| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2012 | 258.33 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (LINHA DE TELEFONIA MOVEL), REFERENTE AO PERIODO DE 03/10/2011 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2012 | 600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2012 | 155.54 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/01/2012 | 21.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNATE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 114.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PE€AS AGRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTE€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 337.24 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 0.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE ITR EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2012 | 34.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2012 | 0.83 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOMUNICA€ÇO DE SÇO PAUL | IMPORTANCIA QUE SE EPEMUA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA DE TELEFONIA, POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2012 | 0.60 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOMUNICA€ÇO DE SÇO PAUL | IMPORTANCIA QUE SE EPEMUA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA DE TELEFONIA, POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2012 | 100.00 | 00096147415549 | MARIA DE LOURDES SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2012 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2012 | 444.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. UNIDADES DE SAUDE: JOSE ISIDORO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2012 | 1794.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2012 | 300.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PE€AS AGRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHACORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA DIANTEIRA DA MAQUINA AGRICOLA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2012 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. ESCOLA SEVERINO FERNANDES OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2012 | 348.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DE PREDIOS PRUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PO€O PERTENCEN A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2012 | 545.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PO€OS PERTENCENTES ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, PO€OS QUE SERVEM A AGRICULTORES RURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2012 | 862.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2012 | 56.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2012 | 19707.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/01/2012 | 29.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. UNIDADE DE SAUDE: JOVINO PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0000191 | 13/01/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2012 | 744.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/01/2012 | 280.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTRADORES AUTONOMOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETYENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/01/2012 | 708.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/01/2012 | 876.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/01/2012 | 0.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA APLICA€ÇO FINANCEIROA DA POUPAN€A ITR, CONTA CONTAIL DE N.§ 78, REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA INCIDIDO SOBRE A POUPAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/01/2012 | 44.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2012 | 69.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/01/2012 | 187.39 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (LINHA DE TELEFONIA MOVEL), REFERENTE AO PERIODO DE 03/12/2011 A 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2012 | 700.00 | 00030254426468 | SEVERINO DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CIRURGIA DE PTERIGIO,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2012 | 800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. RICARDO JOSE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2012 | 17.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTA€ÇO DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2012 | 733.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/01/2012 | 25.90 | 08719767000187 | SERTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NA RETIRADA DE 98COPIAS E 02 ENCADERNA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/01/2012 | 7.15 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/01/2012 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2012 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2012 | 2400.00 | 00095137467472 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DURANTE CAPACITA€ÇO REALIZADA NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2012 | 65.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PO€O PERTENCENTES ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, PO€O QUE SERVE A AGRICULTORES RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/01/2012 | 180.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O MENOR ANDERSON DA COSTAOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/01/2012 | 80.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇODEAVISO DE LICITA€ÇO N.§ 001/2011, NA EDI€ÇO DE 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/01/2012 | 200.00 | 00054698189420 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELS PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO CONTROLADA, POR SER PACINETE CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/01/2012 | 300.00 | 00041057015415 | FRANCISCO OLIVEEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDAGEM DE CARRINHOS DE MÇO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, ALEMDO APONTAMENTO DE FERRAMENTASDO MESMO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/01/2012 | 1766.18 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CADERNOS VARIADOS PARA O SETOR D E EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. QUANTIDADE: 300 (TREZENTOS) CADERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2012 | 180.00 | 00004100908407 | ROSIVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E COMPRA DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/01/2012 | 61.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. IRENILDO DE LIMA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2012 | 180.00 | 00003384758420 | JOSE EGBERTO VAGNER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CADERNO ADQUIRIDOS PELO SETOR DE EDUCA€ÇO PARA DISTRIBUI€ÇO COM TODO O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/01/2012 | 6.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/01/2012 | 242.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/01/2012 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/01/2012 | 2164.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PE€AS AGRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTE€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2012 | 1000.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PE€AS AGRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHACORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MAQUINA AGRICOLA DO MUNICÖPIO. SUBSTITUI€ÇO E REPARO DO CILINDRO DE DIRE€ÇO,SUBSTITUI€ÇO DE CAPAS E TERMINAIS DA DIRE€ÇO, ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DA BOMBA HIDRULICA DA DIRE€ÇO E DO CONTROLE REMOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2012 | 9393.56 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2012 | 23350.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2012 | 21957.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2012 | 10500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2012 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2012 | 1244.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2012 | 4500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2012 | 275.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2012 | 1449.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2012 | 22912.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2012 | 9374.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2012 | 21612.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2012 | 8694.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2012 | 5796.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2012 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET PARA ACESSO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2012 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2012 | 256.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO PELOS SERVI€OS CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2012 | 4415.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2012 | 4364.16 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2012 | 218.93 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. LINHA: 083 3357-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2012 | 24927.98 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2012 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2012 | 2625.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2012 | 3110.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2012 | 2676.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2012 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/02/2012 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/02/2012 | 350.00 | 00002723388425 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA E EXAMES DIVERSOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/02/2012 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/02/2012 | 1003.19 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. FONE : (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/02/2012 | 0.19 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA POUPAN€A ITR,EM FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/02/2012 | 100.00 | 00001797847490 | MAGDA JANAINA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE INFORMAµTICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/02/2012 | 950.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARINALDA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/02/2012 | 622.00 | 00003386067425 | ROMERIO DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORIO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/02/2012 | 750.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITARES PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/02/2012 | 537.24 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ALEZSANDRA MARIA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0000922 | 06/02/2012 | 3180.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 01¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/02/2012 | 1.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA PREFEITURA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/02/2012 | 400.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. GOL - ADMINISTRA€ÇO FIAT - EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/02/2012 | 7727.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011.DIFEREN€A VERIFICADA PELOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/02/2012 | 180.00 | 00004009113456 | LUCIENE FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/02/2012 | 6552.00 | 13464588000186 | R2 COMERCIAL E SERVI€OS-RICARDO JORGE DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PAVIEMNTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDO DE 156 M2 NO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ E UNICA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/02/2012 | 117.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/02/2012 | 700.00 | 00002328590438 | GILCELIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO CARDAPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/02/2012 | 395.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/02/2012 | 300.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. WELLINGTON BEZERRA DOS SANTOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/02/2012 | 1.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. TRINAL DE CONTAS DO ESTADO D PARAÖBA. COMPLEMENTO AO EMPENHO 00104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/02/2012 | 17.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÖBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/02/2012 | 600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0001074 | 10/02/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/02/2012 | 6.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTA€ÇO DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00013287472801 | ANTONIO MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE 200 (DUZENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/02/2012 | 10.30 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM LIVRO DE PONTOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/02/2012 | 168.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RENOVA€ÇO DA ASSINATURA DIARIA DESTE JORNAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 11/02/2012 A 11/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/02/2012 | 68.10 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA PRO INFRA€ÇO COMETIDA PRO PARTE DE VEICULO DA ADMINITRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/02/2012 | 80.00 | 00003231616778 | EVERALDO PETRONIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESATDOS NA LIMPEZA DE MOTOS NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE BRITO E DA ESCOLA MUNICIPAL INACIA FERREIRA VERAS,AMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/02/2012 | 120.00 | 00010186588402 | AMILSON GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM A REALIZA€ÇO DE CURSO DE COMPUTA€ÇO, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/02/2012 | 93.00 | 00095232001434 | JOSE VANDERLEI FIRMINO - RESTAURANTE CAJ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/02/2012 | 154.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRI-FICANTES PARA VEICULOS QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/02/2012 | 0.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/02/2012 | 16.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/02/2012 | 48.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0001660 | 16/02/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0001678 | 16/02/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/02/2012 | 211.70 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (LINHA DE TELEFONIA MOVEL), REFERENTE AO PERIODO DE 03/11/2012 A 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/02/2012 | 2300.00 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO CENTRO EDUCACIONAL SENADOR RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/02/2012 | 537.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DE PREDIOS PRUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/02/2012 | 500.00 | 00080616232420 | IVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E DO MURO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/02/2012 | 855.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/02/2012 | 1602.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/02/2012 | 80.00 | 00006534299402 | ELIENE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESASCOM A REALIZA€ÇO DE UMA ULTRASONOGRAFIA PELVICA,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/02/2012 | 550.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITARES PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARINALDA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/02/2012 | 465.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. UNIDADES DE SAUDE: JOVINO PEREIRA DOS SANTOS E JOSE ISODORIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/02/2012 | 43.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/02/2012 | 980.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE PO€OS ARTESIANOS E CATA-VENTOS NAS LOCALIDADES DE: PAU FERRO, BARRO VERMELHO, OLHO D`µGUA, MORORO,ANGICO E NA BARGADILHA, TODOS OS PO€OS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/02/2012 | 270.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA E A REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/02/2012 | 17.73 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. VALDOMIRO FRANCISCO DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/02/2012 | 122.24 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/02/2012 | 0.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/02/2012 | 409.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/02/2012 | 3708.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTREUTRA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/02/2012 | 74.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/02/2012 | 19852.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012,ALEM DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/02/2012 | 776.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/02/2012 | 170.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/02/2012 | 781.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/02/2012 | 5359.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO DO SETOR DE EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/02/2012 | 8729.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/02/2012 | 7.65 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNATE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/02/2012 | 300.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERROS PARA SEREMCOLOCADOS SOBRE A PASSAGEM DO RIO PARAIBA DEVIDO A DESTRUI€åES CAUSADAS POR CHUVAS NA REGIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/02/2012 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/02/2012 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/02/2012 | 14091.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/02/2012 | 1275.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/02/2012 | 11085.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/02/2012 | 622.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/02/2012 | 744.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE AO PERIODO DE APURA€ÇO 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/02/2012 | 3.75 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNATE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/02/2012 | 2000.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A DOA€ÇO AO TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIOQUE FOI DISPULTAR A 1¦ COPA INTEGRA€ÇO DE FUTEBOL AMADOR DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/02/2012 | 150.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REMANOFATURANDO DIVERSOS CARTUCHOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. [ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/02/2012 | 759.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEINFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/02/2012 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/02/2012 | 120.00 | 00006827331482 | LUCIANA GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA (ORTOPEDIA) POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/02/2012 | 1.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/02/2012 | 500.00 | 00010618535438 | JOAO TAVARES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€ÇO DE LEITE ORIUNDO DE CONVENIO FIRMADO COM A FAC, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/02/2012 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMDESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/02/2012 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET PARA ACESSO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/02/2012 | 4415.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/02/2012 | 4364.16 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/02/2012 | 100.00 | 00029834899491 | THE NUMBER ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA: NPR-7230,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/02/2012 | 24293.19 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/02/2012 | 0.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/02/2012 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/02/2012 | 1449.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/02/2012 | 22912.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/02/2012 | 9374.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/02/2012 | 23651.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/02/2012 | 8694.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/02/2012 | 5796.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/02/2012 | 3547.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/02/2012 | 4017.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/02/2012 | 1043.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/02/2012 | 190.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/02/2012 | 22801.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/02/2012 | 21152.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/02/2012 | 10500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/02/2012 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/02/2012 | 1244.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/02/2012 | 4500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/02/2012 | 250.00 | 00008631850454 | MARIA ALCIONE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR,CARLOS EDUARDO BRITO DA SILVA, POR SEREM DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/02/2012 | 9415.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/02/2012 | 2625.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/02/2012 | 2488.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0001953 | 29/02/2012 | 6020.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPåEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/02/2012 | 2676.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/02/2012 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0001996 | 01/03/2012 | 3180.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 02¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/03/2012 | 450.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE UM PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/03/2012 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/03/2012 | 379.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/03/2012 | 500.00 | 00001981400451 | MARLENE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO COLEGIO ESTADUAL FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO, CONFORM CONVEIO N.§ 01/2009 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/03/2012 | 262.45 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/03/2012 | 145.33 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. LINHA: 083 3357-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/03/2012 | 933.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/03/2012 | 310.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO PELOS SERVI€OS CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRODO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/03/2012 | 934.06 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. FONE : (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/03/2012 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RµDIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/03/2012 | 0.17 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA POUPAN€A ITR,EM FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/03/2012 | 146.37 | 06626253027270 | FARMACIA PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINADA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO,ASRA.MARIA DOLOROZA DA CONCEI€ÇO TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/03/2012 | 61.96 | 06626253027270 | FARMACIA PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINADA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO,A SRA. MARIA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/03/2012 | 260.00 | 00003760533485 | MONICA CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/03/2012 | 366.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/03/2012 | 370.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0002275 | 05/03/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0002283 | 05/03/2012 | 380.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS LASER SCX-4600 E HP LASER, PERTENCETES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0002291 | 05/03/2012 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER D-COPIA 13/20W PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0002305 | 05/03/2012 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER COMPLEX E120 US PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0002127 | 05/03/2012 | 650.00 | 00008627470405 | CLOCOALDO GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ALGODOAIS - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0002135 | 05/03/2012 | 700.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAJEDO - TURNO: NOITE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0002143 | 05/03/2012 | 850.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/03/2012 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA, TURNO: NOITE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0002160 | 05/03/2012 | 1500.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO E MORORO,TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0002178 | 05/03/2012 | 1000.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BOLÇO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0002186 | 05/03/2012 | 2000.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PORTEIRA E PAU-FERRO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0002194 | 05/03/2012 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO DE CIMA E PICOITO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0002208 | 05/03/2012 | 800.00 | 00003482237492 | GERLANO ERIK MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PICOITO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0002216 | 05/03/2012 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHO DAS VARAS, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0002224 | 05/03/2012 | 1100.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, TURNO: MANHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0002232 | 05/03/2012 | 1100.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA,TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0002241 | 05/03/2012 | 600.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/03/2012 | 30.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 03 CARIMBOS EM MADEIRA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0002267 | 05/03/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/03/2012 | 300.00 | 00004100908407 | ROSIVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€ÇO OCULOS DE GRAUPARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/03/2012 | 140.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/03/2012 | 2646.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 27 (VINTE E SETE) CARRADAS. BARRA DE ZANDé, LAGEDO,RIACHO DAS VARAS, MELO, IPUEIRAS, OLHO D`µGUA, BARRO VERMELHO E MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/03/2012 | 33.00 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/03/2012 | 180.00 | 00006326640458 | MARIA DOS ANJOS COSTA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/03/2012 | 170.00 | 00030080932487 | VALDOMIRO FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE EXAME DE ENDOSCOPIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/03/2012 | 87.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOA SRA. JOSEFA MARIA GUIMARAES DE LIMA. PUN€ÇO MAMARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0002381 | 06/03/2012 | 2101.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0002399 | 07/03/2012 | 2423.20 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0002402 | 07/03/2012 | 4236.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/03/2012 | 160.00 | 00039776476449 | MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTOORTODONTICO DE SEUS FILHOS MENORES ALEM DA REALIZA€ÇO DE ECG COM LAUDO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/03/2012 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOA SRA. ANA LUCIA BENTO TOMAZ. RX DE TORAX EM PA E PERFIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0002437 | 08/03/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/03/2012 | 959.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL ESPORTORTIVO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/03/2012 | 90.00 | 00003385328462 | MARIA DA GLORIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATàRIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. ULTRASONOGRAFIA DE TIREOIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/03/2012 | 290.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/03/2012 | 450.00 | 00098191918404 | TEOBALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PAREDES DO MURO E DO TELHADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/03/2012 | 50.00 | 00011201430470 | JOSEFA LUZIANA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO ORTODONTICO,POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/03/2012 | 0.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/03/2012 | 322.73 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (LINHA DE TELEFONIA MOVEL), REFERENTE AO PERIODO DE 03/02/2012 A 03/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/03/2012 | 655.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/03/2012 | 21482.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/03/2012 | 8474.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO MAGISTERIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/03/2012 | 180.00 | 00030081220430 | PETRONIO FRANCISCO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/03/2012 | 50.00 | 00007868880406 | DR TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. IARA GON€ALVES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/03/2012 | 60.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PECIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, O SR. RENE QUEIROZ DA SILVA. RAX DO TORAX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/03/2012 | 120.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA€ÇO V | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONNDETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME OFTALMOLOGICO EMPACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,OMENOR JOÇO PEDRO NUNES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/03/2012 | 13793.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/03/2012 | 665.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIISI€ÇO DE UMA BOMBA D`µGUA SCHNEIDER PARAPO€O NA LOCALIDA DE SITIO PORTEIRAS,ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0002623 | 14/03/2012 | 14901.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/03/2012 | 17.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/03/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO DE PLACA: MNA-3572, RENAVAM: 847501485,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/03/2012 | 229.28 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO DE PLACA: NPR-7230, RENAVAM: 169882993,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/03/2012 | 717.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/03/2012 | 169.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DE PREDIOS PRUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092012 | 0002691 | 16/03/2012 | 7014.80 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/03/2012 | 2408.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/03/2012 | 100.00 | 00099630842491 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/03/2012 | 200.00 | 00010847289400 | GESIKA TAIANY MARINHO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGIS E AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/03/2012 | 250.00 | 00099630591472 | MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA E ULTRASONOGRAFIA PELVICA, POR SER PACINETE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/03/2012 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOA SRA. MARIA JOSE NEVES DE ARAUJO. USG MAMARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/03/2012 | 6800.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA MOTO PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/03/2012 | 280.00 | 00041057015415 | FRANCISCO OLIVEEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDAGEM DE GRADES E PORTAS DOS PREDIOS DO MERCADO MUNICIPAL E DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/03/2012 | 400.00 | 40944068000143 | VIA€AO RIDO DOCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA VISITA€ÇO NO MUSEU DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/03/2012 | 600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/03/2012 | 16.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0002828 | 20/03/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NALOCA€ÇO DE MAQUINA DE XEROX DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/03/2012 | 349.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/03/2012 | 1.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0002836 | 20/03/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO SETYOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/03/2012 | 1290.00 | 00004624815491 | MOACIR BRANDÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET A AQUISI€ÇO DE UM TUBO DE FERRO PARA CONSTRU€ÇO DE MARA BURRO EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/03/2012 | 300.00 | 00096097787715 | MIGUEL JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL, SENDO 10 (DEZ) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092012 | 0002810 | 20/03/2012 | 3592.60 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/03/2012 | 49.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. CLAUDIA NUNES MARTINS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/03/2012 | 49.53 | 05261785000170 | FARMAVIDA - PEDRO CABRAL FERNANDES CORDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINA A A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ANDRESA ARRUDA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/03/2012 | 95.94 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA DE FATIMA ARAUJO BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/03/2012 | 37.00 | 70103494000115 | M. DE FATIMA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/03/2012 | 1200.00 | 00029834899491 | THE NUMBER ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS DE LANTERNAGEM PRESTADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA: MMW-4936, E NO GOL PLACA: MNA-3572,AMBOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/03/2012 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/03/2012 | 277.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. UNIDADEA DE SAUDE: JOVINO PEREIRA DOS SANTOS E JOSE ISODORIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/03/2012 | 170.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA€ÇO V | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME OFTALMOLOGICO E MAPEAMENTO DE RETINA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. CICERO DE OLIVEIRA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/03/2012 | 18402.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012,ALEM DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/03/2012 | 603.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/03/2012 | 75.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072012 | 0003026 | 24/03/2012 | 2354.00 | 10736246000180 | ROBERTA RÚBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AA AQUISI€ÇO DE 01 MICRO COMPUTADOR COMPLETO PARA O SETORE DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072012 | 0003018 | 24/03/2012 | 3480.00 | 10736246000180 | ROBERTA RÚBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 PROJETOR EPSON PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/03/2012 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/03/2012 | 280.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ENVIADOS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/03/2012 | 600.00 | 97529708000176 | ANDREA RODRIGUES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIF�RICOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/03/2012 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PECIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. EMIRINEU BRITO SILVA. TC DO CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/03/2012 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA GISELIA GUIMARÇES. 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/03/2012 | 86.50 | 70103494000115 | M. DE FATIMA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA CAROLINA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/03/2012 | 519.71 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIMANETO 2012 DO VEICULO DE PALCA: NQE 4533, RENAVAM: 459244027,PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/03/2012 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÇO BASILIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTASINSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA "BOM DIA NORDESTE" DA RADIO PANORAMICA QUE VAI AO AR DAS 04:00 AS 06:00 DA MANHADE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/03/2012 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET PARA ACESSO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/03/2012 | 1200.00 | 10538934000135 | COMERCIAL DE LIVROS SO LIVROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE LIVROS DIVERSOS DESTIANDOA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/03/2012 | 383.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/03/2012 | 10085.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/03/2012 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. ANA LUCIA FLORENCIA CAMARA. ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/03/2012 | 9.98 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA A UNIDADE MISTA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/03/2012 | 14.00 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/03/2012 | 25730.81 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/03/2012 | 23297.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/03/2012 | 2350.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/03/2012 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/03/2012 | 1244.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/03/2012 | 4500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0003115 | 30/03/2012 | 7871.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/03/2012 | 1449.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/03/2012 | 22912.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/03/2012 | 10713.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/03/2012 | 22130.38 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/03/2012 | 10143.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/03/2012 | 5796.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/03/2012 | 3547.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/03/2012 | 4017.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/03/2012 | 1207.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/03/2012 | 1043.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/03/2012 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/03/2012 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/03/2012 | 1.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/03/2012 | 4415.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/03/2012 | 317.45 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO PELOS SERVI€OS CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOPAGAMENTO DA FOLHA DEMAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/03/2012 | 316.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO PELOS SERVI€OS CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/03/2012 | 4364.16 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/03/2012 | 24235.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/03/2012 | 3295.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/03/2012 | 3110.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/03/2012 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/03/2012 | 2676.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/03/2012 | 10.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 CARIMBO EM MADEIRA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/03/2012 | 71.17 | 05261785000170 | FARMAVIDA - PEDRO CABRAL FERNANDES CORDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINA A A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, O MENOR ALLAN ALVES BRITO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032012 | 0003506 | 01/04/2012 | 1740.25 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. UNIDADE BASICA DE SAUDE - SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032012 | 0003492 | 01/04/2012 | 1250.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032012 | 0003522 | 01/04/2012 | 1129.80 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0003484 | 01/04/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032012 | 0003514 | 01/04/2012 | 1419.20 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DIVERSOS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS PREDIOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0003557 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BOLÇO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/04/2012 | 720.00 | 00010399481460 | ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN€ÇO ELETRICA, TROCA DE: LAMPADAS, TOMADAS E INTERRUPTORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: PAU FERRO, PORTEIRAS, ALGODOAIS, MALAHADA DOMEIO E BARRA DE XANDé. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0003581 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PORTEIRA E PAU-FERRO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0003590 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO E MORORO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0003611 | 02/04/2012 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHO DAS VARAS, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0003620 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO DE CIMA E PICOITO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0003638 | 02/04/2012 | 700.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAJEDO - TURNO: NOITE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0003646 | 02/04/2012 | 800.00 | 00003482237492 | GERLANO ERIK MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PICOITO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0003654 | 02/04/2012 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0003662 | 02/04/2012 | 850.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0003671 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA,TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0003689 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, TURNO: MANHA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0003697 | 02/04/2012 | 650.00 | 00008627470405 | CLOCOALDO GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ALGODOAIS - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0003701 | 02/04/2012 | 600.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0003735 | 02/04/2012 | 878.01 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICÖPIO. FIAT UNO PLACA: MND-9605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/04/2012 | 228.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. FONE : (83) 3357-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/04/2012 | 802.22 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. FONE : (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/04/2012 | 933.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFORME SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0003727 | 02/04/2012 | 1474.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA: NPR-7230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0003743 | 02/04/2012 | 1031.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO GOL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA: MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/04/2012 | 143.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. LINHA: 083 3357-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0003603 | 02/04/2012 | 3180.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 03¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/04/2012 | 460.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/04/2012 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0003719 | 02/04/2012 | 1298.21 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEÖCULOS QUE SERVEM AO SETORDE SAUDE DO MUNICÖPIO. AMBULANCIA FIORINO PLACA: MQF-4507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/04/2012 | 113.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/04/2012 | 350.00 | 00008412183401 | ALDENICE OLINDINA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DE SEU FILHOJU€ANIL GON€ALVES DA SILVA, QUE � DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/04/2012 | 90.00 | 00008272056437 | EL¶INE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAME DE USA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/04/2012 | 100.00 | 00009730834415 | DR LUCIANO VERAS LOBO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM O MENOR JOÇO GABRIEL GUIMARÇES, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/04/2012 | 370.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: MMW-4936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0003867 | 03/04/2012 | 7170.56 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: NQF-4507 E OEW-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0003859 | 03/04/2012 | 869.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/04/2012 | 161.92 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A SR. PREFEITO E SUA COMITIVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0003832 | 03/04/2012 | 1193.80 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0003841 | 03/04/2012 | 1010.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/04/2012 | 220.00 | 00085442224472 | MARIA DE JESUS AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0003883 | 04/04/2012 | 6450.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPåEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/04/2012 | 740.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: OEW-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/04/2012 | 120.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA€ÇO V | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME OFTALMOLOGICO E MAPEAMENTO DE RETINA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. IVANILDA GON€ALVES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 05/04/2012 | 50.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EMPACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A MENOR IARA GON€ALVES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/04/2012 | 500.00 | 00009598473406 | BENILDO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VALOR PAGO A TITULO DE GRATIFICA€ÇO DE FUNCIONARIO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINOFUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADON.§ 001/2009, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/04/2012 | 500.00 | 00001981400451 | MARLENE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE GRATIFICA€ÇO A FUNCIONARIA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NACIMENTO, CONFORME CONVENIO FRIMADO COM O GOVERNO DO ESTADO N.§ 001/2009, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/04/2012 | 16.50 | 34028316372914 | E C T - CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€ÇO DO INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/04/2012 | 750.00 | 00021894426487 | DR RICARDO DONATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERECTOMIA, POR SER PACIEWNTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/04/2012 | 339.98 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/04/2012 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DO OLHO | IMPàRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, A SRA. MARAI DAS GRA€AS SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/04/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PECIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. MANOEL CORREIA DA SILVA. CONTRASTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/04/2012 | 120.00 | 00007895535463 | MARIA DA CONCEI€ÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0004014 | 10/04/2012 | 5375.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0004022 | 10/04/2012 | 2384.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0004031 | 10/04/2012 | 1910.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/04/2012 | 213.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. CICERO DE OLIVEIRA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/04/2012 | 300.00 | 00000994357729 | JOAO PESSOA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E DESOBSTRU€ÇO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DE IMPUEIRAS E ALGODOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/04/2012 | 0.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/04/2012 | 650.00 | 00983694000124 | DATA CHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 01 GPS GARMIM MODELO 72 H (I)PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/04/2012 | 12345.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/04/2012 | 1514.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/04/2012 | 655.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EM TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/04/2012 | 22.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/04/2012 | 8057.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/04/2012 | 8796.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/04/2012 | 80.00 | 00006364392407 | LUCIANA DOMINGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/04/2012 | 300.00 | 00019130260434 | DR. CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. DAIANA DA SILVA PESSOA FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/04/2012 | 13200.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/04/2012 | 76.12 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DEMEDICA€ÇO DESTINADA A DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/04/2012 | 99.68 | 06626253027270 | FARMACIA PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINADA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. GECI PEREIRA GUIMARÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/04/2012 | 33.14 | 06626253027270 | FARMACIA PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINADA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. GECI PEREIRA GUIMARÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/04/2012 | 13.14 | 10948375000131 | FARMACIA DO TRABALHADOR DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO DESTINADA A DOA€ÇO A PACIENTECARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. GECI PEREIRA GUIMARÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/04/2012 | 15.09 | 10948375000131 | FARMACIA DO TRABALHADOR DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO DESTINADA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ANA LUCIA FLORENCIA C¶MARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/04/2012 | 121.20 | 06626253027270 | FARMACIA PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINADA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. ANA LUCIA FLORENCIA C¶MARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/04/2012 | 99.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINADA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA DE FATIMA ARAUJO BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152012 | 0004278 | 13/04/2012 | 13176.80 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152012 | 0004286 | 13/04/2012 | 4650.55 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/04/2012 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. ELISANGELA MARIA OLIVEIRA. ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/04/2012 | 33.14 | 06626253027270 | FARMACIA PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINADA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. ANA LUCIA FLORENCIA C¶MARA. COMPLEMENTO AO EMPENHO 419-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/04/2012 | 121.20 | 06626253027270 | FARMACIA PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINADA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. ANA LUCIA FLORENCIA C¶MARA. COMPLEMENTO AO EMPENHO 422-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152012 | 0005355 | 13/04/2012 | 1405.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/04/2012 | 0.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EMFAMOR DE IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DA APLICA€ÇO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/04/2012 | 720.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA: NPR-7230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/04/2012 | 3259.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOSMETICOS DESTIADOS A SEREM SORTEADOS CA A POPULA€ÇO DO MUNICIPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI EM COMEMORA€ÇO AS FASTIVIDADES DE 15 ANOS DE EMANCIPA€ÇO POLITICA, A SER REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/04/2012 | 1860.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOSMETICOS DESTIADOS A SEREM SORTEADOS COM A POPULA€ÇO DO MUNICIPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES DE 15 ANOS DE EMANCIPA€ÇO POLITICA, A SER REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/04/2012 | 693.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM PADRÇO ESPORTIVO COMPLETO COM 16 CAMISAS ESTAMPADAS, 16 CAL€åES ESPORTE DEIMOS E 16 MEIAS FUT STADUIM MEXICO II, PARA DOA€ÇO AO TIME DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDé. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0004308 | 14/04/2012 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER 4600 PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0004316 | 14/04/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE 01 MAQUINA XEROX COPIADORA SHARP PARA ATENDER AS NECISSADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0004324 | 14/04/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/04/2012 | 145.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA MANUAL PARA GRAXA 7KG, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 16/04/2012 | 400.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERTO DDE TELHA E DE RACHADURASNO PREDIO DO CENTRO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOCALIDADE DE PORTEIRAS,ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 16/04/2012 | 473.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS D`µGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES DE BARRA DE XANDU E PORTEIRAS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/04/2012 | 2288.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 16/04/2012 | 1325.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/04/2012 | 43.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/04/2012 | 175.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DE PREDIOS PRUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/04/2012 | 600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0004375 | 16/04/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 16/04/2012 | 5209.54 | 11978685000161 | DELTATOUR - VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISÇO DE BILHETES AEREOS PARA O PREFEITO E O SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0004464 | 17/04/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/04/2012 | 70.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/04/2012 | 250.00 | 00005655611465 | CARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIUO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRAMENTO DE SAUDE,POR SER PACIENTE CARNTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/04/2012 | 100.00 | 00006737298427 | CIRLENE MARIA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/04/2012 | 7.15 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTA€ÇO DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/04/2012 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DO OLHO | IMPàRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA PESSOA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0004481 | 17/04/2012 | 500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. SERVI€OS DE: REPARO NA CAIXA DE MACHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/04/2012 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA GISELIA GUIMARÇES. 01 TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/04/2012 | 400.00 | 00000563349158 | ISABELA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTE, ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM,DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2012,QUANDO A FUNCIONARIA, FOI PARTICIPAR DO TREINAMENTO GEO PB NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÖBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/04/2012 | 14.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/04/2012 | 150.00 | 00001575584441 | EMANOEL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DO ARREDO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CORREIA DE QUEIROZ, NA LOCALIDADE DE OHO D`µGUA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/04/2012 | 70.60 | 08719767000187 | SERTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NA RETIRADA DE 309 COPIAS E 02 ENCADERNA€åES DE DOCUMENTA€ÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL - PCA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/04/2012 | 506.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/04/2012 | 0.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/04/2012 | 280.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFETURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ENDOCOSPIA E RX DE COLUNA,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/04/2012 | 280.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA-ULA DISTRIBUIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE 08 TENSIOMETROS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA, TESTE E CALIBRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/04/2012 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/04/2012 | 150.00 | 00008734103430 | FAUSTINO JOSE NETO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS NA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDé,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0004596 | 20/04/2012 | 6990.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/04/2012 | 300.00 | 00007780749436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ATERRAMENTO DOS CANTEIROS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/04/2012 | 226.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 23/04/2012 | 19721.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE DIVERSOS PREDISO PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, ALEM DE TODA A ILUMINA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/04/2012 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/04/2012 | 366.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. UNIDADEA DE SAUDE: JOVINO PEREIRA DOS SANTOS E JOSE ISODORIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/04/2012 | 91.08 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATÖCIOS DETERMINADOS POR ORDEM JUDICIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO N.§: 011.2009.000.152-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/04/2012 | 0.15 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOMUNICA€ÇO DE SÇO PAUL | IMPORTANCIA QUE SE EPEMUA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA DE TELEFONIA, POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/04/2012 | 6.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/04/2012 | 212.17 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (LINHA DE TELEFONIA MOVEL), REFERENTE AO PERIODO DE 03/03/2012 A 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/04/2012 | 679.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/04/2012 | 936.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/04/2012 | 36.00 | 05771127000128 | A MODERNA PRESENTES E PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO PT E UM CARTUCHO COLOR,PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/04/2012 | 14.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/04/2012 | 296.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/04/2012 | 540.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/04/2012 | 124.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 25/04/2012 | 250.00 | 00039776476449 | MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO POR ESTA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAME DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM GASTRO E REALIZA€ÇO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/04/2012 | 424.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/04/2012 | 529.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EM TRANSPORTE DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/04/2012 | 695.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/04/2012 | 36.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EM TRANSPORTE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/04/2012 | 360.00 | 00008568695469 | ADEMIR DE QUEIROZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE BEBEDOUROS DE ANIMAIS NALOCALIDADE DE SITIO IPUEIRAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/04/2012 | 300.00 | 00070194798470 | MARCIO ALAN MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NALIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DELIXO E RETELHAMENTO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DO SITIO Z� DOS SANTOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0004871 | 27/04/2012 | 700.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE02 MAQUINASMULTIFUNCIONAIS LASER NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/04/2012 | 238.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/04/2012 | 17.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. CORRESPONDENCIA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÖBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/04/2012 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET PARA ACESSO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012012 | 0004987 | 30/04/2012 | 46300.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€ÇO DAS BANDAS: FORRO CAVALO DE PAU E TON OLIVEIRAPARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE 15 ANOS DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI, A SER REALIZADA NODIA 05 DE MAIO DO ANO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/04/2012 | 803.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. FONES: (83) 3357-1002 E (083)3357-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/04/2012 | 0.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/04/2012 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/04/2012 | 4415.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/04/2012 | 332.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO PELOS SERVI€OS CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/04/2012 | 286.25 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. TELEFONEN.§: 083 3357-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/04/2012 | 23494.89 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/04/2012 | 4364.16 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/04/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FERNADES OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/04/2012 | 891.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/04/2012 | 2318.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERNETE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/04/2012 | 4075.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/04/2012 | 32834.10 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/04/2012 | 10691.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/04/2012 | 11417.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/04/2012 | 10143.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/04/2012 | 4347.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/04/2012 | 3547.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/04/2012 | 4017.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/04/2012 | 2898.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/04/2012 | 1043.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/04/2012 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/04/2012 | 150.00 | 00008257435406 | JABEL NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/04/2012 | 500.00 | 00006767063479 | VICENTE DE PAULA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/04/2012 | 27829.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/04/2012 | 19627.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/04/2012 | 10500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/04/2012 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/04/2012 | 1244.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DA VI-GILANCIA SANITµRIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/04/2012 | 4500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00007749274707 | ANTONIO ADRIANE DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURAS E RECUPERA€ÇO DO REBOCO DA PRA€A PéBLICA RAIMUNDO ASFORAS, LOCALIDADA NA AV.05 DE MAIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00062315471400 | SEBASTIAO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOISNA CONSTRU€ÇO DE 02MATA BURROS NA LOCALIDADE DE PORTEIRAS,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/04/2012 | 190.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR AGRICOLA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/04/2012 | 10581.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/04/2012 | 4410.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 45 (QUARENTA E CINCO) CARRADAS. BARRO VERMELHO, OLHO D·GUA, BARRA DE XANDé, BARRAVELHA,MELO I E II, MORORO, LAGEDO, BOLÇO,MALAHADA DO MEIO, PORTEIRAS,ALGODOAIS, VACA BRAVA E IPUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/04/2012 | 2676.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/04/2012 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/04/2012 | 3295.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/04/2012 | 3110.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0005550 | 02/05/2012 | 3180.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 04¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/05/2012 | 460.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/05/2012 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 0005568 | 02/05/2012 | 5148.51 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 0005363 | 02/05/2012 | 5228.33 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/05/2012 | 500.00 | 00001981400451 | MARLENE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE GRATIFICA€ÇO A FUNCIONARIA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NACIMENTO, CONFORME CONVENIO FRIMADO COM O GOVERNO DO ESTADO N.§ 001/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/05/2012 | 500.00 | 00006642366425 | JANIELE VERAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE GRATIFICA€ÇO A FUNCIONARIA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO,CONFORME CONVENIO N.§ 001/2009, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0005428 | 02/05/2012 | 650.00 | 00008627470405 | CLOCOALDO GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ALGODOAIS - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0005436 | 02/05/2012 | 700.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAJEDO - TURNO: NOITE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0005444 | 02/05/2012 | 850.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0005452 | 02/05/2012 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0005461 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO E MORORO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0005479 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BOLÇO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0005487 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PORTEIRA E PAU-FERRO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0005495 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO DE CIMA E PICOITO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0005509 | 02/05/2012 | 800.00 | 00003482237492 | GERLANO ERIK MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PICOITO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0005517 | 02/05/2012 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHO DAS VARAS, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0005525 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, TURNO: MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0005533 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA,TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0005541 | 02/05/2012 | 600.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 02/05/2012 | 933.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFORME SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 02/05/2012 | 840.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/05/2012 | 3430.00 | 02729584000166 | G M PINTURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DE DIVULGA€ÇO E ORGANIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIAP€ÇO POLITICA DO MUNICÖPIO. BANNER'S, FAIXA DE 5 METROS E CAMISAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/05/2012 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SEDRRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE MATERIAS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE E DA ADAMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO PERIODO DE 30/04/2012 A 05/05/2012. DIVULGA€ÇO DA FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/05/2012 | 550.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGEM NO TRAPOSTE DOS BRINDES A SEREM SORTEADOS COM A POPULA€ÇO EM GERAL NA FESTIVIDADE COMEMORATIVA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA, ALEM DO TRANSPORTE DOS BRINDES A SEREM OFERTADOS NO DIA DAS MÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 03/05/2012 | 0.17 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA POUPAN€A ITR,EM FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/05/2012 | 266.80 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/05/2012 | 720.00 | 00010399481460 | ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO E TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E RUAS ADJACENTES, ALEM DO APOIO DURANTE TODA A NOITE DA FESTA DE EMANCIAPA€ÇO POLITICA, A SER REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/05/2012 | 450.00 | 00008958703474 | GEOVANDES BRITO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, POR UM TOTAL DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/05/2012 | 450.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE UM PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/05/2012 | 450.00 | 00090846397749 | GEOVANDES PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS DO PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE UMPERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0005649 | 03/05/2012 | 6450.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPåEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/05/2012 | 137.93 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 04/05/2012 | 450.00 | 00070194894436 | ALISSON CHARLES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS DO PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 04/05/2012 | 450.00 | 00011667457403 | MARCUS TULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS DO PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAENAMENTO BASICO | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES CONSTUIR ESGOTOS E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182012 | 0006033 | 04/05/2012 | 95949.61 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA FRANCISCO FERREIRA VERAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM UNICO DE MEDI€ÇO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000212012 | 0005690 | 04/05/2012 | 15168.26 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME ORDEM DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 05/05/2012 | 2000.00 | 00013771469449 | MOACIR COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRENSENTA€ÇO ARTISTICAS DE VIOLEIROS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA€ÇO POLITICA, REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 05/05/2012 | 7900.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE PALCO, EQUIPAMENTOS DE SONORIZA€ÇO, GERADOR DE ENERGIA E 10 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA€ÇO POLITICA, A SER REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 07/05/2012 | 635.00 | 00000190023783 | MARIA EDILEUZA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE REFEI€åES PARA O EFETIVO POLICIAL QUE DESTACARAM NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 07/05/2012 | 17.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 07/05/2012 | 780.50 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ( FRUTAS ) DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 07/05/2012 | 1086.00 | 00080616232420 | IVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA, 181KG, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 07/05/2012 | 433.00 | 00051773511491 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS EM GERAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLA R JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 07/05/2012 | 186.31 | 09646827001709 | BIG BEN - NEX DIS. DEPRODUTOS FARMACEUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINADA A DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O IMPOSSIBILITADO ROBSON JOSE DA SILVA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 07/05/2012 | 410.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PECIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O IMPOSSIBILITADO ROBSON JOSE DA SILVA COSTA. TC DO CRANI, RX DOS SEIOS DA FACE E RX CAVUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 07/05/2012 | 600.00 | 00041057015415 | FRANCISCO OLIVEEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TRILHOS UTILIZADOS NOS DOIS MATA BURROS LOCALIZADOS NO SITIO PORTEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 07/05/2012 | 450.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS DO PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 07/05/2012 | 450.00 | 00070195032411 | JUAN DA CONCEI€ÇO AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS DE TODO O PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 07/05/2012 | 1260.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE PO€OS ARTESIANOS E CATA-VENTOS NAS LOCALIDADES DE: MELO, PORTEIRAS, IPUEIRAS, BARRO VERMELHO E ANGICO, TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 08/05/2012 | 1200.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES, CANETAS DECORADAS MY1123 MYPA, DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇO EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS MÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 08/05/2012 | 180.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICA€ÇO PARA O SEU PAI O SR. AUSTERLIANO PESSOA, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 08/05/2012 | 250.00 | 00003385502403 | MARIA DO SOCORRO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO DE SEU FILHO, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 08/05/2012 | 200.00 | 00097966908453 | GECI PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIOR DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA QUE PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POR SER PACIENTE CARENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 08/05/2012 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ANA LUCIA BENTO TOMAZ. TC DO TORAX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 08/05/2012 | 900.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GµS BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS GLP PARA A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TOTAL DE 25 UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 08/05/2012 | 59.08 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL QUABNDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. BRINDES DIA DAS MÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0005878 | 08/05/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 09/05/2012 | 540.00 | 03789272001263 | SENAI - SERVI€O DE APRENDIZAGEM INDUSTRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRI€ÇO DO JOVEM ALEX GUIMARÇES DO NASCIMENTO NO CURSO DE MANUTEN€ÇO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, SENDO UM TOTAL DE 160 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0005924 | 09/05/2012 | 3150.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/05/2012 | 3560.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0005959 | 09/05/2012 | 1871.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/05/2012 | 170.00 | 00097967084420 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/05/2012 | 250.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE UMA ENDOSCOPIA E A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/05/2012 | 90.00 | 00002841811450 | LUCILA MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PAR CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0006009 | 10/05/2012 | 3995.14 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEÖCULOS QUE SERVEM AO SETORDE SAUDE DO MUNICÖPIO. AMBULANCIA FIORINO PLACA: MMW-4936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0006025 | 10/05/2012 | 2067.62 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEÖCULOS QUE SERVEM AO SETORDE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: MQF-4507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/05/2012 | 14443.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/05/2012 | 300.00 | 00002532861401 | ADEGILSON DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRU€ÇO DE UMA PASSAGEM MOLHA E NA ESTRADA DO SITIO PICOITO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/05/2012 | 600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/05/2012 | 655.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EM TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/05/2012 | 12291.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/05/2012 | 0.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0006017 | 10/05/2012 | 1680.53 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO GOL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA: NRF-7230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/05/2012 | 6873.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO,AUXILIARES EM GERAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/05/2012 | 11948.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, MAGISTERIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/05/2012 | 17.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 11/05/2012 | 200.00 | 00003920298470 | FRANCISCO RENAN DE BRITO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE Z� DOS SANTOS, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 11/05/2012 | 250.00 | 00013287472801 | ANTONIO MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAPAS EM COURINE PARA OS DOIS COLCHåES DAS MACAS DAS DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 14/05/2012 | 250.00 | 00054698189420 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELS PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO CONTROLADA, POR SER PACINETE CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 14/05/2012 | 740.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: NQF-4507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/05/2012 | 200.00 | 00010276019440 | CATIA RENALI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE ULTRASONOGRAFIA E A COMPRA DE MEDICA€ÇO,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00006518436425 | ADRIANO ROBERTO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOAUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 15/05/2012 | 44.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 15/05/2012 | 130.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. JACILENE DINIZ SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 15/05/2012 | 1664.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 15/05/2012 | 405.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DE PREDIOS PRUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 16/05/2012 | 200.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 16/05/2012 | 90.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ANA LUCIA SILVA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 17/05/2012 | 150.00 | 00006826991446 | DOMINGA INACIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 17/05/2012 | 630.00 | 00009291632490 | LUCINALDO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE VINTE E UM DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 17/05/2012 | 540.00 | 00090078284791 | RONALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 25 DIARIAS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DO PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0007129 | 17/05/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/05/2012 | 750.00 | 00059524413787 | PEDRO VALDOMIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS BEBEDOUROS DE ANIMAIS EM UMPO€O ARTESIANO NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/05/2012 | 80.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA T�CNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZ DA BOM SUBMERSA (SCHNEIDER), DO PO€O DA LOCALIDADE DE PORTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 18/05/2012 | 870.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/05/2012 | 18.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/05/2012 | 4300.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE, 05 PCT DE BOMBAS DE 5 POLEGADAS, 4 PCT DE BOMBAS DE 6 POLEGADAS, 06 PCT DE BOMBAS DE 7 POLEGADAS E 04 CAIXAS DE GIRANDOLAS DE 3600 TIROS, FOGOS DESTINADOS AS COMEMORA€åES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/05/2012 | 514.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/05/2012 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/05/2012 | 140.00 | 00004820835491 | LOURIVAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA COM OXIGENIO REALIZADA NO VEICULO GOL, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 18/05/2012 | 18454.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE DIVERSOS PREDISO PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, ALEM DE TODA A ILUMINA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/05/2012 | 347.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 19/05/2012 | 25.06 | 04538865000167 | RESTAURANTE NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA QUANDO UM FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL ACOMPANHOU EM VEICULO DA PREFEITURA, UMA FAMILIA QUE ESTAVA COM UM MENBRO FAMILIAR PERDIDO E SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE NATA-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 19/05/2012 | 50.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARU€U | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PARA QUE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO PODESSE RESGATAR UM MEMBRO FAMILIAR QUE SE ENCONTRAVAPERDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 19/05/2012 | 195.00 | 00059428813400 | JEFFESON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LINGUA PORTUGUES, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAé, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0006459 | 21/05/2012 | 2745.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MND 9605 E OET-6336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0006441 | 21/05/2012 | 2954.86 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/05/2012 | 180.00 | 00009318292406 | LILIANE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0006475 | 21/05/2012 | 10663.88 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: NQF-4507, OEW-9960 E MMW-4936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 21/05/2012 | 1800.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM CAL€AMENTOS E MEIO FIOS NAS SEGUINTES RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO: AV. AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA, RUA VEREADOR PEDRO TORRES DE ARAUJO E RUA RAFAEL MARCONI DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0006467 | 21/05/2012 | 1853.09 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CAL‡AMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 0006483 | 21/05/2012 | 6000.00 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS NA CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPÖPEDO E MEIO FIOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA III DO NOVO LOTEAMENTO AT� A AV. AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICÖPIO, BOLETIM REFERNETE A 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0007145 | 21/05/2012 | 0.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MND 9605 E OET-6336. COMPLEMNTO AO EMPENHO 00645- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 21/05/2012 | 337.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PO€O PERTENCENTES ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, PO€O QUE SERVE A AGRICULTORES RURAIS DA LOCALIDADE DE PAU FERRO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 22/05/2012 | 300.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 22/05/2012 | 76.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 22/05/2012 | 2249.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, 173 KG, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/05/2012 | 150.00 | 00030080932487 | VALDOMIRO FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/05/2012 | 450.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. EDNA CRISTINA BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/05/2012 | 150.00 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DACONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DEMEDICA€ÇO,POR SER PACIENTE DO MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/05/2012 | 626.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 24/05/2012 | 246.53 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (LINHA DE TELEFONIA MOVEL), REFERENTE AO PERIODO DE 03/04/2012 A 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 24/05/2012 | 365.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€ÇO DA MOTOBOMBA DE 2CV MONOFASICA DO PO€O DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO,ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, COM TROCA DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 25/05/2012 | 235.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECRAGA DE DIVERSOS CARTUCHOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 25/05/2012 | 2252.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 25/05/2012 | 2380.00 | 00435963000118 | LOJAS IPANEMA - QUEIROZ ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS EM GERAL PARA CONFEC€ÇO DAS ROUPAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS APRESENTA€ÇO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 25/05/2012 | 71.15 | 00958548000572 | JOSE VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINADA A DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO,O SR. PAULO HENRIQUE DE ARAUJO, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 25/05/2012 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/05/2012 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/05/2012 | 300.00 | 00095137467472 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE 15.000 (QUINZE MIL) SALGADINHOQUE FORAM SERVIDOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÇES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/05/2012 | 168.35 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE N.§ 83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR U NIDADES ESCOLARES DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0006688 | 28/05/2012 | 42096.56 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO PRESTADOS NA REFORMA E ADEQUA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE BRITO, NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDé, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, BOLETIM REFEREM A 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/05/2012 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERETENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/05/2012 | 139.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. TELEFONEN.§: 083 3357-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0006700 | 29/05/2012 | 13505.50 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/05/2012 | 285.00 | 00059429259415 | VERA LUCIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE TARTAMENTO DE SAUDE E AQISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 29/05/2012 | 380.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PECIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA. A. TC ORBITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CAL‡AMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 0006734 | 30/05/2012 | 45000.00 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS E MEIO FIOS EM GRANÖTICOS NA RUA PROJETADA III DO NOVO LOTEAMENTO AT� A AV. AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA,NA SEDE DO MUNICIPIO, BOLETIM REFERENTE A 2¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/05/2012 | 440.00 | 14085274000135 | VAGNER RAMOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO FEITA EM COMPUTADORES PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, SERVI€OS DE FORMATA€ÇO, LIMPEZA E MANUTEN€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/05/2012 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET PARA ACESSO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/05/2012 | 1244.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NA RETIRADA DO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA ELABORA€ÇO, ENVIO E IMPRESSÇO DA DIRF 2012 (ANO BASE 2011) E ELABORA€ÇO E ENVIO DA RAIS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/05/2012 | 2500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO,IMPRESSÇO E ENVIO DO SIOPE 2011; ELABORA€ÇO,IMPRESSÇO E ENVIO DOS SIOPS`S SEMESTRAL E ANUAL DE 2011 E ELABORA€ÇO, IMPRESSÇO E ENVIO DO TODO O SISTN DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/05/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO,ENVIO E IMPRESSÇO DA PRESTA€ÇO DE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011, PCA - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/05/2012 | 0.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/05/2012 | 708.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. FONES: (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 31/05/2012 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 31/05/2012 | 2037.11 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/05/2012 | 4771.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/05/2012 | 23248.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 31/05/2012 | 5273.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/05/2012 | 2437.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERNETE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/05/2012 | 1607.04 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/05/2012 | 4075.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/05/2012 | 33413.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/05/2012 | 10713.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 31/05/2012 | 11417.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 31/05/2012 | 10143.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 31/05/2012 | 4347.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 31/05/2012 | 3547.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 31/05/2012 | 4017.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 31/05/2012 | 2898.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 31/05/2012 | 1043.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/05/2012 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOUREIRA, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 31/05/2012 | 10308.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 31/05/2012 | 288.93 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/05/2012 | 1495.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 31/05/2012 | 25860.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 31/05/2012 | 15822.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/05/2012 | 2350.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 31/05/2012 | 8150.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/05/2012 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/05/2012 | 1244.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/05/2012 | 5226.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 31/05/2012 | 3295.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 31/05/2012 | 3110.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 31/05/2012 | 2529.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 31/05/2012 | 3502.77 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/06/2012 | 600.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO RECONDICIONAMNETO DE UMA CAIXA D ENGRENAGEM DE CATAVENBTO QUE SERVE A AGRICULTORES RUAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/06/2012 | 200.00 | 00049177834453 | MARIA ALVES MACENA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO MEDICO (EXAME DE ENDOSCOPIA E CONSULTA ESPECIALIZADA), POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0007188 | 01/06/2012 | 3180.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 05¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0007196 | 01/06/2012 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHO DAS VARAS, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0007200 | 01/06/2012 | 700.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAJEDO - TURNO: NOITE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0007218 | 01/06/2012 | 650.00 | 00008627470405 | CLOCOALDO GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ALGODOAIS - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0007226 | 01/06/2012 | 800.00 | 00003482237492 | GERLANO ERIK MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PICOITO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0007234 | 01/06/2012 | 850.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0007242 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO DE CIMA E PICOITO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0007251 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PORTEIRA E PAU-FERRO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0007269 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, TURNO: MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0007277 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA,TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0007285 | 01/06/2012 | 600.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0007293 | 01/06/2012 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0007307 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO E MORORO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0007315 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BOLÇO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/06/2012 | 933.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFORME SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/06/2012 | 0.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR POUPAN€A EM FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/06/2012 | 334.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇODO PAGAMENTO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 02/06/2012 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RµDIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 03/06/2012 | 39.22 | 06626253014616 | FARMACIA PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINADA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 03/06/2012 | 65.14 | 06626253014616 | FARMACIA PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINADA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 04/06/2012 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 04/06/2012 | 140.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LAGBORATORIAIS DIVERSOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, NA SRA. MARIA ALVES MACENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 04/06/2012 | 500.00 | 00003245690410 | ARTUR RICARDO TOSCANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, AFIM DE PARTICIPAR DEUM CONGRESSO E DEFENDER UMA TESE DE MESTRADO COM O TEMA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 04/06/2012 | 500.00 | 00006642366425 | JANIELE VERAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE FUNCIONARIA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO, CONFORME CONVENIO 001/2009 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 04/06/2012 | 500.00 | 00001981400451 | MARLENE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE GRATIFICA€ÇO A FUNCIONARIA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NACIMENTO, CONFORME CONVENIO FRIMADO COM O GOVERNO DO ESTADO N.§ 001/2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 04/06/2012 | 1200.00 | 00090846397749 | GEOVANDES PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, CONSERTO DE RACHADURAS NO MURO EXTERNO E DESENTUPIMENTO DOS ESGOTOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 05/06/2012 | 1062.00 | 00080616232420 | IVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA, 177KG, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0007421 | 05/06/2012 | 6450.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPåEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI‡ÆO DE UM VEICULO PARA A CƒMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072012 | 0007471 | 06/06/2012 | 2420.00 | 10736246000180 | ROBERTA RÚBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 MICRO COMPUTADOR COMPLETO, COM MEMORIA DE 4GB E HD DE 500GB, PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 06/06/2012 | 468.00 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ( FRUTAS ) DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 06/06/2012 | 572.00 | 00051773511491 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS EM GERAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLA R JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072012 | 0007455 | 06/06/2012 | 790.00 | 10736246000180 | ROBERTA RÚBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M 1132 PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0007463 | 06/06/2012 | 350.00 | 10736246000180 | ROBERTA RÚBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS AO MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 07/06/2012 | 148.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/06/2012 | 500.00 | 00064235785400 | JOSE FERNANDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O SR. ANTONIO JOSE FERREIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS RELACIONADOS AO ASSASSINATO DE SUA FILHA E DE SEU GENRO, EM DELEGACIA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/06/2012 | 720.00 | 00010399481460 | ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPARA€ÇO DAS REDES ELETRICAS NAS LOCALIDADES DE PORTEIRAS E MALAHADA DO MEIO E NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZA€ÇO DOS FESTEJOS JUNINOS NAS LOCALIDADES CITADAS E NA SEDE DO MUNICIPIO, IMPLANTA€ÇO DE GAMBIARRAS NOS DIAS DAS QUADRILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 11/06/2012 | 600.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER TRATAR DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO COM PROBLEMAS RENAIS E TER FEITO CIRURGIA DE RINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 11/06/2012 | 500.00 | 00078926041468 | VITAL MAIA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PALESTRAS MUNICSTRADAS NA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO, SOBRE SAUDE BUCAL, POR SER ODONTàLOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 11/06/2012 | 525.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0007552 | 12/06/2012 | 3372.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 12/06/2012 | 13539.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0007579 | 12/06/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER COM MANUTEN€ÇO PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 12/06/2012 | 6878.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, EDUCA€ÇO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 12/06/2012 | 12076.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0007561 | 12/06/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER CO MANUTEN€ÇO PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 12/06/2012 | 655.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 12/06/2012 | 1434.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 12/06/2012 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. PRESTADORES AVULSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 12/06/2012 | 12779.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 13/06/2012 | 600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 13/06/2012 | 111.00 | 70098470000115 | POSTO MENINAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 13/06/2012 | 360.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CIRCUITO ELETRICO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO COM REPOSI€ÇO DE PE€AS, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0007684 | 13/06/2012 | 4439.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0007706 | 14/06/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 14/06/2012 | 13.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 14/06/2012 | 1079.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/06/2012 | 1100.00 | 00065114108468 | EDIVAN NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO EM QUIOSQUE DA PRA€A CENTRAL, SERVI€OS NO ESGOTA E NO PISO DO MESMO,ONDE TODO O MATERIAL UTILIZADO FOI POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAENAMENTO BASICO | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES CONSTUIR ESGOTOS E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232012 | 0007714 | 14/06/2012 | 145080.08 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOSE FORTUNATO DE AQUINO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM UNICO DE MEDI€ÇO. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 15/06/2012 | 125.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 15/06/2012 | 200.00 | 00003384386450 | GERACINA BATISTA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 15/06/2012 | 110.00 | 00989523000102 | X SUNG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, SUBSTITUI€ÇO DA FONTE E ANALISE DE HARDWARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 18/06/2012 | 50.00 | 00005025867452 | MARILENE CAVALCANTE SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINNCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032012 | 0007790 | 18/06/2012 | 1311.50 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. UNIDADES BASICAS DE SAUDE - SEDE DO MUNICÖPIO E MALHADA DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0007854 | 18/06/2012 | 7203.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: NQF-4507, OEW-9960 E MNV-4616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0007871 | 18/06/2012 | 1360.77 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 18/06/2012 | 280.00 | 00084779942772 | JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE DE IPUEIRAS E VACA BRAVA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0007803 | 18/06/2012 | 1695.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0007811 | 18/06/2012 | 2385.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PINTURAS NA PRA€A E NOS MEIO FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032012 | 0007820 | 18/06/2012 | 1923.50 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DEPREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242012 | 0007838 | 18/06/2012 | 38282.50 | 11471073000188 | COMPLETA - PRESTADORA DE SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO, COM A COLOCA€ÇO DE POSTES E ALAMBRADOS EM TODO O ESTADO,CONFORME MEDI€ÇO UNICA. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CAL‡AMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 0007846 | 18/06/2012 | 4000.00 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS E MEIO FIOS EM GRANÖTICOS NA RUA PROJETADA III DO NOVO LOTEAMENTO AT� A AV. AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA,NA SEDE DO MUNICIPIO, BOLETIM REFERENTE A 3¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0007889 | 18/06/2012 | 1175.67 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0007862 | 18/06/2012 | 3264.90 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MND-9505, OET-6336 E NQK-4504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 19/06/2012 | 1577.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PO€O QUE SERVE AOS AGRICULTORES, DA LOCALIDADE PAU FERRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 19/06/2012 | 2321.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PO€O QUE SERVE AOS AGRICULTORES, DA LOCALIDADE RIACHO DAS VARAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 19/06/2012 | 414.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PO€O QUE SERVE AOS AGRICULTORES, DA LOCALIDADE DE PAU FERRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 19/06/2012 | 2013.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PO€O QUE SERVE AOS AGRICULTORES, DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 20/06/2012 | 430.00 | 10736246000180 | ROBERTA RÚBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/06/2012 | 28.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2012. ESCOLA SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/06/2012 | 179.18 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (LINHA DE TELEFONIA MOVEL), REFERENTE AO PERIODO DE 03/05/2012 A 03/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/06/2012 | 7700.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€ÇO DAS BANDAS: FORRO GENTE BOA E FORRO COM NàS, PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SÇO JOÇO A SE REALIZAR EM 23 DE JUNHO DE 2012 EM PRA€A PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/06/2012 | 73.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0008109 | 20/06/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0007994 | 21/06/2012 | 900.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORAS E CARTUCHOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 21/06/2012 | 2945.00 | 00003384499492 | IRACILDA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DAN€A DA ESCOLA MUNICIPALJOÇO MARTINS DOS SANTOS,TURNO NOITE, AL�M DA CONFEC€ÇO DOS VESTIDOS UTILIZADOS POR TODAS AS ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SÇO JOÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 22/06/2012 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 23/06/2012 | 347.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 23/06/2012 | 4500.00 | 00008078502419 | JOSE CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SÇO JOÇO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 23/06/2012 | 1396.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 23/06/2012 | 19255.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE DIVERSOS PREDISO PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, ALEM DE TODA A ILUMINA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 25/06/2012 | 840.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS PERTENENCETES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL (AMBULANCIA, MOTO E OUTRAS), SERVI€OS DE MECANICOS E HIDRAULICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 25/06/2012 | 650.00 | 00031207766534 | EVERALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRU€ÇO DO ARRAIAL DE SÇO JOÇO NA AV. 05 DE MAIO NA SEDE DO MUNICIPIO, ONDE SE APRESENTARAM AS QUADRILHAS E GRUPOS DE DA€AS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 20, 21 E 23 DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 25/06/2012 | 210.00 | 00008257435406 | JABEL NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 25/06/2012 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOO SR. ANTONIO PEREIRA SOBRINHO. DOPLLER ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 25/06/2012 | 1960.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE PO€OES ARTEZIANOS NAS LOCALIDADES DE: CAI€ARA, PAU FERRO, PORTEIRAS, OLHO D`µGUA, MALHADA DO MEIO, BARRO VERMELHO, BARRA DE XANDé, BOLÇO E ALGODOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 26/06/2012 | 300.00 | 00011127388436 | IOLANDA MARIA DE MOURA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOAUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA E PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 26/06/2012 | 150.00 | 00000082434760 | IVANILDO AQUINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE 05 DIAS DA AV. PEDRO TORRS DE ARAUJO,NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 26/06/2012 | 110.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DEPRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 26/06/2012 | 2040.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE ANO DE 2012. PRESTADORES DE SERVI€OS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 27/06/2012 | 650.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A DURANTE A REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152012 | 0008184 | 27/06/2012 | 2009.59 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 27/06/2012 | 250.00 | 00051773651404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM UMA BOMBA E NO PO€O DA LOCALIDADE DO SITIO BOLÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/06/2012 | 221.10 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIMANETO 2012 DO VEICULO DE PALCA: NQF-4507, RENAVAM: 267527581, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/06/2012 | 221.10 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIMANETO 2012 DO VEICULO DE PALCA: MNV-4616, RENAVAM: 947697900, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 28/06/2012 | 221.10 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIMANETO 2012 DO VEICULO DE PALCA: MMW-4936, RENAVAM: 829658670, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/06/2012 | 226.53 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIMANETO 2012 DO VEICULO DE PALCA: MND-9505, RENAVAM: 854508031, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 28/06/2012 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET PARA ACESSO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/06/2012 | 1.73 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/06/2012 | 6.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇODO PAGAMENTO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 28/06/2012 | 222.03 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULODE PALCA: MND-9605, RENAVAN: 854512632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 29/06/2012 | 5433.43 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 29/06/2012 | 42854.53 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 29/06/2012 | 13615.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 29/06/2012 | 12087.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 29/06/2012 | 13524.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 29/06/2012 | 3864.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 29/06/2012 | 3547.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 29/06/2012 | 4017.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 29/06/2012 | 2898.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 29/06/2012 | 1043.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 29/06/2012 | 535.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 29/06/2012 | 10308.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 29/06/2012 | 315.72 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇODO PAGAMENTO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 29/06/2012 | 4415.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 29/06/2012 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/06/2012 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 29/06/2012 | 17.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 29/06/2012 | 23471.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 29/06/2012 | 2182.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ASSESSORIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 29/06/2012 | 3967.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OMES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 29/06/2012 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOUREIRA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/06/2012 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOO SR. PAULO HENRIQUE DE ARAUJO. BIOPSIA TRANSRETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 29/06/2012 | 2057.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 29/06/2012 | 25855.93 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 29/06/2012 | 19627.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 29/06/2012 | 10500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 29/06/2012 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 29/06/2012 | 1244.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 29/06/2012 | 5226.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 29/06/2012 | 3295.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 29/06/2012 | 3110.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252012 | 0008648 | 29/06/2012 | 2254.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÒS) CARRADAS,LOCALIDADES: BARRA DE XANDé, ALGODOAIS, PORTEIRAS, RIACHO DA VARAS, ,MALHADA DE MEIO E OLHO D`µGUA,EMFUN€ÇO DA ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 29/06/2012 | 692.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 29/06/2012 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0008656 | 01/07/2012 | 6450.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPåEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/07/2012 | 7600.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANOSMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE UM PORTAL NA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICIPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0008923 | 02/07/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER CO MANUTEN€ÇO PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 02/07/2012 | 266.43 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. TELEFONEN.§: 083 3357-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 02/07/2012 | 3600.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DE ALGUMAS REPARTI€åES PUBLICAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL ALEM DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO MES JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0008737 | 02/07/2012 | 3180.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 06¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 02/07/2012 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CAL‡AMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 0008915 | 02/07/2012 | 45240.00 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS E MEIO FIOS EM GRANÖTICOS NA RUA PROJETADA III DO NOVO LOTEAMENTO AT� A AV. AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA,NA SEDE DO MUNICIPIO, BOLETIM REFERENTE A 4¦ E éLTIMA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 02/07/2012 | 500.00 | 00001981400451 | MARLENE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE GRATIFICA€ÇO A FUNCIONARIA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NACIMENTO, CONFORME CONVENIO FRIMADO COM O GOVERNO DO ESTADO N.§ 001/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 02/07/2012 | 500.00 | 00006642366425 | JANIELE VERAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE FUNCIONARIA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO, CONFORME CONVENIO 001/2009 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0008702 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BOLÇO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0008711 | 02/07/2012 | 850.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0008729 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, TURNO: MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0008745 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO E MORORO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0008753 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PORTEIRA E PAU-FERRO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0008761 | 02/07/2012 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHO DAS VARAS, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0008770 | 02/07/2012 | 600.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0008788 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO DE CIMA E PICOITO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0008796 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA,TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0008800 | 02/07/2012 | 650.00 | 00008627470405 | CLOCOALDO GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ALGODOAIS - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0008818 | 02/07/2012 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0008826 | 02/07/2012 | 800.00 | 00003482237492 | GERLANO ERIK MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PICOITO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0008834 | 02/07/2012 | 700.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAJEDO - TURNO: NOITE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NAS APRESENTA€åES DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIA: 14/06 (MALHADA DO MEIO), DIA: 18/06 (PORTEIRAS), DIA: 20 E 21/06 (SEDE DO MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 02/07/2012 | 962.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 74 KG DE CARNE BOLVINA DESTINADA A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 02/07/2012 | 286.68 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE N.§ 83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0008931 | 02/07/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER COM MANUTEN€ÇO PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 02/07/2012 | 1012.50 | 00080066186404 | MARIA DASA GRA€AS DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) CAMISAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA APRESENTA€ÇO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 02/07/2012 | 80.00 | 00003385328462 | MARIA DA GLORIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATàRIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 02/07/2012 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 02/07/2012 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 03/07/2012 | 205.00 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ( FRUTAS ) DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 03/07/2012 | 428.00 | 00051773511491 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS EM GERAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLA R JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 03/07/2012 | 933.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFORME SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 03/07/2012 | 0.28 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0008982 | 04/07/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 04/07/2012 | 269.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 04/07/2012 | 227.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 05/07/2012 | 1900.00 | 00067445780491 | NADJA HENRIQUES DE MENEZES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE IMPLANTA€ÇO E HABILITA€ÇO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 05/07/2012 | 80.00 | 00008631850454 | MARIA ALCIONE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. EXAME DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 05/07/2012 | 1020.61 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. FONES: (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 05/07/2012 | 720.00 | 00010399481460 | ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO,MANTEN€ÇO E TROCA DE LAMPADAS NA REDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DE ALGODOAIS,JOSE DOS SANTOS E ANGICO,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 06/07/2012 | 450.00 | 00098191918404 | TEOBALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE UM PERIODO DE 15 (DINZE) DAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000212012 | 0009041 | 06/07/2012 | 13183.03 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME ORDEM DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO E RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 09/07/2012 | 250.00 | 00011178889408 | DIANE ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A REALIZA€ÇO DE CONSULTA COM UM MASTOLOGISTA ALEM DA REALIZA€ÇO DO EXAME DE MAMOGRAFIA,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 09/07/2012 | 43.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 09/07/2012 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DO OLHO | IMPàRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, O SR. ESMERINO CORREIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 09/07/2012 | 1852.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 09/07/2012 | 300.00 | 00062315480400 | ORNI ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS CISTERNAS DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES DE: ALGODOAIS,IPUEIRAS E OLHO D`µGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 09/07/2012 | 349.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DE PREDIOS PRUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 09/07/2012 | 200.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DO TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA€åA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 09/07/2012 | 600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 10/07/2012 | 300.00 | 00001859367763 | CICERO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS DAS MARGENS DA ESTRADA DAS LOCALIDADES DE ALGODOAIS,JOSE DOS SANTOS E VACA BRAVA,NA ZOAN RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/07/2012 | 2700.00 | 02674275000136 | CARIDO IMAGEM SERVI€O DE DIAGNOSTICO POR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADADOS NA REALIZA€ÇO DE UM CATATERISMO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/07/2012 | 90.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MIRTES MARY DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 11/07/2012 | 24.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 12/07/2012 | 611.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 12/07/2012 | 12182.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 12/07/2012 | 901.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 12/07/2012 | 133.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A DMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE SITIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 12/07/2012 | 3126.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SEGURO VEICULAR FEITO PARA ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PLACA: NQK-4504, CHASSI: 93ZL68B01B8426725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 12/07/2012 | 4278.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SEGURO VEICULAR FEITO PARA ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PLACA: OET-6336, CHASSI: 9532882W9BR155822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR U NIDADES ESCOLARES DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0009288 | 12/07/2012 | 99926.69 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO PRESTADOS NA REFORMA E ADEQUA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BERNADINO DE AQUINO,NALOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO, REFERENTE AO UNICO BOLETIM DE MEDI€ÇO. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 12/07/2012 | 7990.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, EDUCA€ÇO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 12/07/2012 | 15216.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 12/07/2012 | 250.00 | 00003384758420 | JOSE EGBERTO VAGNER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRERSTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDOOS FAMILIARES DA PACIENTENATALIA LIDIA,QUE SE ENCONTRA INTERNADA NOHOSPITAL ARLINDA MARQUES SE TRATANDO DE UM TUMOR CEREBRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 12/07/2012 | 489.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 12/07/2012 | 18.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTA€ÇO DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 12/07/2012 | 17.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTA€ÇO DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 12/07/2012 | 14380.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 12/07/2012 | 100.00 | 00014403005420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE QUANDO A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE A€ÇO SOCIAL SE DESLOCOU A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA PARTICIPA€ÇO DE CAPACITA€ÇO NO CNTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ESPA€O DE SERVI€OS,PROGRAMAS E BENEFICIOS,NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252012 | 0009377 | 13/07/2012 | 2254.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÒS) CARRADAS, LOCALIDADES: ALGODOAIS, IPUEIRAS, LAGEDO, BARRA DE XANDé, OLHO D`µGUA, PORTEIRAS, PAU FERRO, MELO, CAI€ARA, MALAHADA DO MEIO, BARRO VERMELHO E BOLÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 13/07/2012 | 840.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS PERTENENCETES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL (AMBULANCIA, MOTO E OUTRAS), SERVI€OS DE MECANICOS E HIDRAULICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 13/07/2012 | 0.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIOA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA POUPAN€A ITR EM FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 15/07/2012 | 77.30 | 00958548001030 | DROGARIA DROGAVISTA - ALMIRANTE BARROSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. AUSTRELIANO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0009491 | 16/07/2012 | 4930.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: NQF-4507, OEW-9960 E MNV-4616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 16/07/2012 | 420.00 | 00029834899491 | THE NUMBER ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€O MECANICO DE LANTERNAGEM PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€å DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO E NO VEICULO GOL PERTENCENTE AO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0009440 | 16/07/2012 | 1115.44 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MNA-3572 E NPR-7230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0009466 | 16/07/2012 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECONSICIONAMENTO DE CARTUCHOS: MLT-D105L, CE285A E CB435A, TODOS 'PERTENCENTES A SETORES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 16/07/2012 | 307.23 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (LINHA DE TELEFONIA MOVEL), REFERENTE AO PERIODO DE 03/06/2012 A 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 16/07/2012 | 600.00 | 00009291632490 | LUCINALDO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, POR UM PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 16/07/2012 | 450.00 | 00008559088407 | JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0009458 | 16/07/2012 | 752.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0009431 | 16/07/2012 | 2615.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MND-9505, OET-6336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 17/07/2012 | 1034.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 17/07/2012 | 580.00 | 00041057015415 | FRANCISCO OLIVEEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UMPORTAL DE FERRO PARA A CONTRO SOCIAL MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE PORTEIRAS,ALEM DOS SERVI€OS DE SOLDAGEM EM CARROS DE MÇO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 17/07/2012 | 18599.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A DMINISTRA€ÇO MUNICIPAL,ALEM DE TODA A ILUMINA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0009504 | 17/07/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 17/07/2012 | 377.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152012 | 0009903 | 17/07/2012 | 8584.11 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152012 | 0009482 | 17/07/2012 | 3827.35 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 18/07/2012 | 900.00 | 00032953089420 | JOSE BRAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, LIMPEZA E DRENAGEM DOS PO€OS DE MALHADA DO MEIO, PAU FERRO E CAI€ARA TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 19/07/2012 | 5000.00 | 06125670000110 | INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DA FROMA€ÇO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL I, MULTISERIADO E FUNDAMENTAL II, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORµRIA DE 20 HORAS-AULAS E55 PARTICIPANTES, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JULHO DO ANO DE 2012. MATERIAL UTILIZADO JA INCLUSO NO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 20/07/2012 | 300.00 | 00005562588439 | ISABELLE COSTA PEREIRA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REBOQUE DE UM VEICULO FIAT UNO DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/07/2012 | 300.00 | 00002532861401 | ADEGILSON DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS MARGENS DAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE: PICOITO,ANGICO E PICOITO DE BAIXO,TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE UM PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 20/07/2012 | 486.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/07/2012 | 77.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/07/2012 | 90.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O MENOR KALEBE SOUSA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 23/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 23/07/2012 | 263.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUHLO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0009661 | 23/07/2012 | 2936.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 23/07/2012 | 2037.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 23/07/2012 | 300.00 | 00039729044287 | ROSSERENE DE MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE REFEI€åES (CAF�, ALMO€O E LANCHE) PARA TODOS OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITA€ÇO OFERECIDA PELO DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO, REALIZADA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 23/07/2012 | 625.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DE PREDIOS PRUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 25/07/2012 | 632.00 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ( FRUTAS ) DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 25/07/2012 | 500.00 | 00051773511491 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS EM GERAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLA R JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 25/07/2012 | 320.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PECIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O MENOR WILLIAM AQUINO DO NASCIMENTO. TC DE OMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 26/07/2012 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. RX DA COLUNA DORSO LOMBO SACRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 26/07/2012 | 211.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE N.§ 83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 26/07/2012 | 851.83 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. FONES: (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 26/07/2012 | 100.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 26/07/2012 | 2434.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA ADMMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 26/07/2012 | 117.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. TELEFONEN.§: 083 3357-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 27/07/2012 | 7.65 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 27/07/2012 | 2000.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO A SER UTILIZADO PELO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000212012 | 0009768 | 27/07/2012 | 9975.97 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME ORDEM DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO E RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 27/07/2012 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 27/07/2012 | 2000.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE SAUDE EM CAMPANHAS DE VACINA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR U NIDADES ESCOLARES DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0009270 | 30/07/2012 | 30535.85 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO PRESTADOS NA REFORMA E ADEQUA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE BRITO, NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDé, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, BOLETIM REFEREM A 2¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/07/2012 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/07/2012 | 3.65 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PMDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 31/07/2012 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET PARA ACESSO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 31/07/2012 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 31/07/2012 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOUREIRA, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 31/07/2012 | 22801.62 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ASSESSORIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 31/07/2012 | 3967.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 31/07/2012 | 2182.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 31/07/2012 | 4415.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 31/07/2012 | 314.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇODO PAGAMENTO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 31/07/2012 | 2.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇODO PAGAMENTO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 31/07/2012 | 334.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 31/07/2012 | 4075.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 31/07/2012 | 33896.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 31/07/2012 | 10713.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 31/07/2012 | 10713.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 31/07/2012 | 10775.98 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 31/07/2012 | 10143.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 31/07/2012 | 2898.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 31/07/2012 | 3547.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 31/07/2012 | 4017.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 31/07/2012 | 2898.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 31/07/2012 | 1043.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 31/07/2012 | 10308.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 31/07/2012 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 31/07/2012 | 692.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062012 | 0009822 | 31/07/2012 | 1251.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO POR PARTE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0009831 | 31/07/2012 | 2065.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 31/07/2012 | 25864.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 31/07/2012 | 19627.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 31/07/2012 | 10500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 31/07/2012 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 31/07/2012 | 1244.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 31/07/2012 | 5226.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 31/07/2012 | 500.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITARES PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. JOSEANE SILVA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 31/07/2012 | 3295.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 31/07/2012 | 3110.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0010308 | 01/08/2012 | 3180.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 07¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/08/2012 | 500.00 | 00001981400451 | MARLENE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE GRATIFICA€ÇO A FUNCIONARIA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NACIMENTO, CONFORME CONVENIO FRIMADO COM O GOVERNO DO ESTADO N.§ 001/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/08/2012 | 500.00 | 00006642366425 | JANIELE VERAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE FUNCIONARIA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO, CONFORME CONVENIO 001/2009 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0010260 | 01/08/2012 | 700.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAJEDO - TURNO: NOITE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0010278 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO DE CIMA E PICOITO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0010286 | 01/08/2012 | 850.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0010294 | 01/08/2012 | 800.00 | 00003482237492 | GERLANO ERIK MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PICOITO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0010316 | 01/08/2012 | 650.00 | 00008627470405 | CLOCOALDO GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ALGODOAIS - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0010324 | 01/08/2012 | 600.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0010332 | 01/08/2012 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHO DAS VARAS, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0010341 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, TURNO: MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0010359 | 01/08/2012 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0010367 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BOLÇO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0010383 | 01/08/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER COM MANUTEN€ÇO PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0010375 | 01/08/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMAMAQUINA MULTIFUNCIONAL SHARP 2040 PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/08/2012 | 933.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFORME SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 02/08/2012 | 350.00 | 05192404000148 | ACOCAS-ASSOS. COMUN. DE COMUN. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE ANUCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, SE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A ACOCAS - ASSOSSIA€ÇO COMUNITµRIA DE COMUNICA€ÇO SOCIAL DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS,BUEIROS MATA BURROS E PASSAGEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272012 | 0010430 | 02/08/2012 | 15390.00 | 05002507000106 | EMPREITEIRA ACAUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE PATROLAMENTO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE 81KM DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, COM USO DE MOTONIVELADORA E MÇO DE OBRA. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS,BUEIROS MATA BURROS E PASSAGEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 02/08/2012 | 24890.00 | 05002507000106 | EMPREITEIRA ACAUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE PATROLAMENTO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE 81KM DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, COM USO DE MOTONIVELADORA E MÇO DE OBRA, ALEM DOS SERVI€OS DE 50 HORAS DE ESTEIRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 02/08/2012 | 176.37 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 02/08/2012 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 02/08/2012 | 460.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 02/08/2012 | 48.00 | 70103494000115 | M. DE FATIMA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ELIENE OLIVEIRA DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 03/08/2012 | 2600.00 | 08895789000106 | CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRUG. VASC. DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM EXAME DE ARTERIOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO VMUNICIPIO, A SRA. FLORENTINA GON€ALVES SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 03/08/2012 | 300.00 | 00098191489449 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPENDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JULHO DO ANO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 03/08/2012 | 600.00 | 00002364244404 | YERUSHALAYIN LIMEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€ÇO E REPARA€ÇO DE COMPUTADORES EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 03/08/2012 | 0.16 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA POUPAN€A ITR, EM FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 06/08/2012 | 720.00 | 00010399481460 | ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,ALEM DE SERVI€OS DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0010553 | 06/08/2012 | 1000.11 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 06/08/2012 | 150.00 | 00000994357729 | JOAO PESSOA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CISTERNA E DOS MATOS ARREDORES DA MESMA DA ESCOLA MUNICIPAL INACIA FERREIRA VERAS,NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR U NIDADES ESCOLARES DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0010537 | 06/08/2012 | 30569.25 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO PRESTADOS NA ADEQUA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE BRITO,NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDé,NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO 3¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 06/08/2012 | 369.19 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 06/08/2012 | 500.00 | 00002572763435 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DE SUA SOGRA HELENA PEREIRA DOS SANTOS, QUE FALECEU NO DIA 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252012 | 0010511 | 06/08/2012 | 2352.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRRO) CARRADAS, LOCALIDADES: MALHADA DO MEIO, BOLÇO, BARRA DE XANDé, BARRO VERMELHO, OLHO D`µGUA, IPUEIRAS, LAGÒDO E PORTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 07/08/2012 | 300.00 | 08895789000106 | CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRUG. VASC. DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM EXAMDE DOPPLER EMPACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,A SRA. MARIA JOSE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0010570 | 07/08/2012 | 1099.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 08/08/2012 | 400.00 | 00007938311480 | JOSE COSME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA, NA LOCALIDADE DE SITIO LAGÒDO, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 09/08/2012 | 300.00 | 00002810054436 | ADEVALDO ANICETO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTDOS NA ESCAVA€ÇO DE VALAS E A COLOCA€ÇO DAS MANGUEIRAS DE 150 METROS NA LOCALIDADE DE PU FERRO, PARA A CAIXA D`PAGUA DESTA LOCALIDADE, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 09/08/2012 | 840.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS PERTENENCETES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL (AMBULANCIA, MOTO E OUTRAS), SERVI€OS DE MECANICOS E HIDRAULICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 09/08/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 09/08/2012 | 460.00 | 00001869344405 | LUIZ JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REPARO NAS INTALA€åES ELETRICAS E TROCA DELAMPADAS DE TODA A REDE DE ELETRICIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDEJOVINO PEREIRA DOS SANTOS,NA LOCALIDADE DE MALAHADA DOMEIO,ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 09/08/2012 | 150.00 | 00003937292497 | DR. GUSTAVO LOPES G. DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA JOSE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/08/2012 | 480.00 | 00064608549472 | CLAUDIO SILVA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PINTURA E SOLDAGEM NO CANO DE ESCAPE DAA AMBULANCIAS DE PLACAS: NQF-4507 E MNV-4616,PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/08/2012 | 14382.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/08/2012 | 12201.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONAIROS DA ADMINISTRA€ÇOMUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/08/2012 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0010642 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PORTEIRA E PAU-FERRO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0010651 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA,TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/08/2012 | 6878.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, EDUCA€ÇO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/08/2012 | 12183.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 13/08/2012 | 655.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 13/08/2012 | 19777.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A DMINISTRA€ÇO MUNICIPAL,ALEM DE TODA A ILUMINA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 13/08/2012 | 600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 13/08/2012 | 325.52 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (LINHA DE TELEFONIA MOVEL), REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2012 A 03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 13/08/2012 | 220.00 | 00004269320486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A VACINA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 13/08/2012 | 435.81 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE CAMPANAHA DE VACINA€ÇOCONTRA A INFLUENZA, REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A VACINA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 13/08/2012 | 456.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE CAMPANHA DE MULTIVACINA€ÇO REALIZADA NO MUNICIPIO EM 05 DE MAIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 13/08/2012 | 305.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 13/08/2012 | 1120.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE PO€OS ARTESIANOS E CATA-VENTOS NAS LOCALIDADES DE: IPUEIRAS, BARRO VERMELHO, OLHO D`µGUA, ANGICOS, RIACHO DAS VARAS,MORORO,BARRA DE XANDé E MALAHADA DO MEIO,NUMTOTAL DE 08 PO€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 14/08/2012 | 750.00 | 00031207766534 | EVERALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DOS CANOS E ESGOTOS DOS BANHEIROS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS,COMO TAMBEM CONSERTO DE VAZAMENTO NA COZINHA COM REPOSI€ÇO DE CERAMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0010855 | 14/08/2012 | 5192.33 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: NQF-4507, OEW-9960 E MNV-4616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0010863 | 14/08/2012 | 1437.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 14/08/2012 | 985.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOPASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0010871 | 14/08/2012 | 1517.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0010839 | 14/08/2012 | 1500.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO E MORORO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0010847 | 14/08/2012 | 2739.61 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MND-9505, OET-6336 E NQK-4504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 15/08/2012 | 262.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CAL‡AMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282012 | 0010936 | 15/08/2012 | 4000.00 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS E MEIO FIOS EM GRANÖTICOS NA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE QUE DA ACESSO AOMUNICIPIO DE BARRA DE SÇO MIGUEL AT� O ACESSO DA RUA JOÇO FELIX DE BRITO, REFERENTE A 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0010898 | 15/08/2012 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 15/08/2012 | 7.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. DEPARTAMENTO PESSOAL AO SERESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 15/08/2012 | 40.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 15/08/2012 | 1300.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 15/08/2012 | 150.00 | 00004821149400 | DR. LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. JACILENE DINIZ SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 15/08/2012 | 1000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DO OLHO | IMPàRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, O SR. LEANDRO LEIDSON DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 15/08/2012 | 50.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 16/08/2012 | 16.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTA€ÇO DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 16/08/2012 | 250.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS,BUEIROS MATA BURROS E PASSAGEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272012 | 0011029 | 16/08/2012 | 13110.00 | 05002507000106 | EMPREITEIRA ACAUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE PATROLAMENTO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE 69KM DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, COM USO DE MOTONIVELADORA E MÇO DE OBRA,. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 17/08/2012 | 150.00 | 00016136160404 | EDIMAR AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM CANSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. MANOEL COSME SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/08/2012 | 50.00 | 00011201430470 | JOSEFA LUZIANA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO ORTODONTICO DO QUAL NECESSITA,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/08/2012 | 350.00 | 00004821149400 | DR. LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. JACILENE DINIZ SILVA. PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/08/2012 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO,O SR. DAMIÇO DE OLIVEIRA BRITO. OCOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/08/2012 | 200.00 | 00811657000139 | UCD PROMEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOSPRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EMPACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SR.A MARIA LUZIMAR NEVES. EXAME ANATOMOPATOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/08/2012 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA LUZIMAR NEVES. CORE BIOPSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/08/2012 | 750.00 | 00098191918404 | TEOBALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL E RETIRADA DE PEDRAS DAS ESTRADAS VICIANIS DO MMUNICIPIO,APàSO PATROLAMENTO, POR UMPERIODO DE 25 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/08/2012 | 31.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. ESCOLA SEVERINO FERNANDES OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/08/2012 | 391.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 22/08/2012 | 67.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 22/08/2012 | 112.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. MANUEL COSME SOBRINHO. USG DE ABDOMEM TOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 22/08/2012 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JOSE IDELVANDO DE SOUZA. USG TRANSRETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 23/08/2012 | 184.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 23/08/2012 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. JANNY KELLY DOS SANTOS. ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 23/08/2012 | 6248.51 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DALIMPEZA DOS IMOVEIS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 24/08/2012 | 703.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DE PREDIOS PRUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 24/08/2012 | 720.00 | 00435963000118 | LOJAS IPANEMA - QUEIROZ ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC€ÇO DAS ROUPAS A SEREM UTILIZADAS NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO POR PARTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 24/08/2012 | 1144.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL - SETOR DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000262012 | 0011193 | 24/08/2012 | 1170.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIISI€ÇO DE UMA BOMBA D`µGUA SCHNEIDER PARAPO€O DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0011207 | 24/08/2012 | 128.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000262012 | 0011215 | 24/08/2012 | 1170.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIISI€ÇO DE UMA BOMBA D`µGUA SCHNEIDER PARAPO€O DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0011223 | 24/08/2012 | 561.90 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 24/08/2012 | 1674.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0011231 | 24/08/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 0011240 | 24/08/2012 | 6378.29 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 24/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 25/08/2012 | 600.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PE€AS AGRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTE€ÇO E CONSERVA€ÇO DE EQUIPAMENTOSPERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0011461 | 27/08/2012 | 3529.80 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092012 | 0011291 | 27/08/2012 | 10313.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 27/08/2012 | 2223.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 171KG DE CARNE BOLVINA DESTINADA A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092012 | 0011282 | 27/08/2012 | 2829.40 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092012 | 0011274 | 27/08/2012 | 3821.60 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0011312 | 28/08/2012 | 2117.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 29/08/2012 | 1653.38 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. FONES: (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 29/08/2012 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/08/2012 | 25813.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/08/2012 | 18822.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/08/2012 | 9685.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/08/2012 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/08/2012 | 1244.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/08/2012 | 5226.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/08/2012 | 3295.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/08/2012 | 3110.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/08/2012 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/08/2012 | 692.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/08/2012 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET PARA ACESSO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/08/2012 | 316.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇODO PAGAMENTO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/08/2012 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOUREIRA, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/08/2012 | 1586.98 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOUREIRA, REFERNETE AO ADIANTAMENTO DO13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/08/2012 | 4415.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/08/2012 | 296.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. TELEFONEN.§: 083 3357-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/08/2012 | 23248.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/08/2012 | 1454.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ASSESSORIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/08/2012 | 3967.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/08/2012 | 10308.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/08/2012 | 374.54 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO, PLACA: OET6336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/08/2012 | 377.97 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO, PLACA: NQK-4504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/08/2012 | 270.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE N.§ 83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR U NIDADES ESCOLARES DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0011371 | 30/08/2012 | 19173.78 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO PRESTADOS NA ADEQUA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE BRITO,NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDé,NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE A 4¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/08/2012 | 4075.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/08/2012 | 33896.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/08/2012 | 10713.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/08/2012 | 11417.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/08/2012 | 10143.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/08/2012 | 2898.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/08/2012 | 3547.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/08/2012 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/08/2012 | 2898.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/08/2012 | 1043.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/08/2012 | 6878.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIOS DO SETORE DE EDUCA€ÇO, EDUCA€ÇO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/08/2012 | 12183.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 31/08/2012 | 506.20 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. PLACA: OET-6336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 31/08/2012 | 740.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA: NPR-7230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/08/2012 | 185.30 | 00099631016404 | GAUDENIZE VERAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO A FUNCIONARIA FOI PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO PARA OS REPRESENTANTES DO CONTROLE SOCIAL EM SAUDE DO TRABALHADOR PARA AIMPLANTA€ÇO E OUIMPLEMENTA€ÇO DA CISS E DA CIST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/08/2012 | 11990.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARISO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 31/08/2012 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/08/2012 | 14012.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOE DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMNPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 31/08/2012 | 640.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: MMW-4936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 03/09/2012 | 300.00 | 00043763049487 | EDILSON NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 03/09/2012 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE TC DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. EDILSON NEVES DE LIMA. TC DE CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 03/09/2012 | 90.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMA DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 03/09/2012 | 140.00 | 00004856797441 | VANUZIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTERA DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 03/09/2012 | 760.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 03/09/2012 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 03/09/2012 | 370.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. RICACIA DE FARIAS OLIVEIRA. TC DO CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 03/09/2012 | 362.41 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032012 | 0012114 | 03/09/2012 | 1577.56 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. UNIDADES BASICA DE SAUDE - SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 03/09/2012 | 90.00 | 00010276026497 | CLAUDIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE UMA ULTRASONOGRAFIA PELVICA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 03/09/2012 | 132.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 03/09/2012 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA POUPAN€A ITR EM FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0012122 | 03/09/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMAMAQUINA MULTIFUNCIONAL SHARP 2040 PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 03/09/2012 | 933.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFORME SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 03/09/2012 | 500.00 | 00006642366425 | JANIELE VERAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE FUNCIONARIA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO, CONFORME CONVENIO 001/2009 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO, REFERNETE AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0011894 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BOLÇO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0011908 | 03/09/2012 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0011916 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA,TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0011924 | 03/09/2012 | 600.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0011932 | 03/09/2012 | 600.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0011941 | 03/09/2012 | 700.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAJEDO - TURNO: NOITE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0011959 | 03/09/2012 | 650.00 | 00008627470405 | CLOCOALDO GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ALGODOAIS - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0011967 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PORTEIRA E PAU-FERRO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0011975 | 03/09/2012 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHO DAS VARAS, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0011983 | 03/09/2012 | 800.00 | 00003482237492 | GERLANO ERIK MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PICOITO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0011991 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, TURNO: MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0012009 | 03/09/2012 | 850.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0012017 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO E MORORO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0012025 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO DE CIMA E PICOITO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 03/09/2012 | 500.00 | 00001981400451 | MARLENE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE GRATIFICA€ÇO A FUNCIONARIA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NACIMENTO, CONFORME CONVENIO FRIMADO COM O GOVERNO DO ESTADO N.§ 001/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0012131 | 03/09/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER COM MANUTEN€ÇO PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CAL‡AMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282012 | 0011819 | 03/09/2012 | 45000.00 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS E MEIO FIOS EM GRANÖTICOS NA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE QUE DA ACESSO AOMUNICIPIO DE BARRA DE SÇO MIGUEL AT� O ACESSO DA RUA JOÇO FELIX DE BRITO, REFERENTE A 2¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 03/09/2012 | 720.00 | 00010399481460 | ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,ALEM DE SERVI€OS DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0012041 | 03/09/2012 | 3180.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 08¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0012106 | 03/09/2012 | 1469.95 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 05/09/2012 | 200.00 | 00010275994430 | JULIA KESIA DO NASCIMENTO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE UM CURSO TECNICO EM TELECOMUNICA€åES,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 05/09/2012 | 600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0012173 | 05/09/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152012 | 0012157 | 05/09/2012 | 2948.18 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 06/09/2012 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. VALDEMAR PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 06/09/2012 | 487.00 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ( FRUTAS ) DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 06/09/2012 | 597.00 | 00051773511491 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS EM GERAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLA R JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 10/09/2012 | 200.00 | 00003384758420 | JOSE EGBERTO VAGNER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS PARA CONFEC€ÇO E APRESENTA€ÇO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,POR OCASIÇO DAS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/09/2012 | 840.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS PERTENENCETES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL (AMBULANCIA, MOTO E OUTRAS), SERVI€OS DE MECANICOS E HIDRAULICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/09/2012 | 745.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EM TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 10/09/2012 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A MENOR BIANCA GUIMARAES DE LIMA. USG DE ABDOMEM TOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0012271 | 11/09/2012 | 3783.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0012289 | 11/09/2012 | 3016.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 11/09/2012 | 17.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTA€ÇO DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 11/09/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€ÇO DE CONTRASTE PARA REALIZA€ÇO DE UMA TOMOGRAFIA, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. MANOEL CORREIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 11/09/2012 | 600.00 | 00031207766534 | EVERALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA COLOCA€ÇO DE GAMBIARRAS NO CENTRO DA CIDADE PARA APRESENTA€ÇO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, ALEM DA TROCA DA CAIXA DE MEDI€ÇO DE ENERGIA DO ANTIGO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOÇO FELIX ALVES DE BRITO,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 12/09/2012 | 350.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 12/09/2012 | 12.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÖBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0012327 | 12/09/2012 | 2503.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 13/09/2012 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARCIA DE LIMA FERREIRA. TC DA PELVE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062012 | 0012360 | 13/09/2012 | 2642.30 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO POR PARTE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 13/09/2012 | 450.00 | 00098191489449 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE UM PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 14/09/2012 | 1460.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 14/09/2012 | 18385.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A DMINISTRA€ÇO MUNICIPAL,ALEM DE TODA A ILUMINA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 14/09/2012 | 180.00 | 00006229589419 | LUCIA DE CASSIA DA SILVA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM IMPRESSåES PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2012, COM TODO O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 14/09/2012 | 247.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DE PREDIOS PRUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 14/09/2012 | 28.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. ESCOLA SEVERINO FERNANDES OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 14/09/2012 | 590.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO DE 1 LITRO - CARIRI, SENDO UM TOTAL DE 185 LITROS E BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO SENDO UM TOTAL DE 184 LITROS, PARA A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 14/09/2012 | 919.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 14/09/2012 | 141.75 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO EM VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0012424 | 14/09/2012 | 1794.47 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO GOL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA: MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 14/09/2012 | 43.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0012432 | 14/09/2012 | 1571.29 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEÖCULOS QUE SERVEM AO SETORDE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: MAF-4507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0012441 | 14/09/2012 | 295.37 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEÖCULOS QUE SERVEM AO SETORDE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: MMW-4936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 14/09/2012 | 760.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: NQF-4507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 14/09/2012 | 258.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252012 | 0012521 | 17/09/2012 | 2646.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 27 (VINTE E SETE) CARRADAS, LOCALIDADES: BARRA DE XANDé, RIACHO DAS VARAS, LAGEDO, IPéEIRAS, MORORO, ALGODOAIS,OLHO D`µGUA, PAU FERRO, PORTEIRAS E MALAHADA DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 17/09/2012 | 150.00 | 00001859367763 | CICERO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE ALGODOAIS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0012572 | 18/09/2012 | 12627.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 18/09/2012 | 330.00 | 00009291632490 | LUCINALDO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, POR UM PERIODO DE 11 (ONZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 18/09/2012 | 200.00 | 00003708651464 | REJANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 18/09/2012 | 120.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA€ÇO V | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME OFTALMOLOGICO EMPACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 19/09/2012 | 440.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EMPACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. EUCLIDES ALVES DE QUEIROZ. TC DO CRANIO E RX COLUNA CERVICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0012637 | 19/09/2012 | 4543.68 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: NQF-4507 E OEW-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0012629 | 19/09/2012 | 1095.65 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0012611 | 19/09/2012 | 3415.40 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MND-9505, OET-6336 E NQK-4504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0012602 | 19/09/2012 | 824.02 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 19/09/2012 | 350.00 | 00004926461471 | ADAILTON ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM UMA TAMPA E NA PAREDE DA CISTERNA NA LOCALIDADE DE PAU FERRO,ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 20/09/2012 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/09/2012 | 359.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 21/09/2012 | 69.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 21/09/2012 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 22/09/2012 | 525.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA CADEITA DE RODAS PARA DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SRA. OLINDINA BATISTA DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 24/09/2012 | 137.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 24/09/2012 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EMPACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. RENE QUEIROZ DA SILVA. TC COLUNA LOMBAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 24/09/2012 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EMPACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. ADRIANA COSME DE SOUSA. TC COLUNA LOMBAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 24/09/2012 | 0.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. COMPLEMENTO AO EMPENHO 01283-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 24/09/2012 | 1400.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE PO€OS ARTESIANOS E CATA-VENTOS NAS LOCALIDADES DE: PORTEIRAS, MALAHADA DO MEIO, BOLÇO, JOSE DOS SANTOS, PAU FERRO, PICOITO E BOLÇO, TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 24/09/2012 | 172.53 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (LINHA DE TELEFONIA MOVEL), REFERENTE AO PERIODO DE 03/08/2012 A 03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 24/09/2012 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0012661 | 25/09/2012 | 976.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0012653 | 25/09/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 25/09/2012 | 887.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURA€ÇO DE 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000212012 | 0012645 | 25/09/2012 | 11954.88 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME ORDEM DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO E RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 26/09/2012 | 90.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. VANESSA DO NASCIMENTO GUIMARÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0012696 | 27/09/2012 | 1115.00 | 10736246000180 | ROBERTA RÚBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 27/09/2012 | 8.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 28/09/2012 | 4415.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 28/09/2012 | 316.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇODO PAGAMENTO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 28/09/2012 | 0.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 28/09/2012 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOUREIRA, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 28/09/2012 | 23248.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ASSESSORIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 28/09/2012 | 3967.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 28/09/2012 | 10308.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/09/2012 | 2140.00 | 00003384499492 | IRACILDA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ROUPAS UTILIZADAS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO,POR PARETES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 100 PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 28/09/2012 | 4075.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 28/09/2012 | 33848.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 28/09/2012 | 10713.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 28/09/2012 | 10999.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 28/09/2012 | 10143.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 28/09/2012 | 4347.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 28/09/2012 | 3547.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 28/09/2012 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 28/09/2012 | 2898.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 28/09/2012 | 1043.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 28/09/2012 | 334.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO ADIANTAMENTODO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152012 | 0012734 | 28/09/2012 | 5125.59 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152012 | 0012742 | 28/09/2012 | 5198.84 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152012 | 0012751 | 28/09/2012 | 7554.95 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 28/09/2012 | 25056.71 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 28/09/2012 | 20432.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 28/09/2012 | 10500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 28/09/2012 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 28/09/2012 | 1244.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 28/09/2012 | 5226.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 28/09/2012 | 334.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 28/09/2012 | 200.00 | 00092886027472 | MARIA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 28/09/2012 | 3295.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 28/09/2012 | 3110.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 28/09/2012 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 28/09/2012 | 692.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/09/2012 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET PARA ACESSO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0013412 | 01/10/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMAMAQUINA MULTIFUNCIONAL SHARP 2040 PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/10/2012 | 1396.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. FONES: (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/10/2012 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/10/2012 | 933.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFORME SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/10/2012 | 105.36 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. TELEFONEN.§: 083 3357-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/10/2012 | 500.00 | 00001981400451 | MARLENE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE GRATIFICA€ÇO A FUNCIONARIA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NACIMENTO, CONFORME CONVENIO FRIMADO COM O GOVERNO DO ESTADO N.§ 001/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/10/2012 | 500.00 | 00006642366425 | JANIELE VERAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE FUNCIONARIA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO, CONFORME CONVENIO 001/2009 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0013234 | 01/10/2012 | 650.00 | 00008627470405 | CLOCOALDO GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ALGODOAIS - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0013251 | 01/10/2012 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHO DAS VARAS, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0013269 | 01/10/2012 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0013277 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA,TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0013285 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO DE CIMA E PICOITO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0013293 | 01/10/2012 | 850.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0013307 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BOLÇO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0013315 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PORTEIRA E PAU-FERRO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO E MORORO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0013340 | 01/10/2012 | 600.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0013358 | 01/10/2012 | 700.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAJEDO - TURNO: NOITE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0013366 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, TURNO: MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0013374 | 01/10/2012 | 800.00 | 00003482237492 | GERLANO ERIK MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PICOITO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/10/2012 | 236.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE N.§ 83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/10/2012 | 900.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GµS BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS GLP PARA A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TOTAL DE 25 UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0013421 | 01/10/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER COM MANUTEN€ÇO PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/10/2012 | 720.00 | 00010399481460 | ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0013331 | 01/10/2012 | 3180.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 09¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/10/2012 | 1000.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA-ESPEDITA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET A AQUISI€ÇO DE ARMA€åES E LENTES DE GRAUS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOA CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/10/2012 | 84.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 02/10/2012 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E OUTRAS DESPESAS DE SUA FILHA JULIA KESIA DO NASCIMENTO FONSECA, QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE MATRICULADA NA ESCOLA TECICA RENDENTORITA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 02/10/2012 | 392.80 | 00051773511491 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS EM GERAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLA R JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 03/10/2012 | 200.00 | 00059430443453 | VALDELICE ALICE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUA FILHA GABRIELLE ALICEDE ASSISN, DESPESAS COM A MENSALIDADE, QUE SE ENCONTRA REWALIZANDO UM CURSO DE INFIORMATICA EM OUTRA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 03/10/2012 | 2412.80 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 185KG DE CARNE BOLVINA DESTINADA A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 03/10/2012 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CAL‡AMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282012 | 0013510 | 04/10/2012 | 46000.00 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS E MEIO FIOS EM GRANÖTICOS NA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE QUE DA ACESSO AOMUNICIPIO DE BARRA DE SÇO MIGUEL AT� O ACESSO DA RUA JOÇO FELIX DE BRITO, REFERENTE A 3¦ E ULTIMA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 05/10/2012 | 200.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 05/10/2012 | 21.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 09/10/2012 | 294.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 09/10/2012 | 395.32 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIAN€AS NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 10/10/2012 | 100.00 | 00043717810472 | FALVIO ROBERTO DE HOLANDA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MÇO DE OBRA NA REGULAGEM DE PORTAS E PORTA DO PORTA MALA DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 10/10/2012 | 1.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 10/10/2012 | 4.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 11/10/2012 | 910.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 11/10/2012 | 655.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 11/10/2012 | 11668.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 11/10/2012 | 200.13 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (LINHA DE TELEFONIA MOVEL), REFERENTE AO PERIODO DE 03/09/2012 A 03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 11/10/2012 | 12173.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 11/10/2012 | 6785.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, EDUCA€ÇO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 11/10/2012 | 750.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 11/10/2012 | 17.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTA€ÇO DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 11/10/2012 | 14381.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 13/10/2012 | 20.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PALCA: NPR-7230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 15/10/2012 | 600.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPR-7230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 15/10/2012 | 0.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA POUPAN€A ITR EM FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0014664 | 15/10/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 15/10/2012 | 505.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DE PREDIOS PRUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 15/10/2012 | 1475.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 15/10/2012 | 250.00 | 00054698189420 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELS PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO CONTROLADA, POR SER PACINETE CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 15/10/2012 | 50.00 | 00011201430470 | JOSEFA LUZIANA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO ORTODONTICO DO QUAL NECESSITA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 15/10/2012 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DA UNIDADE DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 16/10/2012 | 103.36 | 00958548001030 | DROGARIA DROGAVISTA - ALMIRANTE BARROSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO PARA DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 16/10/2012 | 8.30 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTA€ÇO DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 16/10/2012 | 840.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 16/10/2012 | 670.00 | 00064608549472 | CLAUDIO SILVA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA SOLDA OXIGENIO NO VEICULO PARATI DE PLACA: NPR-7230, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 17/10/2012 | 600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0013838 | 17/10/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0013889 | 17/10/2012 | 1327.80 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 17/10/2012 | 17665.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A DMINISTRA€ÇO MUNICIPAL,ALEM DE TODA A ILUMINA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 17/10/2012 | 800.00 | 00031207766534 | EVERALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÇO DE TODA A REDE ELETRICA NO CENTRO EDUCACIONAL,NO GINASIO DE ESPORTES E NA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO MARTINS DOS SANTOS, EM VIRTUDE DE SOLICITA€ÇO JUDICIAL, POR CONTA DAS ELEI€åES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 17/10/2012 | 959.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 17/10/2012 | 117.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E OUTUBRO DO ANO DE 2012. ESCOLA SEVERINO FERNANDES OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 17/10/2012 | 257.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0013897 | 17/10/2012 | 7967.10 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TODO O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 19/10/2012 | 2850.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 19/10/2012 | 300.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS AS CIDADES DE CABACEIRAS E BOQUEIRÇO, A SERVI€O DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 19/10/2012 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS CE-285A PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 19/10/2012 | 709.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 19/10/2012 | 0.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 19/10/2012 | 74.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 19/10/2012 | 448.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 22/10/2012 | 7.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 22/10/2012 | 1200.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DA LAVANDERIA E DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PORTEIRAS, SENDO TODO O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 22/10/2012 | 300.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOSNA REFORMA DA LAVANDEIRIA E CONSERTO DA FOSSA S�PTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PORTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 22/10/2012 | 622.00 | 00003384010400 | EDILSA ELIZEU DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TITO DE MELO, NA LOCALIDADE DE BOLÇO, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 22/10/2012 | 300.00 | 00003385724490 | MARIA MINERVA DE BRITO CASTRO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE MEDICAMENTOSUTILIZADOS NO TRATAMENTO DE GASTRITE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 22/10/2012 | 250.00 | 00006789621466 | MATILDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. REALIZA€ÇO DE EXAMES CLÖNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 22/10/2012 | 191.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 23/10/2012 | 380.00 | 00010276015452 | MARILIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE UM TC DE CRANIO,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 23/10/2012 | 350.00 | 00007938311480 | JOSE COSME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO NAS PAREDES E REPAROS NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� TITO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 23/10/2012 | 1480.00 | 00000190023783 | MARIA EDILEUZA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIAIS E FUNCIONARIOS DA JUSTI€A ELEITORAL QUE FIZERAM A SEGURAN€A E TRABALHARAM NAS ELEI€åES MUNICIPAIS DE 2012,NO PERIO DE 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SOLICITA€ÇO ATRAVES DOS OFICIOS 147 E 159/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 24/10/2012 | 1700.00 | 40944068000143 | VIA€AO RIDO DOCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE TRÒS VIAGENS: 01 NO DIA 07 DE SETEMBROCOM A BANDA MACIAL DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA E OUTRAS DUAS NO DIA 12 DE OUTUBRO COM CRIAN€AS DO MUNICIPAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 24/10/2012 | 2785.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 24/10/2012 | 150.00 | 00008280293426 | MARIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO NO HEMOCENTRO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDENOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 24/10/2012 | 760.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: OEW-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252012 | 0014095 | 24/10/2012 | 4214.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 43 (QUARENTE E TRÒS) CARRADAS, LOCALIDADES: PORTEIRAS, BARRO VERMELHO,BARRA DE XANDé, OLHO D`µGUA, RIACHO DAS VARAS,MALAHADA DO MEIO, ALDODOAIS E LAJEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 24/10/2012 | 1400.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE 10 PO€OS ARTESIANOS E CATA-VENTOS NAS LOCALIDADES DE: IPUEIRAS, BARRA DE XANDé, CAI€ARA,, PORTEIRAS, PICOITO, BARRO VERMELHO, E MORORà, TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 25/10/2012 | 305.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA E ADAPTA€ÇO FEITAS NO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PLACA: MQF-4507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0014168 | 25/10/2012 | 6929.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPåEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 25/10/2012 | 478.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADASA MANUTEN€ÇO EM VEIUCLO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: MQF-4507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR U NIDADES ESCOLARES DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302012 | 0014150 | 25/10/2012 | 78603.62 | 15414856000180 | CMOL - CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E ADEQUA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCELINO JOSE GON€ALVES, NA ZONA RUAL DO MUNICÖPIO. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 26/10/2012 | 258.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PLACA: MND-9605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 26/10/2012 | 300.00 | 00098191918404 | TEOBALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 26/10/2012 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. DAIANE ALVES DO BOMFIM. USG DE ABDOMEM TOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 27/10/2012 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0014214 | 29/10/2012 | 3011.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0014222 | 29/10/2012 | 2932.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 29/10/2012 | 491.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE N.§ 83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 29/10/2012 | 1034.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. FONES: (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 29/10/2012 | 90.60 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. TELEFONEN.§: 083 3357-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0014320 | 30/10/2012 | 427.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/10/2012 | 23939.24 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ASSESSORIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/10/2012 | 3240.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/10/2012 | 1100.00 | 00004419739495 | VALDEMAR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGEM: 02 COM ALUNOS PARA REALIZAREM PROVAS DE SUPLETIVO, 02 COM A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO E 03 PARA A CIDADE DE CABACEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/10/2012 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET PARA ACESSO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/10/2012 | 4415.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/10/2012 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOUREIRA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0014303 | 30/10/2012 | 2658.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MND-9605, OET-6336 E NQK-4504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/10/2012 | 4075.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/10/2012 | 33896.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/10/2012 | 10713.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/10/2012 | 10775.98 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/10/2012 | 10143.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/10/2012 | 4347.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/10/2012 | 3547.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/10/2012 | 4017.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/10/2012 | 2898.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/10/2012 | 1043.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/10/2012 | 960.00 | 00000782767486 | EDUARDO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS PARA SEREM COLOCADOS NAS PASSAGENS SOB O RIO PARAÖBA,NAS LOCALIDADES DE PAU FERRO E PORTEIRAS, NA ZOAN RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/10/2012 | 510.00 | 00082019940434 | IDELVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DO PERIMETRO URBAMO DA SEDE DO MUNICIPIO, POR UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0014311 | 30/10/2012 | 1549.65 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/10/2012 | 11300.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142012 | 0014290 | 30/10/2012 | 3665.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: NQF-4507, OEW-9960 E MMW-4936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/10/2012 | 301.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/10/2012 | 25281.47 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/10/2012 | 18822.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/10/2012 | 9685.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/10/2012 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/10/2012 | 1244.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/10/2012 | 5226.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/10/2012 | 1100.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. SILVANIA GON€ALVES DE LIMA,PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/10/2012 | 3295.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/10/2012 | 3110.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/10/2012 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/10/2012 | 2081.10 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 31/10/2012 | 13894.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 31/10/2012 | 650.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EMPACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. JOSE ADALBERTO CAMELO. RM COLUNA LOMBAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 31/10/2012 | 12183.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 31/10/2012 | 6736.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, EDUCA€ÇO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 31/10/2012 | 322.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇODO PAGAMENTO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 31/10/2012 | 12187.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 31/10/2012 | 655.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EM TRANSPORTE, REFERNETE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 31/10/2012 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 01/11/2012 | 1000.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RµDIO CIDADE-AM, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0014991 | 01/11/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL SHARP PARA RETIRADA DE COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/11/2012 | 933.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFORME SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0014729 | 01/11/2012 | 700.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAJEDO - TURNO: NOITE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0014737 | 01/11/2012 | 850.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0014745 | 01/11/2012 | 800.00 | 00003482237492 | GERLANO ERIK MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PICOITO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0014753 | 01/11/2012 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHO DAS VARAS, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0014761 | 01/11/2012 | 650.00 | 00008627470405 | CLOCOALDO GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ALGODOAIS - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0014770 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PORTEIRA E PAU-FERRO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0014788 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA,TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0014796 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, TURNO: MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0014800 | 01/11/2012 | 600.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0014818 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO E MORORO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0014826 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BOLÇO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0014834 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO DE CIMA E PICOITO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0014842 | 01/11/2012 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/11/2012 | 500.00 | 00006642366425 | JANIELE VERAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE FUNCIONARIA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO, CONFORME CONVENIO 001/2009 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/11/2012 | 500.00 | 00001981400451 | MARLENE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE GRATIFICA€ÇO A FUNCIONARIA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NACIMENTO, CONFORME CONVENIO FRIMADO COM O GOVERNO DO ESTADO N.§ 001/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 01/11/2012 | 338.00 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (MARACUJA E BANANA) DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 01/11/2012 | 871.80 | 00051773511491 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS EM GERAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLA R JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0015008 | 01/11/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER COM MANUTEN€ÇO PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0014851 | 01/11/2012 | 3180.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 10¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00021894426487 | DR RICARDO DONATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 01/11/2012 | 504.53 | 00435963000118 | LOJAS IPANEMA - QUEIROZ ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÖPIO. TRAVESSEIROS TOALHAS E LEN€OIS EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI‡ÆO DE UM VEICULO PARA A CƒMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/11/2012 | 1029.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 LAVADOURA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/11/2012 | 260.10 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DE 01 ESCADA EM ALUMINIO COM06 DEGRAUS E 03 FERROS SECO METALICO PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 05/11/2012 | 70.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA CONSULTA MEDICA EMPACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,O SR. ALMIR AMARO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 05/11/2012 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 05/11/2012 | 871.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, PREDIO DA FABRICA DE ROUPAS, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 05/11/2012 | 5000.00 | 00005118933455 | ALDA JANETE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DEUMLOTE DE TERRENO COM AS SEGUINTES MEDI€åES: 16,50M DE LARGURA DE FRENTE E DE LARGURA NOS FUNDOS POR 13M DE COMPRIMENTO, DESTINADO A ABERTURA DE VIAS PéBLICAS,COM AS SEGUINTES CONFRONTA€åES: NOTE COM IMOVEL DA VENDEDORA, SUL COMO CAMPO DE FUTEBOL, NASCENTE COMLOTES DE SEVERINO GENUINO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 05/11/2012 | 60000.00 | 00018858503449 | SEVERINO GENUINO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DEUMA LOTE DE TERRENO MEDINDO: 100M DE FRENTE E DE LARGURAPOR 125DE COMPRIMENTO E MAIS 13 METROSDE LARGURA,COM A SEGUINTE CONFRONTA€åES: NORTE E SUL COMIMOVEL DO VENDEDOR, NASCENTE COMIMOVEL DE AGENILDO PEREIRA DA SILVA E JOSE ALDERI DA SILVA, POENTE COMO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 06/11/2012 | 1417.27 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 06/11/2012 | 150.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JOÇO BARBOSA CAMELO. ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 06/11/2012 | 140.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JOÇO BARBOSA CAMELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 06/11/2012 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ALMIR AMARO DA SILVA. USG DE ABDOMEM TOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 06/11/2012 | 130.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM PACIENTE CA RENTE DO MUNICIPIO, O SR. ALMIR AMARO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 06/11/2012 | 170.33 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 07/11/2012 | 380.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 07/11/2012 | 120.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 07/11/2012 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. ESCOLA SEVERINO FERNANDES OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 07/11/2012 | 6349.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FERNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SERTOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 07/11/2012 | 706.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 08/11/2012 | 3800.00 | 03642027000176 | W.L.D. PRODU€åES - LUCIANO CHARLYER DA S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTÖSTICA EMPRA€A PéBLICA DA BANDA GENTE BOA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012,EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRODO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0015211 | 08/11/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 08/11/2012 | 150.00 | 00046071105404 | JOÇO PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UMA CRUZ EM MADEIRA PARA SER COLOCADA NO CRUZEIRO DO CEMITERIO PéBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 08/11/2012 | 200.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE QUADROS ESCOLARES,COMOTAMB�M DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 08/11/2012 | 300.00 | 00010278662471 | ALINE MARIA QUEIROZ ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANNCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADORA DE DIABETES E SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 08/11/2012 | 17.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTA€ÇO DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 08/11/2012 | 274.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0015202 | 08/11/2012 | 5890.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00068352344404 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE UMA CIRURGIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, POR SE TRATAR DE UMA PORTADOR DE PROBLEMAS NO JOELHO,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 09/11/2012 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JOÇO BARBOSA CAMELO. USG DE ABDOMEM TOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0015245 | 09/11/2012 | 1264.55 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0015253 | 09/11/2012 | 1265.80 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0015261 | 09/11/2012 | 1268.80 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0015270 | 09/11/2012 | 1262.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092012 | 0015288 | 09/11/2012 | 3648.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 09/11/2012 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 0015318 | 10/11/2012 | 4999.87 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUI€ÇO COM AS OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 12/11/2012 | 1025.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 12/11/2012 | 620.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DE PREDIOS PRUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 12/11/2012 | 80.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. ESCOLA SEVERINO FERNANDES OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 12/11/2012 | 1814.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 12/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152012 | 0015369 | 12/11/2012 | 1179.55 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152012 | 0015377 | 12/11/2012 | 3244.98 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 13/11/2012 | 150.00 | 00003385822408 | MARINA FERNANDES DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE GASTRITE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 13/11/2012 | 450.00 | 00003384758420 | JOSE EGBERTO VAGNER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRERSTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDOOS A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E SUA EQUIPE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÇO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 13/11/2012 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. LUCIA MARINHO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 13/11/2012 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. GILSON FERNANDES DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 13/11/2012 | 170.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA ALICE DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 14/11/2012 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM TELECOMUNICA€åES,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR U NIDADES ESCOLARES DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292012 | 0015466 | 16/11/2012 | 66525.34 | 15414856000180 | CMOL - CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E ADEQUA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE TITO DE MELO,NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE A MEDI€ÇO UNICA. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 16/11/2012 | 320.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 16/11/2012 | 15.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUANO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 19/11/2012 | 600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 19/11/2012 | 68.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUANO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 19/11/2012 | 622.00 | 00003384010400 | EDILSA ELIZEU DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TITO DE MELO, NA LOCALIDADE DE BOLÇO, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 19/11/2012 | 589.20 | 00070066301424 | VANESSA MARILIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRI€ÇO E MENSALIDADE DE CURSO DE INFORMµTICA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 20/11/2012 | 200.00 | 00811657000139 | UCD PROMEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME CITOPATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DO MMUNICIPIO,A SRA. MARIA CELIANE PESSOA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000212012 | 0015555 | 20/11/2012 | 10238.98 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME ORDEM DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO E RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 20/11/2012 | 320.00 | 00043437168720 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA, SOLDAGEM E REPOSI€ÇO DOS PORTåES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0015547 | 20/11/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 20/11/2012 | 518.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUANO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 20/11/2012 | 145.00 | 00064608549472 | CLAUDIO SILVA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA SOLDA OXIGENIO NO VEICULO PARATI DE PLACA: NPR-7230, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 21/11/2012 | 209.64 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (LINHA DE TELEFONIA MOVEL), REFERENTE AO PERIODO DE 03/10/2012 A 03/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 21/11/2012 | 215.00 | 00989523000102 | X SUNG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 21/11/2012 | 964.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 21/11/2012 | 19837.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, AL�M DA ILUMINA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 21/11/2012 | 150.00 | 00005070059459 | MARIA DO SOCORRO COSME GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€AO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 21/11/2012 | 500.00 | 00029834899491 | THE NUMBER ONE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E PINTURA EM ALGUNS PONTOS DA LATARIAS DE AMBULACIA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 21/11/2012 | 286.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 22/11/2012 | 250.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 22/11/2012 | 300.00 | 00030081220430 | PETRONIO FRANCISCO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA E EXAMES, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 22/11/2012 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 22/11/2012 | 550.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITARES PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. SILVANIA GUIMARAES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0015695 | 22/11/2012 | 6734.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPåEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0016136 | 22/11/2012 | 195.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPåEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 22/11/2012 | 900.00 | 00082019940434 | IDELVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DO PERIMETRO URBAMO DA SEDE DO MUNICIPIO, POR UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 22/11/2012 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 22/11/2012 | 890.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL - SETOR DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072012 | 0015725 | 22/11/2012 | 1720.00 | 10736246000180 | ROBERTA RÚBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO - MICROCOMPUTADOR PENT COM PROC. DUAL CORE, GABINETE ATX, MOUSE OPTICO, TECLADO PS2, GRAVADOR DE DVD, DRIVE HDD 500GB SATA, MONITOR LCD 18,5", ESTABLILIZADOR BI 300VA, PLACA MÇE MSI, PENTE DE MEMORIA DDR E FONTE ATX. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 23/11/2012 | 1176.50 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE FRANGO VIVO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 537,214 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 23/11/2012 | 620.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ELIZETE DE LIMA FERREIRA. EXAME DE RESSSONANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 25/11/2012 | 28.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINADA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 25/11/2012 | 139.99 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 26/11/2012 | 200.00 | 00005655611465 | CARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIUO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POR SER PACIENTE CARNTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032012 | 0015806 | 26/11/2012 | 1115.90 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. UNIDADES BASICA DE SAUDE - SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 26/11/2012 | 840.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS PERTENENCETES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL (AMBULANCIA, MOTO E OUTRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032012 | 0015792 | 26/11/2012 | 4415.01 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 27/11/2012 | 392.00 | 00011173757490 | NAILDA GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CURSO DE OPERADOR DE MICROCOMPUTADORES,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 27/11/2012 | 27591.61 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTE AMORIM SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETO PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, SENDO OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL DE N.§ 011.2009.000.359-8, PAGAMENTOCONFORME SENTEN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 27/11/2012 | 300.00 | 00033935114400 | HELENO PINTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0015857 | 28/11/2012 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 28/11/2012 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. FRANCISCO DEODATO NETO. RX DE ESOFAGO, ESTOMADO E DUODENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 28/11/2012 | 450.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BALDE DO A€UDE DE BARRA DE XANDé, POR UMPERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0015881 | 28/11/2012 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER DIVERSOS PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0015890 | 28/11/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PRESTADOS NA LOCA€ÇO COM MANUTENL€ÇO DE MAQUINA SHARP MULTIFUNCIONAL,DESTINANA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇONA RETIRADA DE COPIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 28/11/2012 | 785.00 | 08963829000100 | O BANANAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA O PREFEITO E SUA COMITIVA QUANDO EM REUNIÇO COM SEU SECRETARIADO PARA AVALIA€ÇO DAS A€OES DESEMPENHADAS NO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0015903 | 28/11/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER COM MANUTEN€ÇO PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 29/11/2012 | 300.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DA CISTERNA E DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÖTIO PICOITO, POR UM PERIODO DE 10 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 29/11/2012 | 494.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 29/11/2012 | 320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS EM TRANSPORTE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 29/11/2012 | 159490.31 | 00009625313400 | JOSE DAS NEVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DE TERRRENO MEDINDO 4,52 HA, ONDE O MESMO FOI OBJETO DE DESAPROPRIA€ÇO GERANDO O PRECESSO N.§011.2009.000.456-2 QUE POR ORDEM JUDICIAL O VALOR DEVIDO ORDENADO PELA JUSTI€A FOI DEPOSITADO NA CONTA JUDICIARIA DE N§ 2.900.116.195.658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 29/11/2012 | 82764.51 | 00004495073435 | LIGIRVANIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM TERRENO MEDINDO 2,34 HA, O TERRENO FOI ADQURIDO A REPRESENTANTE DO ESPOLILIO DE JOSE MARTINS DOS SANTOS REPRESENTADA PELA CREDORA, O VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DETERMINADO PELA JUSTI€A FOI DEPOSITADO NA CONTA JUDICIAL DE N.§1.000.116.195.421, DE ACORDO COM O PROCESSO DE N.§ 011.2009.000.456-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 29/11/2012 | 658.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0015971 | 29/11/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONNER PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 29/11/2012 | 1433.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUANO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 29/11/2012 | 24000.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATÖCIOS DETERMINADOS POR ORDEM JUDICIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO N.§: 011.2009.000.456-2, NA CONTA JUDICIAL DE N.§ 1.300.132.324.125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 29/11/2012 | 510.00 | 00062315471400 | SEBASTIAO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE PEDREITO PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DA CAIXA D`µUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE BARRA DE XANDé. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 29/11/2012 | 150.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DSPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. COMPRA DE MEDICA€ÇO PARA REUMATISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/11/2012 | 50.00 | 00003212158425 | RENATO RAMOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFIGURA€ÇO DE SISTEMA COMINSTALA€ÇODE APLICATIVOS EMUM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/11/2012 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SRA. CELIA MARIA DA SILVA LIMA. USG DE ABDOMEM TOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/11/2012 | 22291.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/11/2012 | 18749.15 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/11/2012 | 9956.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/11/2012 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/11/2012 | 1244.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/11/2012 | 5226.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/11/2012 | 13628.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/11/2012 | 3295.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/11/2012 | 3110.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/11/2012 | 450.00 | 00000994357729 | JOAO PESSOA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE DETRITOS DO BALDE DOA€UDE DE BARRA DE XANDé, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/11/2012 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/11/2012 | 2676.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/11/2012 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUANO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/11/2012 | 4638.62 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/11/2012 | 318.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇODO PAGAMENTO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/11/2012 | 11941.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/11/2012 | 655.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/11/2012 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOUREIRA, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/11/2012 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET PARA ACESSO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/11/2012 | 1288.70 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM UTILIZADOS NO GINASIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/11/2012 | 549.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/11/2012 | 1395.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/11/2012 | 24235.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ASSESSORIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/11/2012 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/11/2012 | 10329.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/11/2012 | 450.00 | 00008559088407 | JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/11/2012 | 600.00 | 00033935416415 | ALUIZIO PETRONIO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSMATOS E DESOBISTRU€ÇO DAS ESTRADA E DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SITIO OLHO D`µGUA,NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0016021 | 30/11/2012 | 1236.60 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/11/2012 | 58.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS EM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FARÇO VIAGEM A JOÇO PESSOA PARA CONHECEREM A PRAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/11/2012 | 4075.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/11/2012 | 33896.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/11/2012 | 10936.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/11/2012 | 10357.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/11/2012 | 12598.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/11/2012 | 4347.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/11/2012 | 3547.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/11/2012 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/11/2012 | 2898.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/11/2012 | 1043.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/11/2012 | 12477.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBROD O ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/11/2012 | 6835.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 25%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0016616 | 01/12/2012 | 15356.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 03/12/2012 | 500.00 | 00001981400451 | MARLENE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE GRATIFICA€ÇO A FUNCIONARIA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NACIMENTO, CONFORME CONVENIO FRIMADO COM O GOVERNO DO ESTADO N.§ 001/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 03/12/2012 | 500.00 | 00006642366425 | JANIELE VERAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE FUNCIONARIA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO, CONFORME CONVENIO 001/2009 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 03/12/2012 | 162.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE N.§ 83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 03/12/2012 | 3183.81 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 03/12/2012 | 28250.79 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 03/12/2012 | 8604.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 03/12/2012 | 10304.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 03/12/2012 | 8694.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 03/12/2012 | 4347.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0016471 | 03/12/2012 | 700.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAJEDO - TURNO: NOITE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0016489 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO E MORORO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0016497 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PORTEIRA E PAU-FERRO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0016501 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, TURNO: MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0016519 | 03/12/2012 | 600.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0016527 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO DE CIMA E PICOITO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0016535 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA,TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0016543 | 03/12/2012 | 800.00 | 00003482237492 | GERLANO ERIK MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PICOITO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0016551 | 03/12/2012 | 850.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0016560 | 03/12/2012 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHO DAS VARAS, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0016578 | 03/12/2012 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0016586 | 03/12/2012 | 650.00 | 00008627470405 | CLOCOALDO GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ALGODOAIS - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0016594 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BOLÇO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 03/12/2012 | 1013.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. FONES: (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 03/12/2012 | 122.82 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1655-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0016683 | 03/12/2012 | 3180.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 11¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 03/12/2012 | 600.00 | 00070194798470 | MARCIO ALAN MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DO PERÖMETRO URBANO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI - PB. DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 03/12/2012 | 600.00 | 00009291632490 | LUCINALDO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, POR UM PERIODO DE 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 03/12/2012 | 7950.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ASSESSORIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 03/12/2012 | 1157.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 03/12/2012 | 3600.00 | 00004858441415 | LEONILDO APOLINARIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 03/12/2012 | 933.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFORME SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 03/12/2012 | 250.00 | 00059430443453 | VALDELICE ALICE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE OPERADOR DE MICRO COMPUTADOR DE SUA FILHA A MENOR GABRIELE ALICE DE ASSIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 03/12/2012 | 1737.82 | 00000782767486 | EDUARDO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA SERVINDO AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVI€O DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 03/12/2012 | 102.36 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. TELEFONEN.§: 083 3357-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 03/12/2012 | 5494.89 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 03/12/2012 | 396.74 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOUREIRA, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 03/12/2012 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO NA POUPA€A ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 03/12/2012 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO NA POUPA€A ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 03/12/2012 | 2378.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 03/12/2012 | 1188.43 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 03/12/2012 | 991.86 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 03/12/2012 | 3183.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 03/12/2012 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 03/12/2012 | 360.49 | 00091103851420 | MARIA JOSE SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTIRABICA, REALIZADA NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 03/12/2012 | 900.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO, PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL PEDRO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 03/12/2012 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 03/12/2012 | 70.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA€ÇO V | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME OFTALMOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 03/12/2012 | 3000.00 | 08846255000181 | CLINICA STA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JOÇO BARBOSA CAMELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 03/12/2012 | 18148.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 03/12/2012 | 750.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 03/12/2012 | 5226.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 04/12/2012 | 254.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇODO PAGAMENTO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 04/12/2012 | 560.00 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (MARACUJA, BANANA E GOIABA) DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 05/12/2012 | 600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 05/12/2012 | 600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 05/12/2012 | 200.00 | 00006534299402 | ELIENE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESASCOM A REALIZA€ÇO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PACIENTE DCARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 06/12/2012 | 200.00 | 00027411826472 | ANTONIO ANICETO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DESTINADO A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA E REALIZA€ÇO DE EXAMES E ELETROCARDIGRAMA,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 06/12/2012 | 200.00 | 00003384393406 | GERALDINA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIOGESTIVA,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 06/12/2012 | 130.00 | 00045468478404 | DR. LINCOLN SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. REGINA FRANCILEIDE DA SILVA PEREITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 06/12/2012 | 360.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 06/12/2012 | 270.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 06/12/2012 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA MIRACI DA SILVA QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 06/12/2012 | 90.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. REGINA FRANCILEIDE DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 06/12/2012 | 155.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252012 | 0017051 | 06/12/2012 | 4508.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 46 (QUARENTE E SEIS) CARRADAS, LOCALIDADES: BARRA DE XANDé, PORTEIRAS, LAGEDO, OLHO D`µGUA RIACHO DAS VARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0017116 | 06/12/2012 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 06/12/2012 | 370.00 | 00001600299458 | JUSSARA TAMIRIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMO€ÇO PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA RESOLVER ASSUSNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 06/12/2012 | 400.00 | 00008098616401 | LEANDRO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS EM08 (OITO) DIARIAS NA CONSTRU€ÇO DE UMBANHEIRO NA CASA DE MATIAS DA COSTA LIMA, QUE � PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092012 | 0017167 | 07/12/2012 | 3160.80 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUANO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 07/12/2012 | 856.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO AO PROJETO ALUNO NOTA 10 QUE BENEFICIA OS MELHORES ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092012 | 0017159 | 07/12/2012 | 11798.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 07/12/2012 | 600.00 | 00001559566477 | JOSE LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO DE TODAS AS RUAS DO PERIMETRO URBANO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092012 | 0017141 | 07/12/2012 | 2861.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 10/12/2012 | 35.99 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO PARA DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. FERNANDO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 10/12/2012 | 145.69 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO PARA DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ERCINA PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 10/12/2012 | 160.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. GERALDINA SILVA PEREIRA. ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 10/12/2012 | 6000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO E INSTALA€ÇO DE MATERIAL ELETRICO, ENFEITES E ILUMINA€åES NATALINAS PARA OS PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL E NAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 10/12/2012 | 7.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 10/12/2012 | 961.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 11/12/2012 | 450.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€ÇO PARA OS POLICIAIS QUE DESTACAM NA CIDADE DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI-PB,CONFORME CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 11/12/2012 | 17.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTA€ÇO DE INTERESSE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 11/12/2012 | 550.00 | 00003036926429 | JOSE JOSEMAR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REBOQUE DE DUAS AMBULANCIAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022012 | 0017281 | 11/12/2012 | 1065.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0017299 | 11/12/2012 | 3431.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0017302 | 11/12/2012 | 3998.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 12/12/2012 | 350.00 | 00039729044287 | ROSSERENE DE MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€åES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA EXCURSÇO PARA JOÇO PESSOA, REALIZADA EM 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 12/12/2012 | 600.00 | 00090078284791 | RONALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, POR UMPERIODO DE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0019020 | 12/12/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER COM MANUTEN€ÇO PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0019011 | 12/12/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMAMAQUINA SHARP-2040 PARA O SETOR DE ADMINSITRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 12/12/2012 | 6.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO AFM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000052012 | 0019046 | 12/12/2012 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMAPLACA FONTE PARA MANUTENB€ÇO EM UMA IMPRESSORA SANSUNG PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 13/12/2012 | 18.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 13/12/2012 | 18.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 13/12/2012 | 350.00 | 00009719278471 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE LANCHES PARA OSPOLICIAIS QUE DESTACAM NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 13/12/2012 | 595.00 | 00062315471400 | SEBASTIAO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DO PISO EM CIMENTO DA CASA DO SR. SILVESTRE FERNANDES DA SILVA,NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 13/12/2012 | 300.00 | 00008568695469 | ADEMIR DE QUEIROZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS NAS MARGENS DA ESTRADA ENTREOS SITIOS OLHO DµGUA E ALGODOAIS,NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 13/12/2012 | 762.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTO EM 02 CAIZAS DE ENGRENAGENS PERTECENTES A EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 13/12/2012 | 1434.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 13/12/2012 | 516.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DE PREDIOS PRUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 13/12/2012 | 200.00 | 00002841811450 | LUCILA MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PAR CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTINA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 13/12/2012 | 300.00 | 00006870077479 | JOSEFA CLAUDIANE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM PEDIATRA DE SEU FILHO E AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 13/12/2012 | 150.00 | 00007868880406 | DR TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. THAYSSA PAMELA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 13/12/2012 | 46.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 14/12/2012 | 350.00 | 00098192299449 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE UMA CONSULTA E REALIZA€ÇO DEUMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 14/12/2012 | 66.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. UNIDADE DE SAUDE JUVINO PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 14/12/2012 | 337.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 14/12/2012 | 326.40 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT SABOR MORANDO 1000G SACHE PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 14/12/2012 | 887.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 14/12/2012 | 500.00 | 00007938311480 | JOSE COSME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DE TODO O CENTRO DA CIDADE,PARA A ORNAMENTA€ÇO NATALINA, DURANTE 12 (DOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 14/12/2012 | 19105.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, AL�M DA ILUMINA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 14/12/2012 | 536.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO ECONSERVA€ÇO DA MOTO PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 16/12/2012 | 1441.60 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE FRANGO VIVO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 658,264 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 17/12/2012 | 2000.00 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE TODO O MURO DO MATADOURO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AV. VEREADOR PEDRO TORRES DE ARAUJO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 17/12/2012 | 1000.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RµDIO CIDADE-AM, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 17/12/2012 | 300.00 | 00030081033400 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM ORTOPEDISTA, REALIZA€ÇO DE RAIO X DE JOELHO, CONSULTA E COMPRA DE MEDICA€ÇO,POR SER PACIENTE CARENTE DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 18/12/2012 | 3800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS AO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIOO SR. PAULO ROBSON DA SILVA NEVES, PORTADOR DE TETRAPLEGIA ESPµSTICA - CID: G82.4, E NECESSITA DE CADEIRA DE RODAS PARA LOCOMO€ÇO E CADEIRA HIGIENICA PARA FAVORECER HIGIENE CORPORAL, DE ACORDO COM PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 18/12/2012 | 22357.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 18/12/2012 | 20432.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 18/12/2012 | 10228.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 18/12/2012 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 18/12/2012 | 1244.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 18/12/2012 | 5226.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 18/12/2012 | 2676.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 18/12/2012 | 400.00 | 00008362832444 | SERGIO JâNAS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA CAIXA D`µGUA E DOS BEBEDOUROS DOS ANIMAIS NA LOCALIDADE DO SITIO ANGICOS,ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 18/12/2012 | 3295.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 18/12/2012 | 3110.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 18/12/2012 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 18/12/2012 | 4415.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 18/12/2012 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOUREIRA, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 18/12/2012 | 568.26 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A SR. PREFEITO E SUA COMITIVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ASSESSORIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 18/12/2012 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 18/12/2012 | 24235.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 18/12/2012 | 450.00 | 00003231616778 | EVERALDO PETRONIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO,POR UMPERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 18/12/2012 | 9957.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 18/12/2012 | 4075.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 18/12/2012 | 33896.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 18/12/2012 | 10713.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 18/12/2012 | 10775.98 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 18/12/2012 | 8694.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 18/12/2012 | 4347.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 18/12/2012 | 4343.81 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 18/12/2012 | 4017.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 18/12/2012 | 2898.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 18/12/2012 | 1043.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 18/12/2012 | 960.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT SABOR MORANDO 1000G SACHE PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOSENDO UMA QUANTIDADE DE 600 UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0017582 | 18/12/2012 | 430.00 | 10736246000180 | ROBERTA RÚBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072012 | 0017591 | 18/12/2012 | 670.00 | 10736246000180 | ROBERTA RÚBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DE 01 ESTABILIZADOR E 01 NOBREAK PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0017663 | 19/12/2012 | 4500.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. 250 DIARIOS DE CLASSE; 300 PASTAS INDIVUDUAL DO ALUNO; 200 FICHAS DE MATRICULA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Indústria | Promoção Comercial | APOIO AO COMERCIO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000322012 | 0017701 | 19/12/2012 | 50290.00 | 70190079000731 | MAKITAL IMPORTANDORA DE MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS DE COSTURAS DESTINADAS AO SALÇO DE COSTURA DO MUNICÖPIO, A€ÇO DESENVOLVIDA VISANDO A CRIA€ÇO DE EMPREGOS E OPORTUNIDADES NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 19/12/2012 | 316.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇODO PAGAMENTO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 19/12/2012 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE UMA CARTUCHO OLIVETTI 20W,PERTECENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 19/12/2012 | 650.00 | 00007794791499 | SEBASTIAO SILVIO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 13 (TREZe) DIARIAS NO CONSERTO DO BEBEDOURO DE ANIMAIS DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS E BARRO VERMELHO DE CIMA,COMO TAMBEMNA CAIXA D'µGUA DO PO€O ARTESIANO NA LOCALIDADEDO BOLÇO, TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 19/12/2012 | 365.00 | 00051885638787 | MARIA DAS NEVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO ONDE VAI REALIZARO TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 19/12/2012 | 1400.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, COM TRANSLADO PARA A SEDE DO MUNICÖPIO, CONFORME DECLARA€åES DE OBTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 19/12/2012 | 300.00 | 00008631850454 | MARIA ALCIONE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA EM FONOALDIOLOGIA PARA SEU FILHO COM SINDROME DE DAWN,POR SER DE FAMILA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 19/12/2012 | 280.00 | 00004846810445 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0017671 | 19/12/2012 | 2466.15 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TODO O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 19/12/2012 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JUSSELINO ROBERTO GUIMARAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 19/12/2012 | 140.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JOSE BATISTA DE QUEIROZ FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062012 | 0017728 | 19/12/2012 | 10315.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO POR PARTE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 20/12/2012 | 350.00 | 00005655611465 | CARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIUO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO CONSULTA MEDICA COM PEDIATRA E COMPRA DE MEDICA€ÇO PARA SEU FILHO,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 20/12/2012 | 300.00 | 00005217942428 | MARIA CELIANE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE UM EXAME DE MAMOGRAFIA E COMPRA DEMEDICA€ÇO,POR SER PPACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 20/12/2012 | 600.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITARES PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 20/12/2012 | 75.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/12/2012 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET PARA ACESSO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072012 | 0017990 | 20/12/2012 | 1840.00 | 10736246000180 | ROBERTA RÚBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 20/12/2012 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO CURSO T�CNICO EM TELECOMUNICA€åES,POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/12/2012 | 933.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFORME SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0017876 | 20/12/2012 | 3180.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 12¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/12/2012 | 500.00 | 00001981400451 | MARLENE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE GRATIFICA€ÇO A FUNCIONARIA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NACIMENTO, CONFORME CONVENIO FRIMADO COM O GOVERNO DO ESTADO N.§ 001/2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/12/2012 | 500.00 | 00006642366425 | JANIELE VERAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE FUNCIONARIA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO, CONFORME CONVENIO 001/2009 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 20/12/2012 | 622.00 | 00003384010400 | EDILSA ELIZEU DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DURANTE TRINTA DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TITO DE MELO,NA LOCALIDADE DE BOLÇO, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/12/2012 | 450.00 | 00051773511491 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS EM GERAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLA R JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/12/2012 | 587.00 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (MARACUJA, BANANA E GOIABA) DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0017825 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO E MORORO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0017833 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PORTEIRA E PAU-FERRO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0017841 | 20/12/2012 | 600.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0017850 | 20/12/2012 | 1100.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA,TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0017868 | 20/12/2012 | 1100.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, TURNO: MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0017884 | 20/12/2012 | 650.00 | 00008627470405 | CLOCOALDO GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ALGODOAIS - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0017892 | 20/12/2012 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0017906 | 20/12/2012 | 800.00 | 00003482237492 | GERLANO ERIK MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PICOITO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0017914 | 20/12/2012 | 419.96 | 00003482237492 | GERLANO ERIK MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PICOITO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0017922 | 20/12/2012 | 700.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAJEDO - TURNO: NOITE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0017931 | 20/12/2012 | 850.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA - TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0017949 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO DE CIMA E PICOITO, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0017957 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BOLÇO, TURNO: MANHÇ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0017965 | 20/12/2012 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHO DAS VARAS, TURNO: NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 0018082 | 21/12/2012 | 9656.65 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA DOS IMOVEIS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 21/12/2012 | 326.90 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO MALHAS E TECIDOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS EM MESAS NA POSSE DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA, EM 01 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 21/12/2012 | 123.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DA POSSE DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA NO DIA 01DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 21/12/2012 | 249.00 | 11482605000182 | CAMPINA UTILIDADES - SANTOS E XAVIER LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ORNAMENTA€ÇO DA POSSE DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA EM 01 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 21/12/2012 | 365.00 | 00009533816767 | JOSE BERNADINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPSAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO ONDE O MESMO VAI RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0018104 | 21/12/2012 | 7747.60 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPåEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 21/12/2012 | 300.00 | 08956133000148 | OTICA POPULAR CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE LENTES EM RESINA COM ANTI REFLEXO PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132012 | 0018091 | 21/12/2012 | 9007.21 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 21/12/2012 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000212012 | 0018023 | 22/12/2012 | 761.21 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME ORDEM DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO E RELA€ÇO EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/12 A 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 26/12/2012 | 280.00 | 00037623702491 | GERINALDO ROBERTO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAéDE COM UROLOGISTA,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 26/12/2012 | 214.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032012 | 0018171 | 26/12/2012 | 1093.30 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0018201 | 26/12/2012 | 1870.69 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEÖCULOS QUE SERVEM AO SETORDE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: MMW-4936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0018210 | 26/12/2012 | 1751.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEÖCULOS QUE SERVEM AO SETORDE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: DEW-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0018228 | 26/12/2012 | 1806.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEÖCULOS QUE SERVEM AO SETORDE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: MQF-4507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 26/12/2012 | 6268.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0018236 | 26/12/2012 | 575.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA: NPR-7230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 26/12/2012 | 112.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. TELEFONEN.§: 083 3357-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0018198 | 26/12/2012 | 860.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER AR5220 PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 02 UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 26/12/2012 | 1358.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. FONES: (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0018295 | 26/12/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 26/12/2012 | 5955.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0018244 | 26/12/2012 | 355.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICÖPIO. FIAT UNO PLACA: MND-9605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0018252 | 26/12/2012 | 298.46 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICÖPIO. ONIBUS IVECO PLACA: NQF-4504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 26/12/2012 | 149.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE N.§ 83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 26/12/2012 | 10134.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 26/12/2012 | 5652.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 25%, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 26/12/2012 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032012 | 0018180 | 26/12/2012 | 4246.06 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 27/12/2012 | 840.00 | 00082019940434 | IDELVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DO PERIMETRO URBAMO DA SEDE DO MUNICIPIO, POR UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 27/12/2012 | 665.00 | 00070194798470 | MARCIO ALAN MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE UMPERIODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 27/12/2012 | 927.50 | 00009291632490 | LUCINALDO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, POR UM PERIODO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 27/12/2012 | 490.00 | 00007652442419 | FRANCIS BATISTA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇOE CONSERTOS FEITOS EM TODA A REDE ELETRICA DO GINµSIO DE ESPORTES, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 27/12/2012 | 248.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 27/12/2012 | 40.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 27/12/2012 | 11862.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 27/12/2012 | 6912.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, EDUCA€ÇO 25%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 27/12/2012 | 2000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO REVEILLON 2012/2013, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012 PARA 01 DE JANEIRO DE 2013. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 27/12/2012 | 2000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZA€ÇO PARA AS FESTIDADES COMEMORATIVAS DO REVEILLON 2012/2012, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2012 PARA 01 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 27/12/2012 | 7500.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODI€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€ÇO DA BANDA FORRO SAIA JUSTA PATA AS FESTIDADES COMEMORATIVAS DO REVEILLON 2012/2013, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2012 PARA 01 DE JANEIRO DE 2013, EM PRA€A PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 27/12/2012 | 888.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DEPRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 27/12/2012 | 11809.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 27/12/2012 | 835.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 27/12/2012 | 71.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 27/12/2012 | 320.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152012 | 0018431 | 27/12/2012 | 9766.88 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152012 | 0018449 | 27/12/2012 | 10415.77 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 27/12/2012 | 1110.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ROBSON JOSE DA SILVA. RM DO CRANIO COM ANESTESIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 27/12/2012 | 168.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DEPRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 27/12/2012 | 90.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 27/12/2012 | 14076.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 27/12/2012 | 760.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252012 | 0018384 | 27/12/2012 | 2784.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 29 (VINTE E NOVE) CARRADAS PARA AS LOCALIDADES DE: BARRA DE XANDé, MALAHADA DOMEIO, PORTEIRAS, ALGODOAIS, RIACHO DAS VARAS, OLHO D`µGUA, IPUEIRAS E LAGÒDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 28/12/2012 | 400.00 | 00051773651404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE RACHADURAS NOS BEBEDOUROS DOS ANIMAIS E NA CAIXA D`µGUA DO PO€O DA LOCALIDADE DE PICOITO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE 25 CATAVENTOS DAS LOCALIDADES DE: CAI€ARA, MATA PASTO, LAGÒDO, SITIO SÇO DOMINGOS, SITIO PICOITO, IPUEIRAS,ALGODOAIS, IPUEIRINHAS, OLHOS D`µGUA, BARRA DE XANDé, BARRA VELHA, MORORO, PORTEIRAS, BOLÇO, BARRO VERMELHO,MALAHADA DO MEIO, ZE DOS SANTOS E ANGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 28/12/2012 | 300.00 | 00005861615462 | REGINA FRANCICLEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 28/12/2012 | 600.00 | 00029834899491 | THE NUMBER ONE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS DE LANTERNAGEM PRESTADOS NAMANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. AMBUL¶NCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 28/12/2012 | 360.00 | 00064374343415 | JOSEILTON PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SEIS AR CONDICIONADOSPERTECENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 28/12/2012 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 28/12/2012 | 162.61 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (LINHA DE TELEFONIA MOVEL), REFERENTE AO PERIODO DE 03/11/2012 A 03/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 28/12/2012 | 880.00 | 00095137467472 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE 4.000 (QUATRO MIL) SALGADINHOS QUE FORAM SERVIDOS NAS FESTIVIDADES COMEMORAIVAS DE CONFRATERNIZA€ÇO E ENCERRAMENTO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2012, EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 28/12/2012 | 1449.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE INGLÒS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOÇO MARTINS DOS SANTOS,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 28/12/2012 | 1200.00 | 09350078000100 | RD TURISMO-LIVIA ALBERIA CAVALCANTE ARAU | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM ONIBUS, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE OS MESMO FORAM CONHECER OS ZOOLOGICOS E PRAIS NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 28/12/2012 | 525.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE UMPERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 29/12/2012 | 86.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO MALHAS E TECIDOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS EM MESAS NA POSSE DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA, EM 01 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024