. Nº50/2012. PREGAO P. Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053805 | 20/12/2012 | 340.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADO NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 20/12/2012 | 7755.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO MA COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 20/12/2012 | 1737.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 20/12/2012 | 2594.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 20/12/2012 | 3117.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 20/12/2012 | 4862.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS) FUNDEB FUNÇAO GRATIFICADAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 20/12/2012 | 22381.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (ESTATUTARIOS) FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 20/12/2012 | 3019.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (ESTATUTARIOS) FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 20/12/2012 | 14691.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0053716 | 20/12/2012 | 664.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS, OUTDOOR, PARA HOMENAGEM E EVENTOS PARA DIVULGAÇAO DOS MESMOS NAS FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº50/2012. PREGAO P. Nº09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053759 | 20/12/2012 | 480.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SANDUICHES, PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053821 | 20/12/2012 | 200.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO SITE "www.folhadosertao.com.br", NA DIVULGAÇAO DA PRAÇA JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, ENTREGA DE VEICULO ZERO KM A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053899 | 20/12/2012 | 415.00 | 00005131122430 | JOSECILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE SOM DE PLACA HRJ-3992, NAS INAUGURAÇOES DA PRAÇA; JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA, NA ENTREGA DE UM VEICULO ZERO KM A VIGILANCIA SANITARIA, ENTREGA DE CALÇAMENTO EM RUAS NA SAIDA PARA A RAMADA, AMPLIAÇAO DA ESCOLA M. E. F. JOAO L. DA SILVA NA RAMADA E INAUGURAÇAO DO AÇUDE DO PEREIRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0053937 | 20/12/2012 | 600.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS: CACIMBINHA II, SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº73/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0053945 | 20/12/2012 | 1595.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUALDA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº70/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0053953 | 20/12/2012 | 2928.50 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO HUG-0365/PB, TRANSPPORTANDO ESTUDANTE NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS SACO DA PRATA, PRATA E DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº69/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0053961 | 20/12/2012 | 1008.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO, SAO LUIZ, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO DISTRITO RAMADA. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº72/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0053970 | 20/12/2012 | 910.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA, SANTO AMARO ATE REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº75/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0053988 | 20/12/2012 | 910.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-9292/PB, CONDUZINDO ALUNOS MANHA/TARDE DO PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUE DESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº66/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0053996 | 20/12/2012 | 2500.00 | 00005783804479 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS EM SEU VEICULO MICRONIBUS DE PLACA CYP-7605/CE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO, SAO FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONVENIO Nº139/212. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF. CONT. Nº74/2012. PREGAO P. Nº10/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0054038 | 20/12/2012 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIATPLACA MOG-1894, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER E EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº02/2012. PREGAO P. Nº70/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0054046 | 20/12/2012 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. CONF. CONT. Nº05/2012. PREGAO Nº70/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782011 | 0054054 | 20/12/2012 | 297.00 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCESES DESTINDOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2012. PREGAO P. Nº78/2011. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 20/12/2012 | 1524.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 20/12/2012 | 11769.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 20/12/2012 | 3880.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 20/12/2012 | 6978.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 20/12/2012 | 2324.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (ESTATUTARIOS) SAUDE BUCAL FUS 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053775 | 20/12/2012 | 220.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053872 | 20/12/2012 | 304.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IGNIÇAO, NAS PORTAS DOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-2624, KAF-2284, MOP-6746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 20/12/2012 | 2594.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 20/12/2012 | 385.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 20/12/2012 | 622.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053791 | 20/12/2012 | 140.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SANDUICHES, BISCOITOS, SUCOS E MERENDA EM GERAL PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054020 | 20/12/2012 | 150.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 20/12/2012 | 3236.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 20/12/2012 | 3058.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0053694 | 20/12/2012 | 80.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. 83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053741 | 20/12/2012 | 308.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS P/ FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIONORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Policiamento | MANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053813 | 20/12/2012 | 66.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOGRAFIAS EM OCORRECIA POLICIAL DE UM ACIDENTE DE MOTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 20/12/2012 | 1168.86 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 20/12/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0053431 | 20/12/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE DEZ/12. CONF. CONT.Nº14/2010. PREGAO P. Nº06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 20/12/2012 | 75.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 20/12/2012 | 4277.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053783 | 20/12/2012 | 100.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FORA DO HORARIO NARMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053929 | 20/12/2012 | 622.00 | 00005396696443 | SUELYM QUIRINO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITAÇAO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIMENTO DE QUILOMETRAGEM DOS MENCIONADOS VEICULOS CONF. CONT. Nº02/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 20/12/2012 | 40.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA SEU VEICULO ONDE SE DESTINAVA A CIDADE DE SOUSA PARA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE SOUSA DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 20/12/2012 | 1426.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 20/12/2012 | 2916.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 20/12/2012 | 3013.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 20/12/2012 | 2710.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0053686 | 20/12/2012 | 54.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0053708 | 20/12/2012 | 2400.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CAÇAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE MATERIAIS E INTULHOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº76/2012. PREGAO P. Nº21/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053767 | 20/12/2012 | 100.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SANDUICHES, BISCOITOS, SUCOS E MERENDA EM GERAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053830 | 20/12/2012 | 427.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR, TROCA DE SELO E OLEO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO VITURINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053848 | 20/12/2012 | 270.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DO VITURINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053856 | 20/12/2012 | 250.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SANTO AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0053864 | 20/12/2012 | 300.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REPAROS EM ESTALAÇOES ELETRICAS E MANUTENÇAO DE SISTEMA HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053881 | 20/12/2012 | 150.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IGNIÇAO, NAS PORTAS DO VEICULO DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053902 | 20/12/2012 | 248.00 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053911 | 20/12/2012 | 361.00 | 00076007162400 | FRACISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0054011 | 20/12/2012 | 2855.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.CONT. Nº84/2012. INEXIGIBILIDADE Nº05/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E REFORMA DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0054071 | 21/12/2012 | 2017.42 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO DE REPASSE Nº0281864-70/2008,CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO REPRESENTADO PELA CAIXA E. FEDERAL E APMSF. CONF. CONT. Nº78/2010. CONVITE Nº03/2010.CONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E REFORMA DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0054089 | 21/12/2012 | 41820.67 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO DE REPASSE Nº0281864-70/2008,CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO REPRESENTADO PELA CAIXA E. FEDERAL E APMSF. CONF. CONT. Nº78/2010. CONVITE Nº03/2010. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0054160 | 21/12/2012 | 635.62 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº24/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 21/12/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 21/12/2012 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA EM DESTINO A CIDADE DE JOSO PESSOA, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇAO DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0054119 | 21/12/2012 | 770.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNEC. DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº65/2012. PREGAO P. Nº17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582012 | 0054127 | 21/12/2012 | 1684.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº135/2012. PREGAO P. Nº58/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582012 | 0054135 | 21/12/2012 | 715.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº135/2012. PREGAO P. Nº58/2012. PNAE + EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742011 | 0054178 | 21/12/2012 | 1303.37 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº18/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054186 | 21/12/2012 | 1466.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº18/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 21/12/2012 | 55.40 | 00007204258401 | MARIA DO SOCORRO H. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/ SOUSA ONDE A MESMA SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇAO DE SAUDE NA CIDADE DE ORIGEM, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0054097 | 21/12/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 38,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0054101 | 21/12/2012 | 320.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE"Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. CONT.Nº24/2012. PREGAO P. Nº76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 24/12/2012 | 1013.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DE UM VEICULO AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS, 05 PASSAGEIROS, 4 CILINDROS, FAB/MOD. 2012/2013, COR BRANCO BANCHISA, COMBUSTIVEL FLEX, RENAVAM 102632, 0 KM, PLACA DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0054267 | 24/12/2012 | 1259.10 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº96/2012. PREGAO P. Nº31/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742011 | 0054275 | 24/12/2012 | 390.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº16/2012. PREGAO P. Nº74/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054232 | 24/12/2012 | 40.00 | 04236823000252 | AUTO POSTO AGAGENOR II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 15,4L DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 24/12/2012 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTINADO A CIDADE DE PATOS E CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇOES DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 24/12/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL.DEBITO EM CONTA CORRETE DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 24/12/2012 | 20.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEIÇAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0054216 | 24/12/2012 | 46.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P.Nº11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 26/12/2012 | 3.00 | 00002369034467 | CESAR DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO SANTO AMARO, PARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054313 | 26/12/2012 | 1750.00 | 07838541000132 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE PLACA EM VIDIO COM ALONGADORES DE INOX PARA HOMENAGEM A GESTAO 2009/2012 DO ATUAL GESTOR "JOSE ROFRANTS" , BEM COMO, PLACA EM ALUMINIO INOX COM SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO PARA INTENTIFICAÇAO DO AÇUDE PEREIRO BRANCO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0054372 | 26/12/2012 | 94.50 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES NESSEÇARIOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº010/2011. PREGAO P. Nº31/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 26/12/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0054330 | 26/12/2012 | 6600.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇAO CONTABIL E ELABORAÇAO DE BALANCETE. CONF. CONT. Nº49/2012. INEXIGIBIL. Nº02/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 26/12/2012 | 80.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA SEU VEICULO ONDE SE DESTINAVA A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO PARCELAMENTO DO INSS, E CONVENIO DOS CARROS PIPAS, POSTO MEDICO DE DOIS RIACHOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572012 | 0054283 | 26/12/2012 | 6842.77 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NESSECIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. CONF. CONT. Nº134/2012. PREGAO P. Nº57/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054356 | 26/12/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DEC. Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, CONFORME TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054364 | 26/12/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM UMA ULTRASONOGRAFIA DE REGIAO CERVICAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DEC. Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, CONFORME TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054305 | 26/12/2012 | 1360.00 | 07838541000132 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE PLACAS EM VIDROS COM ALONGADORES E PAINELEM LONA COM METALON, PARA FAIXADA DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES" NO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054488 | 27/12/2012 | 2773.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA RECEPÇAO DE CONVIDADOS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇAO DA PRAÇA JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA E ENTREGA DE MEDALHA PREFEITO JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA AO PREFEITO JOSE ROFRANTS, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA M. "DR. CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 27/12/2012 | 40.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇAO DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0054411 | 27/12/2012 | 520.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N°78/2012. PREGAO P. N°04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054429 | 27/12/2012 | 549.10 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DE CURSO DE BORDADO COM FITAS DE PEDRARIA EM TOALHA COM MAES DAS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582012 | 0054496 | 27/12/2012 | 183.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS NO CRAS. CONF. CONT. Nº135/2012. PREGAO P. Nº58/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 27/12/2012 | 3090.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. SAUDE (PEVA, ESTAT. COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 27/12/2012 | 1986.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. SAUDE (AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 27/12/2012 | 1912.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/12. SAUDE (AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 27/12/2012 | 2693.29 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/12. SAUDE (PEVA, ESTAT. COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 27/12/2012 | 584.39 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE NOV/12. (EDUCAÇAO COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 27/12/2012 | 5173.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 27/12/2012 | 3124.97 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 27/12/2012 | 4712.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/12. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 27/12/2012 | 2809.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/12. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 27/12/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 27/12/2012 | 71.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL.DEBITO EM CONTA CORRETE DE Nº11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 27/12/2012 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA, ASSP E GIDUR NO DIA 27 DE DEZEMBRO/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 27/12/2012 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE DEZ/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0054461 | 27/12/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 38,9 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0054470 | 27/12/2012 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07,8 L DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 27/12/2012 | 467.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (FINANÇAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 27/12/2012 | 1451.34 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (INFRA ESTRUT.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 27/12/2012 | 1523.43 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (GABINETE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 27/12/2012 | 308.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 27/12/2012 | 1159.23 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ADMINISTRAÇAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 27/12/2012 | 313.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (PROC.GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 27/12/2012 | 529.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (ASSIST.SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 27/12/2012 | 49.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 27/12/2012 | 99.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 27/12/2012 | 199.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 27/12/2012 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. (CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 28/12/2012 | 5189.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 28/12/2012 | 11572.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0054640 | 28/12/2012 | 75.90 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ AFZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 28/12/2012 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (ELETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 28/12/2012 | 5189.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 28/12/2012 | 770.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12.. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 28/12/2012 | 1244.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 28/12/2012 | 60.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO PARA A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0054623 | 28/12/2012 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. CONF. CONT. Nº53/2012. INEXIGIB. Nº03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 28/12/2012 | 6472.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 28/12/2012 | 6116.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 28/12/2012 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 28/12/2012 | 1831.67 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 28/12/2012 | 0.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE Nº283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 28/12/2012 | 8705.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 28/12/2012 | 1101.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ARRECARDAÇAO DO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 28/12/2012 | 2853.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 28/12/2012 | 622.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 28/12/2012 | 2488.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 28/12/2012 | 2250.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 28/12/2012 | 1244.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0054569 | 28/12/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 38,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054615 | 28/12/2012 | 100.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0054631 | 28/12/2012 | 205.16 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTECE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 28/12/2012 | 8681.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 28/12/2012 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇAO PSF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (ESTATUTARIOS) PSF SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 28/12/2012 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (ESTATUTARIOS) SAUDE BUCAL SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 28/12/2012 | 3852.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. CONSELHO TUTELARO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 28/12/2012 | 3475.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 28/12/2012 | 1076.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 28/12/2012 | 1000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (ESTATUTARIOS)EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0005473/12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | CONSTRU€AO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0054500 | 28/12/2012 | 11821.76 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE NUMERO 282.327-85/2008, PROGRAMA ESTRUTURAÇAO DA REDE DESERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE. CONF. CONT. Nº80/2010. TOM. DE PREÇO Nº07/2010.CONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | CONSTRU€AO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0054518 | 28/12/2012 | 29251.34 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE NUMERO 282.327-85/2008, PROGRAMA ESTRUTURAÇAO DA REDE DESERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE. CONF. CONT. Nº80/2010. TOM. DE PREÇO Nº07/2010. | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 28/12/2012 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM INSTITUIÇOES DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054607 | 28/12/2012 | 30.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0054658 | 28/12/2012 | 114.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 28/12/2012 | 3411.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 28/12/2012 | 837.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 28/12/2012 | 26589.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 28/12/2012 | 7761.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 28/12/2012 | 3085.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 28/12/2012 | 1295.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (ESTATUTARIOS) SAUDE BUCAL FUS 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL.DEBITO EM CONTA CORRETE DO SAL. EDUCAÇAO DE Nº15.770-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0054577 | 28/12/2012 | 176.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAOFRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. CONF. CONT. Nº05SA/2012. DISPENÇA Nº06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 28/12/2012 | 32341.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 28/12/2012 | 6235.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 28/12/2012 | 8240.63 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS) FUNDEB FUNÇAO GRATIFICADAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 28/12/2012 | 46418.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (ESTATUTARIOS) FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 28/12/2012 | 2271.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (PRO-TEMPÓRE) FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 28/12/2012 | 6239.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (ESTATUTARIOS) FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055051 | 31/12/2012 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0055093 | 31/12/2012 | 1400.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº114/2012. PREGAO P. Nº44/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 31/12/2012 | 11071.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/12. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 31/12/2012 | 7772.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/12. (EDUCAÇAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 31/12/2012 | 1243.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/12. (EDUCAÇAO COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 31/12/2012 | 5637.97 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. SAUDE (AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 31/12/2012 | 7421.78 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. SAUDE (PEVA, ESTAT. COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAéDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055085 | 31/12/2012 | 300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055069 | 31/12/2012 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055042 | 31/12/2012 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, VIA RADIO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 31/12/2012 | 37.43 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055077 | 31/12/2012 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE PRIVADAS COM FOSSAS SEPTICAS EM COMUNIDADE CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0055000 | 31/12/2012 | 174982.82 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇAO NA EXECUÇAO DE CONSTRUÇAO DE MODULOS SANITARIOS COM RESERVATORIO ELEVATO SOBRE LAJE COBERTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONT. Nº93/2012 TOM. DE PREÇO Nº01/2012. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0055018 | 31/12/2012 | 5000.00 | 00056002157387 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE AQUA A VITIMAS DA SECA OCORRIDO EM 2012 EM CARATER EMERGENCIAL NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB. CONF. CONTRATO Nº117/2012. DISPENÇA Nº02/2012. RELATIVO AO PERIODO DE 6/12/12 A 05/01/13. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 31/12/2012 | 221.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. JACKSON FABIANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 31/12/2012 | 571.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. JULIO CORREIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 31/12/2012 | 544.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (CONS. TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 31/12/2012 | 3101.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (INFRA ESTRUT.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 31/12/2012 | 2599.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (ADMINISTRAÇAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 31/12/2012 | 4552.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (GABINETE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 31/12/2012 | 522.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 31/12/2012 | 217.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 31/12/2012 | 1099.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (ASSIST. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 31/12/2012 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 31/12/2012 | 130.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 31/12/2012 | 1740.21 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (FINANÇAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 31/12/2012 | 599.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (PROC. GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024