| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542011 | 0000060 | 02/01/2012 | 1846.36 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AO PERIODODE 25/11/2011 A 24/12/2011.CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATODE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200, COM INSUMOS DOTONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO EM VIGOR,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000132 | 02/01/2012 | 30500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ORGANIZACAO E ELABORACAO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOSDA CIDADE DE SAO DOMINGOS/PB, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 0002/2011.(1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 118.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2012,DO NUMERO(83) 34321003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 1400.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE DISCOS PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA DA GRADE ARADOURA DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 240.00 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 187.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO/2012,DO NUMERO(83)3432-1001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 187.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISESDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 150.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAMEDICA NA SRA.JOSEFA KELY SILVA, MORADORA DOMUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000124 | 02/01/2012 | 5812.28 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 366.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENSTERRESTRES INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADASA MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME TERMO DE DOACAOE COPIAS DOS BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 630.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOSE TORTAS PARA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANODO GRUPO DE IDOSOS,DENTRO DO PROGRAMA DO PAIFDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE JANEIRO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2012 | 2450.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES DE COLPOSCOPIAE CONSULTAS, EM MORADORES CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE JANEIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/01/2012 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2012 | 50.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 04/01/2012 | 50.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/01/2012 | 12.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DEBITONA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 04/01/2012 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0000248 | 06/01/2012 | 967.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 345,50 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000337 | 06/01/2012 | 5583.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO SENDO: RELE FOTOELETRONICO,REATORES,BRACO ILUMINACAO,LAMPADAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 06/01/2012 | 1200.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LEVANTAMENTOS, PLANTASE PLANILHAS ORCAMENTARIAS, PARA AMPLIACAO DOSGRUPOS ESCOLARES DE UMBURANINHA, GROTAO E CARNAUBA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0000230 | 06/01/2012 | 7973.34 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.581,10 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM E 382,70 LTS.DE ALCOOL,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000329 | 06/01/2012 | 1060.84 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0000272 | 06/01/2012 | 4428.96 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.780,00 LITROS DE OLEO DIESEL E 316,70 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0000299 | 06/01/2012 | 1080.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0000256 | 06/01/2012 | 1394.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 498,10 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 06/01/2012 | 1320.92 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS ENTRE JOAO PESSOA/PB A SAOPAULO/SP,DESTINADAS A PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0000264 | 06/01/2012 | 2440.34 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.226,30 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALDE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0000302 | 06/01/2012 | 870.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS HIDRAULICOS,LUBRIFICANTES E GRAXA,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 06/01/2012 | 415.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOSVEICULOS TRATOR,CACAMBA E F4000, QUE FAZEM ARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,COLETA DE LIXO,TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 06/01/2012 | 1500.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A LEVANTAMENTO, DESENHODE PLANTAS, ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS E ESPECIFICACOES TECNICA,PARA CONSTRUCAODE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO PINTADO NAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS E REFORMA E ADEQUACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ANEXO) NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0000281 | 06/01/2012 | 1375.64 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 491,30 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/01/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 09/01/2012 | 4560.05 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FERROS,ARAMES,TELHAS,CAL PARA REBOCO,TUBOSDE PVC,TUBOS PARA AGUA,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 09/01/2012 | 1810.00 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORACAO DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 09/01/2012 | 1200.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000469 | 09/01/2012 | 6510.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 02(DOIS)PNEUS 18 4-34 TM95 E CAMARA DE AR,PARA MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 09/01/2012 | 3237.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE ALZENIR DA NOBREGA ROCHA, MORADORADESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 09/01/2012 | 1208.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO COMO ANESTESISTA NA CIRURGIA DAS PACIENTES ALZENI NOBREGA ROCHA E ANALIANE BARBOSA DE ALMEIDA, MORADORAS CARENTESDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 09/01/2012 | 1270.00 | 00091685893449 | LEONARDO ROCHA MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO NA CIRURGIA DA PACIENTE ANALIANE BARBOSA DE ALMEIDA,MORADORA CARENTE DOMUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 09/01/2012 | 1000.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO NA CIRURGIA DA PACIENTE ALZENI DA NOBREGA ROCHA, MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000477 | 09/01/2012 | 3695.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282011 | 0000485 | 09/01/2012 | 1120.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: FITA AUTOCLAVE E SOROS FISIOLOGICOS, PARA MANUNTENCAO DASATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 09/01/2012 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 09/01/2012 | 480.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 09/01/2012 | 500.00 | 00003415797422 | FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ABERTURA DE LETREIROSEM FAIXAS E BANNER PARA COLACAO DE GRAU DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 09/01/2012 | 250.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS FOTOGRAFICOS DURANTE COLACAO DEGRAU DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/01/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DELICITACOES PP DE NUMEROS 67,68,69,70 E 71/11,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NOJORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 09/01/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,ELABORACAO DE PROJETOS ENO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DEPENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOSNO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL,DA P M DE SAO DOMINGOS NO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 09/01/2012 | 673.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS ESOLDAS EM VEICULOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS ESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 09/01/2012 | 240.00 | 00000982417454 | JULIANA LEANDRO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JANEIRO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE JANEIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.511-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2012 | 0.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JANEIRO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2012 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO EXTRATO CONTRATOS PP 003 E 0063/11,PUBLICACAO E HOMOLOGACAO PP 62,63,64 E 66/11, PUBLICACAO, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONVITE 003/11, PUBLICACAOATA DE REGISTO DE PRECO PP SRP 0063/11 E PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E AVISO DE CADASTRAMENTO DA PM DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/01/2012 | 700.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 10/01/2012 | 1300.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A PROCEDIMENTOSNEUROLOGICOS EM PESSOAS CARENTES PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/01/2012 | 2454.25 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA ELIANE QUEIROGA DA SILVA,MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/01/2012 | 170.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO SENDO CONSULTA E EXAME DEELETROCARDIOGRAMA NO SR. JOAO FILHO DA SILVA,MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 10/01/2012 | 200.00 | 00005891248468 | DR.RAFAEL FERREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA,EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAMENTO DESAUDE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 11/01/2012 | 603.00 | 12446956000109 | RAIMUNDA ROSALINA CASIMIRO GABRIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A SOLDA NO CHASSIS DO VEICULO F4000,DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 11/01/2012 | 360.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A 02(DUAS) CONSULTAS NEUROLOGICAS EM MORADORES CARENTES DESTEMUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 11/01/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE JANEIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/01/2012 | 35.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JANEIRO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE JANEIRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE JANEIRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA14.921-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 12/01/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 12/01/2012 | 905.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ESPORTIVOS SENDO: BOLAS DE FUTEBOL,MEIAO,JOELHEIRAS,SHORTS,ETC. DESTINADOS AA MANUTENCAO DO DESPORTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 13/01/2012 | 1656.24 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA-LOJAO CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO SENDO:CERAMICAS, ARGAMASSA,REJUNTE,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 13/01/2012 | 300.31 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO C.DE QUEIROGA-MAD.DINOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GUAJARA SERRADO EM VIGA,DESTINADOS A MANUTENCAO DE TELHADO DA ESCOLA MARIA MARQUES DEASSIS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 13/01/2012 | 20.02 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DEBITONA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/01/2012 | 11200.00 | 00004489608420 | JOAO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5¦ PARCELADO ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA ACAO DE DESAPROPRIACAO CONFORME PRECATORIA DE N§030.2005.000.948-6/0001 E PROCESSO 030.1999.000.401-9DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. CONFORME TRANSFERENCIA NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 13/01/2012 | 275.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BOLSAS COM TARJAS DE IDENTIFICACAO DE 540E 120 ML,DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 13/01/2012 | 650.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO SENDO:RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO SEM CONTRASTE NA SRA.LUCINEIDE FERNANDES SANTOS MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 13/01/2012 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/01/2012 | 268.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESE DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 16/01/2012 | 1800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARESDO PACIENTE NIVALDO NOBREGA ALMEIDA, A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 16/01/2012 | 3400.00 | 00005891248468 | DR.RAFAEL FERREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A HONORARIOSMEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE NIVALDO NOBREGALAMEIDA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/01/2012 | 6546.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 16/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AA FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBANO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DEBITO NACONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 16/01/2012 | 9.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 16/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE JANEIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/01/2012 | 4014.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/01/2012 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/01/2012 | 2792.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/01/2012 | 94.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE POCOS DOS SITIOS ALIANCAE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 16/01/2012 | 6000.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A DECORACAO NATALINA DACIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/01/2012 | 1273.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/01/2012 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DE GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/01/2012 | 411.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEMTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME COPIA DO BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 16/01/2012 | 240.00 | 00002847109463 | CELIA NOBREGA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 17/01/2012 | 250.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE SOM AMBULANTE NAS COMEMORACOESDE FIM DE ANO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0001074 | 17/01/2012 | 3207.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO:01(UM)COMPUTADOR UDP N3 ATTIS WKS SERIESUPI.03.568,DESTINADO A EQUIPAR ESCOLA DA ZONARURAL DE SAO DOMINGOS,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0001082 | 17/01/2012 | 130.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO:10(DEZ)MOUSES USB BLACK PIANO E SPEAKER FLAT3W (CAIXA DE SOM) DESTINADOS A MANUTENCAO DECOMPUTADORES DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DE SAO DOMINGOS,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/01/2012 | 558.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE RESULTADO FASE PROPOSTA DE TOMADA DE PRECO E PUBLICACAO DE AVISO E LICITACAO PREGOES SRP 01,02,03E 04/2012,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL E DEBITO NA CONTA DENUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 17/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE JANEIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0001015 | 17/01/2012 | 456.78 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOGOL DE PLACA MNV-9215/PB,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0001023 | 17/01/2012 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO GOL DE PLACAMNV-9215/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0001031 | 17/01/2012 | 515.66 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOFIAT DE PLACA MOW-2194/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0001040 | 17/01/2012 | 350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO FIAT DE PLACAMOW-2194/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 17/01/2012 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A ANTONIO RENATO SOARES,MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 18/01/2012 | 160.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE AUTO CLAVE NO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 18/01/2012 | 1380.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES DE USGNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 18/01/2012 | 1550.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREIAPARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JANEIRO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0001121 | 18/01/2012 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO EMANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2009 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/01/2012 | 7729.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, NOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 18/01/2012 | 800.00 | 00080492193487 | ADALBERTO COSTA ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSLADO DO CORPO DOSR.FRANCISCO BARBOSA DE LIMA, PARA SEPULTAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 19/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE JANEIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 19/01/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/01/2012 | 594.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOTRANSPORTE DE ESTUDANTES (PNATE),DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DEBITO NA CONTA 14.574-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001198 | 19/01/2012 | 15105.32 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE JANEIRO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/01/2012 | 420.00 | 00079892469453 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PINTURA DO CHASSIS ERODAS DO CAMINHAO F4000, LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00007016125416 | EMANUEL MESSIAS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DA CARROCERIA DO CAMINHAO F4000,LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO.(1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JANEIRO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/01/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE JANEIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2012 | 1418.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/01/2012 | 411.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEMTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME COPIA DO BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 23/01/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE JANEIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 23/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE JANEIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001295 | 23/01/2012 | 4062.54 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001309 | 23/01/2012 | 834.55 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/01/2012 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISESDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432011 | 0001333 | 25/01/2012 | 10167.10 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE:SACOS DE CIMENTO,FERROS,ARAMES,TUBO PARA AGUA,LUVAS,ETC. PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS E TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 25/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE JANEIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JANEIRO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/01/2012 | 6166.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 27/01/2012 | 240.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 27/01/2012 | 156.00 | 00049877739453 | JOSE FRANCINALDO LUNGUINHO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 27/01/2012 | 622.00 | 00002456371410 | ADENIZA DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NO POSTO TELEFONICODA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 27/01/2012 | 622.00 | 00005668420418 | GERLANDIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADERURAL DO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/01/2012 | 7954.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (09)NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/01/2012 | 2135.54 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001902 | 27/01/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICASENDO:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JANEIRO/2012,REALIZADO PELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572011 | 0001384 | 27/01/2012 | 2550.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 27/01/2012 | 622.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR JOAODANTAS DE ASSIS DA COMUNIDADE UMBURANINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/01/2012 | 7954.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE, NO MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/01/2012 | 57303.49 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(19)-FUNDEB 60%, NOMES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/01/2012 | 12771.78 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-ESTATUTARIOS,NO MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/01/2012 | 9278.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(22)-MDE,NOMES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/01/2012 | 6385.89 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DA LOTACAO (24)ESTATUTARIOS,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/01/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE PRO-TEMPORE, NOMES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/01/2012 | 1866.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(44)-MDE 10% PRO-TEMPORE,NOMES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 27/01/2012 | 360.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 27/01/2012 | 885.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 27/01/2012 | 900.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 27/01/2012 | 750.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAVICINAL(TAPA BURACOS),QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS AO SITIO GANCHO LOCALIZADO NA DIVISA COM O MUNICIPIO DE POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 27/01/2012 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDESDE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/01/2012 | 7125.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(14),NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/01/2012 | 12927.28 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/01/2012 | 3649.08 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(25)-ESTATUTARIOS,NO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/01/2012 | 3210.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/01/2012 | 5598.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA JARDINAGEM E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(45)PRO-TEMPORE, NO MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/01/2012 | 2488.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(46)PRO TEMPORE,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/01/2012 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(01),NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/01/2012 | 5187.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(08)-COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/01/2012 | 1662.27 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(15)-ESTATUTARIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/01/2012 | 6917.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(13),NO MES DE JANEIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/01/2012 | 2692.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA(ESTATUTARIOS), NO MESDE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0001392 | 27/01/2012 | 870.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE:BLOCOS RECEITUARIOS,BLOCOS REQUISICAO, FORMULARIOS,BLOCOS PARA LAUDO,ETC. DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP00018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 27/01/2012 | 412.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS E ELETRICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512011 | 0001431 | 27/01/2012 | 2540.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 27/01/2012 | 700.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 27/01/2012 | 622.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/01/2012 | 7125.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(12),NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/01/2012 | 6033.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(21),NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/01/2012 | 3200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/01/2012 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE,NOMES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/01/2012 | 3906.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS PRO-TEMPORE,NO MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/01/2012 | 2734.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(38)-ACS ESTATUTARIOS,NO MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/01/2012 | 2488.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(48)PRO-TEMPORE NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292011 | 0001911 | 27/01/2012 | 2840.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOSDE SAUDE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0001406 | 27/01/2012 | 493.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGDBF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0001414 | 27/01/2012 | 493.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/01/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 27/01/2012 | 545.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVODE CRIANCAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMADO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/01/2012 | 1125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIO LOTACAO (30)PRO-TEMPORE,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/01/2012 | 3110.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(37),NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 27/01/2012 | 990.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ARRANJOSNATURAIS PARA FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/01/2012 | 4799.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(29)COMISSIONADOS, NO MESDE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/01/2012 | 2666.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO(33), NO MESDE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/01/2012 | 4533.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA ESP.ART.GOVERNAMENTALDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(03),NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/01/2012 | 2666.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(34),NO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE JANEIRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2012 | 236.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(35),NO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2012 | 653.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(37),NO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 30/01/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE JANEIRO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 30/01/2012 | 320.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A 01(UM) EXAME DEECODOPPLERCARDIOGRAMA 01(UMA)AVALIACAO CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00006167480435 | JOAQUIM VAGNER LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO FARMACEUTICO PARA ASSISTIR AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002101 | 30/01/2012 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO DE PASSEIO DE PLACA MMY 4671/PB, QUEPRESTA SERVICO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002127 | 30/01/2012 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JANEIRO DE 2012. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2012 | 2624.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(12,21 E 48)-FUS,NO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2012 | 1250.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(32 E 38)-ACS,NO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2012 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2012 | 428.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA, NOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002089 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2012.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002046 | 30/01/2012 | 2400.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHA E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 30/01/2012 | 569.47 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULO E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO VOLKSWAGEM CROSSFOX DE PLACA MOS-7612LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 30/01/2012 | 159.75 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULO E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA AUTOMOTIVA DO VEICULO VOLKSWAGEMCROSSFOX DE PLACA MOS-7612/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 30/01/2012 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)CAMINHAO F4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002054 | 30/01/2012 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB ANO 2007,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002071 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS,NO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002119 | 30/01/2012 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVICOS NA COLETADE LIXO,RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, RETIRADA DE ENTULHOS,ETC.NO MES DE JANEIRO/2012CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002062 | 30/01/2012 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0682011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2012 | 5125.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20,22 E 44)-MDE, NOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2012 | 1005.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2012 | 9212.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(19)FUNDEB 60%, NO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2012 | 130.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 30/01/2012 | 181.70 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002003 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITOMUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 30/01/2012 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE ASSESSORIA TECNICA NASLICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002020 | 30/01/2012 | 936.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002097 | 30/01/2012 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA) MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NALOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2012 | 16412.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(1,3,8,9,10,13,14,15,16,2325,29,33,34,40,45 E 46), NO MES DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE JANEIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JANEIRO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2012 | 0.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JANEIRO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002135 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00009322430451 | RAEL DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2012 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JANEIRO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE JANEIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE JANEIRO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 31/01/2012 | 550.45 | 08338774000139 | CONSELHO REG FARMACIA DO ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE PAGAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/02/2012 | 1232.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/02/2012 | 900.00 | 00072211342434 | FRANCISCO VANDENBERG DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM OTORRINO E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/02/2012 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2012 | 416.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DONORTE/CE E JOAO PESSOA/PB, INDO A SERVICO DAA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0002453 | 01/02/2012 | 9545.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 3.170,40 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM E 318,30 LTS.DE ALCOOL,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/02/2012 | 996.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/02/2012 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO POCO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/02/2012 | 4500.00 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COM TRATOR DE ESTEIRA NA RECUPERACAO DE PEQUENOS ACUDES NA COMUNIDADE RURAL CURUPATI NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/02/2012 | 1130.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTOS DE MOTORES COM TROCA DE ROLAMENTOS E SELOS,PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADERURAL CARNAUBA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0002496 | 01/02/2012 | 3013.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.506,80 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO DENUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2012 | 260.00 | 00053635116491 | RAILDON SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO NO ALTERNADORE MOTOR DE PARTIDA DO TRATOT VALMET 880, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0002577 | 01/02/2012 | 225.74 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOCAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTATADO NA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PREGAO SRP 042/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2012 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0002488 | 01/02/2012 | 1310.21 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 471,30 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0002500 | 01/02/2012 | 4348.05 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.721.30 LITROS DE OLEO DIESEL E 325.70 LITROS DE GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/02/2012 | 325.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/02/2012 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/02/2012 | 240.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0002470 | 01/02/2012 | 996.35 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 358,40 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/02/2012 | 51.90 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/02/2012 | 1260.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS A CAPITAL JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/02/2012 | 1101.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE TERMO DERATIFICACAO INEX.DE LICITACAO 01 E 02/12 CONTRATOS 01 E 02/12 E EXTRATOS DE CONTRATOS DEINEX.DE LICITACAO 01/12 E TERMO DE RATIFICACAO INEX.DE LIC.01/12,EXTRATOS DE CONTRATOSDE TP 04/11 E AVISO DE PRORROGACAO DE PREGAO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0002461 | 01/02/2012 | 7695.87 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.587,90 LITROS DE OLEO DIESEL E 906,50 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/02/2012 | 850.00 | 12446956000109 | RAIMUNDA ROSALINA CASIMIRO GABRIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MAO DE OBRA NO CHASSIDO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0002585 | 01/02/2012 | 1217.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE ACESSORIOS E PECAS MECANICAS DESTINADAS AVEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEDE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP DE N§0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/02/2012 | 411.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEMTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME COPIA DO BILHETE DE PASSAGEM E TERMODE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/02/2012 | 366.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEMTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME COPIA DO BILHETE DE PASSAGEM E TERMODE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0002518 | 01/02/2012 | 1398.90 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 503,20 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 03/02/2012 | 3235.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DO PAIF,DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 03/02/2012 | 1683.60 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE TINTAS,ROLOS PARA PINTURA, TRINCHAS, MASSACORRIDA,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DE GRUPOSESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 03/02/2012 | 1883.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 03/02/2012 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/02/2012 | 1.17 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 03/02/2012 | 240.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 03/02/2012 | 120.00 | 00000982417454 | JULIANA LEANDRO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/02/2012 | 240.00 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,AO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002607 | 03/02/2012 | 2950.00 | 10261810000155 | FRAGOSO & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 03/02/2012 | 180.00 | 00019977948968 | DR.AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA EM LUCINEIDE FERNANDES DOS SANTOS,PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 03/02/2012 | 2050.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A FRANCISCA GINO DA SILVA,MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002704 | 06/02/2012 | 7101.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 06/02/2012 | 1820.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 06/02/2012 | 1000.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A HONORARIOSMEDICOS NA CIRURGIA DO PACIENTE FABIANO FERREIRA DA SILVA,MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 06/02/2012 | 1574.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO: RATCID,CORDAS,LONA PRETA,MANGUEIRA,ETC.PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 06/02/2012 | 1820.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 06/02/2012 | 483.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTEIRA,TABUA DE PASSAR E SANDUICHEIRA,PAPARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0002852 | 07/02/2012 | 20469.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0002861 | 07/02/2012 | 17438.12 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE FEVEREIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 07/02/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,ELABORACAO DE PROJETOS ENO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DEPENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOSNO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL,DA P M DE SAO DOMINGOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 07/02/2012 | 1000.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/02/2012 | 2132.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE CONTRATOE RATIFICACAO INEX.DE LICITACAO 02/2012,AVISODE LICITACAO PREGAO 05,06 E 07/12,EXTRATOS DECONTRATOS PREGOES 67,68,69,70 E 73/11, HOMOLOGACAO PREGOES 67,68,69,70,71,72,73/11 E 08/12AVISO DE LIC.PREGAO SRP 09 E 10/12 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL,CONF.DEBITO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 07/02/2012 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATODE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200, COM INSUMOS DOTONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORMECONTRATO EM VIGOR,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0002909 | 07/02/2012 | 526.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 07/02/2012 | 399.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A FOTOCOPIAS EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE FEVEREIRO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 07/02/2012 | 1054.29 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 07/02/2012 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A 01(UM) EXAME DEECODOPPLERCARDIOGRAMA NO SR.ELISBAO FERNANDESBARBOSA,MORADOR CARENTE DEESTE MUNICIPIO,PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 07/02/2012 | 350.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LAVAGENS EM AMBULANCIADOBBLO,FIAT UNO E GOL DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0002925 | 07/02/2012 | 2076.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 07/02/2012 | 504.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA14.921-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 07/02/2012 | 1702.62 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAODO PROGRAMA DO PAIF,DO FUNDO DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 08/02/2012 | 550.00 | 00004508359442 | PATRICIA DE ASSIS QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDERCOMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 08/02/2012 | 622.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, JUNTO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 08/02/2012 | 930.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO EDUCADORA SOCIAL/CRAS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES EM OFICINAS SOCIO-EDUCATIVAS,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 08/02/2012 | 320.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOSDIVERSOS,PARA A I CONFERENCIA COMSOCIAL,JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 08/02/2012 | 600.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOSR.FABIANO FERREIRA DA SILVA, MORADOR CARENTEDESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 08/02/2012 | 130.00 | 00033895171468 | DRA.ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER ASATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 08/02/2012 | 2750.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A MORADORES CARENTES,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 08/02/2012 | 240.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 08/02/2012 | 1500.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS E CONSULTAS CARDIOLOGICAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 08/02/2012 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB E REGIAOCIRCUNVIZINHA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E ART.24,II,DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 08/02/2012 | 480.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 08/02/2012 | 1000.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO - POMBAL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OCULOS SORTIDOS E LENTES IONS FELEX, PARADISTRIBUICAO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 08/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 08/02/2012 | 1500.00 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVELTECNICO PELAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.(1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 08/02/2012 | 700.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DETODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 08/02/2012 | 590.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, PARAREALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 08/02/2012 | 600.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES A SEDE DO MUNICIPIO PARA CONSULTASMEDICAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 08/02/2012 | 1200.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 02(DUAS)PLACAS EM ESTRUTURA METALICA E LONAS COM IMPRESSAO DIGITAL 3,40 X 1,20 MTS. PARA ENTRADA DA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 08/02/2012 | 5348.56 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/02/2012 | 7729.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, NOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 09/02/2012 | 1175.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 09/02/2012 | 1365.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE DISCOS DENTADOS E MANCAL PARA MANUTENCAODE IMPLEMENTO AGRICOLA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 10/02/2012 | 120.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0003328 | 10/02/2012 | 1400.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES,HIDRAULICOS E GRAXA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 10/02/2012 | 6255.50 | 08787505000150 | RODRIGO RAMOS GOMES - MADEREIRA LOBAO II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MADEIRAS E TELHAS DESTINADAS A MANUTENCAODOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREIAPARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 10/02/2012 | 622.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0003301 | 10/02/2012 | 1510.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES,HIDRAULICOS E GRAXA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SPR 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 10/02/2012 | 208.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE FEVEREIRO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 10/02/2012 | 340.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OCULO DE GRAU DESTINADO A DISTRIBUICAO COMMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ASSESSORIA EM GESTAO DO SUS, PARA ATENDER AREAS DEFINIDAS NOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE,VIGILANCIA EM SAUDE E GESTAO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 10/02/2012 | 400.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTO HONDA/CG-125 TITAN KS DE PLACA MNE-5859/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDA COMUNIDADE RURAL BOI A CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 10/02/2012 | 700.00 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE RURAL CURUPATI NESTEMUNICIPIO,PARA A CIDADE DE POMBAL/PB,PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/02/2012 | 32.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE FEVEREIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/02/2012 | 10504.05 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DEENGENHARIA REFERENTE A REFORMA DOS BANHEIROSDA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ART.24 INC.I DA LEI8.666/93.(1¦MEDICAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003298 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA E MODELO FORD/F4000 DEPLACA MMO-9977/PB,FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS TRABALHOS DA MESMA. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0003310 | 10/02/2012 | 730.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES,HIDRAULICOS E GRAXA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 10/02/2012 | 240.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 10/02/2012 | 622.00 | 00005779701431 | FRANCISCA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 10/02/2012 | 240.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS FOTOGRAFICOS NA I CONFERENCIA COMSOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 10/02/2012 | 240.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/02/2012 | 1170.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE RURAL DA CARNAUBA NESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 10/02/2012 | 920.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE RURAL BOI NESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/02/2012 | 757.30 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENSTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADASA MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 10/02/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/02/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 13/02/2012 | 440.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOSMICROS-ONIBUS,KOMBI E D-20 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO QUEFAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0003450 | 13/02/2012 | 400.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO:02(DUAS)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS HP DESKJET 3050 J610,DESTINADAS A CRECHE MUNICIPALFERNANDA OHARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 13/02/2012 | 4500.00 | 00042911583434 | FRANCINETE FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PERFURACAO DE 02(DOIS)POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE BOA VISTADO MEIO E JARDINS NESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,NOS TERMOS DO ART 24 INC IIDA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 13/02/2012 | 1650.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE DISCOS GRADE 26,6M E CONJUNTO DE MANCAL,PARA MANUTENCAO DA GRADE ARADORA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 14/02/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE FEVEREIRO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 14/02/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE FEVEREIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE FEVEREIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/02/2012 | 0.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0003514 | 15/02/2012 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO EMANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2009 EDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE FEVEREIRO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 15/02/2012 | 700.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CLINICA DE RAD.ODONTOL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A DOCUMENTACOES ORTODONTICAS DE PESSOAS CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 15/02/2012 | 200.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO VEICULO GOL DE PLACA MNV-9215/PB, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0003557 | 15/02/2012 | 1159.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOFIAT DE PLACA MOW-2194/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0003565 | 15/02/2012 | 350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO FIAT DE PLACAMOW-2194/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0003573 | 15/02/2012 | 614.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOGOL DE PLACA MNV-9215/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0003581 | 15/02/2012 | 55.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO GOL DE PLACA MNV-9215/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/02/2012 | 411.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEMTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DO BILHETE E TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE FEVEREIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/02/2012 | 1859.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/02/2012 | 113.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/02/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/02/2012 | 1075.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/02/2012 | 208.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/02/2012 | 6420.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/02/2012 | 29.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DEZEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/02/2012 | 1054.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUASCOMUNIDADES FORMIGA,ALIANCA, VARZEA GRANDE ECARNAUBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/02/2012 | 2967.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AA FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBANO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DEBITO NACONTA DE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/02/2012 | 1928.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 23/02/2012 | 240.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/02/2012 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DERESCISAO DO CONTRATO 62/10 E AVISO DE PENALIDADE,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 23/02/2012 | 51.80 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 23/02/2012 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 23/02/2012 | 1000.00 | 00007016125416 | EMANUEL MESSIAS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DA CARROCERIA DO CAMINHAO F4000,LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO.(2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 23/02/2012 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 23/02/2012 | 823.44 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 24/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE FEVEREIRO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003859 | 24/02/2012 | 779.90 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALSRP 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512011 | 0003913 | 24/02/2012 | 5460.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 24/02/2012 | 1928.04 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS SENDO:BROCAS TUNGSTENIO,CERA 7,JOGO DE MOLDEIRA, ESPATULA PARAGESSO,SELADORA,MACRO MODELO,COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE,ETC.PARA MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003948 | 24/02/2012 | 4234.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003956 | 24/02/2012 | 3620.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003964 | 24/02/2012 | 1355.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVI€OS PéBLICOS MUNICIPA | RECONSTRU€ÇO DE PONTE DE ACESSO A SEDE DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/02/2012 | 6900.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ELABORACAODE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DEPONTE NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N§81106/2009 DO MINISTERIO DAS CIDADES E ART.24 INC I DA LEI 8.666/93. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVI€OS PéBLICOS MUNICIPA | RECONSTRU€ÇO DE PONTE DE ACESSO A SEDE DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003905 | 24/02/2012 | 23337.91 | 07323388000100 | COINPACONSTRUTORA E INDÚSTRIA DE PRÉMOLDADOS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSTRUCAODE 01(UMA)PONTE NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,CONFORME CONVENIO DE N§81106/2009 DO MINISTERIO DAS CIDADES E LICITACAO TOMADA DE PRECOS0003/2011.(1¦MEDICAO) | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 24/02/2012 | 440.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A REFORMAS DE PNEUS 75016 DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/02/2012 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DELICITACAO PREGAO SRP 72 E 73/2011 E PREGOESSRP 01,02,03, E 04/12 DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 24/02/2012 | 806.34 | 05012350000191 | AGENCIA EST.DE VIG.SANITARIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO A AGEVISA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 24/02/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE FEVEREIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552011 | 0003832 | 24/02/2012 | 15032.81 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0055DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003841 | 24/02/2012 | 5057.73 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 24/02/2012 | 1471.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA -MADEIREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MADEIRAS DO TIPO GUAJARA SERRADO EM VIGASCAIBROS E RIPAS,PARA MANUTENCAO DE TELHADO DEESCOLA DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAUBA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 27/02/2012 | 622.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR JOAODANTAS DE ASSIS DA COMUNIDADE UMBURANINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 27/02/2012 | 320.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOSE TORTAS PARA REUNIAO DE PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,PARA INICIO DO ANO LETIVODE 2012,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 27/02/2012 | 550.45 | 08338774000139 | CONSELHO REG FARMACIA DO ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE PAGAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003999 | 27/02/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICASENDO:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE FEVEREIRO/2012,REALIZADO PELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 27/02/2012 | 622.00 | 00002456371410 | ADENIZA DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADEDO GROTAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0004057 | 27/02/2012 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA) MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NALOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00002356137467 | JOSE WILLAME DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE AGUAS BELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00010107303477 | FRANCISCO JULIHERME DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DE AGUAS BELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 27/02/2012 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292011 | 0003981 | 27/02/2012 | 1790.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOSDE SAUDE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 27/02/2012 | 622.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 27/02/2012 | 1200.00 | 00006167480435 | JOAQUIM VAGNER LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO FARMACEUTICO PARA ASSISTIR AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 27/02/2012 | 700.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 27/02/2012 | 312.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRODO NORTE/CE E JOAO PESSOA/PB, INDO A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 27/02/2012 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 27/02/2012 | 622.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 27/02/2012 | 930.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO EDUCADORA SOCIAL/CRAS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES EM OFICINAS SOCIO-EDUCATIVAS,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0004235 | 28/02/2012 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO DE PASSEIO DE PLACA MMY 4671/PB, QUEPRESTA SERVICO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0004251 | 28/02/2012 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 28/02/2012 | 1500.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES DE USGNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 28/02/2012 | 1500.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0004189 | 28/02/2012 | 2400.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHA E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0004227 | 28/02/2012 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2012. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0004171 | 28/02/2012 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)CAMINHAO F4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0004197 | 28/02/2012 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB ANO 2007,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0004219 | 28/02/2012 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS,NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0004243 | 28/02/2012 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVICOS NA COLETADE LIXO,RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, RETIRADA DE ENTULHOS,ETC.NO MES DE FEVEREIRO DE2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0004146 | 28/02/2012 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITOMUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0004154 | 28/02/2012 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE ASSESSORIA TECNICA NASLICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0005/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004162 | 28/02/2012 | 912.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0004260 | 28/02/2012 | 1000.00 | 00009322430451 | RAEL DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0004201 | 28/02/2012 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRODE 2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/02/2012 | 5966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE, NO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/02/2012 | 42331.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(19)-FUNDEB 60%, NOMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/02/2012 | 9578.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-ESTATUTARIOS,NO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/02/2012 | 6997.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(22)-MDE,NOMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/02/2012 | 4789.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DA LOTACAO (24)ESTATUTARIOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/02/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE PRO-TEMPORE, NOMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/02/2012 | 1866.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(44)-MDE 10% PRO-TEMPORE,NOMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/02/2012 | 130.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/02/2012 | 5125.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20,22 E 44)-MDE, NOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/02/2012 | 1005.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/02/2012 | 8889.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(19)-FUNDEB 60%,NO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/02/2012 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE FEVEREIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/02/2012 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 29/02/2012 | 40.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE FEVEREIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/02/2012 | 5966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (09)NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/02/2012 | 1679.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/02/2012 | 16265.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(1,3,8,9,10,13,14,15,16,2325,29,33,34,40,45 E 46), NO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/02/2012 | 4644.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO(14), NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/02/2012 | 9734.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/02/2012 | 2736.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(25)-ESTATUTARIOS,NO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/02/2012 | 3210.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/02/2012 | 5598.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA JARDINAGEM E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(45)PRO-TEMPORE, NO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/02/2012 | 2488.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(46)PRO TEMPORE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/02/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(13), NO MES DE FEVEREIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/02/2012 | 2039.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA(ESTATUTARIOS), NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/02/2012 | 428.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA, NOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/02/2012 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(01),NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/02/2012 | 4022.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(08)-COMISSIONADOS,NO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/02/2012 | 1434.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(15)-ESTATUTARIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/02/2012 | 359.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2012, DO NUMERO(83)3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/02/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(12),NO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/02/2012 | 4665.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(21),NO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/02/2012 | 13200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE FEVEREIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/02/2012 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE,NOMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/02/2012 | 3906.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS PRO-TEMPORE,NO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/02/2012 | 2050.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(38)-ACS ESTATUTARIOS,NO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/02/2012 | 2488.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(48)PRO-TEMPORE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE FEVEREIRO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/02/2012 | 278.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO/2012,DO NUMERO(83)3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/02/2012 | 2624.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(12,21 E 48)-FUS,NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/02/2012 | 2772.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/02/2012 | 1250.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(32 E 38)-ACS,NO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/02/2012 | 1125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIO LOTACAO (30)PRO-TEMPORE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/02/2012 | 3110.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(37),NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA14.921-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/02/2012 | 653.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(37),NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/02/2012 | 236.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,DA LOTACAO(35),NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/02/2012 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(29)COMISSIONADOS, NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/02/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(34),NO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/02/2012 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA ESP.ART.GOVERNAMENTALDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(03),NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/02/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO(33), NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/03/2012 | 930.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO EDUCADORA SOCIAL/CRAS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES EM OFICINAS SOCIO-EDUCATIVAS,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/03/2012 | 411.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEMTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DO BILHETE E TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0004952 | 01/03/2012 | 485.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004847 | 01/03/2012 | 4780.00 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/03/2012 | 160.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A 01(UM) EXAME DEECODOPPLERCARDIOGRAMA NO SR. FRANCISCO ROCHAGADELHA,MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0004936 | 01/03/2012 | 520.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE:BLOCOS RECEITUARIOS,PRONTUARIOS,CARIMBOS, ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 01/03/2012 | 2100.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE MOBILIARIO GERAL SENDO:01(UM)ARMARIO,01(UM) BALCAO E01(UMA)DIVISORIA,PARA A FARMACIA BASICA E LABORATORIO DE ANALISES DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00010932895468 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PRODUCAO DE PROTESESDENTARIAS,INCLUINDO A PARTE CLINICA E LABORATORIAL,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/03/2012 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB E REGIAOCIRCUNVIZINHA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E ART.24,II,DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512011 | 0005088 | 01/03/2012 | 1900.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/03/2012 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDESDE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 043/2012 E DISPENSA DE LICITACAO NOS TERMOS DO ART.24, II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PERFURACAO DE 01(UM)POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO MOFUMBO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, NOS TERMOSDO ART.24,INC.II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/03/2012 | 700.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICO EM EDIFICACOES E COMO RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,CONFORME CONTRATO DE NUMERO 050/2012 E NOS TERMOS DO ART.24, INC.II DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVELTECNICO PELAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.(2¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/03/2012 | 622.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612011 | 0004855 | 01/03/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542011 | 0004863 | 01/03/2012 | 765.93 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AO PERIODODE 23/09/2011 A 22/10/2011.CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542011 | 0004898 | 01/03/2012 | 1626.97 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 01/03/2012 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0004944 | 01/03/2012 | 925.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO:PAPEL TIMBRADO,ENVELOPES TIMBRADOS,TALOES,CARIMBOS,ETC.DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/03/2012 | 600.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E PINTURA NABIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL E NO SETOR ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/03/2012 | 830.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E PINTURA NABIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL E NO SETOR ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E PINTURA NOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/03/2012 | 400.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTO HONDA/CG-125 TITAN KS DE PLACA MNE-5859/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDA COMUNIDADE RURAL BOI A CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/03/2012 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATODE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200, COM INSUMOS DOTONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME CONTRATO EM VIGOR,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/03/2012 | 810.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0004839 | 01/03/2012 | 200.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO:01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050 J610,DESTINADA A GRUPO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0004928 | 01/03/2012 | 3024.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS SENDO: DIARIOS ESCOLAR,TALOES DE PEDIDO,CADERNOS,ETC.PARA MANUTENCAODP PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00182011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/03/2012 | 360.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0005169 | 02/03/2012 | 7913.81 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.642,80 LITROS DE OLEO DIESEL E 945,40 LITROS DE GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 000067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 02/03/2012 | 400.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DO MOTOR DEPARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO MICRO-ONIBUSVOLARE QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0005177 | 02/03/2012 | 1019.98 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 366,90 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 02/03/2012 | 1980.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MOTOBOMBA MOD.230/0.5/23 COM PAINEL TIPOB23/0.5/23, TUBOS PVC 1.1/2 C/6 MTS ROSCA, LUVAS E CHAVE PDW04-7,5 V40 PARTIDA DIRETA TRIFASICA,DESTINADA A COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 02/03/2012 | 1360.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UMA)ROCADEIRA TOYAMA GASOLINA LATERAL,DESTINADA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0005193 | 02/03/2012 | 3039.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.519,50 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 02/03/2012 | 350.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOAQUISICAO DE BATERIA MOURA M175KD,DESTINADA AMANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 02/03/2012 | 470.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE ALTERNADORMOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO ELETRICA DOS VEICULOS F4000 E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0005185 | 02/03/2012 | 1376.66 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 495,20 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0005207 | 02/03/2012 | 5529.06 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.262,60 LITROS DE OLEO DIESEL E 361,10 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 02/03/2012 | 400.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDADOS 02(DOIS)TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0005118 | 02/03/2012 | 210.22 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOW-2194/PB, DA SECRETARIASAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0005126 | 02/03/2012 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO FIAT UNO PLACAMOW-2194/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0005151 | 02/03/2012 | 8973.72 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.943,60 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM E 343,70 LTS.DE ALCOOL,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0005215 | 02/03/2012 | 1353.03 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 486,70 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522011 | 0005312 | 05/03/2012 | 8210.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAISVARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0052DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 05/03/2012 | 600.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0005339 | 05/03/2012 | 1040.36 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS PARA MANUTENCAO DASATIVIDADES DO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 05/03/2012 | 270.00 | 00002536957403 | RARIENI CAVALCANTI MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A 03(TRES)EXAMES DE AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETIA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0005401 | 05/03/2012 | 4700.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 03(TRES) COMPUTADORES UDP N3 ATTIS-UPI 03.727 E UPI 03.745 COM MONITORES,TECLADOS E MOUSES,DESTINADOS A EQUIPAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0005410 | 05/03/2012 | 300.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 04(QUATRO)ESTABILIZADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0005428 | 05/03/2012 | 32.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO:01(UM)PENDRIVE,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 05/03/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE MARCO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 05/03/2012 | 275.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MARCO/2012,CONFORME DEBITO NACONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0005371 | 05/03/2012 | 134.14 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 05/03/2012 | 51.80 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0005282 | 05/03/2012 | 318.63 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE ACESSORIOS E PECAS MECANICAS DESTINADAS AVEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEDE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP DE N§0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0005291 | 05/03/2012 | 149.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 05/03/2012 | 590.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 05/03/2012 | 2300.00 | 41153347000151 | FRANCISCO G.DE FREITAS(FREITAS TECIDOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:LENCOL SOLTEIRO,TOALHAS DE ROSTO E TOALHAS DE BANHO,PARA MANUTENCAO DA CRECHE FERNANDA OHARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0005380 | 05/03/2012 | 7154.86 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 05/03/2012 | 1015.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE TINTAS PARA PINTURA DE GRUPO ESCOLAR JOAODANTAS DE ASSIS,NA COMUNIDADE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702011 | 0005461 | 06/03/2012 | 2192.40 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0005479 | 06/03/2012 | 1740.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 06/03/2012 | 2994.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 06/03/2012 | 0.49 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MARCO/2012,CONFORME DEBITO NACONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 07/03/2012 | 148.90 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTA MEDICA NO SR.JOAO FILHO DA SILVA,MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 07/03/2012 | 150.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 07/03/2012 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICANO PACIENTE MARCOS DE SOUSA CAVALCANTE, MORADOR CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0005576 | 07/03/2012 | 1080.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LUBRIFICANTES E GRAXAS PARA MANUTENCAO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 07/03/2012 | 130.00 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 07/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0005592 | 07/03/2012 | 730.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA PARA MANUTENDOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALSRP 0044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 07/03/2012 | 7729.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, NOMES DE MARCO DE 2012,NOS TERMOS DA LEI 11.2602009.(26¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 07/03/2012 | 435.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0005550 | 07/03/2012 | 5542.87 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARNES BOVINA,FIGADO,COSTELA BOVINA,FRANGOETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0005584 | 07/03/2012 | 1195.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS, E SERVICOS ADMINSTRATIVOS DA MESMA, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0005606 | 07/03/2012 | 730.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES,HIDRAULICOS E GRAXA,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 08/03/2012 | 32.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 08/03/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/03/2012 | 392.71 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEMTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DO BILHETE E TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 09/03/2012 | 1244.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(02 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 09/03/2012 | 1100.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE RURAL DA CARNAUBA NESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 09/03/2012 | 1330.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE MARCO/2012.CONFORME DE DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 09/03/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0005771 | 09/03/2012 | 808.00 | 00002855187478 | MAGNA FABIANA BARBOSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0021DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 09/03/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,ELABORACAO DE PROJETOS ENO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DEPENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOSNO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL,DA PM DE SAO DOMINGOS NO MES DE MARCODE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0005673 | 09/03/2012 | 1075.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOS ALUNOSDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0005681 | 09/03/2012 | 537.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DIDATICOS,DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0005819 | 09/03/2012 | 2000.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEMICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE SAO DOMINGOS A CIDADE DE POMBAL/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692011 | 0005843 | 09/03/2012 | 5450.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CONJUNTOS DE FARDAMENTOS COM CAMISETAS ESHORTS,PARA COMPOR O KIT ESCOLAR PARA ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00069/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 09/03/2012 | 2734.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 09/03/2012 | 645.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DETODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 09/03/2012 | 2200.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA EMCARRO PIPA PARA MANUTENCAO ABASTECER A COMUNIDADE CURUPATI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNIC¡PIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000222011 | 0005801 | 09/03/2012 | 9600.00 | 00033717770497 | CARLOS ROGERIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE160(CENTO E SESSENTA)HORAS MAQUINAS DE TRATORDE PNEUS,PARA PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DELAVOURAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 09/03/2012 | 180.00 | 00004983173404 | DR.FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA NO SR.FRANCISCO ROCHAGADELHA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 09/03/2012 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 09/03/2012 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 09/03/2012 | 1529.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DOCONSULTORIO ODONTOLOGICO E DAS ATIVIDADES DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 09/03/2012 | 600.00 | 00007836729427 | CHARLES LINDBERGH LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A INFORMACOES DOS PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA SISFAD (SISTEMA DE INFORMACOES DE FEBRE AMARELA E DENGUE) E PCDCHL(PROGRAMAS DE CHAGAS) JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272011 | 0005827 | 09/03/2012 | 1637.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS PARA MANUTENCAO DASATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192011 | 0005835 | 09/03/2012 | 5468.30 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MOBILIARIO GERAL SENDO: 02 (DOIS) ARMARIOSMONT 1980X900X400-AP402SL-CC/AD,08(OITO)CADEIRAS FIXAS E GIRATORIAS SECRETARIAS E 04 (QUATRO)MESAS SECRETARIAS 1194X657X740-MAN1200/25CRISTAL,PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 09/03/2012 | 2600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A DESPESAS MEDICO HOSPISTALARES DO PACIENTE JOAO FILHO DA SILVA, PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 12/03/2012 | 170.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 12/03/2012 | 570.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A 02(DOIS) EXAMESECODOPPLERCARDIOGRAMA E AVALIACAO CARDIOLOGICA EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 13/03/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 13/03/2012 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIATRICO NA MENOR MONALIZA DOS SANTOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0005967 | 13/03/2012 | 50.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO GOL DE PLACAMNV-9215/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNIC¡PIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 13/03/2012 | 852.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO SAFRA,PARA ASSISTENCIA A AGRICULTORES DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 13/03/2012 | 380.00 | 09338906000195 | ARM.ALVORADA-BENEDITO A.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:MANGOTE, VALVULAPARA POCO, ABRACADEIRAS REFORCADAS, REGISTRO,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 13/03/2012 | 750.00 | 00004938255413 | ELIABE DOS SANTOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA NO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CARNAUBA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 13/03/2012 | 622.00 | 00004440131484 | ANA VIEIRA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CARNAUBADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 13/03/2012 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOSDE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAODOMINGOS,NO JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 13/03/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 14/03/2012 | 240.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 14/03/2012 | 1600.00 | 00016494031862 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A RETOQUES E PINTURA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DE ASSIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 14/03/2012 | 1000.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS E CONSULTAS CARDIOLOGICAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 14/03/2012 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIATRICO NO MENOR DAVI DE OLIVEIRA SANTOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272011 | 0006050 | 15/03/2012 | 726.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 15/03/2012 | 170.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0006076 | 15/03/2012 | 6627.65 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE:PREGOS,PORTAS DE MADEIRA, COLHER DE PEDREIRO,TRINCHAS,BACIAS SANITARIAS,TUBOS DE DESCARGAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542011 | 0006068 | 15/03/2012 | 1574.87 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 15/03/2012 | 2.34 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MARCO/2012,CONFORME DEBITO NACONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 16/03/2012 | 2776.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 16/03/2012 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 16/03/2012 | 240.00 | 00000878290451 | SAMARAH CARLA FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612011 | 0006181 | 16/03/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 16/03/2012 | 4479.72 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DEENGENHARIA REFERENTE A REFORMA DOS BANHEIROSDA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ART.24 INC.I DA LEI8.666/93.(2¦MEDICAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0006122 | 16/03/2012 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA E MODELO FORD/F4000 DEPLACA MMO-9977/PB,FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0006190 | 16/03/2012 | 1092.50 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MARCO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0006203 | 16/03/2012 | 1322.50 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANDES DOSITIO LOGRADOURO A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA EVOLTA,NO MES DE MARCO/2011.CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0006211 | 16/03/2012 | 1322.50 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KCG-3215PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO E SITIOGINETE A CIDADE DE POMBAL/PB, NO MES DE MARCODE 2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0006220 | 16/03/2012 | 1150.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 MYB-6637/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PRESTANDO SERVICO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR230 IDA E VOLTA,NO MES DE MARCO/2012.CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0006238 | 16/03/2012 | 1322.50 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACA MNA-8547/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CURUPATI ASEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2012.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0006246 | 16/03/2012 | 1322.50 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACA KCR-8599/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS,NO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0006254 | 16/03/2012 | 1150.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO GROTAO IDA E VOLTA,NO MES DE MARCO/2012CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 073/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0006262 | 16/03/2012 | 1150.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOSDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GROTAO E PAISSANDU A CIDADE DE SAO DOMINGO IDA E VOLTA,NO MES DE MARCO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0006271 | 16/03/2012 | 2300.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO SANTO AMARO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0006289 | 16/03/2012 | 1150.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA A SEDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0006297 | 16/03/2012 | 1322.50 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO JABOATAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0006301 | 16/03/2012 | 1322.50 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2012. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 16/03/2012 | 678.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 16/03/2012 | 6055.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 16/03/2012 | 1754.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEDE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 16/03/2012 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 16/03/2012 | 810.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 16/03/2012 | 880.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE POMBAL/PB,JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 16/03/2012 | 229.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 16/03/2012 | 622.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 16/03/2012 | 360.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO PARTICIPAR DA 1¦CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL NO TEATROPAULO PONTES DO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0006394 | 19/03/2012 | 290.26 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOW-2194/PB, DA SECRETARIASAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0006408 | 19/03/2012 | 90.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO FIAT UNO PLACAMOW-2194/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 19/03/2012 | 170.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO SENDO CONSULTA E EXAME DEELETROCARDIOGRAMA NA SRA.CLAUDETE RIBEIRO ALVES,MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/03/2012 | 50.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE MARCO/2012.CONFORME DE DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0006475 | 20/03/2012 | 399.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UMA)IMPRESSORA HP LASERJET PRO P1102WMONO,DESTINADA A EQUIPAR A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/03/2012 | 75.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE MARCO/2012.CONFORME DE DEBITO NA CONTA17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0006467 | 20/03/2012 | 165.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP 21 E 22, MINI MOUSE,TINTA ESPECIAL HIGH DEFINITION E MOUSES PAD,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 20/03/2012 | 400.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE SAO DOMINGOS VELHO ASEDE DO MUNICIPIO,PARA CONSULTAS MEDICAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 20/03/2012 | 480.00 | 00009196573465 | EDVALDO FRANCISCO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A DESVIO PROVISORIO NORIACHO DO MINEIRO NO QUAL DA ACESSO A SEDE DOMUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/03/2012 | 2271.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE DECRETOS 0335 E 0336/2012, DA PREFEITURA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0006572 | 20/03/2012 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO EMANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO MES DE MARCO/2012,CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2009 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 20/03/2012 | 1850.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL BIBLIOGRAFICO SENDO:ASS.1¦,2¦,4¦ E 5¦SERIES PASSO A PASSO,GLOBO TERRESTRE POLITICO,BIBLIA PARA CRIANCA,ATLAS HISTORICO ESCOLAR,ATLAS DO CORPO HUMANO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0006505 | 20/03/2012 | 1150.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 20/03/2012 | 206.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO E TOPOGRAFIA DE CORNEA, EM MORADOR CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AA FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBANO MES DE MARCO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTADE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 20/03/2012 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/03/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA14.921-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 23/03/2012 | 1000.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 23/03/2012 | 411.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEMTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DO BILHETE E TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 23/03/2012 | 1596.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A TRANSLADO DE CORPOS DEMORADORES CARENTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A CIDADE DE SAO DOMINGOS PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 23/03/2012 | 2000.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAODE CATAVENTO DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE AGUAS BELAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 23/03/2012 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIATRICO EM MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 23/03/2012 | 350.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS SENDO:FILTO DE COMBUSTIVEL,VELA IGNICAO,FILTRO DE OLEO,ETC.PARA MANUTENCAO DE VEICULO DOBLO DE PLACA NQH-5844/PB DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 23/03/2012 | 168.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A REVISAO 30.000 KM, DOVEICULO DOBLO DE PLACA NQH-5844/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 23/03/2012 | 173.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS SENDO:FILTO DE OLEO,COXIM ELASTICO EOLEO SELENA,PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIATDOBLO DE PLACA NQJ-0514/PB DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 23/03/2012 | 294.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS SENDO:FILTRO DE OLEO,ANTEPARO, MOLDURA E OLEO SELENA,PARA MANUTENCAO DE VEICULOFIAT UNO MILLE DE PLACA NQH-5814/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 23/03/2012 | 85.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO FIAT UNO MILLEDE PLACA NQH-5814/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192011 | 0006718 | 26/03/2012 | 3845.60 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MOBILIARIO GERAL SENDO:CADEIRAS FIXAS(ESCOLAR)APROX.35008 PU VIVA COM GRADE E PRANCHA,DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 26/03/2012 | 270.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES(NEUROLOGISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS E CONSULTAS EM MORADORES CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 26/03/2012 | 1300.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CIRURGIA DO OLHO ESQUERDO DA SRA.LEONOR DA SILVA FREIRE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 26/03/2012 | 150.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTA MEDICA EM MATEUS ARAUJO DE SA,MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 26/03/2012 | 974.64 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULO E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO VOLKSWAGEM CROSSFOX DE PLACA MOS-7612LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 26/03/2012 | 520.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULO E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO,REMOCAO DE VELAS,REVISAO, LIMPEZADE BICOS,ERC.DO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOS7612/PB,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 27/03/2012 | 1380.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTOS DE MOTORES COM TROCA DE ROLAMENTOS E SELOS,PARA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS GROTAO,BOI E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 27/03/2012 | 2510.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LENCOIS DE CAMA PARA POSTO MEDICO,CORTINASDE TECIDO PARA SALA DE ULTRASOM,BATA PARA EXAMES GINECOLOGICOS,FRONHAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0006777 | 27/03/2012 | 2900.45 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALSRP 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 27/03/2012 | 1697.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DO PACIENTE FRANCISCO ROCHA GADELHA,MORADOR CARENTE DOMUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDODE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 27/03/2012 | 1100.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES DE USGNA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 27/03/2012 | 1500.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552011 | 0006751 | 27/03/2012 | 16190.17 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0055DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0006769 | 27/03/2012 | 7205.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 27/03/2012 | 550.45 | 08338774000139 | CONSELHO REG FARMACIA DO ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE PAGAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 28/03/2012 | 622.00 | 00002456371410 | ADENIZA DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADEDO GROTAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0006963 | 28/03/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICASENDO:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE MARCO/2012,REALIZADOPELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA. CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/03/2012 | 5966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (09)NO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/03/2012 | 1679.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/03/2012 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0006891 | 28/03/2012 | 1000.00 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO GM/CHEVROLET D10 ANO MODELO 1984/1984 DE PLACA MMO-8913/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ASEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 28/03/2012 | 622.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR JOAODANTAS DE ASSIS DA COMUNIDADE UMBURANINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 28/03/2012 | 622.00 | 00004946595481 | AMANDA KELIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 28/03/2012 | 740.00 | 00006004819484 | RAMUNEZ PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTOS E PINTURASDE ARMARIOS,CADEIRAS,MESAS E CARTEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/03/2012 | 5966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE, NO MES DEMARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/03/2012 | 16358.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(18)-FUNDEB 60% PRO TEMPORENO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/03/2012 | 43128.09 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(19)-FUNDEB 60%, NOMES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/03/2012 | 9578.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-ESTATUTARIOS,NO MES DEMARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/03/2012 | 6997.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(22)-MDE,NOMES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/03/2012 | 4789.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DA LOTACAO (24)ESTATUTARIOS,NO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/03/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE PRO-TEMPORE, NOMES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/03/2012 | 1866.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(44)-MDE 10% PRO-TEMPORE,NOMES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 28/03/2012 | 676.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 08(OITO)DIRIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DONORTE/CE E JOAO PESSOA/PB, INDO A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292011 | 0006858 | 28/03/2012 | 3090.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOSDE SAUDE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 28/03/2012 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIATRICO NA MENOR ISNAYARA DE SOUSA LIMA,PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 28/03/2012 | 622.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 28/03/2012 | 1500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ASSESSORIA EM GESTAO DO SUS, PARA ATENDER AREAS DEFINIDAS NOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE,VIGILANCIA EM SAUDE E GESTAO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/03/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(12),NO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/03/2012 | 4665.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(21),NO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/03/2012 | 13200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/03/2012 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE,NOMES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/03/2012 | 3906.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS PRO-TEMPORE,NO MES DEMARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/03/2012 | 2050.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(38)-ACS ESTATUTARIOS,NO MES DEMARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/03/2012 | 2488.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(48)PRO-TEMPORE,NO MES DE MARCODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 28/03/2012 | 4500.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E DESGOTAMENTODE FOSSAO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOURENCODE SOUSA,NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0006955 | 28/03/2012 | 2453.49 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE:COLHER DE PEDREIRO,CAIXA DAGUA,PA COM CABOTINTAS, BACIAS SANITARIAS, BOIAS CAIXA DAGUA,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/03/2012 | 4644.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO(14),NO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/03/2012 | 9734.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/03/2012 | 2736.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(25)-ESTATUTARIOS,NO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/03/2012 | 3210.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE,NO MES DE MARCODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/03/2012 | 5598.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA JARDINAGEM E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(45)PRO-TEMPORE, NO MES DEMARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/03/2012 | 2488.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(46)PRO TEMPORE,NO MES DE MARCODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 28/03/2012 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/03/2012 | 375.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO N§178/2012 CELEBRADO ENTRE A UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, NO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/03/2012 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(01),NO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/03/2012 | 4022.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(08)-COMISSIONADOS,NO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/03/2012 | 1434.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(15)ESTATUTARIO,NO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/03/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(13),NO MES DE MARCO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/03/2012 | 2101.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA(ESTATUTARIOS), NO MESDE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/03/2012 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29)-COMISSIONADOS,NO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/03/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO(33), NO MESDE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/03/2012 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA ESP.ART.GOVERNAMENTALDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(03)NO MES DE MARCODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/03/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(34),NO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/03/2012 | 1125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIO LOTACAO (30)PRO-TEMPORE,NO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/03/2012 | 3110.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(37),NO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007412 | 29/03/2012 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO/2012. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007374 | 29/03/2012 | 2400.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHA E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007366 | 29/03/2012 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)CAMINHAO F4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO/2012. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007382 | 29/03/2012 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB ANO 2007,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007404 | 29/03/2012 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS,NO MES DE MARCO/2012,CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007439 | 29/03/2012 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVICOS NA COLETADE LIXO,RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, RETIRADA DE ENTULHOS,ETC. NO MES DE MARCO/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007421 | 29/03/2012 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO DE PASSEIO DE PLACA MMY 4671/PB, QUEPRESTA SERVICO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007447 | 29/03/2012 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MARCO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007391 | 29/03/2012 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0007331 | 29/03/2012 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITOMUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2012.CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0007340 | 29/03/2012 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE ASSESSORIA TECNICA NASLICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2012. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0007358 | 29/03/2012 | 928.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007480 | 30/03/2012 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA) MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NALOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MARCO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/03/2012 | 16265.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(1,3,8,9,10,13,14,15,16,2325,29,33,34,40,45 E 46),NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0007471 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00009322430451 | RAEL DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE MARCO/2012.CONFORME DE DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/03/2012 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE MARCO/2012.CONFORME DE DEBITO NA CONTA283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 30/03/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | AQUISICAO DE TRANSPORTE - ONIBUS - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0007455 | 30/03/2012 | 196020.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS RURALESCOLAR MEDIO - ORE 2,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. CONFORME CONVENIO Nº701246/2010 DO MINISTERIO DA EDUCACAO(FNDE) E PROCESSO ADESAO 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | AQUISICAO DE TRANSPORTE - ONIBUS - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0007463 | 30/03/2012 | 18860.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS RURALESCOLAR MEDIO - ORE 2,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. CONFORMECONVENIO Nº701246/2010 DO MINISTERIO DA EDUCACAO(FNDE) E PROCESSO ADESAO 0001/2012.(C0NTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/03/2012 | 130.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/03/2012 | 5125.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20,22 E 44)-MDE, NOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/03/2012 | 1005.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/03/2012 | 12492.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(18 E 19)-FUNDEB 60%,NOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 30/03/2012 | 700.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE MARCO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/03/2012 | 372.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO/2012,DO NUMERO(83)3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/03/2012 | 2624.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(12,21 E 48)-FUS,NO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/03/2012 | 2772.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF, NO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/03/2012 | 1250.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(32 E 38)-ACS,NO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 30/03/2012 | 622.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/03/2012 | 246.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2012,DO NUMERO(83)3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/03/2012 | 441.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA, NOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/03/2012 | 319.25 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEMTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DO BILHETE E TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE MARCO DE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/03/2012 | 236.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,DA LOTACAO(35),NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/03/2012 | 653.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(37), NO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 02/04/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE ABRIL DE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 02/04/2012 | 319.25 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEMTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DO BILHETE E TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 02/04/2012 | 622.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA EM OFICINA TEMATICACOM FAMILIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONARURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 02/04/2012 | 700.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PUBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO PBV II DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS(1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 02/04/2012 | 622.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 02/04/2012 | 930.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO EDUCADORA SOCIAL/CRAS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES EM OFICINAS SOCIO-EDUCATIVAS,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0007994 | 02/04/2012 | 360.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGDBF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 02/04/2012 | 622.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 02/04/2012 | 622.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0008125 | 02/04/2012 | 1183.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 425,70 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 02/04/2012 | 120.00 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0008117 | 02/04/2012 | 3758.41 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 371,30 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.363,10LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0008095 | 02/04/2012 | 1406.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 505,80 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 02/04/2012 | 910.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 02/04/2012 | 660.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 02/04/2012 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDESDE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 02/04/2012 | 420.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOSVEICULOS TRATOR,CACAMBA E F4000, QUE FAZEM ARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,COLETA DE LIXO,TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 02/04/2012 | 480.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0008109 | 02/04/2012 | 2762.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.381,20 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE ABRIL DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 02/04/2012 | 295.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOSDOBLO,FIAT UNO E GOL, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 02/04/2012 | 210.00 | 00002929857463 | FRANCISCO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PINTURA DO VEICULO GOLDE PLACA MNU-9215/PB, DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 02/04/2012 | 2900.00 | 00010932895468 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PRODUCAO DE PROTESESDENTARIAS,INCLUINDO A PARTE CLINICA E LABORATORIAL,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 02/04/2012 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIATRICO NO MENOR ITALO DANILO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272011 | 0007943 | 02/04/2012 | 2986.22 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS PARA MANUTENCAO DASATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282011 | 0007951 | 02/04/2012 | 537.54 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0028DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0008001 | 02/04/2012 | 765.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE:FORMULARIOS FICHA CRIANCA,RECEITUARIOS,ETCDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 02/04/2012 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB E REGIAOCIRCUNVIZINHA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E ART.24,II,DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0008061 | 02/04/2012 | 9050.17 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 3.000,30 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM E 307,20 LTS.DE ALCOOL,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 02/04/2012 | 320.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 02/04/2012 | 622.00 | 00001655664425 | RENAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR DACOMUNIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 02/04/2012 | 360.81 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO 2012 E SEGURO OBRIGATORIODO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOO-2533/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572011 | 0007978 | 02/04/2012 | 1750.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS SENDO:BLOCOS ANOTACOES,TALOES,ENVELOPES,ETC.PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0008044 | 02/04/2012 | 3700.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:BOLOS FOFO,PAESE SANDUICHES,DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0041/2011.(PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0008079 | 02/04/2012 | 7923.49 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 961,40 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2.625,40LITROS DE OLEO DIESEL,PARA ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DENUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE ABRIL DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 02/04/2012 | 240.00 | 00000982417454 | JULIANA LEANDRO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0007986 | 02/04/2012 | 710.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO: BLOCOS COPIASDE CHEQUES,BLOCOS DE ANOTACOES,PAPEL TIMBRADOETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0008087 | 02/04/2012 | 1061.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 381,90 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612011 | 0007749 | 02/04/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 02/04/2012 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 02/04/2012 | 330.00 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM FORRO DEGESSO DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 02/04/2012 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATODE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200, COM INSUMOS DOTONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME CONTRATO EM VIGOR,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 03/04/2012 | 16.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 03/04/2012 | 278.74 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL/2012,CONFORME DEBITO NACONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 03/04/2012 | 392.71 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEMTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DO BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 03/04/2012 | 411.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEMTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DO BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 03/04/2012 | 200.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PASSAGENS TERRESTRES DE ONIBUS DESTINADASA MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, COPIA DOS BILHETES DE PASSAGEM E TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE ABRIL DE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 14.921-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE ABRIL DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 04/04/2012 | 16.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL/2012,CONFORME DEBITO NACONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO MESDE ABRIL/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 10.664X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE ABRIL DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008249 | 05/04/2012 | 1048.02 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0008338 | 05/04/2012 | 219.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO:CARTUCHOS DE TINTAS HP ESPECIAL E SPEAKER 2.0BLACK PIANO(CAIXAS DE SOM),DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0008371 | 05/04/2012 | 925.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES,HIDRAULICOS E GRAXA,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0008354 | 05/04/2012 | 1170.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES,HIDRAULICOS E GRAXA,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702011 | 0008257 | 05/04/2012 | 2806.50 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0008265 | 05/04/2012 | 3417.39 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE ACESSORIOS E PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEDE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP DE N§0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0008273 | 05/04/2012 | 836.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552011 | 0008281 | 05/04/2012 | 984.96 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00055/2011.(PNAE EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552011 | 0008290 | 05/04/2012 | 900.62 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA DA EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00055/2011.(PNAE PRE ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552011 | 0008303 | 05/04/2012 | 1271.67 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AREFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00055/2011. (PNAECRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552011 | 0008311 | 05/04/2012 | 1000.53 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0055/2011.(PNAEFUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0008320 | 05/04/2012 | 1789.30 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO:DRIVES DVD,PLACA MAE,HD EXTERNO,MOUSES, TECLADOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DE GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALSRP 00045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0008346 | 05/04/2012 | 2475.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0008362 | 05/04/2012 | 940.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS AMANUTENCOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 05/04/2012 | 1.17 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL/2012,CONFORME DEBITO NACONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 09/04/2012 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 09/04/2012 | 400.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTO HONDA/CG-125 TITAN KS DE PLACA MNE-5859/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDA COMUNIDADE RURAL BOI A CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0008460 | 09/04/2012 | 1640.00 | 00002855187478 | MAGNA FABIANA BARBOSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0021DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 09/04/2012 | 250.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A FOTOGRAFIAS DA CERIMONIA DE POSSE DOS SERVIDORE APROVADOS EM CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 09/04/2012 | 980.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOSPARA A CERIMONIA DE POSSE DO SERVIDORES APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0008699 | 09/04/2012 | 516.48 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0008478 | 09/04/2012 | 2000.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEMICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE SAO DOMINGOS A CIDADE DE POMBAL/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2012(2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008532 | 09/04/2012 | 7092.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOSMICRO-ONIBUS,KOMBI E D-20, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 09/04/2012 | 300.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VERDES PARA ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA NO SITIO CARNAUBANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0008672 | 09/04/2012 | 10413.73 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692011 | 0008729 | 09/04/2012 | 9060.50 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CONJUNTOS DE FARDAMENTOS COM CAMISETAS ESHORTS,PARA COMPOR O KIT ESCOLAR PARA ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00069/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 09/04/2012 | 1085.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO:BOTAS, LUVAS DEBORRACHA,CAVADEIRAS,PA DE BICO,LONA PRETA,ETCPARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 09/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 09/04/2012 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008559 | 09/04/2012 | 2200.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CROSS FOXLOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 09/04/2012 | 700.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DETODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 09/04/2012 | 1800.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREIAPARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008567 | 09/04/2012 | 1240.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PNEUS,PROTETOR ABC RADIAL E CAMARA DE AR,PARA MANUTENCAO DE VEICULO F-4000 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAP PRESENCIAL SRP 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 09/04/2012 | 300.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOVEICULO GOL DE PLACA MNV-9215/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 09/04/2012 | 150.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTA MEDICA EMFRANCISCO PETRONILSON MATEUS FEITOSA, MORADORCARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 09/04/2012 | 2450.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A.FILHO-CT.MED.PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA EM FRANCINILDA DOS SANTOS BARBOSAMORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 09/04/2012 | 1300.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CIRURGIA DO OLHO DIREITO DA SRA.LEONOR DA SILVA FREIRE,PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008541 | 09/04/2012 | 2692.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL EFIAT UNO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 09/04/2012 | 480.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0008583 | 09/04/2012 | 152.26 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOW-2194/PB, DA SECRETARIASAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0008591 | 09/04/2012 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO FIAT UNO PLACAMOW-2194/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0008605 | 09/04/2012 | 88.78 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOGOL DE PLACA MNV-9215/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0008613 | 09/04/2012 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO GOL DE PLACAMNV-9215/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0008681 | 09/04/2012 | 1125.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0008702 | 09/04/2012 | 14706.25 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 0003/2011.(1¦MEDICAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 09/04/2012 | 1700.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA DA PACIENTE VANESSA PEREIRADANTAS MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 09/04/2012 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR, NOS TERMOS DO ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 09/04/2012 | 480.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,PARAREALIZACAO DE EXAMES NA VIZINHA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 09/04/2012 | 1900.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 09/04/2012 | 660.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE RURAL BOI NESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0008796 | 10/04/2012 | 1224.06 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO KOMBI DE PLACA NPV-8305/PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0008800 | 10/04/2012 | 500.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A TROCA DE PECAS MECANICAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-8305/PB, DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0042 DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282011 | 0008761 | 10/04/2012 | 1011.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR SENDO: GAZE HIDROFILO,LUVAS DE PROCEDIMENTOS,SERINGAS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALSRP 00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272011 | 0008770 | 10/04/2012 | 768.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 10/04/2012 | 800.00 | 00239059000137 | REGINALDO M.GOMES-MADEIREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MADEIRAS E TELHAS,DESTINADASA MANUTENCAO DOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 10/04/2012 | 16.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 10/04/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,ELABORACAO DE PROJETOS ENO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DEPENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOSNO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL,DA PM DE SAO DOMINGOS NO MES DE ABRILDE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/04/2012 | 2995.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/04/2012 | 1287.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES SENDO: AVISO DE CONVOCACAO DE PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO,AVISOS DE LICITACOES,EXTRATOS DE CONTRATOS E AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGAO 0065/11,DESTE MUNICIPIO NODIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE ABRIL/2012.CONFORME DE DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 11/04/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE ABRIL DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 11/04/2012 | 40.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE ABRIL DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE ABRIL DE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 14.921-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 11/04/2012 | 411.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEMTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DO BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE ABRIL DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRU€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0008907 | 12/04/2012 | 183953.73 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUCAODE OBRA DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA PARA IMPLANTACAO DE 14(QUATORZE)SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA A PARTIR DA PERFURACAO, INSTALACAO E APARELHAMENTO DE POCOS TUBULARES (POCOSARTESIANOS)EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS,CONFORME CONVENIO TC/PAC 048208 DA FUNASA E LICITACAO TOM.PRECO 0004/2011. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 12/04/2012 | 1.79 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL/2012,CONFORME DEBITO NACONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 12/04/2012 | 23.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE ABRIL/2012.CONFORME DE DEBITO NA CONTA10.918-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 13/04/2012 | 683.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,REFEFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 13/04/2012 | 104.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 13/04/2012 | 700.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICO EM EDIFICACOES E COMO RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,CONFORME CONTRATO DE NUMERO 050/2012 E NOS TERMOS DO ART.24, INC.II DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 13/04/2012 | 1500.00 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVELTECNICO PELAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0008923 | 13/04/2012 | 2208.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008966 | 13/04/2012 | 3910.72 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 13/04/2012 | 1541.71 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO:CESTOS FECHADOSORGANIZADOR ALTO, CESTOS PARA LIXO COM TAMPA,BOX ORG PLUS,GAVETEIROS DE PLASTICOS COM 03GAVETAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 13/04/2012 | 840.13 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENSAEREAS DE JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA O RIO DEJANEIRO/RJ,DESTINADA A DEFICIENTE FISICO E ACOMPANHANTE SENDO AYRTON SA E RODOLFO SA, POROCASIAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 13/04/2012 | 622.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO FACILITADORA DE FORMACAO TECNICA PARA O TRABALHO DO PROGRAMA PRO JOVEM DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 13/04/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | DISTRIBUI€ÇO DE QUITES PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 13/04/2012 | 2034.90 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BANHEIRAS,PAPEIROS,COLHER,PENTES, ESCOVAS,CORTA UNHAS,PINCAS HIGIENICAS,ETC. DESTINADOSA COMPOR O KIT GESTANTE,PARA DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE ABRIL DE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 18.550-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 16/04/2012 | 53.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 16/04/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE ABRIL DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 16/04/2012 | 276.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012,CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 16/04/2012 | 285.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A PUNCAO ASPIRATIVA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 16/04/2012 | 6350.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 16/04/2012 | 174.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUADA COMUNIDADES RURAIS CACHOEIRA DO TIGRE, CARNAUBA,VARZEA GRANDE E ALIANCA NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 16/04/2012 | 1312.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 16/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AA FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBANO MES DE ABRIL/2012,CONFORME DEBITO NA CONTADE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 16/04/2012 | 1179.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 16/04/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE ABRIL DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 16/04/2012 | 1933.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA DENUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 16/04/2012 | 315.00 | 00020455607400 | JOAQUIM DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE PROGRAMAS NO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 16/04/2012 | 56.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE ABRIL DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE ABRIL/2012.CONFORME DE DEBITO NA CONTA17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE ABRIL DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE ABRIL DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.661-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 18/04/2012 | 30.40 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 18/04/2012 | 97.81 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A SEGURO OURO ESPECIALCONTRA INCENDIOS,DANOS ELETRICOS,ROUBO OU FURTO QUALIFICADOS DE BENS E MERCADORIAS,ETC. DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,CONFORMEAPOLICE DE N§000053573 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 18/04/2012 | 240.00 | 00000878290451 | SAMARAH CARLA FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0009300 | 18/04/2012 | 1092.50 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0009318 | 18/04/2012 | 1322.50 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANDES DOSITIO LOGRADOURO A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA EVOLTA,NO MES DE ABRIL/2012.CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0009326 | 18/04/2012 | 1322.50 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KCG-3215PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO E SITIOGINETE A CIDADE DE POMBAL/PB, NO MES DE ABRILDE 2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0009334 | 18/04/2012 | 1150.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 MYB-6637/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PRESTANDO SERVICO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR230 IDA E VOLTA,NO MES DE ABRIL/2012.CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0009342 | 18/04/2012 | 1322.50 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACA MNA-8547/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CURUPATI ASEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2012.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0009351 | 18/04/2012 | 1322.50 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACA KCR-8599/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS,NO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0009369 | 18/04/2012 | 1150.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO GROTAO IDA E VOLTA,NO MES DE ABRIL/2012CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 073/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0009377 | 18/04/2012 | 1150.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOSDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GROTAO E PAISSANDU A CIDADE DE SAO DOMINGO IDA E VOLTA,NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0009385 | 18/04/2012 | 2300.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO SANTO AMARO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2012, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0009393 | 18/04/2012 | 1150.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA A SEDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0009407 | 18/04/2012 | 1322.50 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO JABOATAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0009415 | 18/04/2012 | 1322.50 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FIGUEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2012.CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 18/04/2012 | 1150.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 18/04/2012 | 250.00 | 00053635116491 | RAILDON SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO NO MOTOR DEPARTIDA DO VEICULO CACAMBA,DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,QUE FAZ A LIMPEZA URBANAE OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 18/04/2012 | 1000.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DE POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES AGUAS BELAS BAIXO, CURUPATI E CONJUNTO HABITACIONAL LEVI OLIMPIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512011 | 0009229 | 18/04/2012 | 5100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009237 | 18/04/2012 | 19923.92 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 18/04/2012 | 800.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE PERCUSSAO PARA BANDA MARCIALDENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DOPAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 18/04/2012 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDAMARCIAL DO PROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 18/04/2012 | 800.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE SOPRO PARA BANDA MARCIAL DOPROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 19/04/2012 | 11.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DESUSTACAO/REVOGACAO NO MES DE ABRIL/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNIC¡PIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 19/04/2012 | 852.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO SAFRA,PARA ASSISTENCIA A AGRICULTORES DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0009466 | 19/04/2012 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO EMANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO MES DE ABRIL/2012,CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2009 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 19/04/2012 | 2555.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012.CONFORME DE DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE ABRIL DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, DOMES DE ABRIL/2012.CONFORME DE DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0009539 | 20/04/2012 | 14500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ORGANIZACAO E ELABORACAO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOSDA CIDADE DE SAO DOMINGOS/PB, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0009504 | 20/04/2012 | 8441.51 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARNES BOVINA,FIGADO E PEITO DE FRANGO,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 20/04/2012 | 1500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FOGOS DE ARTIFICIOS SENDO GIRANDOLAS PARACOMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 20/04/2012 | 1500.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO F-4000, LOCADO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 20/04/2012 | 170.51 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO C.DE QUEIROGA-MAD.DINOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MADEIRAS SENDO RIPAS PARA MANUTENCAO DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 20/04/2012 | 1225.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 20/04/2012 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 20/04/2012 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS SENDO CONSULTA COM EXAME E ELETROCARDIOGRAMA EM ELISANGELA MARIA RUFINO MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 20/04/2012 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUT.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A COLONOSCOPIA ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA E SUPORTE ANESTESICOEM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0009580 | 20/04/2012 | 60.26 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOW-2194/PB, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0009598 | 20/04/2012 | 50.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO UNO DE PLACAMOW-2194/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0009601 | 20/04/2012 | 239.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOGOL DE PLACA MNV-9215/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0009610 | 20/04/2012 | 90.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO GOL DE PLACAMNV-9215/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 20/04/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE ABRIL DE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192011 | 0009636 | 20/04/2012 | 5173.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MOBILIARIO GERAL SENDO:02(DOIS)ARMARIOS ALTO E BAIXO COM PORTAS E GAVETAS, 24 (VINTE EQUATRO)CADEIRAS FIXAS E 02(DUAS)MESAS SECRETARIAS DESTINADOS A EQUIPAR E MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009644 | 20/04/2012 | 1270.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)FOGAO DE 04 BOCAS ESMALTEC E 01 (UM)REFRIGERADOR 236 LITROS DA MARCA CONSUL,DESTINADOS A EQUIPAR E MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009652 | 20/04/2012 | 1449.80 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 02(DOIS)VENTILADORES TUFAO DE PAREDE E 01(UM)CONDICIONADOR DE AR(SPLIT), DESTINADOS AEQUIPAR E MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS DESMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 23/04/2012 | 999.99 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE VIDRO TEMPERADO INC DE 10 MM DESTINADO ACASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 23/04/2012 | 320.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAME ULTRASONOGRAFICOCOM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES,REALIZADO NO MENOR MATHEUS ARAUJO DE SA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO NO MES DE ABRIL/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 24/04/2012 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIO.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO EM ELIZANGELAMARIA RUFINO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 24/04/2012 | 810.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA CAIXA DE MARCHA VEICULO F-4000LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 24/04/2012 | 6917.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 24/04/2012 | 300.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARTUCHOS RECICLADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 24/04/2012 | 7729.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, NOMES DE ABRIL DE 2012,NOS TERMOS DA LEI 11.2602009.(27¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 25/04/2012 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES SENDO: JULGAMENTOS DE PEDIDOS DE PRORROGACOES DE PRAZODE POSSE EM CARGOS PUBLICOS,AUDIENCIA DE EDITAL DE CONVOCACAO E AVISO DE PRORROGACAO DEPREGAO PRESENCIAL 00015/12,DESTE MUNICIPIO NODIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 25/04/2012 | 240.00 | 00097890871449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 25/04/2012 | 2654.29 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO: ARAMES GALVANIZADOS,ARGAMASSA,CADEADOS,CX DE DESCARGA,SUPERCAL,JOELHOS ESGOTO,LIXAS,TORNEIRAS, ETC. PARAMANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 25/04/2012 | 1988.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO: CIMENTOS,COLA,TINTAS,MASSA ACRILICA E THINNER, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 25/04/2012 | 4429.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL, BATATA PALHA,CREME DE LEITE,QUEIJOS,ETC. DESTINADOS A COMPOR COQUETEL OFERECIDO DURANTE A COMEMORACAODO 18§ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DACIDADE DE SAO DOMINGOS,QUE CONTOU COM A PRESENCA DE AUTORIDADES LOCAIS E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 25/04/2012 | 240.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 25/04/2012 | 700.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PUBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO PBV II DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 25/04/2012 | 622.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 26/04/2012 | 2400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PAIF DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(35)ESTATUTARIOS,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 26/04/2012 | 3110.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(37),NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 26/04/2012 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29)-COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 26/04/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(51)-ESTATUTARIOS, NO MESDE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 26/04/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(34),NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 26/04/2012 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA ESP.ART.GOVERNAMENTALDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(03)NO MES DE ABRILDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 26/04/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO(33), NO MESDE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 26/04/2012 | 5544.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(13),NO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 26/04/2012 | 2355.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA(ESTATUTARIOS), NO MESDE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 26/04/2012 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(01),NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 26/04/2012 | 3322.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(08)-COMISSIONADOS,NO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 26/04/2012 | 1434.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (15)-ESTATUTARIO, NO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000162012 | 0010146 | 26/04/2012 | 22000.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO SENDO:APRESENTACOES DE BANDAS MUSICAIS,ARMACOES DE PALCO,SOM,BANHEIROS QUIMICOSE GERADOR DE ENERGIA, PARA COMEMORACAO DO 18§ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SAO DOMINGOS,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALDE N§00016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 26/04/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(14)-COMISSIONADOS,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 26/04/2012 | 9734.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 26/04/2012 | 6468.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(25)ESTATUTARIOS,NO MES DE ABRIL DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 26/04/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE,NO MES DE ABRILDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 26/04/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(12),NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 26/04/2012 | 13636.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(21),NO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 26/04/2012 | 12300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 26/04/2012 | 1000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)ESTATUTARIO,NO MES DE ABRILDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 26/04/2012 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE,NOMES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 26/04/2012 | 3750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS PRO-TEMPORE,NO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 26/04/2012 | 3862.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(38)-ACS ESTATUTARIOS,NO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 26/04/2012 | 6032.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE, NO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 26/04/2012 | 1340.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(18)-FUNDEB 60 PRO TEMPORE,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 26/04/2012 | 65062.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(19)-FUNDEB 60%, NOMES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 26/04/2012 | 13888.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-ESTATUTARIOS NO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 26/04/2012 | 11740.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(22)-MDE,NOMES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 26/04/2012 | 5411.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE ESTATUTARIOS NOMES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 26/04/2012 | 5966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (09)NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 26/04/2012 | 4050.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 26/04/2012 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 27/04/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE ABRIL DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 27/04/2012 | 64.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE ABRIL DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, DOMES DE ABRIL/2012.CONFORME DE DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0010405 | 27/04/2012 | 1000.00 | 00009322430451 | RAEL DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0010243 | 27/04/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICASENDO:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE ABRIL/2012,REALIZADOPELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA. CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 27/04/2012 | 2860.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A DECORACAO COM ROSAS NACASA DOS CONSELHOS E LOCACAO DE TOALHAS PARACOMEMORACAO DO 18§ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0010286 | 27/04/2012 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITOMUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2012.CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0010294 | 27/04/2012 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE ASSESSORIA TECNICA NASLICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2012. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0010308 | 27/04/2012 | 936.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0010413 | 27/04/2012 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA) MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NALOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 27/04/2012 | 622.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE ABRIL/2012,TENDO EM VISTA QUE OS CANDIDATOS APROVADOS NOCONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO AINDA NAO TOMAM POSSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0010201 | 27/04/2012 | 1482.12 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADA NASECERTARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0010219 | 27/04/2012 | 550.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO REFERENTE A REPOSICOES DEPECAS EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0010341 | 27/04/2012 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 27/04/2012 | 622.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLAJOSE ANTONIO SARMENTO NETO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS JACO,NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 27/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO NO MES DE ABRIL/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0010227 | 27/04/2012 | 881.82 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOUNO DE PLACA MOW-2194/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0010235 | 27/04/2012 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO UNO DE PLACAMOW-2194/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0010375 | 27/04/2012 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO DE PASSEIO DE PLACA MMY 4671/PB, QUEPRESTA SERVICO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0010391 | 27/04/2012 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 27/04/2012 | 622.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2012, TENDO EM VISTA QUE OS CANDIDATOS APROVADOS NOCONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO AINDA NAO TOMARAM POSSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0010316 | 27/04/2012 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)CAMINHAO F4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL/2012. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0010332 | 27/04/2012 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB ANO 2007,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0010359 | 27/04/2012 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS,NO MES DE ABRIL/2012,CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0010383 | 27/04/2012 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVICOS NA COLETADE LIXO,RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, RETIRADA DE ENTULHOS,ETC. NO MES DE ABRIL/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 27/04/2012 | 622.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA, SENDO RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 27/04/2012 | 622.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA, SENDO RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 27/04/2012 | 622.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA, SENDO RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 27/04/2012 | 622.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA, SENDO RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 27/04/2012 | 622.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DAS PRACASJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 27/04/2012 | 622.00 | 00004372855451 | PAULO ROBERTO DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DAS PRACASJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 27/04/2012 | 622.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PODAGENS DE ARVORES NAZONA URBANA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 27/04/2012 | 622.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PODAGENS DE ARVORES NAZONA URBANA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 27/04/2012 | 622.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS JACOS,JUNTO A SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 27/04/2012 | 622.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 27/04/2012 | 622.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA FUNCAO DE OPERADOR DE TRATORJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 27/04/2012 | 622.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 27/04/2012 | 622.00 | 00045628637491 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 27/04/2012 | 3550.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOSTORTAS E DOCES PARA COMEMORACAO DO 18§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0010324 | 27/04/2012 | 2400.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHA E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0010367 | 27/04/2012 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2012. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 27/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE ABRIL DE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 27/04/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/04/2012 | 653.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(37), NO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/04/2012 | 504.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,DA LOTACAO(35),NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/04/2012 | 494.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA, NOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/04/2012 | 3985.97 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(12 E 21)-FUS,NO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/04/2012 | 1598.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(32 E 38)-ACS,NO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/04/2012 | 2793.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF, NO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/04/2012 | 6649.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20 E 22)-MDE,NO MESABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/04/2012 | 1136.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/04/2012 | 13944.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(18 E 19)-FUNDEB 60%,NOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/04/2012 | 15625.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(1,3,8,9,10,13,14,15,16,2325,29,33,34,40 E 51),NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, DOMES DE ABRIL/2012.CONFORME DE DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/04/2012 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, DOMES DE ABRIL/2012.CONFORME DE DEBITO NA CONTA283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 02/05/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE MAIO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 02/05/2012 | 309.54 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO/2012, CONFORME DEBITO NACONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0011011 | 02/05/2012 | 1041.11 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 374,50 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612011 | 0010774 | 02/05/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 02/05/2012 | 622.00 | 00002456371410 | ADENIZA DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADEDO GROTAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 02/05/2012 | 350.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A TROCA DE COMPRESSOR DEBEBEDOURO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 02/05/2012 | 320.90 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DAS EQUIPESQUE DISPUTAM A 1¦ COPA DE FUTEBOL DAS CIDADESREALIZADA POR ESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS VIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 02/05/2012 | 2380.70 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ESPORTIVOS SENDO: BOLAS DE FUTEBOL,MEIOES,JOELHEIRAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS EQUIPES DE FUTEBOL QUE DISPUTAM A1¦COPA DE FUTEBOL DAS CIDADES,REALIZADA NESTEMUNICIPIO E MUNICIPIOS VIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 02/05/2012 | 622.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR JOAODANTAS DE ASSIS DA COMUNIDADE UMBURANINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO EM QUE OS CANDIDATOS APROVADOS NOCONCURSO PUBLICO NAO HAVIAM OCUPADO O CARGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004418985484 | JACICLEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO EM QUE OS CANDIDATOS APROVADOSNO CONCURSO PUBLICO NAO HAVIAM TOMADO POSSEDO CARGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0011002 | 02/05/2012 | 7702.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.561,70 LITROS DE OLEO DIESEL E 927,80 LITROS DE GASOLINA COMUM,PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00672011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0011061 | 02/05/2012 | 1843.51 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS E PARABRISA DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULOS MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEDE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP DE N§0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0011070 | 02/05/2012 | 242.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 02/05/2012 | 199.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, DO NUMERO(83)3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 02/05/2012 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIATRICO EM MENOR PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292011 | 0010812 | 02/05/2012 | 4120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOSDE SAUDE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 02/05/2012 | 360.00 | 13114747000112 | GELOTEC REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A DESINSTALACAO E INSTALACAO DE 02(DOIS)SPLITS DE 9.000 BTUS NO POSTO MEDICO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 02/05/2012 | 728.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 09(NOVE)DIRIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DONORTE/CE E JOAO PESSOA/PB, INDO A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 02/05/2012 | 622.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO EM QUE OS CANDIDATOS APROVADOS NOCONCURSO PUBLICOS NAO HAVIAM TOMADO POSSE DOCARGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 02/05/2012 | 2450.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A.FILHO-CT.MED.PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA EM MARIA EDUARDA QUEIROGA CASSIANO MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 02/05/2012 | 160.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A 01(UM)EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM MARIA SELMA GARCIA SANTANA MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0010995 | 02/05/2012 | 8465.17 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.797,90 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM E 298,70 LTS.DE ALCOOL,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512011 | 0011100 | 02/05/2012 | 7390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0011045 | 02/05/2012 | 4623.56 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1869,90 LITROS DE OLEO DIESEL E 317,90 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/05/2012 | 161.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, DO NUMERO(83)3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0011029 | 02/05/2012 | 1366.37 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 491,50 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0010782 | 02/05/2012 | 7711.04 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO: ARAMES GALVANIZADOS,BOTAS DE BORRACHA,BROCAS, CABOS DE ENXADAS,SUPERCAL,CAIXAS DAGUAS,ETC. PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENCAO DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00102012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 02/05/2012 | 622.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PINTURA DE MEIO FIONAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 02/05/2012 | 350.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A IMPLANTACAO DE 02(DOISPOSTES PARA ILUMINACAO DO PORTAL DA ENTRADADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 02/05/2012 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDESDE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0011037 | 02/05/2012 | 2922.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.461,20 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0011088 | 02/05/2012 | 500.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOCAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTATADO NA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PREGAO SRP 042/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 02/05/2012 | 3203.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)MOTOBOMBA 0.5 CV 230V 60HZ MBA-230COM BOMBEADOR,CONTROL BOX,TUBOS DE PVC,LUVAS,REGISTRO DE ESFERA,CURVAS,CABOS,CORDAS,ADAPTADOR,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO DO CONJUNTO HABITACIONALLEVI OLIMPIO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 02/05/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE MAIO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 02/05/2012 | 622.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA EM OFICINA TEMATICACOM FAMILIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONARURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 02/05/2012 | 1420.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A COLOCACAO DO PISO EM CERAMICA DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 02/05/2012 | 930.00 | 00054759846468 | MARIA SILENE MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO EDUCADORA SOCIAL/CRAS DESENVOLVENDO ATIVIDADES EM OFICINA SOCIO EDUCATIVAS,DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF JUNTO AO FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 02/05/2012 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR, NOS TERMOS DO ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 02/05/2012 | 171.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PASSAGENS TERRESTRES DE ONIBUS DESTINADASA MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL 001052001,CONFORME COPIAS DOS BILHETES DE PASSAGEME TERMOS DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 02/05/2012 | 622.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO EM QUE OS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO NAO HAVIAM OCUPADO O CARGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0011053 | 02/05/2012 | 1227.37 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 441,50 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE MAIO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE MAIO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 14.921-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 04/05/2012 | 622.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 04/05/2012 | 3200.00 | 00013280996449 | JOSE NUNES DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A BUFFET EM COMEMORACAOAOS 18(DEZOITO)ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 04/05/2012 | 240.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 04/05/2012 | 2080.00 | 00010932895468 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PRODUCAO DE PROTESESDENTARIAS,INCLUINDO A PARTE CLINICA E LABORATORIAL,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0011177 | 04/05/2012 | 2600.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO DE PLACA MOE-9474/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO ADMINISTRATIVOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0008/2012 E CONTRATO DE N§00061/2012 CELEBRADO ENTRE SI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 04/05/2012 | 1500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ASSESSORIA EM GESTAO DO SUS, PARA ATENDER AREAS DEFINIDAS NOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE,VIGILANCIA EM SAUDE E GESTAO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 04/05/2012 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIATRICO NA MENOR MARIANE DA SILVA NOBREGA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 04/05/2012 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIO.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A TRATAMENTO DEHIPERTIREOIDISMO EM JULIA GINO DA SILVA, MORADORA CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 04/05/2012 | 240.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0011274 | 04/05/2012 | 895.05 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282011 | 0011291 | 04/05/2012 | 360.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS PARA MANUTENCAO DASATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0028DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0011134 | 04/05/2012 | 1092.50 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO GM/CHEVROLET D10 ANO MODELO 1984/1984 DE PLACA MMO-8913/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ASEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011.(2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0011169 | 04/05/2012 | 2000.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEMICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE SAO DOMINGOS A CIDADE DE POMBAL/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2012(3¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572011 | 0011266 | 04/05/2012 | 1805.10 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0011321 | 04/05/2012 | 9449.43 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 04/05/2012 | 400.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTO HONDA/CG-125 TITAN KS DE PLACA MNE-5859/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDA COMUNIDADE RURAL BOI A CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 04/05/2012 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATODE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200, COM INSUMOS DOTONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM VIGOR,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0011282 | 04/05/2012 | 570.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS ADMISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00182011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 04/05/2012 | 1000.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 04/05/2012 | 1140.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO,NO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0011339 | 04/05/2012 | 1000.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS ADMISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00182011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 07/05/2012 | 648.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 07/05/2012 | 525.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272011 | 0011347 | 07/05/2012 | 772.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272011 | 0011363 | 07/05/2012 | 683.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282011 | 0011371 | 07/05/2012 | 214.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR SENDO:LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTOMEDICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0011398 | 07/05/2012 | 6049.40 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 07/05/2012 | 1280.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTAS E TESTES EM MORADORES CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 08/05/2012 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 08/05/2012 | 340.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A FOTOGRAFIAS NAS COMEMORACOES DO 18§ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 08/05/2012 | 1500.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DETENDAS PARA COMEMORACAO DO 18§ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0011495 | 08/05/2012 | 940.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432011 | 0011444 | 08/05/2012 | 1035.00 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE:FORRAS DE PORTAS DE MADEIRA,PORTAS DE MADEIRAS E VERGALHOES DE FERRO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0043DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0011517 | 08/05/2012 | 730.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRADESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 08/05/2012 | 700.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DETODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 08/05/2012 | 700.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICO EM EDIFICACOES E COMO RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,CONFORME CONTRATO DE NUMERO 050/2012 E NOS TERMOS DO ART.24, INC.II DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 08/05/2012 | 920.85 | 00239059000137 | REGINALDO M.GOMES-MADEIREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CHAPAS DE COMPENSADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 08/05/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO NO MES DE MAIO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0011479 | 08/05/2012 | 2291.62 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 08/05/2012 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIATRICO NA MENOR MARIA LUIZA FORMIGA DE ALMEIDA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 08/05/2012 | 480.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO MESDE MAIO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 10.664X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0011487 | 08/05/2012 | 3742.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0011509 | 08/05/2012 | 770.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0011614 | 08/05/2012 | 2000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA E MODELO FORD/F4000 DEPLACA MMO-9977/PB,FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 08/05/2012 | 2437.50 | 00004379317498 | KARIELAYNE MARTINS DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE APLICACAO DE CURSO DEFORMACAO PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORESPOPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, COM A INCLUSAO DE MATERIAL DIDATICO UTILIZADO NAS OFICINAS,DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 08/05/2012 | 2400.00 | 00049891715434 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE APLICACAO DE CURSO DEFORMACAO PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORESPOPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, COM A INCLUSAO DE MATERIAL DIDATICO UTILIZADO NAS OFICINAS,DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 08/05/2012 | 830.00 | 00049933094491 | JOSE NILDO MOURA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A GRAVACAO DE CDS PARALEMBRANCA DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO ABRANGENDO A ZONA URBANAE RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 08/05/2012 | 7729.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, NOMES DE ABRIL DE 2012,NOS TERMOS DA LEI 11.2602009.(28¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0011461 | 08/05/2012 | 297.66 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 08/05/2012 | 17.20 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE MAIO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 08/05/2012 | 240.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 08/05/2012 | 450.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA NPX2170/PB,ANO 2010, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0011533 | 08/05/2012 | 2044.30 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM MORADORESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 08/05/2012 | 622.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO.(4¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 08/05/2012 | 240.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 09/05/2012 | 650.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E METALON PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 09/05/2012 | 366.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEMTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DO BILHETE DE PASSAGEM E TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 09/05/2012 | 451.60 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, PLACAEM PVC ADESIVADA E ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 09/05/2012 | 3.58 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO/2012, CONFORME DEBITO NACONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 09/05/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,ELABORACAO DE PROJETOS ENO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DEPENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOSNO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL,DA PM DE SAO DOMINGOS NO MES DE MAIO DE2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692011 | 0011711 | 09/05/2012 | 2274.50 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CONJUNTOS DE FARDAMENTOS COM CAMISETAS,SHORTS,MOLETONS E CALCAS, PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00069 DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0011720 | 09/05/2012 | 3326.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONJUNTOS DE AVENTAL E TOUCA,CAMISETAS TIPO BATA EM MALHA,CAMISETAS POLOS,CAPAS PARA USO DIVERSOS,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 00692011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 09/05/2012 | 160.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A 01(UM)EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM JOSE ANTONIO FREIRE FORMIGA MARTINS MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 10/05/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO NO MES DE MAIO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 10/05/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO MESDE MAIO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 10.664X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 10/05/2012 | 76.34 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A SEGURO OURO ESPECIALCONTRA INCENDIOS,DANOS ELETRICOS,ROUBO OU FURTO QUALIFICADOS DE BENS E MERCADORIAS,ETC. DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,CONFORMEAPOLICE DE N§000053573 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, DOMES DE MAIO/2012. CONFORME DE DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 10/05/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE MAIO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 10/05/2012 | 0.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, DOMES DE MAIO/2012. CONFORME DE DEBITO NA CONTA1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 11/05/2012 | 240.00 | 00000982417454 | JULIANA LEANDRO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 11/05/2012 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 11/05/2012 | 1172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES SENDO: AVISOS DE LICITACOES PREGOES 16,17,18,19,20,,21,E 22 E TOMADA DE PRECO 02/12, PRORROGACAO DEPP SRP 15/12,HOMOLOGACOES,CONVOCACAO DE PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA,ATAS,ETC.DESTE PODEREXECUTIVO, NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITONA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 11/05/2012 | 240.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542011 | 0011932 | 11/05/2012 | 1452.97 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS REFERENTE AO MES DEABRIL/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 11/05/2012 | 500.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES A CIDADE SAO DOMINGOS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 11/05/2012 | 1250.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE BOI NESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 11/05/2012 | 1250.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE RURAL CARNAUBA NESTEMUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0011894 | 11/05/2012 | 6517.31 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARNES BOVINA,FIGADO E PEITO DE FRANGO,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 11/05/2012 | 300.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VERDES PARA ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA NO SITIO CARNAUBANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 11/05/2012 | 300.00 | 00009800580409 | RAFAEL NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VERDES PARA ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA NO SITIO CARNAUBANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722011 | 0012009 | 11/05/2012 | 6000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA 2¦FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE CARNAUBA PARA A CIDADE DE APARECIDA/PB,REFERENTEAOS MESES DE MARCO E ABRIL/2012,CONFORME LICICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00072/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNIC¡PIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 11/05/2012 | 852.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO SAFRA,PARA ASSISTENCIA A AGRICULTORES DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVELTECNICO PELAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 11/05/2012 | 540.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A SOLDASE TORNEAMENTO NA GRADE DE ARAR A TERRA DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 11/05/2012 | 1449.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS HIDRAULICOS E CHAVE DE PARTIDADIRETA PARA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 11/05/2012 | 170.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO SENDO CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO SR.JOAO FILHO DA SILVA, MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 11/05/2012 | 1400.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 11/05/2012 | 1200.00 | 00006167480435 | JOAQUIM VAGNER LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO FARMACEUTICO PARA ASSISTIR AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 11/05/2012 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAME ULTRASONOGRAFICOCOM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NO SR.GILLIANO ALMEIDA DA SILVA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 11/05/2012 | 622.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO FACILITADORA DE FORMACAO TECNICA PARA O TRABALHO DO PROGRAMA PRO JOVEM DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 11/05/2012 | 622.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 11/05/2012 | 700.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PUBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO PBV II DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 14/05/2012 | 240.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ARTICULACAOGOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 14/05/2012 | 720.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIATRICO NAS MENOROES MARIA HELOIZE OLIVEIRA,MARIA CLARA FERREIRA,MARIA HELENA BARROS SILVA E LAIS DE ASSIS SANTOS,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 14/05/2012 | 250.00 | 00008164376884 | DR.FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA GINECOLOGICA NA SRA.CRISTINA FREIRE DE FIGUEIREDO,MORADORA CARENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 14/05/2012 | 304.00 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOCACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 14/05/2012 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 15/05/2012 | 32.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE MAIO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 15/05/2012 | 6.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NO MESDE MAIO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 15/05/2012 | 2405.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA DENUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 15/05/2012 | 1234.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0012238 | 15/05/2012 | 2238.36 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO D-20 DE PLACA CDY-3524/PB,LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0012246 | 15/05/2012 | 990.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO REFERENTE A REPOSICOES DEPECAS EM VEICULO D-20 DE PLACA CDY-3524/PB,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0042DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 15/05/2012 | 6078.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 15/05/2012 | 96.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DAGUA DACOMUNIDADES RURAIS CACHOEIRA DO TIGRE, CARNAUBA E ALIANCA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 15/05/2012 | 1127.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AA FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBANO MES DE MAIO/2012, CONFORME DEBITO NA CONTADE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 15/05/2012 | 1550.00 | 00023745100425 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL DE FORRO PE DE SERRA E ALEIJADINHO DEPOMBAL NA INAUGURACAO DA RODOVIA ESTADUAL PB338 QUE LIGA A CIDADE DE SAO DOMIGOS A BR 230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 15/05/2012 | 272.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0012254 | 15/05/2012 | 127.42 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOUNO DE PLACA MOW-2194/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0012262 | 15/05/2012 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO UNO DE PLACAMOW-2194/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 15/05/2012 | 65.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0012289 | 16/05/2012 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO EMANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO MES DE MAIO/2012, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2009 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 20.969-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 18/05/2012 | 800.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE PERCUSSAO PARA BANDA MARCIALDENTRO DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 18/05/2012 | 800.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE SOPRO PARA BANDA MARCIAL DOPROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDAMARCIAL DO PROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 18/05/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, DOMES DE MAIO/2012. CONFORME DE DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0012360 | 18/05/2012 | 1092.50 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0012378 | 18/05/2012 | 1322.50 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANDES DOSITIO LOGRADOURO A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA EVOLTA,NO MES DE MAIO/2012. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0012386 | 18/05/2012 | 1322.50 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KCG-3215PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO A CIDADEDE POMBAL/PB,NO MES DE MAIO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0012394 | 18/05/2012 | 1150.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 MYB-6637/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PRESTANDO SERVICO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR230 IDA E VOLTA,NO MES DE MAIO/2012.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0012408 | 18/05/2012 | 1322.50 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACA MNA-8547/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CURUPATI ASEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2012. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0012416 | 18/05/2012 | 1322.50 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACA KCR-8599/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS,NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0012424 | 18/05/2012 | 1150.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO GROTAO IDA E VOLTA,NO MES DE MAIO/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 073/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0012432 | 18/05/2012 | 1150.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOSDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GROTAO E PAISSANDU A CIDADE DE SAO DOMINGO IDA E VOLTA,NO MES DE MAIO/2012,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0012441 | 18/05/2012 | 2300.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO SANTO AMARO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0012459 | 18/05/2012 | 1150.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA A SEDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0012467 | 18/05/2012 | 1322.50 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO JABOATAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 18/05/2012 | 1150.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0012483 | 18/05/2012 | 1322.50 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FIGUEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2012. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 18/05/2012 | 360.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702011 | 0012521 | 18/05/2012 | 2746.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0070/2011.(PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702011 | 0012530 | 18/05/2012 | 636.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00070/2011.(PNAE CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702011 | 0012548 | 18/05/2012 | 450.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DA EDUCACAO INFANTIL DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00070/2011(PNAE PRE ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0012556 | 18/05/2012 | 1934.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 18/05/2012 | 683.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522011 | 0012319 | 18/05/2012 | 9189.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAISVARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0052DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 18/05/2012 | 150.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAMEDICA NO SR.GERALDO DA ROCHA GADELHA,MORADORCARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 18/05/2012 | 200.00 | 00004983173404 | DR.FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 18/05/2012 | 3850.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE CONTRATACAO DA BANDA GILSON E MANIA PARA COMEMORACAO DA INAUGURACAODA RODOVIA ESTADUAL PB 338 QUE LIGA A CIDADEDE SAO DOMINGOS A BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 18/05/2012 | 1040.00 | 00020455607400 | JOAQUIM DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DESOM PARA FESTA DANCANTE NA INAUGURACAO DO RODOVIA ESTADUAL PB 338, QUE LIGA A CIDADE DESAO DOMINGOS A BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 18/05/2012 | 1550.00 | 00025047574415 | MARIA NAILDE SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A LOCACAO DEPALCO PARA REALIZACAO DE APRESENTACOES DE BANDAS MUSICAIS NA INAUGURACAO DA RODOVIA ESTADUAL PB 338 QUE LIGA A CIDADE DE SAO DOMINGOS ABR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0012513 | 18/05/2012 | 2140.70 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE:ANEL DE VEDACAO,COLHERES DE PEDREIRO,CAIXADAGUA,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0043DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 21/05/2012 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 21/05/2012 | 990.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOSNA COMEMORACAO FESTIVA DE INAUGURACAO DA RODOVIA ESTADUAL PB 338,QUE LIGA A CIDADE DE SAODOMINGOS A BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO NO MES DE MAIO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 21/05/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE MAIO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 21/05/2012 | 378.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 21/05/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE MAIO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 22/05/2012 | 411.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEMTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DO BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 22/05/2012 | 6.70 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE MAIO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, DOMES DE MAIO/2012. CONFORME DE DEBITO NA CONTA17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 22/05/2012 | 3105.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 22/05/2012 | 410.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOSVEICULOS MICRO-ONIBUS,KOMBI E D-20 QUE FAZEMO TRANSPORTE DE ESTUDANDES,JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 22/05/2012 | 2310.00 | 00003845057408 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 21 (VINTE UMA)PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO CURUPATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0012742 | 23/05/2012 | 13217.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 0003/2011.(2¦MEDICAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 23/05/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO NO MES DE MAIO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 23/05/2012 | 842.60 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOFIAT DOBLO DE PLACA NQJ-0514/PB DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 23/05/2012 | 387.40 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A REVISAO 30.000 KM ESERVICO MECANICO NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NQJ-0514/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 23/05/2012 | 300.96 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO2012 E DETRAN DO VEICULO GOL DE PLACA MNV-9215/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 23/05/2012 | 305.97 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO2012 E DETRAN DO VEICULO DOBLO DE PLACA NQH5844/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 23/05/2012 | 678.40 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO2012 E DETRAN DO VEICULO UNO MILLE DE PLACAMOW-2194/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 23/05/2012 | 361.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO 2012 E SEGURO OBRIGATORIODO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-8975/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 23/05/2012 | 220.84 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO 2012 E SEGURO OBRIGATORIODO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQH-5814/PB, DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 23/05/2012 | 220.84 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO 2012 E SEGURO OBRIGATORIODO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 23/05/2012 | 4275.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE:DECRETO0339,EXTRATOS DE CONTRATO PP 9,10,11, 12 E 15DE 2012,ATA DE REGISTRO DE PRECO, PORTARIAS EHOMOLOGACOES DE PP 10,11,12,13,14,15,DESTE PODER EXECUTIVO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0012858 | 24/05/2012 | 2575.85 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0012866 | 24/05/2012 | 3416.98 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0012874 | 24/05/2012 | 1688.12 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRE ESCOLA DA EDUCACAOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0012882 | 24/05/2012 | 347.93 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRE ESCOLA DA EDUCACAOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0012891 | 24/05/2012 | 1150.87 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO EJA-EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0012904 | 24/05/2012 | 1617.82 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALSRP 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272011 | 0012963 | 25/05/2012 | 816.85 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 25/05/2012 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAME ULTRASONOGRAFICOCOM DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADO NA SRA.BENELIA FORMIGA DA SILVA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 25/05/2012 | 130.00 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNIC¡PIO | MANUTEN€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 25/05/2012 | 1620.00 | 03567685000140 | RENOVARE CARUARU AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE DOSES DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 25/05/2012 | 865.00 | 12984273000105 | ALCIDES FILHO ORSON 71384448420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CACTUS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PORTALDE ENTRADA DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE MAIO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 25/05/2012 | 336.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A TRANSLADO DE CORPO DEMORADOR CARENTE DA CIDADE DE PATOS/PB A CIDADE DE SAO DOMINGOS PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 28/05/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0013030 | 28/05/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICASENDO:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE MAIO/2012, REALIZADOPELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA. CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0012980 | 28/05/2012 | 1092.50 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO GM/CHEVROLET D10 ANO MODELO 1984/1984 DE PLACA MMO-8913/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ASEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011.(3¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 28/05/2012 | 500.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEMOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 02(DOIS) ESTUDANTES DO SITIOCAEIRA PARA A ESCOLA JOSE FERNANDES DE ALMEIDA NA COMUNIDADE GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 28/05/2012 | 2500.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAODE ARRANJOS E BOTOES DE ROSAS NATURAIS PARACOMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURALJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 28/05/2012 | 700.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE DIGITADOR PARA ALIMENTACAO DOSISTEMA DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 28/05/2012 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAME ULTRASONOGRAFICOCOM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITOREALIZADO NA SRA.IZINHA PEREIRA DA S. SANTOS,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 28/05/2012 | 728.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 08(OITO)DIRIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DONORTE/CE E JOAO PESSOA/PB, INDO A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0013056 | 28/05/2012 | 217.12 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOGOL DE PLACA MNV-9215/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0013064 | 28/05/2012 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO GOL DE PLACAMNV-9215/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 29/05/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(12),NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 29/05/2012 | 15262.93 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(21),NO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 29/05/2012 | 12300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 29/05/2012 | 1000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)ESTATUTARIO, NO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 29/05/2012 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE,NOMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 29/05/2012 | 3750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS PRO-TEMPORE,NO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 29/05/2012 | 3862.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(38)-ACS ESTATUTARIOS,NO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 29/05/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(13)-COMISSIONADOS,NO MESDE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 29/05/2012 | 2355.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA(ESTATUTARIOS), NO MESDE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 29/05/2012 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(01),NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 29/05/2012 | 3322.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(08)-COMISSIONADOS,NO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 29/05/2012 | 1434.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (15)-ESTATUTARIO, NO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 29/05/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(14)-COMISSIONADOS,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 29/05/2012 | 9734.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 29/05/2012 | 6468.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(25)ESTATUTARIOS, NO MES DE MAIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 29/05/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE, NO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 29/05/2012 | 10820.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(07)-ESTATUTARIOS FUNDEB 60%,NOMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 29/05/2012 | 5966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE, NO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 29/05/2012 | 3195.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(17)-EJA FUNDEB 60%, NO MESDE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 29/05/2012 | 1340.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(18)-FUNDEB 60% PRO TEMPORENO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 29/05/2012 | 50823.42 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(19)-FUNDEB 60%, NOMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 29/05/2012 | 13888.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-ESTATUTARIOS NO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 29/05/2012 | 10496.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(22)-MDE,NOMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 29/05/2012 | 5763.87 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE ESTATUTARIOS NOMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 29/05/2012 | 2208.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(39)EJA FUNDEB 40% ESTATUTARIOS,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 29/05/2012 | 5966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (09)NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 29/05/2012 | 4050.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 29/05/2012 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 29/05/2012 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PAIF DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(35)ESTATUTARIOS,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 29/05/2012 | 3110.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(37),NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 29/05/2012 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29)-COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 29/05/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(51)-ESTATUTARIOS, NO MESDE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 29/05/2012 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA ESP.ART.GOVERNAMENTALDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(03),NO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 29/05/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO(33), NO MESDE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 29/05/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(34),NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE MAIO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE MAIO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 18.550-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 30/05/2012 | 32.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE MAIO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE MAIO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/05/2012 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE MAIO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0013633 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00009322430451 | RAEL DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0013510 | 30/05/2012 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITOMUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2012. CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0013528 | 30/05/2012 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE ASSESSORIA TECNICA NASLICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0013536 | 30/05/2012 | 936.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0013641 | 30/05/2012 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA) MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NALOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 30/05/2012 | 622.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, NO MES DE MAIO/2012,TENDO EM VISTA QUE OS CANDIDATOS APROVADOS NOCONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO AINDA NAO TOMAM POSSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0013579 | 30/05/2012 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 30/05/2012 | 622.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLAJOSE ANTONIO SARMENTO NETO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS JACO,NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0013544 | 30/05/2012 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)CAMINHAO F4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO/2012.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0013561 | 30/05/2012 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB ANO 2007,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0013587 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS, NO MES DE MAIO/2012,CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0013617 | 30/05/2012 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVICOS NA COLETADE LIXO,RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, RETIRADA DE ENTULHOS,ETC.NO MES DE MAIO DE 2012CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 30/05/2012 | 622.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA, SENDO RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 30/05/2012 | 622.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA, SENDO RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 30/05/2012 | 622.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA, SENDO RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 30/05/2012 | 622.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA, SENDO RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 30/05/2012 | 622.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DAS PRACASJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 30/05/2012 | 622.00 | 00004372855451 | PAULO ROBERTO DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DAS PRACASJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 30/05/2012 | 622.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PODAGENS DE ARVORES NAZONA URBANA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 30/05/2012 | 622.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PODAGENS DE ARVORES NAZONA URBANA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 30/05/2012 | 622.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS JACOS,JUNTO A SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 30/05/2012 | 622.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 30/05/2012 | 622.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA FUNCAO DE OPERADOR DE TRATORJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 30/05/2012 | 622.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 30/05/2012 | 622.00 | 00045628637491 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0013552 | 30/05/2012 | 2400.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHA E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0013595 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2012. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 30/05/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO NO MES DE MAIO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 30/05/2012 | 300.00 | 00002536957403 | RARIENI CAVALCANTI MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A 05(CINCO)SESSOES DE FONOTERAPIA EM JOSE SILVA FREIRES,MORADOR CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292011 | 0013501 | 30/05/2012 | 2320.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOSDE SAUDE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0013609 | 30/05/2012 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO DE PASSEIO DE PLACA MMY 4671/PB, QUEPRESTA SERVICO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0013625 | 30/05/2012 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 30/05/2012 | 622.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2012,TENDOEM VISTA QUE OS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO AINDA NAO TOMARAM POSSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 31/05/2012 | 4327.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(12 E 21)-FUS,NO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 31/05/2012 | 1598.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(32 E 38)-ACS,NO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/05/2012 | 2793.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF, NO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 31/05/2012 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB E REGIAOCIRCUNVIZINHA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E ART.24,II,DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 31/05/2012 | 494.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA,NO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 31/05/2012 | 6373.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20 E 22)-MDE,NO MESMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 31/05/2012 | 1210.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(24)-EDUCACAO INFANTIL,NOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 31/05/2012 | 11625.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(17,18 E 19)-FUNDEB 60%NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 31/05/2012 | 2272.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO (07)-FUNDEB 60% EDUCACAOINFANTIL,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 31/05/2012 | 463.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(39)-FUNDEB 40%,NO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 31/05/2012 | 15583.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(1,3,8,9,10,13,14,15,16,2325,29,33,34,40 E 51),NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 31/05/2012 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE MAIO DE 2012. CONFORME DEBITO NA CONTA283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE MAIO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 31/05/2012 | 653.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(37),NO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 31/05/2012 | 588.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,DA LOTACAO(35),NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 01/06/2012 | 366.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEMTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DO BILHETE DE PASSAGEM E TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 01/06/2012 | 622.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO EM QUE OS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO NAO HAVIAM OCUPADO O CARGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 01/06/2012 | 320.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO/2012,CONFORME DEBITO NACONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 01/06/2012 | 1745.11 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612011 | 0013978 | 01/06/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 01/06/2012 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATODE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200, COM INSUMOS DOTONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME CONTRATO EM VIGOR,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 01/06/2012 | 622.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR JOAODANTAS DE ASSIS DA COMUNIDADE UMBURANINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO EM QUE OS CANDIDATOS APROVADOS NOCONCURSO PUBLICO NAO HAVIAM OCUPADO O CARGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 01/06/2012 | 622.00 | 00004363215488 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/06/2012 | 234.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, DO NUMERO(83)3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 01/06/2012 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDESDE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/06/2012 | 622.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PINTURA DE MEIO FIONAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 01/06/2012 | 730.00 | 00000004453476 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM ESTRADAVICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE CARNAUBA NESTEMUNICIPIO A BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 01/06/2012 | 278.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2012,DO NUMERO(83)3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 01/06/2012 | 622.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO EM QUE OS CANDIDATOS APROVADOS NOCONCURSO PUBLICOS NAO HAVIAM TOMADO POSSE DOCARGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/06/2012 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/06/2012 | 60.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A 01(UM)EXAME ELETROCARDIOGRAMA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/06/2012 | 200.00 | 00004983173404 | DR.FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM HELENA DA SILVA CABOCLA MORADORA CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 01/06/2012 | 4800.00 | 00009848436472 | JOAO ALVES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PRODUCAO DE PROTESESDENTARIAS,INCLUINDO A PARTE CLINICA E LABORATORIAL,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522011 | 0014176 | 04/06/2012 | 8478.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAISVARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0052DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 04/06/2012 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIATRICO NO MENOR JOSE VICTOR DE SOUSA SILVA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0014192 | 04/06/2012 | 9545.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 3.200,50 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM E 281,70 LTS.DE ALCOOL,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512011 | 0014273 | 04/06/2012 | 8720.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOFUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 04/06/2012 | 500.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR.FLAUBERT SENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA EM DEOLINDA MARTINS DE ASSIS BARBOSAPARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 04/06/2012 | 1080.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOVEICULO UNO MILLE DE PLACA MOW-2194/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 04/06/2012 | 660.00 | 00053635116491 | RAILDON SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO NO MOTOR DEPARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO CACAMBA,DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0014231 | 04/06/2012 | 3083.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.541,60 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0014222 | 04/06/2012 | 1401.95 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 504,30 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0014249 | 04/06/2012 | 8543.41 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 3.819,40 LITROS DE OLEO DIESEL E 325,40 LITRO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0014168 | 04/06/2012 | 588.34 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAODOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUE FAZ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP DE NUMERO 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0014206 | 04/06/2012 | 7262.53 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.361,50 LITROS DE OLEO DIESEL E 913,50 LITROS DE GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 04/06/2012 | 120.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 04/06/2012 | 210.00 | 02726346000105 | EMPLACAMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LICENCIMENTO DE VEICULOS DE PLACAS MNB-8975,NQH-5844,MNV-9215,MOW-2194,NQH-5814 E MOE-2663,DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0014214 | 04/06/2012 | 1064.18 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 382,80 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0014257 | 04/06/2012 | 1385.27 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 498,30 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 04/06/2012 | 930.00 | 00054759846468 | MARIA SILENE MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO EDUCADORA SOCIAL/CRAS DESENVOLVENDO ATIVIDADES EM OFICINA SOCIO EDUCATIVAS,DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF JUNTO AO FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 04/06/2012 | 622.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA EM OFICINA TEMATICACOM FAMILIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONARURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 05/06/2012 | 4.62 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO/2012,CONFORME DEBITO NACONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 06/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE JUNHO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 06/06/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DELICITACOES PREGOES SRP N§11,12,13,14 E 15/12.DESTE PODER EXECUTIVO NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 06/06/2012 | 420.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552011 | 0014389 | 06/06/2012 | 724.02 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA DO EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0055/2011.(PNAE EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552011 | 0014397 | 06/06/2012 | 1890.92 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0055/2011. (PNAECRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552011 | 0014401 | 06/06/2012 | 1367.47 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA DO PRE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0055/2011.(PNAE PRE ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552011 | 0014419 | 06/06/2012 | 2086.37 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552011 | 0014427 | 06/06/2012 | 11107.06 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 06/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 06/06/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE JUNHO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 14.1755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 08/06/2012 | 622.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO.(5¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0014729 | 08/06/2012 | 2611.70 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM MORADORESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 08/06/2012 | 240.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 08/06/2012 | 400.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTO HONDA CG 125 TITAN KS DE PLACA MNE-5859,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE BOI A CIDADEDE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 08/06/2012 | 240.00 | 00002847109463 | CELIA NOBREGA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 08/06/2012 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 08/06/2012 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNIC¡PIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 08/06/2012 | 852.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO SAFRA,PARA ASSISTENCIA A AGRICULTORES DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 08/06/2012 | 793.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 08/06/2012 | 200.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO EM MOTOR DEPARTIDA E INSTALACAO ELETRICA DOS VEICULOS F4000 E CACAMBA,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 08/06/2012 | 700.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DETODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 08/06/2012 | 480.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 08/06/2012 | 480.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 08/06/2012 | 350.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENDOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 08/06/2012 | 600.00 | 00007836729427 | CHARLES LINDBERGH LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A INFORMACOES DOS PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA SISFAD (SISTEMA DE INFORMACOES DE FEBRE AMARELA E DENGUE) E PCDCHL(PROGRAMAS DE CHAGAS) JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DETENDAS PARA I JORNADA DE INCLUSAO PRODUTIVA APRESENTADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 08/06/2012 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB E REGIAOCIRCUNVIZINHA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E ART.24,II,DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 08/06/2012 | 3089.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS LABORATORIAIS E REAGENTES QUIMICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOLABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 08/06/2012 | 240.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 08/06/2012 | 686.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 08/06/2012 | 400.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DO MOTOR DEPARTIDA,ALTERNADOR E INSTALACAO ELETRICA DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0014605 | 08/06/2012 | 1150.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO GROTAO IDA E VOLTA,NO MES DE JUNHO/2012CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 073/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0014621 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEMICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE SAO DOMINGOS A CIDADE DE POMBAL/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2012(4¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 08/06/2012 | 320.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A FOTOGRAFIAS NAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 08/06/2012 | 580.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE JOGADORES DA SEDE PARA CAMPEONATOS EM OUTRAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS ATIVIDADESDO DESPORTO E LAZER DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 08/06/2012 | 7729.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, NOMES DE JUNHO DE 2012,NOS TERMOS DA LEI 11.9602009.(29¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 08/06/2012 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JUNHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 08/06/2012 | 240.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 08/06/2012 | 450.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA NPX2170/PB,ANO 2010, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0014834 | 11/06/2012 | 805.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 11/06/2012 | 76.34 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A SEGURO OURO ESPECIALCONTRA INCENDIOS,DANOS ELETRICOS,ROUBO OU FURTO QUALIFICADOS DE BENS E MERCADORIAS,ETC. DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,CONFORMEAPOLICE DE N§000053573 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 11/06/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,ELABORACAO DE PROJETOS ENO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DEPENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOSNO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL,DA PM DE SAO DOMINGOS NO MES DE JUNHODE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 11/06/2012 | 155.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 11/06/2012 | 369.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DELICITACOES PREGOES SRP N§23,24, 25 E 26/2012.DESTE PODER EXECUTIVO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0014800 | 11/06/2012 | 940.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572011 | 0014826 | 11/06/2012 | 1551.45 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0014877 | 11/06/2012 | 10113.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0014974 | 11/06/2012 | 5505.99 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARNES BOVINA E PEITO DE FRANGO,DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0014982 | 11/06/2012 | 1240.99 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARNES BOVINA,PEITOS DE FRANGO E CARNE DECHARQUE,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOPRE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00712011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0014991 | 11/06/2012 | 2322.98 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARNES BOVINA E PEITO DE FRANGO,DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0014842 | 11/06/2012 | 780.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 11/06/2012 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ASSESSORIA EM GESTAO DO SUS, PARA ATENDER AREAS DEFINIDAS NOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE,VIGILANCIA EM SAUDE E GESTAO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0014818 | 11/06/2012 | 1295.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 11/06/2012 | 622.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE LIMPEZA DE ENTULHOS NOS TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0014796 | 11/06/2012 | 1310.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 11/06/2012 | 360.00 | 00006912042414 | VALDECI DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 11/06/2012 | 1700.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS FINAL DE CONVENIOS FEDERAIS,ESTADUAIS E DEMAIS ORGAOS QUE VENHAM A FIRMARCONVENIOS COM O MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAOCONFORME CONTRATO DE N§075/2012 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 11/06/2012 | 1350.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE RURAL DA CARNAUBA NESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 11/06/2012 | 1350.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE DE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTASMEDICAS NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 11/06/2012 | 72.46 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PASSAGEM TERRESTRE DE ONIBUS DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDERAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001,CONFORME COPIA DO BILHETE DE PASSAGEM E TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 11/06/2012 | 72.46 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PASSAGEM TERRESTRE DE ONIBUS DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDERAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001,CONFORME COPIA DO BILHETE DE PASSAGEM E TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0014851 | 11/06/2012 | 450.25 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0014869 | 11/06/2012 | 352.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGDBF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 11/06/2012 | 575.00 | 00006003212403 | MARIA ROSICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 11/06/2012 | 622.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO FACILITADORA DE FORMACAO TECNICA PARA O TRABALHO DO PROGRAMA PRO JOVEM DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 12/06/2012 | 411.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEMTERRESTRE TERRESTRE DE ONIBUS DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001,PARA ATENDER AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DO BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNIC¡PIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 12/06/2012 | 480.00 | 02585645000169 | AGROVETER COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE INSETICIDA AGRITOATO 400, PARA ASSISTENCIAA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 12/06/2012 | 763.46 | 02585645000169 | AGROVETER COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTODAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO NO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE JUNHO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 13/06/2012 | 32.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE JUNHO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO MESDE JUNHO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 10.664X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 13/06/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO NO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE JUNHO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 14.1755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 13/06/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE JUNHO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 14.9217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE JUNHO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 18.5507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0015113 | 14/06/2012 | 9807.50 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP DE NUMERO 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542011 | 0015121 | 14/06/2012 | 1858.54 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS REFERENTE AO MES DEMAIO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542011 | 0015130 | 14/06/2012 | 20.00 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS REFERENTE AO MES DEMAIO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0054/2011.( COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO01512-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 15/06/2012 | 1850.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00058616900497 | JOSE MOISES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 08 (OITO)MILHEIROS DE TIJOLOS COMUNS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA RECUPERACAO DE POCOS AMAZONAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 15/06/2012 | 750.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE M.UGULINO-MIL C.PRESEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CAMISETASPARA SEREM DISTRIBUIDAS NA CAMINHADA PEDALAMARINGA POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIACIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0015164 | 15/06/2012 | 1205.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0015172 | 15/06/2012 | 50.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 0015181 | 15/06/2012 | 149.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR SENDO: CATETER INTRAVENOSO E CLORIDRATO,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 15/06/2012 | 150.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAMEDICA NO SR.MATHEUS ARAUJO SA, MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 15/06/2012 | 270.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA GINECOLOGICA NA SRA.MARIA DOLORES ANDRADE CARNEIRO,MORADORA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 15/06/2012 | 170.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO SENDO CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA NO SR. ISRAEL FRANCISCO DASILVA MORADOR DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 15/06/2012 | 2070.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES DE COLPOSCOPIACITOLOGICOS E CONSULTAS,EM MORADORES CARENTESPARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0015253 | 15/06/2012 | 3437.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CAMISETAS,BOLSAS E CALCAS PARA FARDAMENTODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DOPEVA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00069/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 15/06/2012 | 1000.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DEVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 15/06/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 18/06/2012 | 1100.00 | 00010603497446 | JOSE DIEGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO INSTRUTOR DE TEATRO E DANCASFOLCLORICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODODAS FESTAS JUNINAS,DENTRO DO PROGRAMA DO PAIFDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 18/06/2012 | 1550.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOSPARA O ACOLHIMENTO COM O GRUPO DE TRABALHO DOII FORUM COM AS FAMILIAS ATENDIDAS DO MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 18/06/2012 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDAMARCIAL DO PROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 18/06/2012 | 800.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE SOPRO PARA BANDA MARCIAL DOPROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 18/06/2012 | 800.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE PERCUSSAO PARA BANDA MARCIALDENTRO DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 18/06/2012 | 245.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 18/06/2012 | 4000.00 | 07881714000103 | CARLOS THIAGO DE MORAIS MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 18/06/2012 | 100.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CLINICA DE RAD.ODONTOL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A DOCUMENTACAO ORTODONTICA DE PESSOA CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 18/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AA FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBANO MES DE JUNHO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTADE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 18/06/2012 | 1591.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEDE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUADAS COMUNIDADES CARNAUBA,VARZEA GRANDE, ALIANCA E FORMIGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITONA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 18/06/2012 | 6395.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 18/06/2012 | 240.00 | 00010107303477 | FRANCISCO JULIHERME DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 18/06/2012 | 230.00 | 00016149475468 | PAULO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO NA BOMBA DE OLEO DO CAMINHAO F4000 DE PLACA MYT-0230/PB,LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 18/06/2012 | 2970.00 | 00003845057408 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 27 (VINTE E SETE)PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DO CURUPATI, JUREMA E RIACHO DE PEDRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME O DECRETO ESTADUAL N§32.935/2012 E PORTARIA N§187/2012 DOGOVERNO FEDERAL QUE DECLARAM SITUACAO DE EMERGENCIA NO ESTADO DA PARAIBA DEVIDO A ESTIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 18/06/2012 | 700.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICO EM EDIFICACOES E COMO RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,CONFORME CONTRATO DE NUMERO 050/2012 E NOS TERMOS DO ART.24, INC.II DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 18/06/2012 | 104.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0015342 | 18/06/2012 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO EMANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO MES DE JUNHO/2012,CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2009 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 18/06/2012 | 120.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIAARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 18/06/2012 | 7955.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO/2012. CONFORME DEBITO NA CONTA DENUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 18/06/2012 | 1369.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0015369 | 18/06/2012 | 636.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:BOLOS FOFO,PAESE BISNAGAS,DESTINADOS AS REFEICOES DA CRECHEMUNICIPAL, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0015377 | 18/06/2012 | 492.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:BOLOS FOFO,PAESE BISNAGAS,DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMAJOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00041/2011. (PNAEEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0015385 | 18/06/2012 | 450.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:PAES,BOLOS FOFOE BISNAGAS,DESTINADOS A MERENDA DO PRE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENSIAL SRP DE NUMERO 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0015393 | 18/06/2012 | 1995.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:BOLOS FOFO,PAESE SANDUICHES, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 18/06/2012 | 300.00 | 00009800580409 | RAFAEL NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VERDES PARA A CRECHEDA COMUNIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 18/06/2012 | 120.00 | 00013670687890 | SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICALCOM FORRO PE DE SERRA NAS COMEMORACOES DASFESTAS JUNINAS DA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 18/06/2012 | 300.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VERDES PARA ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA NO SITIO CARNAUBANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 18/06/2012 | 683.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0015555 | 18/06/2012 | 1092.50 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0015563 | 18/06/2012 | 1322.50 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0015571 | 18/06/2012 | 1322.50 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KCG-3215PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO A CIDADEDE POMBAL/PB,NO MES DE JUNHO/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0015580 | 18/06/2012 | 1150.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 MYB-6637/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PRESTANDO SERVICO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR230 IDA E VOLTA,NO MES DE JUNHO/2012.CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0015598 | 18/06/2012 | 1322.50 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACA MNA-8547/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CURUPATI ASEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2012.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0015601 | 18/06/2012 | 1322.50 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACA KCR-8599/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS,NO MES DE JUNHO/2012. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0015610 | 18/06/2012 | 1150.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOSDA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAO A SEDEDESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHODE 2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0015628 | 18/06/2012 | 2300.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO SANTO AMARO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0015636 | 18/06/2012 | 1150.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA A SEDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0015644 | 18/06/2012 | 1322.50 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO JABOATAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0015652 | 18/06/2012 | 1322.50 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FIGUEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2012.CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 18/06/2012 | 1150.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0015679 | 19/06/2012 | 1204.57 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS SALAS DE AULA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0015687 | 19/06/2012 | 2309.86 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0015695 | 19/06/2012 | 5110.74 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0015709 | 19/06/2012 | 1187.87 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 19/06/2012 | 1934.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO,HOMOLOGACAOE AVISO DE TOMADAS DE PRECO 01,02 E 03/2012,PUBLICACAO,HOMOLOGACAO, AVISO E ATAS DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGOES 19,20,21,22,23,24,2728,29 E 30/2012 DESTE PODER EXECUTIVO, NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 19/06/2012 | 100.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A RETIFICA DE CABECOTEDO MOTOR DO VEICULO F4000 LOCADO A SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 19/06/2012 | 622.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0015717 | 19/06/2012 | 1623.36 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALSRP 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 19/06/2012 | 1590.00 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA-LOJAO CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CERAMICAS,ARGAMASSA E REJUNTES PARA MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 20/06/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE JUNHO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 14.1755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 20/06/2012 | 230.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOFIAT FIRE DE PLACA MOW-2194/PB, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 20/06/2012 | 150.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A RETIFICA TOTAL NO CABECOTE DO VEICULO FIAT FIRE DE PLACA MOW-2194DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0015814 | 20/06/2012 | 2429.38 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOCAMINHAO F4000, LOCADO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0015822 | 20/06/2012 | 220.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO CAMINHAO F4000LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00422011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 20/06/2012 | 360.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 20/06/2012 | 245.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DO PERIODO JUNINO, NA REALIZACAODO II FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF MUNICIPIOAPROVADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 20/06/2012 | 210.00 | 00003185574443 | ROSENDO CONSTANTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DO PERIODO JUNINO, NA REALIZACAODO II FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF MUNICIPIOAPROVADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JUNHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JUNHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 22/06/2012 | 100.00 | 00013670687890 | SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL DEFORRO PE DE SERRA,NA REALIZACAO DO II FORUMCOMUNITARIO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0015873 | 22/06/2012 | 2224.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO:CARTUCHOS IMPRESSORAS,MOUSES, CABOS DE REDE,CONECTORES,ROTEADORES,PLACA WIRELESS,ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORE E INTERNET DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00452011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 22/06/2012 | 400.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOSVEICULOS TRATOR,CACAMBA E F4000, QUE FAZEM ARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,COLETA DE LIXO,TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 22/06/2012 | 1530.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE TUBOS SOLDAVEL DE 20MM E 25MM E ADESIVOSPLASTICOS,PARA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOSDAGUAS DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DO ESTADODE EMERGENCIA DEVIDO A ESTIAGEM CONFORME DECRETO ESTADUAL DE N§32.935/2012 E PORTARIA DEN§187/2012 DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESACIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 22/06/2012 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE CAMILA NOBREGA CASSIANO,MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDERAS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 25/06/2012 | 2350.00 | 00061917460163 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A REBOQUE DE VEICULO UNOMILLE DE PLACA MOW-2194/PB DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,E MANUTENCAOMECANICA DO MOTOR E TROCA DO KIT EMBREAGEM DOREFERIDO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 25/06/2012 | 2850.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CIRURGIADE FRATURA DE MATERIAL DE SINTESE NO FEMUR DIREITO NA PACIENTE ALZENI DA NOBREGA ROCHA MORADORA CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 25/06/2012 | 500.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEMOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 02(DOIS) ESTUDANTES DO SITIOCAEIRA PARA A ESCOLA JOSE FERNANDES DE ALMEIDA NA COMUNIDADE GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 25/06/2012 | 622.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 25/06/2012 | 700.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PUBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO PBV II DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 26/06/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0015989 | 26/06/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICASENDO:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JUNHO/2012,REALIZADOPELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA. CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 26/06/2012 | 120.00 | 00013247719415 | DR.MISAEL FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA NO PACIENTE FRANCISCO ROCHA GADELHA MORADOR CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 26/06/2012 | 2600.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UMA) CACAMBA ESTACIONARIA COM TAMPA EMACO,PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 27/06/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(14)-COMISSIONADOS,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 27/06/2012 | 9734.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 27/06/2012 | 6468.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(25)ESTATUTARIOS,NO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 27/06/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE,NO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0016381 | 27/06/2012 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)CAMINHAO F4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO/2012. CONFORME LICITACAO PREPRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0016403 | 27/06/2012 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB ANO 2007,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0016420 | 27/06/2012 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS,NO MES DE JUNHO/2012,CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0016454 | 27/06/2012 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVICOS NA COLETADE LIXO,RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, RETIRADA DE ENTULHOS,ETC. NO MES DE JUNHO/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 27/06/2012 | 622.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA, SENDO RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 27/06/2012 | 622.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA, SENDO RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 27/06/2012 | 622.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA, SENDO RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 27/06/2012 | 622.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA, SENDO RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 27/06/2012 | 622.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DAS PRACASJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 27/06/2012 | 622.00 | 00004372855451 | PAULO ROBERTO DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DAS PRACASJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 27/06/2012 | 622.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PODAGENS DE ARVORES NAZONA URBANA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 27/06/2012 | 622.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PODAGENS DE ARVORES NAZONA URBANA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 27/06/2012 | 622.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS JACOS,JUNTO A SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 27/06/2012 | 622.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 27/06/2012 | 622.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA FUNCAO DE OPERADOR DE TRATORJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 27/06/2012 | 622.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 27/06/2012 | 622.00 | 00045628637491 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 27/06/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(13)-COMISSIONADOS,NO MESDE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0016438 | 27/06/2012 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2012.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 27/06/2012 | 2355.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA(ESTATUTARIOS), NO MESDE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 27/06/2012 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(01),NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 27/06/2012 | 3322.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(08)-COMISSIONADOS,NO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 27/06/2012 | 1434.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (15)-ESTATUTARIO, NO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0016390 | 27/06/2012 | 2400.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHA E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 27/06/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(12),NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 27/06/2012 | 15662.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(21),NO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 27/06/2012 | 12200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-ESTATUTARIOS, NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 27/06/2012 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE,NOMES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 27/06/2012 | 3750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS PRO-TEMPORE,NO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 27/06/2012 | 3862.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(38)-ACS ESTATUTARIOS,NO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0016446 | 27/06/2012 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO DE PASSEIO DE PLACA MMY 4671/PB, QUEPRESTA SERVICO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0016462 | 27/06/2012 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 27/06/2012 | 622.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2012, TENDO EM VISTA QUE OS CANDIDATOS APROVADOS NO COCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO AINDA NAO TOMARAM POSSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 27/06/2012 | 5966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (09)NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 27/06/2012 | 4050.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0016357 | 27/06/2012 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITOMUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2012.CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0016365 | 27/06/2012 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE ASSESSORIA TECNICA NASLICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2012. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0016373 | 27/06/2012 | 960.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0016489 | 27/06/2012 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA) MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NALOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 27/06/2012 | 622.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE JUNHO/2012,TENDO EM VISTA QUE OS CANDIDATOS APROVADOS NOCONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO AINDA NAO TOMAM POSSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 27/06/2012 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0016471 | 27/06/2012 | 1000.00 | 00009322430451 | RAEL DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 27/06/2012 | 10820.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(07)-ESTATUTARIOS FUNDEB 60%,NOMES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 27/06/2012 | 5966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE, NO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 27/06/2012 | 3195.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(17)-EJA FUNDEB 60%, NO MESDE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 27/06/2012 | 1340.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(18)-FUNDEB 60% PRO TEMPORENO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 27/06/2012 | 50823.42 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(19)-FUNDEB 60%, NOMES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 27/06/2012 | 13204.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-ESTATUTARIOS NO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 27/06/2012 | 10652.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(22)-MDE,NOMES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 27/06/2012 | 4043.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(24)-EDUCACAO INFANTIL ESTATUTARIOS,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 27/06/2012 | 2488.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(39)EJA FUNDEB 40% ESTATUTARIOS,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 27/06/2012 | 2674.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE ESTATUTARIOS,NOMES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0016411 | 27/06/2012 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 27/06/2012 | 622.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLAJOSE ANTONIO SARMENTO NETO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS JACO,NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 27/06/2012 | 4680.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PAIF DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(35)ESTATUTARIOS,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 27/06/2012 | 3110.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(37),NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 27/06/2012 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29)-COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 27/06/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(51)-ESTATUTARIOS, NO MESDE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 27/06/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO(33), NO MESDE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 27/06/2012 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA ESP.ART.GOVERNAMENTALDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(03)NO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 27/06/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(34),NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 28/06/2012 | 840.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A TRANSLADO DE CORPO DEMORADOR CARENTE DA CIDADE DE SOUSA/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 28/06/2012 | 1000.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE JUNHO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 14.1755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 28/06/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE JUNHO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO NO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 29/06/2012 | 2562.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF, NO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 29/06/2012 | 4389.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(12 E 21)-FUS,NO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 29/06/2012 | 1598.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(32 E 38)-ACS,NO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 29/06/2012 | 494.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA,NO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JUNHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 29/06/2012 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JUNHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 29/06/2012 | 0.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JUNHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 29/06/2012 | 15583.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(1,3,8,9,10,13,14,15,16,2325,29,33,34,40 E 51),NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 29/06/2012 | 6262.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20 E 22)-MDE,NO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 29/06/2012 | 1410.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(24 E 41)EDUCACAO INFANTIL/CRECHE,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 29/06/2012 | 11625.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(17,18 E 19)-FUNDEB 60%NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 29/06/2012 | 2272.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(07)EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 29/06/2012 | 522.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(39)EJA FUNDEB 40% NO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 29/06/2012 | 982.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,DA LOTACAO(35),NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 29/06/2012 | 653.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(37)NO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 02/07/2012 | 930.00 | 00054759846468 | MARIA SILENE MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO EDUCADORA SOCIAL/CRAS DESENVOLVENDO ATIVIDADES EM OFICINA SOCIO EDUCATIVAS,DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF JUNTO AO FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232012 | 0017167 | 02/07/2012 | 455.25 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 02/07/2012 | 622.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO EM QUE OS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO NAO HAVIAM OCUPADO O CARGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 02/07/2012 | 380.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ARRANJOSDE FLORES NATURAIS PARA FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0016918 | 02/07/2012 | 2321.01 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAODOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP DEN§0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0016926 | 02/07/2012 | 1584.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 02/07/2012 | 622.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR JOAODANTAS DE ASSIS DA COMUNIDADE UMBURANINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO EM QUE OS CANDIDATOS APROVADOS NOCONCURSO PUBLICO NAO HAVIAM OCUPADO O CARGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 02/07/2012 | 645.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACAODE EQUIPES QUE DISPUTAM A 1¦ COPA DE FUTEBOLDAS CIDADES REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS VIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 02/07/2012 | 1459.40 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ESPORTIVOS SENDO: BOLAS DE FUTEBOL,MEIOES,JOELHEIRAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS EQUIPES DE FUTEBOL QUE DISPUTAM A1¦COPA DE FUTEBOL DAS CIDADES,REALIZADA NESTEMUNICIPIO E MUNICIPIOS VIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 02/07/2012 | 1400.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232012 | 0017183 | 02/07/2012 | 1790.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 02/07/2012 | 620.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOSE TORTAS PARA ENCERRAMENTO DO 1§SEMESTRE DOANO LETIVO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/07/2012 | 2000.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS E AQUISICAO DE PRODUTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL,NOS TERMOS DO ART.24,II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/07/2012 | 2153.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE PORTARIAS PE/GP 184 E 186, PUBLICACAO DE DECRETO342 REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012E PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO DESTEPODER EXECUTIVO,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 02/07/2012 | 54.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/07/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE: AVISODE LICITACOES PREGOES 01 E 16/2012, AUDIENCIAPUBLICA EDITAL DE CONVOCACAO,AVISO DE CONVOCACAO DE PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PARA CONTRATACAO E ELABORACAO DE PROJETOS E AVISO DELICITACAO TOMADA DE PRECO NO JORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612011 | 0017141 | 02/07/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 02/07/2012 | 320.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO/2012,CONFORME DEBITO NACONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 02/07/2012 | 360.00 | 00000982417454 | JULIANA LEANDRO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/07/2012 | 360.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232012 | 0017175 | 02/07/2012 | 950.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/07/2012 | 159.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, DO NUMERO(83)3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/07/2012 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0016896 | 02/07/2012 | 136.44 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOCAMINHAO F4000, LOCADO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0016900 | 02/07/2012 | 88.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO CAMINHAO F4000LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00422011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 02/07/2012 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDESDE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 02/07/2012 | 622.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 02/07/2012 | 622.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOSDOS TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/07/2012 | 281.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, DO NUMERO(83)3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 02/07/2012 | 622.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO EM QUE OS CANDIDATOS APROVADOS NOCONCURSO PUBLICOS NAO HAVIAM TOMADO POSSE DOCARGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 02/07/2012 | 120.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A PROCEDIMENTOSCARDIOLOGICOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 02/07/2012 | 340.00 | 05620781000130 | CENTER FISIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTA E SESSOES DEFISIOTERAPIA EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/07/2012 | 676.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 09(NOVE)DIRIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DONORTE/CE E JOAO PESSOA/PB, INDO A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 02/07/2012 | 2990.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A PROCEDIMENTOSNEUROLOGICOS EM PESSOAS CARENTES PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292011 | 0017132 | 02/07/2012 | 2270.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOSDE SAUDE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232012 | 0017159 | 02/07/2012 | 876.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0017191 | 02/07/2012 | 7639.78 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0017205 | 02/07/2012 | 1801.05 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 0017213 | 02/07/2012 | 48.77 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0018DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 02/07/2012 | 1050.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES DE USGNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512011 | 0017248 | 02/07/2012 | 6610.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOFUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 03/07/2012 | 17.40 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS ECORRESPONDENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 03/07/2012 | 170.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A PROCEDIMENTOSCARDIOLOGICOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 03/07/2012 | 1500.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CIRURGIA DE MATHEUS FERREIRA ORSON,MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0017345 | 03/07/2012 | 8978.82 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 3.010,30 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM E 265,30 LTS.DE ALCOOL,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0017388 | 03/07/2012 | 3026.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.513,30 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0017370 | 03/07/2012 | 1386.94 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 498,90 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0017396 | 03/07/2012 | 7463.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 3.270,60 LITROS DE OLEO DIESEL E 331,80 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DETRATOR E MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0017418 | 03/07/2012 | 1020.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 510,00 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0017361 | 03/07/2012 | 1013.31 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 364,50 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 03/07/2012 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATODE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200, COM INSUMOS DOTONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME CONTRATO EM VIGOR,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 03/07/2012 | 729.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE VENTILADORES DE PAREDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0017353 | 03/07/2012 | 7186.93 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.335,10 LITROS DE OLEO DIESEL E 905,30 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0017400 | 03/07/2012 | 1339.13 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 481,70 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE JULHO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 14.1755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0017442 | 04/07/2012 | 800.65 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0019DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0017451 | 04/07/2012 | 970.38 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0019/2012.(PNAE EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0017469 | 04/07/2012 | 1801.58 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA DO PRE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0019/2012.(PNAE PRE ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0017477 | 04/07/2012 | 2513.61 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARODAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0017485 | 04/07/2012 | 11017.56 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E GRUPOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 04/07/2012 | 590.00 | 12446956000109 | RAIMUNDA ROSALINA CASIMIRO GABRIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MAO DE OBRA NO CHASSIDO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0017515 | 04/07/2012 | 10408.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA DESTEMUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 04/07/2012 | 17.90 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 04/07/2012 | 4.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO/2012,CONFORME DEBITO NACONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 04/07/2012 | 1510.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PORTAS E JANELAS EM VIDRO PARA MANUTENCAODO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 04/07/2012 | 400.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINO.E FONOAUDIOLOGIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAME BERA NO PACIENTEPAULO RICARDO DE MELO VIEIRA, MORADOR CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO NO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE JULHO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO MESDE JULHO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 10.664X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE JULHO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 14.1755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0017582 | 06/07/2012 | 1091.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARNES BOVINA,PEITOS DE FRANGO E CARNE DECHARQUE,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOPRE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00712011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0017591 | 06/07/2012 | 1840.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARNES BOVINA E PEITO DE FRANGO,DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0017604 | 06/07/2012 | 3446.99 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARNES VARIADAS E PEITOS DE FRANGO,DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 00071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 06/07/2012 | 57.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0017655 | 06/07/2012 | 201.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0017663 | 06/07/2012 | 201.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL(PRE ESCOLA)DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 06/07/2012 | 108.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0017680 | 06/07/2012 | 672.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 06/07/2012 | 288.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702011 | 0017728 | 06/07/2012 | 2740.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00070/2011(PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702011 | 0017736 | 06/07/2012 | 1058.50 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00070/2011.(PNAE CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702011 | 0017744 | 06/07/2012 | 749.75 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DO ENSINO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00070/2011(PNAE PRE ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 06/07/2012 | 415.00 | 00020455607400 | JOAQUIM DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 06/07/2012 | 36.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAISDE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0017710 | 06/07/2012 | 336.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO DOMINGOS.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 06/07/2012 | 550.35 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A REVESTIMENTO FUME EMVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 06/07/2012 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIATRICO NO MENOR PAULO ANDRE BEZERRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 06/07/2012 | 290.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A PROCEDIMENTOSCARDIOLOGICOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 06/07/2012 | 86.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0017639 | 06/07/2012 | 168.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS 13 KG.PARA MANUTENCAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 06/07/2012 | 1200.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 09/07/2012 | 800.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES(NEUROLOGISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS E CONSULTAS EM MORADORES CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 09/07/2012 | 2328.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA-MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GRANITO ITAUNA TRABALHADO PARA MANUTENCAODAS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 09/07/2012 | 480.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 09/07/2012 | 365.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SACOLASDECORADAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAPOLIO REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0018058 | 09/07/2012 | 2600.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO DE PLACA MOE-9474/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO ADMINISTRATIVOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0008/2012 E CONTRATO DE N§00061/2012 CELEBRADO ENTRE SI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 09/07/2012 | 1500.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DODO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 09/07/2012 | 400.00 | 00005502234444 | GERAILDO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM DO TRATOR VALMET 880 DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNIC¡PIO | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0017850 | 09/07/2012 | 1170.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES,HIDRAULICOS E GRAXA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNIC¡PIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 09/07/2012 | 852.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO SAFRA,PARA ASSISTENCIA A AGRICULTORES DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 09/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 09/07/2012 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0017876 | 09/07/2012 | 1155.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES,HIDRAULICOS E GRAXA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 09/07/2012 | 7500.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE CALCAMENTO,RETIFICACAO,LIMPEZA E PINTURA DE MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORMEBOLETIM DE MEDICAO N§01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 09/07/2012 | 1850.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONSTRUCOES,REFORMAS, AMPLIACOES ETC.COMO TAMBEM EMISSAO DE PARECERES E LAUDOS TECNICOS, RELATORIOS E ANOTACOESEM TODAS AS OBRAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 09/07/2012 | 700.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DETODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 09/07/2012 | 700.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICO EM EDIFICACOES E COMO RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,CONFORME CONTRATO DE NUMERO 050/2012 E NOS TERMOS DO ART.24, INC.II DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 09/07/2012 | 750.00 | 00004350109480 | ERIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A ROCO EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE CARNAUBA A COMUNIDADE CACHOEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 09/07/2012 | 600.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ROCO EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE BOA VISTA DO MEIONA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 09/07/2012 | 535.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 09/07/2012 | 395.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS RECICLADOS PRETOS E COLORIDOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 09/07/2012 | 7729.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, NOMES DE JULHO DE 2012,NOS TERMOS DA LEI 11.9602009.(30¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 09/07/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,ELABORACAO DE PROJETOS ENO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DEPENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOSNO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL,DA PM DE SAO DOMINGOS NO MES DE JULHODE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 09/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE JULHO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 09/07/2012 | 240.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 09/07/2012 | 450.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA NPX2170/PB,ANO 2010, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692011 | 0017825 | 09/07/2012 | 2107.50 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CONJUNTOS DE FARDAMENTOS COM CAMISETAS,SHORTS E CAMISAS POLOS,PARA COMPOR O KIT ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00069/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0017868 | 09/07/2012 | 995.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES,HIDRAULICOS E GRAXA,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 09/07/2012 | 611.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0018031 | 09/07/2012 | 2000.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEMICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE SAO DOMINGOS A CIDADE DE POMBAL/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2012(5¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0018082 | 09/07/2012 | 1092.50 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO GM/CHEVROLET D10 ANO MODELO 1984/1984 DE PLACA MMO-8913/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ASEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011.(4¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 09/07/2012 | 2430.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FARDAMENTO COMPLETO COM MOLETON MANGA COMPRIDA EM MALHA, CAMISETAS E CALCAS COMPRIDASPARA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 09/07/2012 | 500.00 | 00007210191453 | ANUNCIADO TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA CIDADE DE SAO DOMINGOS A CAPITALDO ESTADO JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 09/07/2012 | 1270.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 09/07/2012 | 700.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 09/07/2012 | 1500.00 | 00005586041456 | IRISMAR RODRIGUES XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DAS COMUNIDADES CARNAUBA E BOI NESTEMUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JULHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 10/07/2012 | 76.34 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A SEGURO OURO ESPECIALCONTRA INCENDIOS,DANOS ELETRICOS,ROUBO OU FURTO QUALIFICADOS DE BENS E MERCADORIAS,ETC. DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,CONFORMEAPOLICE DE N§000053573 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 10/07/2012 | 17.40 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0018180 | 10/07/2012 | 121.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOCROSS FOX DE PLACA MOS-7612/PB,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0018163 | 10/07/2012 | 3170.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA MNV-9215/PB,PARATI DE PLACAMOQ-2133/PB,UNO MILLE DE PLACA MOW-2194/PB EDOBLO,TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0018171 | 10/07/2012 | 1035.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS GOL DE PLAMNV-9215/PB,PARATI DE PLACA MOQ-2133/PB E UNOMILLE DE PLACA MOW-2194/PB,TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 11/07/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO NO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 11/07/2012 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB E REGIAOCIRCUNVIZINHA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E ART.24,II,DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 11/07/2012 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA AUDENORA, MORADORACARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0018333 | 11/07/2012 | 24677.35 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0018309 | 11/07/2012 | 2000.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE JULHO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 11/07/2012 | 25.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JULHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 11/07/2012 | 240.00 | 00097890871449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0018236 | 11/07/2012 | 1150.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO GROTAO IDA E VOLTA,NO MES DE JULHO/2012CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 073/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 11/07/2012 | 344.00 | 00018159753420 | EDMILSON BANDEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE AUTO ELETRICO NO VEICULO D-20LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0018295 | 11/07/2012 | 2000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA E MODELO FORD/F4000 DEPLACA MMO-9977/PB,FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 11/07/2012 | 620.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A FOTOGRAFIAS NAS COMEMORACAO DE ENCERRAMENTO DO 1§SEMESTRE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 11/07/2012 | 240.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ARTICULACAOGOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 11/07/2012 | 622.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO FACILITADORA DE FORMACAO TECNICA PARA O TRABALHO DO PROGRAMA PRO JOVEM DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 11/07/2012 | 622.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA EM OFICINA TEMATICACOM FAMILIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONARURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 11/07/2012 | 622.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO.(6¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE JULHO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 14.1755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE JULHO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 18.5507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 13/07/2012 | 575.00 | 00006003212403 | MARIA ROSICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 13/07/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO MESDE JULHO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 10.664X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 13/07/2012 | 1297.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 13/07/2012 | 48.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE JULHO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 13/07/2012 | 5342.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2012.CONFORME DEBITO NA CONTA DENUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542011 | 0018422 | 13/07/2012 | 1558.01 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 13/07/2012 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTA GINECOLOGICAEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 13/07/2012 | 1969.10 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE ADESIVOS LEITOSOS COM IMPRESSAO DIGITAL EADESIVOS TRANSPARENTES COM IMPRESSAO DIGITAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 13/07/2012 | 62.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012,CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 13/07/2012 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIATRICO NA MENOR VERONICA TELES DA SILVA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 13/07/2012 | 240.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 13/07/2012 | 6223.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122012 | 0018481 | 13/07/2012 | 7503.50 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP DE NUMERO 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 16/07/2012 | 53.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0018511 | 16/07/2012 | 2646.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0018520 | 16/07/2012 | 850.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO REFERENTE A REPOSICOES DEPECAS EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 17/07/2012 | 1010.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES, HOMOLOGACOES E ADJUDICACAO DE LICITACOES TOMADAS DEPRECO,PREGOES,PORTARIAS,EXTRATOS DE CONTRATOSDESTE PODER EXECUTIVO, NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 17/07/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE JULHO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 17/07/2012 | 300.00 | 00005502234444 | GERAILDO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA BOMBA HIDRAULICA INJETORA DOTRATOR VALMET 880 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AA FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBANO MES DE JULHO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTADE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO NO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 17/07/2012 | 200.00 | 00004983173404 | DR.FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM MARIA CORESMA DANOBREGA MORADORA CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE JULHO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 14.9217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 18/07/2012 | 800.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE SOPRO PARA BANDA MARCIAL DOPROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 18/07/2012 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DAREDE MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 18/07/2012 | 800.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE PERCUSSAO PARA BANDA MARCIALDENTRO DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 18/07/2012 | 850.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS FINAL DE CONVENIOS FEDERAIS,ESTADUAIS E DEMAIS ORGAOS QUE VENHAM A FIRMARCONVENIOS COM O MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAOCONFORME CONTRATO DE N§075/2012 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 18/07/2012 | 1092.30 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE TUBOS GALVANIZADOS COM ROSCA DESTINADOS AMANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO ESTADO DE CALAMIDADEDEVIDO A ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 18/07/2012 | 1000.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSTRUCAO DE TANQUEPARA ARMAZENAMENTO DAGUA NA OPERACAO CARRO PIPA COORDENADA PELO EXERCITO,DISTRIBUIDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 18/07/2012 | 1429.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0018627 | 18/07/2012 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO EMANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO MES DE JULHO/2012,CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2009 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 18/07/2012 | 745.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0018694 | 18/07/2012 | 1092.50 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0018708 | 18/07/2012 | 1322.50 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0018716 | 18/07/2012 | 1322.50 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KCG-3215PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO A CIDADEDE POMBAL/PB,NO MES DE JULHO/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0018724 | 18/07/2012 | 1150.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 MYB-6637/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PRESTANDO SERVICO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR230 IDA E VOLTA,NO MES DE JULHO/2012.CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0018732 | 18/07/2012 | 1322.50 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACA MNA-8547/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CURUPATI ASEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2012.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0018741 | 18/07/2012 | 1322.50 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACA KCR-8599/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS,NO MES DE JULHO/2012. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0018759 | 18/07/2012 | 1150.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOSDA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAO A SEDEDESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, NO MES DE JULHODE 2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0018767 | 18/07/2012 | 2300.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO SANTO AMARO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0018775 | 18/07/2012 | 1150.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA A SEDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0018783 | 18/07/2012 | 1322.50 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO JABOATAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0018791 | 18/07/2012 | 1322.50 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FIGUEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2012.CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 18/07/2012 | 1150.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 18/07/2012 | 300.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VERDES PARA ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA NO SITIO CARNAUBANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 18/07/2012 | 300.00 | 00009800580409 | RAFAEL NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VERDES PARA A CRECHEDA COMUNIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0018911 | 19/07/2012 | 772.91 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAODOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP DEN§0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0018929 | 19/07/2012 | 66.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 19/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE JULHO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 19/07/2012 | 486.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JULHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 19/07/2012 | 77.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JULHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0018902 | 19/07/2012 | 812.84 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOCAMINHAO F4000, LOCADO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 19/07/2012 | 2700.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS E PECAS PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR VALMET 880, LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNIC¡PIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 19/07/2012 | 7200.00 | 00033717770497 | CARLOS ROGERIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE120(CENTO E VINTE)HORAS MAQUINAS DE TRATOR DEPNEUS,PARA PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 19/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO NO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 19/07/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE JULHO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 14.1755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE JULHO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 23/07/2012 | 2128.06 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAODE RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM DEVIDO A NAOEXECUCAO PELO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2008,EM PROL DO PROCESSO DE N§71001.029832/2009-92. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 24/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE JULHO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA 1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 24/07/2012 | 3369.00 | 08329849000115 | SUPERINT DE ADMI DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCA DEPROJETO PARA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PONTE EMCONCRETO ARMADO NA ENTRADA DA CIDADE DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 24/07/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE JULHO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 24/07/2012 | 125.19 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO/2012,CONFORME DEBITO NACONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 24/07/2012 | 1195.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE EXTRATOS DE CONTRATOS PREGOES 27,28,31,34 R 35/12,HOMOLOGACAO PREGOES 25,26,27,28 E 31/2012 E ATAS DE REGISTRO DE PRECOS SRP 27 E 28/2012 DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, NO DIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 24/07/2012 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DELICITACOES PP SRP N§17,18,19,20,21 E 22/2012,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NOJORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 24/07/2012 | 1900.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A DECORACAO JUNINA DASESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 24/07/2012 | 260.00 | 00005100441402 | TACIO MEYRELES FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 24/07/2012 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 24/07/2012 | 53.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 27/07/2012 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29)-COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 27/07/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(51)-ESTATUTARIOS, NO MESDE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 27/07/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO(33), NO MESDE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 27/07/2012 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA ESP.ART.GOVERNAMENTALDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(03)NO MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 27/07/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(34),NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 27/07/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 27/07/2012 | 622.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 27/07/2012 | 700.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PUBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO PBV II DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0019160 | 27/07/2012 | 1364.90 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM MORADORESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 27/07/2012 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PAIF DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(35)ESTATUTARIOS,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 27/07/2012 | 2820.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOSDE SAUDE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 0019143 | 27/07/2012 | 1842.29 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 27/07/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(12),NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 27/07/2012 | 14958.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(21),NO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 27/07/2012 | 14400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-ESTATUTARIOS, NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 27/07/2012 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE,NOMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 27/07/2012 | 3750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS PRO-TEMPORE,NO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 27/07/2012 | 3862.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(38)-ACS ESTATUTARIOS,NO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 27/07/2012 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)SAUDE BUCAL EFETIVOS,NO MESDE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 27/07/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(13)-COMISSIONADOS,NO MESDE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 27/07/2012 | 2355.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA(ESTATUTARIOS), NO MESDE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 27/07/2012 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 27/07/2012 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(01),NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 27/07/2012 | 3322.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(08)-COMISSIONADOS,NO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 27/07/2012 | 1434.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (15)-ESTATUTARIO, NO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 27/07/2012 | 1600.00 | 00060244119449 | ADIMAR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE POCOQUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CARNAUBA E NA EXPANSAO DE RAMAIS DA REFERIDA COMUNIDADE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 27/07/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(14)-COMISSIONADOS,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 27/07/2012 | 9734.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 27/07/2012 | 6468.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(25)ESTATUTARIOS,NO MES DE JULHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 27/07/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE,NO MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 27/07/2012 | 500.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEMOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 02(DOIS) ESTUDANTES DO SITIOCAEIRA PARA A ESCOLA JOSE FERNANDES DE ALMEIDA NA COMUNIDADE GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 27/07/2012 | 10820.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(07)-ESTATUTARIOS FUNDEB 60%,NOMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 27/07/2012 | 5966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE, NO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 27/07/2012 | 3195.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(17)-EJA FUNDEB 60%, NO MESDE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 27/07/2012 | 2323.71 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(18)-FUNDEB 60% PRO TEMPORENO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 27/07/2012 | 51355.18 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(19)-FUNDEB 60%, NOMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 27/07/2012 | 13204.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-ESTATUTARIOS NO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 27/07/2012 | 10652.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(22)-MDE,NOMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 27/07/2012 | 4043.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(24)-EDUCACAO INFANTIL ESTATUTARIOS,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 27/07/2012 | 2791.23 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(39)EJA FUNDEB 40% ESTATUTARIOS,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 27/07/2012 | 3452.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE ESTATUTARIOS,NOMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0019062 | 27/07/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICASENDO:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JULHO/2012,REALIZADOPELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA. CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 27/07/2012 | 120.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIAARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 27/07/2012 | 5966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (09)NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 27/07/2012 | 4050.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 27/07/2012 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 30/07/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE JULHO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE JULHO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE JULHO/2012CONFORME DEBITO NA CONTA 20.969-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JULHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722011 | 0019585 | 30/07/2012 | 5500.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA 2¦FASE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CARNAUBA PARA ACIDADE DE APARECIDA/PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTADO E MUNICIPIODE SAO DOMINGOSE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0072/2011. (1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 30/07/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO NO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE JULHO/2012,CONFORME DEBITO NA CONTA 14.1755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 30/07/2012 | 622.00 | 00003966867451 | ISAEL NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOMENSAL DA REMUNERACAO DE MEMBRO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DO ART.132DA LEI 8069,DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 30/07/2012 | 622.00 | 00003791948482 | LEVI DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOMENSAL DA REMUNERACAO DE MEMBRO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DO ART.132DA LEI 8069,DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 30/07/2012 | 622.00 | 00004363111437 | JOKIMAR TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOMENSAL DA REMUNERACAO DE MEMBRO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DO ART.132DA LEI 8069,DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 31/07/2012 | 1008.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,DA LOTACAO(35)NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO NO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 31/07/2012 | 4263.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(12 E 21)-FUS,NO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 31/07/2012 | 3024.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF, NO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 31/07/2012 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL, NO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 31/07/2012 | 1598.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(32 E 38)-ACS,NO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0019852 | 31/07/2012 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO DE PASSEIO DE PLACA MMY 4671/PB, QUEPRESTA SERVICO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0019879 | 31/07/2012 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0019798 | 31/07/2012 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)CAMINHAO F4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO/2012. CONFORME LICITACAO PREPRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0019810 | 31/07/2012 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB ANO 2007,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0019836 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS,NO MES DE JULHO/2012,CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0019861 | 31/07/2012 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVICOS NA COLETADE LIXO,RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, RETIRADA DE ENTULHOS,ETC. NO MES DE JULHO/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 31/07/2012 | 622.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 31/07/2012 | 622.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA LIMPEZA URBANA,REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 31/07/2012 | 622.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA LIMPEZA URBANA,REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA LIMPEZA URBANA,REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 31/07/2012 | 622.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA LIMPEZA URBANA,REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 31/07/2012 | 622.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA PRACA FELINTO MARTINS DE SOUSA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 31/07/2012 | 622.00 | 00004372855451 | PAULO ROBERTO DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA PRACA FELINTO MARTINS DE SOUSA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 31/07/2012 | 622.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PODAGENS DE ARVORES NAZONA URBANA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 31/07/2012 | 622.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PODAGENS DE ARVORES NAZONA URBANA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 31/07/2012 | 622.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS JACOS,JUNTO A SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 31/07/2012 | 622.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 31/07/2012 | 622.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 31/07/2012 | 622.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 31/07/2012 | 622.00 | 00045628637491 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0019801 | 31/07/2012 | 2400.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHA E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 31/07/2012 | 494.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA,NO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0019844 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2012.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 31/07/2012 | 622.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINA NO TRATORDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 31/07/2012 | 6262.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20 E 22)-MDE,NO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 31/07/2012 | 1573.97 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES (24 E 41)-EDUCACAO INFANTIL E CRECHE,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 31/07/2012 | 11943.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(17,18 E 19)-FUNDEB 60%NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 31/07/2012 | 2272.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(07)-FUNDEB 60% EDUCACAOINFANTIL,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 31/07/2012 | 586.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(39)-FUNDEB 40% NO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0019828 | 31/07/2012 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2012,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 31/07/2012 | 622.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLAJOSE ANTONIO SARMENTO NETO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS JACO,NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 31/07/2012 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE JULHO DE 2012.CONFORME DEBITO NA CONTA283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0019887 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00009322430451 | RAEL DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 31/07/2012 | 15583.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(1,3,8,9,10,13,14,15,16,2325,29,33,34,40 E 51),NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0019763 | 31/07/2012 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITOMUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUlHO/2012.CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0019771 | 31/07/2012 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE ASSESSORIA TECNICA NASLICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2012. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0019780 | 31/07/2012 | 936.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0019895 | 31/07/2012 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA) MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NALOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO/2012, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612011 | 0020125 | 01/08/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542011 | 0020133 | 01/08/2012 | 1337.99 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/08/2012 | 830.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PP SRP Nº 36,37 E 38/12, E PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS CONTRATOS E HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES 32 E 33/12 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÕES 32 E 33/12 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/08/2012 | 315.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DÉBITO NACONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232012 | 0020141 | 01/08/2012 | 645.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/08/2012 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1ª PARCELA/03 DO ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DO PROCESSO DE Nº 030.2005.000.028-7, DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0020362 | 01/08/2012 | 949.93 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 341,70 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232012 | 0020168 | 01/08/2012 | 1835.25 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602011 | 0020184 | 01/08/2012 | 910.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP00060/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/08/2012 | 622.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA DA ESCOLA JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA, DA COMUNIDADE DE UMBURANINHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/08/2012 | 622.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR JOÃO DANTAS DE ASSIS DA COMUNIDADE UMBURANINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR DESTER MUNICÍPIO QUE ESTÁ DE LICENÇA OBRIGATÓRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0020354 | 01/08/2012 | 7324.74 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.305,40 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL E 901,60 LTS.DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0020397 | 01/08/2012 | 8832.54 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3.793,40 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 325,30 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/08/2012 | 81.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, DO NUMERO(83)3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/08/2012 | 240.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0020371 | 01/08/2012 | 1338.57 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 481,50 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602011 | 0020192 | 01/08/2012 | 1365.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00060/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/08/2012 | 622.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/08/2012 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/08/2012 | 622.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MÃO-DE-OBRA DE PINTURA EM MEIOS FIO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0020389 | 01/08/2012 | 3372.22 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.613,50 LTS.DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 01/08/2012 | 835.00 | 09338906000195 | ARM.ALVORADA-BENEDITO A.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:ABRAÇADEIRA REFORÇADA, MANGOTES, NIPEL E VÁLVULAS POÇO, PARA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DÁGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO E COMUNIDADE CARNAÚBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/08/2012 | 211.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, DO NÚMERO(83)3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0020095 | 01/08/2012 | 1046.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 0020109 | 01/08/2012 | 388.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO:LUVAS DE PROCEDIMENTO E SERINGAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0020117 | 01/08/2012 | 3574.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232012 | 0020150 | 01/08/2012 | 810.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602011 | 0020176 | 01/08/2012 | 2866.50 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00060/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0020214 | 01/08/2012 | 301.05 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MNV-9215/PB E UNO MILLE DE PLACA MOW-2194/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0020222 | 01/08/2012 | 90.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS GOL DE PLA MNV-9215/PB E UNO MILLE DE PLACA MOW-2194/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/08/2012 | 728.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, MOSSORÓ/RN E JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTASESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512011 | 0020338 | 01/08/2012 | 8290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0020346 | 01/08/2012 | 6767.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.206,80 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E 275,00 LTS.DE ALCOOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 01/08/2012 | 423.25 | 00007454623409 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEM TERRESTRE DE ÔNIBUS DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/08/2012 | 622.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0020401 | 01/08/2012 | 1378.32 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 495,80 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 03/08/2012 | 4.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DÉBITO NACONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 03/08/2012 | 141.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA O EX-PREFEITO JOSÉ EUDES HONÓRIO DE QUEIROGA, CONFORME PROCESSO DE Nº 030.2008.001482-8 E GUIA DE Nº 030.2012.010596-7, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 03/08/2012 | 254.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA O EX-PREFEITO JOSÉ EUDES HONÓRIO DE QUEIROGA, CONFORME PROCESSO DE Nº 030.2011.002313-9 E GUIA DE Nº 030.2012.010594-2, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.664-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0020541 | 03/08/2012 | 1460.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A EQUIPAR ESCOLA DA REDE MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0020559 | 03/08/2012 | 470.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 03/08/2012 | 420.00 | 00012796326829 | JOSE WILLAMS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PINTURA, MONTAGEM E CONSERTOS DE ESTANTES E ARMÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 03/08/2012 | 1500.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANDRESSA LACERDA NÓBREGA, MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0020567 | 03/08/2012 | 947.20 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 03/08/2012 | 120.00 | 00013247719415 | DR.MISAEL FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTA NA PACIENTE VALDETE PEREIRA DE MORAIS, MORADORA CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 03/08/2012 | 930.00 | 00054759846468 | MARIA SILENE MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADORA SOCIAL/CRAS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES EM OFICINA SOCIO EDUCATIVAS, DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 03/08/2012 | 622.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA O TRABALHO, DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 03/08/2012 | 622.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM OFICINA TEMÁTICA COM FAMÍLIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONA RURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 06/08/2012 | 1800.00 | 02657269000170 | FUN.SAO MIGUEL-JOSE ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICÍPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0020656 | 06/08/2012 | 1234.69 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 06/08/2012 | 53.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0020605 | 06/08/2012 | 737.98 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0020613 | 06/08/2012 | 10464.38 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0020621 | 06/08/2012 | 4941.44 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00019/2012. (PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0020630 | 06/08/2012 | 4044.89 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0020648 | 06/08/2012 | 1286.99 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020729 | 07/08/2012 | 7572.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 07/08/2012 | 387.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MONITOR LED 20 PR E2050S, DESTINADO A COMPUTADOR DO TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 07/08/2012 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIÁTRICO NA MENOR ISNAYARA DE SOUSA LIMA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020737 | 07/08/2012 | 3470.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 07/08/2012 | 209.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA NQH-5844/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 07/08/2012 | 620.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA E APLICAÇÕES DE VACINAS EM MORADORES CARENTES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 07/08/2012 | 400.00 | 00005814673451 | MARCOS ALBERTO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE BIOQUÍMICA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020711 | 07/08/2012 | 1320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 700-16 PLG8 E, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232012 | 0020745 | 07/08/2012 | 1025.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 07/08/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.550-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 07/08/2012 | 575.00 | 00006003212403 | MARIA ROSICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0020851 | 08/08/2012 | 1249.40 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 08/08/2012 | 500.00 | 00008455143428 | WALISON GINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE BOM SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0021059 | 08/08/2012 | 68.85 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV-8305/PB DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 08/08/2012 | 240.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 08/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 08/08/2012 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 08/08/2012 | 4100.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 18º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0020826 | 08/08/2012 | 1080.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, HIDRÁULICO E GRAXA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0020842 | 08/08/2012 | 1135.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTES, HIDRÁULICO E GRAXAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 08/08/2012 | 600.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ROÇO EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE BOA VISTA DO MEIO NA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 08/08/2012 | 130.00 | 00033895171468 | DRA.ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 08/08/2012 | 480.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0021008 | 08/08/2012 | 623.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0021016 | 08/08/2012 | 230.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA NQH-5844/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 08/08/2012 | 7729.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, NOS TERMOS DA LEI 11.960/2009. (31ªPARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 08/08/2012 | 821.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS PE/GP/Nº 203 E 204/2012, PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº 345 E PUBLICAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 08/08/2012 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0020958 | 08/08/2012 | 1920.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 08/08/2012 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 08/08/2012 | 450.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-2170/PB, ANO 2010, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0020834 | 08/08/2012 | 860.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLÉOS LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0020923 | 08/08/2012 | 2000.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE POMBAL/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0008/2012 (6ªPARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 08/08/2012 | 1100.00 | 00049933094491 | JOSE NILDO MOURA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GRAVAÇÃO DE CDS PARA LEMBRANÇA DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0020982 | 08/08/2012 | 1092.50 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE01 (UM) VEÍCULO GM/CHEVROLET D10 ANO MODELO 1984/1984 DE PLACA MMO-8913/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS À SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0021024 | 08/08/2012 | 95.85 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE E BUJÃO DE ÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQH-5814/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0021032 | 08/08/2012 | 20.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQH-5814/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 08/08/2012 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REBOQUE DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE SOUSA/PB A SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 09/08/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 09/08/2012 | 2372.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 09/08/2012 | 76.34 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SEGURO OURO ESPECIAL CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADOS DE BENS E MERCADORIAS, ETC. DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME ÁPOLICE DE Nº 000053573E DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 09/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.921-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 10/08/2012 | 622.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (7ªPARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 10/08/2012 | 240.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICÍPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA PARAÍBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 10/08/2012 | 1285.00 | 00005586041456 | IRISMAR RODRIGUES XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES CARNAÚBA E BOI NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 10/08/2012 | 740.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL BOI NESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 10/08/2012 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 10/08/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 10/08/2012 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 10/08/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 10/08/2012 | 54.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0021211 | 10/08/2012 | 2299.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS E PEITOS DE FRANGO, DESTINADAS AS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICÍPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0021229 | 10/08/2012 | 5076.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS E PEITOS DE FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0021237 | 10/08/2012 | 1889.51 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS E PEITOS DE FRANGO DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722011 | 0021245 | 10/08/2012 | 5500.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA 2ª FASE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE APARECIDA/PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00072/2011. (2ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 10/08/2012 | 250.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FOTOGRÁFIAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 10/08/2012 | 435.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021148 | 10/08/2012 | 1494.73 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 0021156 | 10/08/2012 | 1536.54 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0021164 | 10/08/2012 | 805.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 10/08/2012 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIÁTRICO NA MENOR BRENDA MARTINS DO NASCIMENTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 10/08/2012 | 360.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 10/08/2012 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIÁTRICO NA MENOR , ISABELY SILVA ZUZA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 10/08/2012 | 700.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DE TODOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00073816914420 | ROBERTO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE PINHEIRA AO SÍTIO GATOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 13/08/2012 | 480.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REFORMAS DE PNEUS 750-16 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 13/08/2012 | 130.00 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO TELEFÔNICO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO GROTÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 13/08/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 13/08/2012 | 180.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGÃO SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NO MENOR YURI MARTINS GOMES, MORADOR CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 13/08/2012 | 170.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTA EM HILQUIAS GOMES OLIVEIRA, MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 13/08/2012 | 520.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTAS E TESTES (INALANTES E ALIMENTOS) EM MORADORES CARENTES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0021431 | 13/08/2012 | 360.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARATI AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-9650/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0021440 | 13/08/2012 | 190.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO PARATI DE PLACA MOP-9650/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0021458 | 13/08/2012 | 100.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 13/08/2012 | 93.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 13/08/2012 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB E REGIÃO CIRCUNVIZINHA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0021393 | 13/08/2012 | 15742.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 13/08/2012 | 64.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0021482 | 13/08/2012 | 134.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICÍPAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0021491 | 13/08/2012 | 201.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 13/08/2012 | 100.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 13/08/2012 | 298.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0021521 | 13/08/2012 | 604.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | BEM VINDO · ESCOLA | MANUTEN€ÇO TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0021547 | 13/08/2012 | 1150.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO GROTÃO IDA E VOLTA, NO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 13/08/2012 | 240.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA" DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 13/08/2012 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2ª PARCELA/03 DO ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DO PROCESSO DE Nº 030.2005.000.028-7, DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0021369 | 13/08/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00033/2012 E DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0021539 | 13/08/2012 | 333.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS DE SÃO DOMINGOS.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 14/08/2012 | 2370.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO - POMBAL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES PARA ÓCULOS INFANTIL E ADULTO, PARA DISTRIBUIÇÃO À MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 14/08/2012 | 300.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CLINICA DE RAD.ODONTOL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA DE PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 14/08/2012 | 1850.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL NA ÁREA DE ENGENHARIA COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM EXECUTADOS NA PRESENTE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, COMO TAMBÉM EMISSÃO DE PARECERES E LAUDOS TÉCNICOS, RELATÓRIOS E ANOTAÇÕES EMTODAS AS OBRAS VINCULADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 14/08/2012 | 1850.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL NA ÁREA DE ENGENHARIA COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM EXECUTADOS NA PRESENTE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, COMO TAMBÉM EMISSÃO DE PARECERES E LAUDOS TÉCNICOS, RELATÓRIOS E ANOTAÇÕES EMTODAS AS OBRAS VINCULADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542011 | 0021644 | 15/08/2012 | 1638.69 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS REFERENTE AO PERÍODO 25/06/12 À 24/07/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 15/08/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 15/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 15/08/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA REDE MUNICÍPAL DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 17/08/2012 | 800.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOPROS PARA BANDA MARCIAL DA REDE MUNICÍPAL DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 17/08/2012 | 800.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERCUSSÃO PARA BANDA MARCIAL DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 17/08/2012 | 850.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 17/08/2012 | 5408.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 17/08/2012 | 758.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0021881 | 17/08/2012 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0017/2009 E DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 17/08/2012 | 117.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0021687 | 17/08/2012 | 1092.50 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOM SOSSEGO À SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0073/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0021695 | 17/08/2012 | 1322.50 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE01(UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0021709 | 17/08/2012 | 1322.50 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE01 (UM) VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KCG-3215PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À CIDADE DE POMBAL/PB, NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011.(PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0021717 | 17/08/2012 | 1150.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA)CAMIONETE D-10 MYB-6637/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GROTÃO À BR 230 IDA E VOLTA, NO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0021725 | 17/08/2012 | 1322.50 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MNA-8547/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CURUPATI À SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0021733 | 17/08/2012 | 1322.50 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-20 DE PLACA KCR-8599/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO ÁGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0021741 | 17/08/2012 | 1150.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO GROTÃO À SEDE DESTE MUNICÍPIO IDA E VOLTA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0021750 | 17/08/2012 | 2300.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AMARO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0021768 | 17/08/2012 | 1150.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA DO MEIO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0021776 | 17/08/2012 | 1322.50 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JABOATÃO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0073/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | BEM VINDO · ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENS MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0021784 | 17/08/2012 | 1322.50 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FIGUEIRA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE ENSINO MÉDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | BEM VINDO · ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENS MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0021792 | 17/08/2012 | 1150.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO SÃO LOURENCO À SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0008/2012. (PNATE ENSINO MÉDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 17/08/2012 | 300.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SÍTIO VERDES PARA ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA NO SITIO CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 17/08/2012 | 714.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 17/08/2012 | 1030.00 | 00000005034442 | LINDOBERG SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE CONFECÇÃO DE PEDRA DE MURO PARALÉPIPADOS SENDO MEIOS FIO PARA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NA COMUNIDADE BOI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 17/08/2012 | 1350.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAMES DE USG - ULTRASONOGRÁFIAS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 17/08/2012 | 1200.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CIRÚRGIA EM MORADOR CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 20/08/2012 | 51.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 20/08/2012 | 1404.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE V.SC LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 01(UMA) CIRÚRGIA DE CATARATA EM FRANCISCA ALENCAR DO NASCIMENTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 20/08/2012 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIÁTRICO NA MENOR CARLA BEATRIZ DA SILVA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 20/08/2012 | 630.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT COLOR DCPJ125 BROTHER, DESTINADA A EQUIPAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 20/08/2012 | 557.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0022144 | 20/08/2012 | 995.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 0022152 | 20/08/2012 | 12.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 20/08/2012 | 360.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIÁTRICO EM MENORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 20/08/2012 | 240.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 20/08/2012 | 6467.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 20/08/2012 | 1264.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 20/08/2012 | 306.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTOS DÁGUA DAS COMUNIDADES ALIANÇA, CARNAÚBA, VARZÉA GRANDE E CACHOEIRA DO TIGRE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 20/08/2012 | 1296.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICÍPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROJETO PEDAGÓGICO MUNICÍPAL DE FORMAÇÃO LEITORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0022039 | 20/08/2012 | 2000.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) RÁDIOS DA MARCA PHILCO 4W RMS CD, MP3, WMA E USB PB120 , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO MUNICÍPAL DE FORMAÇÃO LEITORA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL DE Nº 152/2011 - PACTO EDUCAÇÃO, CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROJETO PEDAGÓGICO MUNICÍPAL DE FORMAÇÃO LEITORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0022047 | 20/08/2012 | 11214.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO:06 (SEIS) COMPUTADORES COMPLETOS E 06 (SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JT COLOR DCPJ125 BROTHER , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO MUNICÍPAL DE FORMAÇÃO LEITORA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL DE Nº 152/2011 - PACTO EDUCAÇÃO, CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROJETO PEDAGÓGICO MUNICÍPAL DE FORMAÇÃO LEITORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0022055 | 20/08/2012 | 414.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS SENDO: 06 (SEIS) ESTABILIZADORES MICROSOL CUBIC 300W BIV/115V NN , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO MUNICÍPAL DE FORMAÇÃO LEITORA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL DE Nº 152/2011 - PACTO EDUCAÇÃO, CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROJETO PEDAGÓGICO MUNICÍPAL DE FORMAÇÃO LEITORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132012 | 0022063 | 20/08/2012 | 1879.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV LED 40 POLEGADAS DTV F HD 40EX525 SONY BRAVIA ,DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO MUNICÍPAL DE FORMAÇÃO LEITORA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL DE Nº 152/2011 - PACTO EDUCAÇÃO, CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 20/08/2012 | 730.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT COLOR MFCJ430W BROTHER, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 20/08/2012 | 211.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702011 | 0022161 | 20/08/2012 | 2374.90 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 20/08/2012 | 1740.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA E VIGILANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 20/08/2012 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS SRP 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 E 03/2012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO JORNAL A UNIÃO CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 20/08/2012 | 599.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: TINTAS HP ESPECIAL DE VÁRIAS CORES E CARTUCHO HP 940 AZU/VER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 20/08/2012 | 225.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DIGITAL PRIME PRATA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 20/08/2012 | 3531.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 20/08/2012 | 286.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 500W, CABOS DE REDE, CONECTORES MACHO E ROTEADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 20/08/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 20/08/2012 | 250.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERALÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0022225 | 22/08/2012 | 4100.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP DE NÚMERO 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 22/08/2012 | 345.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PARA BRISA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOW - 2194/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 22/08/2012 | 55.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOW-2194, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0022250 | 22/08/2012 | 1558.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOBLÔ E GOL DE PLACAS NQJ-0514/PB E MNV-9215/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0022268 | 22/08/2012 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULO DOBLÔ E GOL DE PLACAS NQJ-0514/PB E MNV-9215/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 22/08/2012 | 2765.40 | 00000878291423 | MARIA FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. (PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 22/08/2012 | 1060.00 | 00033841810420 | ACACIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. (PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 22/08/2012 | 748.80 | 00020529023415 | FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. (PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 27/08/2012 | 120.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 27/08/2012 | 1738.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE CONTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREGÕES E HOMOLOGAÇÕES E NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0022357 | 28/08/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE AGOSTO/2012, REALIZADO PELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA, CONFORME PROCESSO DE INEXGIBILIDADE DE Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 28/08/2012 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS, NO JORNAL A UNIÃO EM ANEXO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 28/08/2012 | 210.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PRETOS E COLORIDOS E TONNER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0022390 | 28/08/2012 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE01 (UM) VEÍCULO DA MARCA E MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322012 | 0022349 | 28/08/2012 | 2750.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA, REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 28/08/2012 | 180.00 | 00004983173404 | DR.FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM MORADOR CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 28/08/2012 | 300.00 | 00002400865469 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS (PRICK - TEST), REALIZADOS EM CREITIANA NUNES PAULINO PIRES E ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 28/08/2012 | 300.15 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVESTIMENTO EM FUMÉ (PELÍCULA), EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVI€OS PéBLICOS MUNICIPA | RECONSTRU€ÇO DE PONTE DE ACESSO A SEDE DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0022403 | 28/08/2012 | 370119.20 | 07323388000100 | COINPACONSTRUTORA E INDÚSTRIA DE PRÉMOLDADOS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 81106/2009 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0003/2011.(2ªMEDICAO) | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0022446 | 28/08/2012 | 1468.80 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE: ANEL DE VEDAÇÃO,FORRAS DE PORTAS, REGULADOR DE GÁS, PREGOS, FERRO, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 28/08/2012 | 240.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DA PARAÍBA, PROMOVIDO NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 28/08/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 28/08/2012 | 622.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 28/08/2012 | 700.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PÚBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO PBV II DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 28/08/2012 | 900.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 29/08/2012 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(29), NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 29/08/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(51), NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 29/08/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO(33), NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 29/08/2012 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESP. ART.GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (03), NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 29/08/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(34), NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 29/08/2012 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (35)ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 29/08/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (14), COMISSIONADOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 29/08/2012 | 9734.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (23), ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 29/08/2012 | 6468.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (25) - LIMPEZA PÚBLICA ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 29/08/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (40) PRÓ-TEMPORE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 29/08/2012 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 29/08/2012 | 3322.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 29/08/2012 | 1434.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (15), NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 29/08/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (13) - COMISSIONADOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 29/08/2012 | 2355.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(30) - PEVA (ESTATUTÁRIOS), NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 29/08/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 29/08/2012 | 14958.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (21), NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 29/08/2012 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (27) - PSF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 29/08/2012 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 29/08/2012 | 3750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(32) - PACS PRÓ-TEMPORE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 29/08/2012 | 3112.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (38) - ACS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 29/08/2012 | 10820.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(07) - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 29/08/2012 | 5966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(11) - MDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 29/08/2012 | 3195.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(17) - EJA FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 29/08/2012 | 2681.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 29/08/2012 | 52421.08 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(19) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 29/08/2012 | 13204.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(20) - MDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 29/08/2012 | 10496.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(22) - MDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 29/08/2012 | 4043.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (24) - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 29/08/2012 | 2488.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (39) - EJA FUNDEB 40%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 29/08/2012 | 3296.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (41) - CRECHE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 29/08/2012 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(10), NO MÊS DE AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 29/08/2012 | 5966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 29/08/2012 | 4050.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (16), NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 30/08/2012 | 15583.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS DAS LOTAÇÕES (1, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 40 E 51), NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0022985 | 30/08/2012 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0022993 | 30/08/2012 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA NAS LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0023001 | 30/08/2012 | 952.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0023116 | 30/08/2012 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 30/08/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0023108 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00009322430451 | RAEL DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 30/08/2012 | 6230.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/08/2012 | 1541.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/08/2012 | 12081.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (17, 18 E 19) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 30/08/2012 | 2272.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÃO (07) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 30/08/2012 | 522.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÃO (39) - EJA FUNDEB 40%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0023043 | 30/08/2012 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE01 (UMA) CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 30/08/2012 | 622.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO", LOCALIZADA NA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS JACÓS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0022853 | 30/08/2012 | 8810.72 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 30/08/2012 | 4263.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (12 E 21) - FUS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/08/2012 | 1598.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/08/2012 | 2793.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (27) - PSF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/08/2012 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0023078 | 30/08/2012 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DE PLACA MMY 4671/PB, QUE PRESTA SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0023094 | 30/08/2012 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/08/2012 | 494.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0023060 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0023027 | 30/08/2012 | 2400.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHA E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0023019 | 30/08/2012 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO F-4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0023035 | 30/08/2012 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB, ANO 2007, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0023051 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0023086 | 30/08/2012 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, RETIRADA DE ENTULHOS, ETC. NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 30/08/2012 | 622.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 30/08/2012 | 622.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 30/08/2012 | 622.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 30/08/2012 | 622.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 30/08/2012 | 622.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 30/08/2012 | 622.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PRAÇA "FELINTO MARTINS DE SOUSA", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 30/08/2012 | 622.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS DE ÁRVORES NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 30/08/2012 | 622.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS DE ÁRVORES NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 30/08/2012 | 622.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CACHOEIRA DOS JACÓS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 30/08/2012 | 622.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 30/08/2012 | 622.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 30/08/2012 | 622.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO FISCAL DA LIMPEZA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 30/08/2012 | 622.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 30/08/2012 | 622.00 | 00045628637491 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 30/08/2012 | 1008.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO(35), NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 31/08/2012 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 03/09/2012 | 315.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 03/09/2012 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 03/09/2012 | 14901.62 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS AO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 701246/2010 DO PTA- PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL (CAMINHO DA ESCOLA). CONFORME DÉBITO NA CONTA 20.531-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612011 | 0023345 | 03/09/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232012 | 0023400 | 03/09/2012 | 480.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 03/09/2012 | 622.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA DA ESCOLA JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA, DA COMUNIDADE DE UMBURANINHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 03/09/2012 | 300.00 | 00009800580409 | RAFAEL NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VERDES PARA A CRECHE DA COMUNIDADE CARNAÚBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0023426 | 03/09/2012 | 1450.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 03/09/2012 | 478.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LICENCIAMENTO, PLACAS OFICIAIS E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-9616/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0023477 | 03/09/2012 | 262.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0023485 | 03/09/2012 | 44.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO MICRO-ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 03/09/2012 | 250.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE RECUPERAÇÃO DE CONDENSADOR DE GELADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 03/09/2012 | 605.36 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 03/09/2012 | 622.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM EM PRAÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 03/09/2012 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 03/09/2012 | 622.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE BOMBA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 03/09/2012 | 496.80 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO F-4000 LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 03/09/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, DO NUMERO (83) 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 03/09/2012 | 223.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 03/09/2012 | 136.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0023418 | 03/09/2012 | 806.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 03/09/2012 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 03/09/2012 | 239.20 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA ELÉTRICA AUTOMOTIVA PARA MANUTEN CÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MND-9110/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0023434 | 03/09/2012 | 250.25 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0023442 | 03/09/2012 | 255.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 04/09/2012 | 53.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0023621 | 04/09/2012 | 1359.42 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 489,00 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE NÚMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0023566 | 04/09/2012 | 7226.38 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.355,60 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E 294,70 LTS.DE ÁLCOOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0023639 | 04/09/2012 | 1040.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0023591 | 04/09/2012 | 1425.03 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 512,60 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE NÚMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0023647 | 04/09/2012 | 872.55 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA MOS-7612/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0023655 | 04/09/2012 | 360.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REPOSIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS EM VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA MOS-7612/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0023612 | 04/09/2012 | 10798.01 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4.641,50 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 394,70 LITROS DE GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0023604 | 04/09/2012 | 3449.96 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.650,70 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0023574 | 04/09/2012 | 7372.32 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 910,90 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E 2.315,80 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0023663 | 04/09/2012 | 190.35 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE E ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQH-5814/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0023671 | 04/09/2012 | 30.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, KIT ABRAÇADEIRA DO ESTABILIZADOR DIREITO E ABRAÇADEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0023680 | 04/09/2012 | 50.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 04/09/2012 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0023582 | 04/09/2012 | 929.35 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 334,30 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.664-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 05/09/2012 | 580.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 06/09/2012 | 480.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 06/09/2012 | 104.00 | 00005814836423 | FERNANDO DE FREITAS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 06/09/2012 | 500.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0023965 | 06/09/2012 | 2600.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA MOE-9474/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0008/2012 E CONTRATO DE Nº00061/2012 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 06/09/2012 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB E REGIÃO CIRCUNVIZINHA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 06/09/2012 | 104.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 06/09/2012 | 6845.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENGENHARIA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ART.24 INC.I DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 06/09/2012 | 1030.00 | 00000005034442 | LINDOBERG SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE CONFECÇÃO DE PEDRA DE MURO PARALÉPIPEDOS SENDO MEIO FIO PARA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NA COMUNIDADE GROTÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 06/09/2012 | 860.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DE TODOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 06/09/2012 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 06/09/2012 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 06/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472012 | 0023817 | 06/09/2012 | 13000.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00047/2012. (1ª MEDIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 06/09/2012 | 706.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0023892 | 06/09/2012 | 1092.50 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GM/CHEVROLET D10 ANO MODELO 1984/1984 DE PLACA MMO-8913/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS À SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0023914 | 06/09/2012 | 2000.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE POMBAL/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0008/2012 (7ªPARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 06/09/2012 | 645.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FOTOGRÁFIAS NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 06/09/2012 | 622.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR JOÃO DANTAS DE ASSIS DA COMUNIDADE UMBURANINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR DESTER MUNICÍPIO QUE ESTÁ DE LICENÇA OBRIGATÓRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 06/09/2012 | 500.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ESTUDANTES DO SÍTIO CAEIRA PARA A ESCOLA "JOSÉ FERNANDES DE ALMEIDA" NA COMUNIDADE GROTÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 06/09/2012 | 228.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE ROSAS NATURAIS EM TIARAS PARA AS BALIZAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 06/09/2012 | 690.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA PROGRAMAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 06/09/2012 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 06/09/2012 | 240.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 06/09/2012 | 450.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-2170/PB, ANO 2010, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0023884 | 06/09/2012 | 1600.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 06/09/2012 | 1500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO, NOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 06/09/2012 | 1000.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 06/09/2012 | 7729.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, NOS TERMOS DA LEI 11.960/2009. (32ªPARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 06/09/2012 | 255.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 06/09/2012 | 500.00 | 00008455143428 | WALISON GINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE BOM SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 06/09/2012 | 360.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.921-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 06/09/2012 | 1285.00 | 01043274000120 | FRANCISCO MATINS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 06/09/2012 | 622.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA O TRABALHO, DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 06/09/2012 | 622.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM OFICINA TEMÁTICA COM FAMÍLIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONA RURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 06/09/2012 | 575.00 | 00006003212403 | MARIA ROSICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 06/09/2012 | 930.00 | 00054759846468 | MARIA SILENE MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADORA SOCIAL/CRAS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES EM OFICINA SOCIO EDUCATIVAS, DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 06/09/2012 | 600.00 | 00010603497446 | JOSE DIEGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE BALIZAS E PELOTÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 06/09/2012 | 622.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (8ªPARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 10/09/2012 | 1150.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 10/09/2012 | 622.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 10/09/2012 | 1645.00 | 00005586041456 | IRISMAR RODRIGUES XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES CARNAÚBA E BOI NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 10/09/2012 | 440.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL BOI NESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 10/09/2012 | 450.00 | 00000037581767 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL CARNAÚBA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 10/09/2012 | 76.34 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SEGURO OURO ESPECIAL CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADOS DE BENS E MERCADORIAS, ETC. DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME ÁPOLICE DE Nº 000053573E DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 10/09/2012 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL EM ANEXO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0024201 | 10/09/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 10/09/2012 | 6.16 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 10/09/2012 | 1.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0024244 | 10/09/2012 | 1030.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0024279 | 10/09/2012 | 2711.30 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICÍPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00019/2012. (PNAE CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0024287 | 10/09/2012 | 1438.69 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00019/2012. (PNAE PRÉ ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0024295 | 10/09/2012 | 6204.37 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00019/2012. (PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0024309 | 10/09/2012 | 720.71 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0024317 | 10/09/2012 | 1243.03 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0024325 | 10/09/2012 | 177.61 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0024341 | 10/09/2012 | 1150.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO GROTÃO IDA E VOLTA, NO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0024414 | 10/09/2012 | 350.15 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00019/2012. (PNAE CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0024422 | 10/09/2012 | 372.50 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00019/2012. (PNAE PRÉ ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0024431 | 10/09/2012 | 4563.98 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00019/2012. (PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0024449 | 10/09/2012 | 346.21 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0024465 | 10/09/2012 | 501.05 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0024473 | 10/09/2012 | 546.06 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0024481 | 10/09/2012 | 3450.34 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0024236 | 10/09/2012 | 1220.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, HIDRÁULICO E GRAXAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 10/09/2012 | 800.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TORNEAMENTO E SOLDA NA GRADE ARADOURA DO TRATOR VALMET 850 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 10/09/2012 | 313.25 | 02585645000169 | AGROVETER COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ABRAÇADEIRAS, CORDAS, SERRA, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0024252 | 10/09/2012 | 1170.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, HIDRÁULICOS E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 10/09/2012 | 700.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E COMO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO 050/2012 E NOS TERMOS DO ART.24 INC.II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 10/09/2012 | 150.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO SENDO CONSULTA REALIZADA NO SR. JOÃO FILHO DA SILVA, MORADOR DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 10/09/2012 | 540.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIÁTRICO NOS MENORES LUCIANO BARROS DA SILVA, KYARA VITÓRIA GARCIA MATIAS E VITOR MANUEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0024261 | 10/09/2012 | 592.60 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0024457 | 10/09/2012 | 1373.70 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 11/09/2012 | 500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA SRA. MARIA DE LOURDES NEVES BENEVIDES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0024520 | 11/09/2012 | 430.19 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0024538 | 11/09/2012 | 308.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO MICRO-ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0024554 | 11/09/2012 | 6999.99 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS E PEITOS DE FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0024562 | 11/09/2012 | 2364.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS E PEITOS DE FRANGO DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0024571 | 11/09/2012 | 2320.99 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS E PEITOS DE FRANGO, DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 11/09/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 11/09/2012 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 2200, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 11/09/2012 | 682.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 11/09/2012 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.550-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 12/09/2012 | 0.04 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 12/09/2012 | 171.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL DIREITA DE VEÍCULO FIAT DÔBLO DE PLACA NQJ-0514/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 12/09/2012 | 100.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA , REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DE VEÍCULO DÔBLO DA PLACA NQJ-0514/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0024643 | 12/09/2012 | 1240.24 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 12/09/2012 | 600.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A PUNÇÕES ASPIRATIVAS DA TIREÓIDE EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO FÖSICA E FUNCIONAL DA SAéDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0024686 | 13/09/2012 | 398.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BALDE A PEDAL DE INOX DE 10 LITROS E BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM HASTE CROMADA, PARA ESTRUTURAÇÃO E MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, CONFORME CONVÊNIO DE NÚMERO 041/2011 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00031/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO FÖSICA E FUNCIONAL DA SAéDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312012 | 0024694 | 13/09/2012 | 2670.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARRO CURATIVO INOX E MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO ACOLCHOADO LUXO, PARA ESTRUTURAÇÃO E MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, CONFORME CONVÊNIO ESTADUALDE Nº 041/2011 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00031/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO FÖSICA E FUNCIONAL DA SAéDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312012 | 0024708 | 13/09/2012 | 1300.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BISTURI ELETRÔNICO MOD.BP 100 PLUS, PARA ESTRUTURAÇÃO E MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL DE Nº 041/2011 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00031/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO FÖSICA E FUNCIONAL DA SAéDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312012 | 0024716 | 13/09/2012 | 480.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ANTROPOMETRO INFANTIL PORTÁTIL SANNY, PARA ESTRUTURAÇÃO E MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL DE Nº 041/2011 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00031/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 13/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 13/09/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 14/09/2012 | 230.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRUFAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DO CURSO COZINHA BRASIL DO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 14/09/2012 | 1940.00 | 01043274000120 | FRANCISCO MATINS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SAPATOS E TÊNIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 14/09/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542011 | 0024813 | 14/09/2012 | 249.50 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS REFERENTE AO PERÍODO 25/07/12 À 24/08/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.664-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 14/09/2012 | 120.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE CONSERTO DE BEBEDOURO DE GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 14/09/2012 | 1700.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHA.(ADEILTON MELO DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENGENHARIA REFERENTE A HORAS MÁQUINA PARA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE ADUTORA DO RIO PIRANHAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 14/09/2012 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE CINTILOGRÁFIA ÓSSEA REALIZADO NA SRA. DORALICE DA SILVA SOUSA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 14/09/2012 | 1404.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE V.SC LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 01(UMA) CIRÚRGIA DE FACECTOMIA EM ROSELITA VERONICA DA SILVA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 17/09/2012 | 225.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 17/09/2012 | 200.00 | 00004983173404 | DR.FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM JOÃO QUARESMA DA NÓBREGA MORADOR CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 17/09/2012 | 6416.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 17/09/2012 | 1336.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICÍPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 17/09/2012 | 400.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, KOMBI E D-20 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANDES E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0024911 | 17/09/2012 | 1051.82 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0024929 | 17/09/2012 | 264.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO MICRO-ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 17/09/2012 | 5219.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 17/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.921-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 17/09/2012 | 119.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 18/09/2012 | 850.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 18/09/2012 | 800.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOPROS PARA BANDA MARCIAL DA REDE MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 18/09/2012 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA REDE MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 18/09/2012 | 800.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERCUSSÃO PARA BANDA MARCIAL DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0025143 | 18/09/2012 | 690.80 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 18/09/2012 | 622.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 18/09/2012 | 622.00 | 00007287067412 | ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 18/09/2012 | 622.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 18/09/2012 | 622.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 18/09/2012 | 622.00 | 00007385981437 | JOAQUIM MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 18/09/2012 | 1688.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 18/09/2012 | 1060.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0025216 | 18/09/2012 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0017/2009 E DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 18/09/2012 | 683.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO (PNATE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 18/09/2012 | 300.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SÍTIO VERDES PARA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" NO SITIO CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0025011 | 18/09/2012 | 1092.50 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOM SOSSEGO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0025020 | 18/09/2012 | 1322.50 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0025038 | 18/09/2012 | 1322.50 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KCG-3215PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À CIDADE DE POMBAL/PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0025046 | 18/09/2012 | 1150.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 MYB-6637/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GROTÃO À BR 230 IDA E VOLTA, NO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0025054 | 18/09/2012 | 1322.50 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MNA-8547/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CURUPATI À SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0025062 | 18/09/2012 | 1322.50 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-20 DE PLACA KCR-8599/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO ÁGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0025071 | 18/09/2012 | 1150.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO GROTÃO À SEDE DESTE MUNICÍPIO IDA E VOLTA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0025089 | 18/09/2012 | 2300.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AMARO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0025097 | 18/09/2012 | 1150.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA DO MEIO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0025101 | 18/09/2012 | 1322.50 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JABOATÃO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0025119 | 18/09/2012 | 1322.50 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FIGUEIRA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0025127 | 18/09/2012 | 1150.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0025160 | 18/09/2012 | 968.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLOS FOFO, PÃES E SANDUÍCHES, DESTINADOS AO LANCHE DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00035/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0025178 | 18/09/2012 | 739.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLOS FOFO, PÃES E SANDUÍCHES, DESTINADOS AO LANCHE DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00035/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0025186 | 18/09/2012 | 600.50 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: PÃES, BOLOS FOFO E SANDUÍCHES, DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENSIAL SRP 00035/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0025194 | 18/09/2012 | 2545.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLOS FOFO, PÃES E SANDUÍCHES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00035/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0025151 | 18/09/2012 | 1345.00 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE THINNER E CAIXAS DÁGUAS DE 310 LITROS E 500 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 19/09/2012 | 150.00 | 00096764180300 | GESSIANNE CLAUDINA LEITE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA EM FRANCISCO ROCHA GADELHA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 19/09/2012 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIÁTRICO NA MENOR MARIA ALICE SOUSA E SILVA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692011 | 0025313 | 19/09/2012 | 1732.50 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS COMPRIDAS EM HELANCA E MOLETONS DE MANGA COMPRIDA EM MALHA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00069/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000692011 | 0025321 | 19/09/2012 | 3410.50 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLAR, CAMISAS POLO EM MALHA, CAMISETAS, CALÇAS COMPRIDAS EM HELANCA, MOLETONS DE MANGA COMPRIDA EM MALHA, ETC. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00069/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692011 | 0025291 | 19/09/2012 | 3692.50 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA BANDA MARCIAL, MOLETON DE MANGA COMPRIDA EM MALHA E ROUPAS PARA BALIZA COM BORDADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00069/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692011 | 0025305 | 19/09/2012 | 1430.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TERNOS DE FUTEBOL E ROUPAS PARA BALIZA COM BORDADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00069/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 20/09/2012 | 32.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROJETO PEDAGÓGICO MUNICÍPAL DE FORMAÇÃO LEITORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025372 | 20/09/2012 | 23557.84 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO LEITORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO 00152/2011 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROJETO PEDAGÓGICO MUNICÍPAL DE FORMAÇÃO LEITORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0025381 | 20/09/2012 | 2090.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS DA MARCA YANG E 01(UM) APARELHO DE DVD DA MARCA LENNOX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO LEITORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO 00152/2011 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 20/09/2012 | 2520.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO TINTAS COLORIDAS PARA IMPRESSORA EPSON,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 20/09/2012 | 18.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 20/09/2012 | 0.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0025402 | 20/09/2012 | 995.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 0025411 | 20/09/2012 | 12.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 21/09/2012 | 22.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 21/09/2012 | 500.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRAÇAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CIRÚRGIA REALIZADA NO SR. JOÃO QUARESMA DA NÓBREGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 21/09/2012 | 333.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM TENSIOMETROS E ESTETOSCÓPIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 24/09/2012 | 17.20 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0025461 | 24/09/2012 | 1949.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0025470 | 24/09/2012 | 1560.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 24/09/2012 | 860.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA - ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO SPLITS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SENDO REPOSIÇÃO DE CAPACITORES, CARGAS DE GÁS E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 24/09/2012 | 170.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A.FILHO-CT.MED.PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 25/09/2012 | 21.83 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 25/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 26/09/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 26/09/2012 | 42.64 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0025615 | 26/09/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE SETEMBRO/2012, REALIZADO PELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 26/09/2012 | 5800.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA PEÇA ORÇAMENTÁRIA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013 DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0025658 | 26/09/2012 | 1988.76 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0025542 | 26/09/2012 | 1320.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 0025551 | 26/09/2012 | 150.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E CAIXAS DE TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 26/09/2012 | 510.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) ECODOPPLERCARDIOGRAMAS COLOR EM DORALICE DE SOUSA COSTA, MARIA FREIRE FORMIGA MARTINS E JURACI DE SOUSA QUEIROGA, MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0025577 | 26/09/2012 | 573.75 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DÔBLO E FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0025585 | 26/09/2012 | 375.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULO DOBLÔ E FIAT UNO DE PLACAS NQH-5844/PB E MOW-2194/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 26/09/2012 | 120.00 | 00002536957403 | RARIENI CAVALCANTI MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA EM CAMILA DANTAS MORADORA CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0025607 | 26/09/2012 | 1600.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAMES DE USG - ULTRASONOGRÁFIAS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00040/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 26/09/2012 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA GINECOLÓGICA EM PESSOA CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 27/09/2012 | 5297.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (12) - FUS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 27/09/2012 | 14869.91 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (21) - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 27/09/2012 | 13300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (27) - PSF ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 27/09/2012 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 27/09/2012 | 3750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (32) - PACS PRÓ-TEMPORE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 27/09/2012 | 3112.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (38) - ACS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0026107 | 27/09/2012 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DE PLACA MMY 4671/PB, QUE PRESTA SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0026123 | 27/09/2012 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 27/09/2012 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 27/09/2012 | 3322.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 27/09/2012 | 1434.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (15) - ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0026051 | 27/09/2012 | 2400.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHA E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 27/09/2012 | 2355.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (30) - PEVA (ESTATUTÁRIOS), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 27/09/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (13) - COMISSIONADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0026093 | 27/09/2012 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 27/09/2012 | 622.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA NO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 27/09/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (14) - COMISSIONADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 27/09/2012 | 10084.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (23) - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 27/09/2012 | 6468.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (25) - LIMPEZA PÚBLICA ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 27/09/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (40) PRÓ-TEMPORE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0026042 | 27/09/2012 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO F-4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0026069 | 27/09/2012 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB, ANO 2007, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0026085 | 27/09/2012 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0026115 | 27/09/2012 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, RETIRADA DE ENTULHOS, ETC. NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 27/09/2012 | 622.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 27/09/2012 | 622.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 27/09/2012 | 622.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 27/09/2012 | 622.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 27/09/2012 | 622.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 27/09/2012 | 622.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PRAÇA "FELINTO MARTINS DE SOUSA", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 27/09/2012 | 622.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS DE ÁRVORES NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 27/09/2012 | 622.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS DE ÁRVORES NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 27/09/2012 | 622.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CACHOEIRA DOS JACÓS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 27/09/2012 | 622.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 27/09/2012 | 622.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DA LIMPEZA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 27/09/2012 | 622.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 27/09/2012 | 622.00 | 00045628637491 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 27/09/2012 | 10820.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (07) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 27/09/2012 | 5966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (11) - MDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 27/09/2012 | 3195.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (17) - EJA FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 27/09/2012 | 2681.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 27/09/2012 | 51600.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (19) - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 27/09/2012 | 13204.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (20) - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 27/09/2012 | 10496.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (22) - MDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 27/09/2012 | 4043.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (24) - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 27/09/2012 | 2170.08 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (39) - EJA FUNDEB 40%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 27/09/2012 | 3296.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (41) - CRECHE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0026077 | 27/09/2012 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 27/09/2012 | 622.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO", LOCALIZADA NA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS JACÓS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 27/09/2012 | 5919.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 27/09/2012 | 3516.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (16), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0026018 | 27/09/2012 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0026026 | 27/09/2012 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA NAS LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0026034 | 27/09/2012 | 1040.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0026140 | 27/09/2012 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 27/09/2012 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (10), NO MÊS DE SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0026131 | 27/09/2012 | 1000.00 | 00009322430451 | RAEL DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 27/09/2012 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (35) ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 27/09/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO (33), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 27/09/2012 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESP. ART.GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (03), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 27/09/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (34), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 27/09/2012 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(29) - COMISSIONADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 27/09/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 28/09/2012 | 1008.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO(35), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 28/09/2012 | 0.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 28/09/2012 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 28/09/2012 | 15607.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS DAS LOTAÇÕES (1, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 40 E 51), NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 28/09/2012 | 60.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 2486) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 28/09/2012 | 6230.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 28/09/2012 | 1541.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 28/09/2012 | 12070.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (17, 18 E 19) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 28/09/2012 | 2272.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (07) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 28/09/2012 | 409.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (39) - EJA FUNDEB 40%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 28/09/2012 | 494.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 28/09/2012 | 4085.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (12 E 21) - FUS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 28/09/2012 | 1598.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (32 E 38 ) - ACS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 28/09/2012 | 2793.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (27) - PSF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 28/09/2012 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0026662 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAMES DE USG - ULTRASONOGRÁFIAS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00040/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 01/10/2012 | 216.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322012 | 0026697 | 01/10/2012 | 2240.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA, REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502012 | 0026701 | 01/10/2012 | 797.15 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00050/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 01/10/2012 | 624.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, E JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 01/10/2012 | 360.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E MOSSORÓ RN, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 01/10/2012 | 1580.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTAS E TESTES EM MORADORES CARENTES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0026905 | 01/10/2012 | 686.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 01/10/2012 | 299.00 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA(PHARMAPELE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 01/10/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DO NUMERO (83) 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 01/10/2012 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 01/10/2012 | 600.00 | 00002080716441 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A COMUNIDADE DE BOA VISTA A COMUNIDADE DE PAISSANDU E A COMUNIDADE MOFUMBO A BR 230 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 01/10/2012 | 622.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM EM PRAÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 01/10/2012 | 500.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ESTUDANTES DO SÍTIO CAEIRA PARA A ESCOLA "JOSÉ FERNANDES DE ALMEIDA" NA COMUNIDADE GROTÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 01/10/2012 | 300.00 | 00009800580409 | RAFAEL NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VERDES PARA A CRECHE DA COMUNIDADE CARNAÚBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 01/10/2012 | 622.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA DA ESCOLA JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA, DA COMUNIDADE DE UMBURANINHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702011 | 0026816 | 01/10/2012 | 2620.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702011 | 0026824 | 01/10/2012 | 2975.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0026832 | 01/10/2012 | 534.15 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0026891 | 01/10/2012 | 1550.70 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0026930 | 01/10/2012 | 220.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO MICRO-ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 01/10/2012 | 455.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3 , DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 01/10/2012 | 1579.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3 , DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 01/10/2012 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3 , DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 01/10/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3 , DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 01/10/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3 , DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 01/10/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3 , DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 01/10/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3 , DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 01/10/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3 , DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 01/10/2012 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 01/10/2012 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 01/10/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542011 | 0026620 | 01/10/2012 | 243.03 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS REFERENTE AO PERÍODO 25/02/12 À 24/03/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542011 | 0026638 | 01/10/2012 | 249.50 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS REFERENTE AO PERÍODO 25/03/12 À 24/04/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542011 | 0026646 | 01/10/2012 | 1590.03 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 01/10/2012 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612011 | 0026921 | 01/10/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 01/10/2012 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0026913 | 01/10/2012 | 495.25 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 01/10/2012 | 700.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PÚBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO PBV II DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 01/10/2012 | 930.00 | 00054759846468 | MARIA SILENE MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADORA SOCIAL/CRAS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES EM OFICINA SOCIO EDUCATIVAS, DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 01/10/2012 | 622.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA O TRABALHO, DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232012 | 0026883 | 01/10/2012 | 405.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 01/10/2012 | 240.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.550-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 02/10/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 02/10/2012 | 366.95 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 02/10/2012 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3ª PARCELA/03 DO ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DO PROCESSO DE Nº 030.2005.000.028-7, DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 02/10/2012 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392012 | 0027006 | 02/10/2012 | 7150.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00039/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0027065 | 03/10/2012 | 1070.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0027090 | 03/10/2012 | 300.15 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DÔBLO E FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0027103 | 03/10/2012 | 70.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOW-2194/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 03/10/2012 | 650.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ROÇO EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO GANCHO LIMITE DE SÃO DOMINGOS A POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 03/10/2012 | 1668.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 03/10/2012 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 03/10/2012 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.664-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0027081 | 03/10/2012 | 777.28 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0027111 | 03/10/2012 | 181.35 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA,ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, AMORTECEDOR DA CAIXA DE DIREÇÃO E ADITIVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0027120 | 03/10/2012 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 04/10/2012 | 4.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 04/10/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0027243 | 05/10/2012 | 987.18 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 355,10 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 05/10/2012 | 849.70 | 00026360306468 | AVANI DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA DESTINADA AS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL. (PNAE CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 05/10/2012 | 495.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 05/10/2012 | 1189.60 | 00026360306468 | AVANI DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA DESTINADA A COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0027235 | 05/10/2012 | 8408.86 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.805,90 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 915,30 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 05/10/2012 | 748.80 | 00020529023415 | FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS SENDO BANANAS DESTINADAS AS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICÍPAL. (PNAE CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0027324 | 05/10/2012 | 4115.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0027332 | 05/10/2012 | 3508.49 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0027260 | 05/10/2012 | 2952.33 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.412,60 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0027251 | 05/10/2012 | 1405.85 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 505,70 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE NÚMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0027278 | 05/10/2012 | 7741.07 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3.076,30 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 471,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0027227 | 05/10/2012 | 8590.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.850,50 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E 289,70 LTS.DE ÁLCOOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 05/10/2012 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIÁTRICO NO MENOR LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGOLINO NETO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 05/10/2012 | 900.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES(NEUROLOGISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICO MÉDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS E CONSULTAS EM MORADORES CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.550-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 05/10/2012 | 423.25 | 00004662375452 | DERINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS INTERESTADUAL COM DESTINO A SÃO PAULO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0027286 | 05/10/2012 | 1396.95 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 502,50 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE NÚMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 09/10/2012 | 500.00 | 00008455143428 | WALISON GINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE BOM SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 09/10/2012 | 750.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 09/10/2012 | 550.00 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DO CURUPATI NESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE POMBAL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 09/10/2012 | 240.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 09/10/2012 | 480.00 | 00004392969436 | JOSE VONIERI DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 09/10/2012 | 423.25 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS INTERESTADUAL COM DESTINO A SÃO PAULO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 09/10/2012 | 622.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (9ªPARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 09/10/2012 | 622.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM OFICINA TEMÁTICA COM FAMÍLIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONA RURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 09/10/2012 | 450.00 | 00054856787420 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SORVETES EXPRESSOS E NORMAL PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 09/10/2012 | 1350.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, TORTAS E DOCES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 09/10/2012 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB E REGIÃO CIRCUNVIZINHA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 09/10/2012 | 480.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 09/10/2012 | 104.00 | 00005814836423 | FERNANDO DE FREITAS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 09/10/2012 | 104.00 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027677 | 09/10/2012 | 3557.79 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0027685 | 09/10/2012 | 249.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 09/10/2012 | 480.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0027642 | 09/10/2012 | 1450.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICOS, LUBRIFICANTES E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 09/10/2012 | 120.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO FÖSICA E FUNCIONAL DA SAéDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312012 | 0027359 | 09/10/2012 | 398.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE A PEDAL EM INOX DE 10 LITROS E 01 (UMA) BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM HASTE EM INOX, PARA ESTRUTURAÇÃO E MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL DE Nº 041/2011 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00031/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO FÖSICA E FUNCIONAL DA SAéDE MUNICIP | CONSTRU€ÇO DE UNIDADE BµSICA DE SAéDE (COMUNIDADE DE CARNAéB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0027740 | 09/10/2012 | 17439.90 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0003/2012. (1ª MEDIÇÃO) | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 09/10/2012 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 09/10/2012 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 09/10/2012 | 750.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DE TODOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 09/10/2012 | 622.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE BOMBA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 09/10/2012 | 700.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E COMO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO 050/2012 E NOS TERMOS DO ART.24 INC.II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 09/10/2012 | 3500.00 | 00012796326829 | JOSE WILLAMS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 09/10/2012 | 52.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0027669 | 09/10/2012 | 940.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, HIDRÁULICOS E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0027405 | 09/10/2012 | 1092.50 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GM/CHEVROLET D10 ANO MODELO 1984/1984 DE PLACA MMO-8913/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS À SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 09/10/2012 | 622.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR JOÃO DANTAS DE ASSIS DA COMUNIDADE UMBURANINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO QUE ESTÁ DE LICENÇA OBRIGATÓRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 09/10/2012 | 610.00 | 00026363135400 | MARIA AUZENI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 09/10/2012 | 525.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TRAJES DE BALIZA PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0027502 | 09/10/2012 | 2000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE01 (UM) VEÍCULO DA MARCA E MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 09/10/2012 | 208.00 | 00005100441402 | TACIO MEYRELES FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0027651 | 09/10/2012 | 1225.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0027693 | 09/10/2012 | 273.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0027707 | 09/10/2012 | 302.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0027715 | 09/10/2012 | 960.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 09/10/2012 | 3000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PAR ( PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0027782 | 09/10/2012 | 1150.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO GROTÃO IDA E VOLTA, NO MÊS DE OUTUBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0027791 | 09/10/2012 | 2000.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE POMBAL/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0008/2012 (8ªPARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 09/10/2012 | 240.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 09/10/2012 | 450.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-2170/PB, ANO 2010, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 09/10/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE Nº 5010615, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 09/10/2012 | 240.00 | 00000982417454 | JULIANA LEANDRO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 09/10/2012 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0027723 | 09/10/2012 | 2138.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS DE SÃO DOMINGOS.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 09/10/2012 | 7729.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, NOS TERMOS DA LEI 11.960/2009. (33ªPARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 09/10/2012 | 728.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0027804 | 09/10/2012 | 1600.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 10/10/2012 | 76.34 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SEGURO OURO ESPECIAL CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADOS DE BENS E MERCADORIAS, ETC. DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME ÁPOLICE DE Nº 000053573E DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 10/10/2012 | 48.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 10/10/2012 | 1.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 10/10/2012 | 4.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROJETO PEDAGÓGICO MUNICÍPAL DE FORMAÇÃO LEITORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000492012 | 0027936 | 10/10/2012 | 6491.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL SENDO: 04 (QUATRO) ARMÁRIOS MONT 1900X800X400 - AP409SL, 72 (SETENTA E DUAS) CADEIRAS CAMBOINHA, 11 (ONZE) ESTANTES DESM 300MM 20/26 C/RF E 11 (ONZE) MESAS LEVEF 70X70 MAT COMPOSTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO LEITORA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL DE Nº 152/2011 - PACTO EDUCAÇÃO, CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00049/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 11/10/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 11/10/2012 | 220.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CLINICA DE RAD.ODONTOL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA DE PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 11/10/2012 | 230.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ELETROCARDIOGRAMA E 01 (UM) RISCO CIRÚRGICO EM MARCIA ALANY LOPES DA SILVA E ANDRÉA LOPES DE SOUSA MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0028061 | 11/10/2012 | 5212.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP DE NÚMERO 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROJETO PEDAGÓGICO MUNICÍPAL DE FORMAÇÃO LEITORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 11/10/2012 | 7.14 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE PREDEP CHQ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 243-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROJETO PEDAGÓGICO MUNICÍPAL DE FORMAÇÃO LEITORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 11/10/2012 | 25.91 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE PREDEP CHQ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 243-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0028011 | 11/10/2012 | 6948.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS E PEITOS DE FRANGO, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0028029 | 11/10/2012 | 2397.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS E PEITOS DE FRANGO DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0028037 | 11/10/2012 | 2382.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS E PEITOS DE FRANGO, DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 11/10/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 11/10/2012 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 2200, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 15/10/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542011 | 0028096 | 15/10/2012 | 1732.43 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542011 | 0028100 | 15/10/2012 | 249.50 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS REFERENTE AO PERÍODO 25/08 À 24/09/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 15/10/2012 | 400.00 | 00065917979472 | DRA.ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA E EXAMES MÉDICOS SENDO ELETRO E ECOCARDIOGRAMA EM ANTÔNIA ALVES DE ALMEIDA, MORADORA CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 16/10/2012 | 2160.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO - POMBAL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES PARA ÓCULOS INFANTIL E ADULTO, PARA DISTRIBUIÇÃO À MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 16/10/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 17/10/2012 | 800.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERCUSSÃO PARA BANDA MARCIAL DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 17/10/2012 | 575.00 | 00006003212403 | MARIA ROSICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 17/10/2012 | 400.00 | 00077085329491 | MARIA DILMA DO AMARAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORTES E ESCOVAÇÃO DE CABELOS, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E HIDRATAÇÃO FACIAL PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO, JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 17/10/2012 | 215.00 | 00003775661441 | JOAO PAULO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 17/10/2012 | 560.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS COMPRESSORES EXTERNOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 17/10/2012 | 1000.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A HONORÁRIOS MÉDICOS COMO ANESTESISTA NA CIRURGIA DE MARIA LEUDA DO NASCIMENTO PEREIRA, MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 17/10/2012 | 700.00 | 00005334634401 | JOSE ALMEIDA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NA COMUNIDADE GROTÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 17/10/2012 | 1700.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DOS POÇOS AMAZONAS E ARTESIANOS NAS COMUNIDADES CARNAÚBA E BOI LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0028142 | 17/10/2012 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0017/2009 E DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 17/10/2012 | 714.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0028169 | 17/10/2012 | 1092.50 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOM SOSSEGO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0028177 | 17/10/2012 | 1322.50 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0028185 | 17/10/2012 | 1322.50 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KCG-3215PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À CIDADE DE POMBAL/PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0028193 | 17/10/2012 | 1150.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 MYB-6637/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GROTÃO À BR 230 IDA E VOLTA, NO MÊS DE OUTUBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0028207 | 17/10/2012 | 1322.50 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MNA-8547/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CURUPATI À SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0028215 | 17/10/2012 | 1322.50 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-20 DE PLACA KCR-8599/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO ÁGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0028223 | 17/10/2012 | 1150.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO GROTÃO À SEDE DESTE MUNICÍPIO IDA E VOLTA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0028231 | 17/10/2012 | 2300.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AMARO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0028240 | 17/10/2012 | 1150.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA DO MEIO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0028258 | 17/10/2012 | 1322.50 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JABOATÃO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0028266 | 17/10/2012 | 1322.50 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FIGUEIRA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0028274 | 17/10/2012 | 1150.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 17/10/2012 | 300.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SÍTIO VERDES PARA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" NO SITIO CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO FÖSICA E FUNCIONAL DA SAéDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312012 | 0028363 | 18/10/2012 | 6500.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS CARDICAR - E 2000, PARA ESTRUTURAÇÃO E MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL DE Nº 041/2011 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00031/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 19/10/2012 | 130.00 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO TELEFÔNICO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO GROTÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 19/10/2012 | 280.00 | 00004983173404 | DR.FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCO QUEIROGA SOBRINHO E MARCIA CLEIDE GINO FERREIRA MORADORES CARENTES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 19/10/2012 | 300.15 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVESTIMENTO FUMÊ NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 19/10/2012 | 0.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 19/10/2012 | 622.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 19/10/2012 | 622.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 19/10/2012 | 622.00 | 00007287067412 | ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 19/10/2012 | 622.00 | 00007385981437 | JOAQUIM MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 19/10/2012 | 622.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0028461 | 19/10/2012 | 5108.90 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 19/10/2012 | 1200.00 | 00031091130400 | ANTONIO GONDIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ALOJAMENTO DE 25 JOVENS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO CULTURA E LAZER DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART. 24, INCISO X DA LEI 8.666/93, BEM COMO ART.24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 22/10/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.921-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 22/10/2012 | 5424.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 22/10/2012 | 1393.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 22/10/2012 | 1328.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 22/10/2012 | 203.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0028584 | 22/10/2012 | 507.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOW-2194 E NQH-5844, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0028592 | 22/10/2012 | 395.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOW-2194/PB E NQH-5844, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 22/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 22/10/2012 | 530.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDA NO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR VALMET 850 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 22/10/2012 | 6257.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 23/10/2012 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 23/10/2012 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 24/10/2012 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 26/10/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0028657 | 26/10/2012 | 1890.88 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0028665 | 26/10/2012 | 723.68 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00019/2012. (PNAE EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0028673 | 26/10/2012 | 1367.62 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0028681 | 26/10/2012 | 10899.05 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0028690 | 26/10/2012 | 800.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 26/10/2012 | 1850.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL NA ÁREA DE ENGENHARIA COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM EXECUTADOS NA PRESENTE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, COMO TAMBÉM EMISSÃO DE PARECERES E LAUDOS TÉCNICOS, RELATÓRIOS E ANOTAÇÕES EM TODAS AS OBRAS VINCULADAS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DISPENSA DE VALOR 0006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 26/10/2012 | 1850.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL NA ÁREA DE ENGENHARIA COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM EXECUTADOS NA PRESENTE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, COMO TAMBÉM EMISSÃO DE PARECERES E LAUDOS TÉCNICOS, RELATÓRIOS E ANOTAÇÕES EM TODAS AS OBRAS VINCULADAS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONFORME DISPENSA DE VALOR 0006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 26/10/2012 | 1850.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL NA ÁREA DE ENGENHARIA COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM EXECUTADOS NA PRESENTE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, COMO TAMBÉM EMISSÃO DE PARECERES E LAUDOS TÉCNICOS, RELATÓRIOS E ANOTAÇÕES EM TODAS AS OBRAS VINCULADAS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. CONFORME DISPENSA DE VALOR 0006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 26/10/2012 | 90.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA SENDO VÁLVULA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 26/10/2012 | 240.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 29/10/2012 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E MOSSORÓ RN, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322012 | 0028819 | 29/10/2012 | 1920.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA, REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 29/10/2012 | 1404.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE V.SC LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 01(UMA) CIRÚRGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO NO OLHO DIREITO EM JOSÉ NILTON DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 29/10/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (12) - FUS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 29/10/2012 | 14158.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (21) - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 29/10/2012 | 13300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (27) - PSF ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 29/10/2012 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 29/10/2012 | 3750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (32) - PACS PRÓ-TEMPORE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 29/10/2012 | 3112.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (38) - ACS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0029254 | 29/10/2012 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DE PLACA MMY 4671/PB, QUE PRESTA SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0029271 | 29/10/2012 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 29/10/2012 | 800.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DE POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 29/10/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (14) - COMISSIONADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 29/10/2012 | 10239.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (23) - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 29/10/2012 | 6468.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (25) - LIMPEZA PÚBLICA ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 29/10/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (40) PRÓ-TEMPORE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0029203 | 29/10/2012 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO F-4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0029220 | 29/10/2012 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB, ANO 2007, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0029262 | 29/10/2012 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, RETIRADA DE ENTULHOS, ETC. NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 29/10/2012 | 622.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 29/10/2012 | 622.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 29/10/2012 | 622.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 29/10/2012 | 622.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 29/10/2012 | 622.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 29/10/2012 | 622.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PRAÇA "FELINTO MARTINS DE SOUSA", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 29/10/2012 | 622.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS DE ÁRVORES NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 29/10/2012 | 622.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS DE ÁRVORES NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 29/10/2012 | 622.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CACHOEIRA DOS JACÓS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 29/10/2012 | 622.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 29/10/2012 | 622.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 29/10/2012 | 622.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DA LIMPEZA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 29/10/2012 | 622.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 29/10/2012 | 622.00 | 00045628637491 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0029459 | 29/10/2012 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 29/10/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (13) - COMISSIONADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0029246 | 29/10/2012 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 29/10/2012 | 2355.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(30) - PEVA (ESTATUTÁRIOS), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 29/10/2012 | 240.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 29/10/2012 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 29/10/2012 | 3322.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) - COMISSIONADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 29/10/2012 | 1434.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (15) - ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0029211 | 29/10/2012 | 2400.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHA E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 29/10/2012 | 10820.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (07) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 29/10/2012 | 5966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (11) - MDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 29/10/2012 | 3195.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (17) - EJA FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 29/10/2012 | 2100.27 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 29/10/2012 | 51679.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (19) - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 29/10/2012 | 13204.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (20) - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 29/10/2012 | 10496.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (22) - MDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 29/10/2012 | 4043.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (24) - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 29/10/2012 | 1866.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (39) - EJA FUNDEB 40%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 29/10/2012 | 3296.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (41) - CRECHE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0029238 | 29/10/2012 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 29/10/2012 | 622.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO", LOCALIZADA NA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS JACÓS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 29/10/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 29/10/2012 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (10), NO MÊS DE OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0029289 | 29/10/2012 | 1000.00 | 00009322430451 | RAEL DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0028762 | 29/10/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE OUTUBRO/2012, REALIZADO PELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 29/10/2012 | 5966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 29/10/2012 | 3078.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (16), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0029173 | 29/10/2012 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0029181 | 29/10/2012 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA NAS LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0029190 | 29/10/2012 | 944.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0029297 | 29/10/2012 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 29/10/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 29/10/2012 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (35)ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 29/10/2012 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(29) - COMISSIONADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 29/10/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 29/10/2012 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESP. ART.GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (03), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 29/10/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO (33), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 29/10/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (34), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 30/10/2012 | 156.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 30/10/2012 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 30/10/2012 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 30/10/2012 | 269.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 30/10/2012 | 1238.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JET PRINT 8500A CM7554A HP E 01 (UM) HD EXTERNO 500 GB PR USB 2.0 AA2 SAMSUNG, DESTINADOS A EQUIPAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 30/10/2012 | 400.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO TINTAS HP ´PRINT PRO 8000, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 31/10/2012 | 4095.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (12 E 21) - FUS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 31/10/2012 | 1598.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 31/10/2012 | 2793.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (27) - PSF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 31/10/2012 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 31/10/2012 | 494.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 31/10/2012 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 31/10/2012 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 31/10/2012 | 15632.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS DAS LOTAÇÕES (1, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 40 E 51), NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 31/10/2012 | 6230.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 31/10/2012 | 1541.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 31/10/2012 | 11964.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (17, 18 E 19) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 31/10/2012 | 2272.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (07) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 31/10/2012 | 391.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (39) - FUNDEB 40% EJA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 31/10/2012 | 1008.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO(35), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 31/10/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.550-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 01/11/2012 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.550-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000512012 | 0029777 | 01/11/2012 | 5350.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL SENDO: CADEIRAS ERGOPLAX FIXA PRETA E AZUL, MESA SECRETARIA, ARMÁRIOS MONT E ARQUIVO C4 GV OFÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0051/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512012 | 0029785 | 01/11/2012 | 225.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CÂMERA DIGITAL PRIME PRETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0051/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512012 | 0029793 | 01/11/2012 | 110.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE QUADRO RMC 90X60 CM LOUSA CORTIÇA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0051/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 01/11/2012 | 420.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 01/11/2012 | 1580.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS E BOTÕES DE ROSAS NATURAIS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 01/11/2012 | 622.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 01/11/2012 | 622.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA O TRABALHO, DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 01/11/2012 | 622.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM OFICINA TEMÁTICA COM FAMÍLIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONA RURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 01/11/2012 | 700.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PÚBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO PBV II DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 01/11/2012 | 930.00 | 00054759846468 | MARIA SILENE MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADORA SOCIAL/CRAS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES EM OFICINA SOCIO EDUCATIVAS, DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 01/11/2012 | 230.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0030180 | 01/11/2012 | 1419.75 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 510,70 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE NÚMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722011 | 0029700 | 01/11/2012 | 5500.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA 2ª FASE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE APARECIDA/PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00072/2011. (3ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 01/11/2012 | 1593.90 | 00026360306468 | AVANI DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DESTINADA A COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0029866 | 01/11/2012 | 81.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 01/11/2012 | 1610.25 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 01/11/2012 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REBOQUE EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MO0-2533/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 01/11/2012 | 458.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FONTES ATX GM 500W, ADAPTADPR REDE WIRELESS 150M E ACCESS POINT WIR N 300MBPS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 01/11/2012 | 458.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FONTES ATX GM 500W, ADAPTADPR REDE WIRELESS 150M E ACCESS POINT WIR N 300MBPS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 01/11/2012 | 1599.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 01/11/2012 | 395.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0030139 | 01/11/2012 | 8722.66 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.945,80 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 923,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612011 | 0029815 | 01/11/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/11/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 01/11/2012 | 460.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/11/2012 | 139.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR ACESS POINT 150M TL-WA701ND, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 01/11/2012 | 443.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS TP LINK, PLACA MÃE INTEL E ADAPTADOR DE REDE WIRELESS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0030112 | 01/11/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 01/11/2012 | 317.24 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 01/11/2012 | 8.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0030147 | 01/11/2012 | 1060.57 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 381,50 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0030171 | 01/11/2012 | 9687.55 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3.976,50 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 495,20 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 01/11/2012 | 2498.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 880, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0029823 | 01/11/2012 | 628.65 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA MOS-7612/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0029831 | 01/11/2012 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REPOSIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS EM VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA MOS-7612/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0030155 | 01/11/2012 | 1434.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 515,90 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE NÚMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 01/11/2012 | 622.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM EM PRAÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 01/11/2012 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETOQUES DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ ALVES DE MELO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 01/11/2012 | 1900.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE TUBOS PVC 2" MET E 20 MM PARA BOLSA CLASSE A, PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ÁGUAS BELAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE DEVIDO A ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0030163 | 01/11/2012 | 4833.54 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.312,70 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 01/11/2012 | 1800.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO F4000 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 01/11/2012 | 100.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO F4000 LOCADO A SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/11/2012 | 245.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0029840 | 01/11/2012 | 379.35 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0029858 | 01/11/2012 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 01/11/2012 | 360.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIÁTRICO NOS MENORES CARLOS HENRIQUE ROCHA FELINTO E JOÃO PAULO DE ALMEIDA SOUSA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 01/11/2012 | 625.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0030121 | 01/11/2012 | 8886.99 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.905,70 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E 351,80 LTS.DE ÁLCOOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392012 | 0030236 | 05/11/2012 | 9790.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00039/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0030252 | 05/11/2012 | 6996.46 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0030279 | 05/11/2012 | 1080.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 05/11/2012 | 1100.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CIRURGIA DO OLHO DIREITO DO SR. FRANCISCO QUEIROGA SOBRINHO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0030295 | 05/11/2012 | 2310.55 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 05/11/2012 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 05/11/2012 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702011 | 0030261 | 05/11/2012 | 7172.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 06/11/2012 | 880.25 | 00239059000137 | REGINALDO M.GOMES-MADEIREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MDF BP 15 BRANCO PLUS E COMPENSADOS 2 QUAL. INDUST PARICA, PARA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 06/11/2012 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 06/11/2012 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 2200, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 06/11/2012 | 8.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 07/11/2012 | 2.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 07/11/2012 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 07/11/2012 | 1795.73 | 08329849000115 | SUPERINT DE ADMI DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENÇA DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL NA CIDADE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 07/11/2012 | 450.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-2170/PB, ANO 2010, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 07/11/2012 | 240.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 07/11/2012 | 692.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 07/11/2012 | 622.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR QUE ESTA EM GOZO DE FÉRIAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0030457 | 07/11/2012 | 1200.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 07/11/2012 | 600.00 | 00069099901453 | TELEFAZ COM-JORISMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE RAMAIS TELEFÔNICOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 07/11/2012 | 1200.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E PINTURA NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 07/11/2012 | 622.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA DA ESCOLA JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA, DA COMUNIDADE DE UMBURANINHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 07/11/2012 | 500.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ESTUDANTES DO SÍTIO CAEIRA PARA A ESCOLA "JOSÉ FERNANDES DE ALMEIDA" NA COMUNIDADE GROTÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0030562 | 07/11/2012 | 2000.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE POMBAL/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0008/2012 (9ªPARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 07/11/2012 | 780.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, E JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602011 | 0030414 | 07/11/2012 | 1638.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREÇÃO PRESENCIAL SRP 00060/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0030571 | 07/11/2012 | 2600.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA MOE-9474/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0008/2012 E CONTRATO DE Nº00061/2012 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. (02 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 07/11/2012 | 1200.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS PARA ÁREA DE SERVIÇO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 07/11/2012 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB E REGIÃO CIRCUNVIZINHA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 07/11/2012 | 52.00 | 00005814836423 | FERNANDO DE FREITAS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602011 | 0030422 | 07/11/2012 | 1547.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00060/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 07/11/2012 | 622.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE BOMBA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 07/11/2012 | 700.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E COMO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO 050/2012 E NOS TERMOS DO ART.24 INC.II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 07/11/2012 | 720.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DE TODOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 07/11/2012 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 07/11/2012 | 380.00 | 00053635116491 | RAILDON SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICO REFERENTE A CONSERTO DE ALTERNADOR DO TRATOR VALMET 880 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 07/11/2012 | 850.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 07/11/2012 | 622.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (10ªPARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 07/11/2012 | 240.00 | 00079838707449 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SACOLINHAS ILUSTRADAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 08/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 08/11/2012 | 240.00 | 00004052592476 | SOYZA MARIA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 08/11/2012 | 2000.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 08/11/2012 | 1680.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSLADOS DE CORPOS DE MORADORES CARENTES DA CIDADE DE SOUSA/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E DE SOUSA/PB A SÃO DOMINGOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0030791 | 08/11/2012 | 1450.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, HIDRÁULICOS E GRAXA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 08/11/2012 | 480.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 08/11/2012 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0030813 | 08/11/2012 | 1365.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, HIDRÁULICO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 08/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0030821 | 08/11/2012 | 615.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 08/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.664-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 08/11/2012 | 240.00 | 00097890871449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602011 | 0030732 | 08/11/2012 | 2275.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PECAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP00060/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0030805 | 08/11/2012 | 1420.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 08/11/2012 | 692.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 08/11/2012 | 622.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 08/11/2012 | 7729.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, NOS TERMOS DA LEI 11.960/2009. (34ªPARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 08/11/2012 | 10.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 08/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 08/11/2012 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 09/11/2012 | 37.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 09/11/2012 | 22.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 09/11/2012 | 314.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 09/11/2012 | 240.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REGISTRO DE ATAS COM CERTIDÕES E AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 09/11/2012 | 125.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0031101 | 09/11/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0030899 | 09/11/2012 | 9559.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS E PEITOS DE FRANGO, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0030911 | 09/11/2012 | 1092.50 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GM/CHEVROLET D10 ANO MODELO 1984/1984 DE PLACA MMO-8913/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS À SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 09/11/2012 | 300.00 | 00009800580409 | RAFAEL NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VERDES PARA A CRECHE DA COMUNIDADE CARNAÚBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0030988 | 09/11/2012 | 1150.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO GROTÃO IDA E VOLTA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 09/11/2012 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 09/11/2012 | 480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇO RADIOLÓGICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 09/11/2012 | 880.00 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDAS E MANUTENÇÃO DA CAIXAS COLETORAS E PINTURA DO PORTÃO E JANELAS DO POSTO MÉDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 09/11/2012 | 260.00 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE E JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 09/11/2012 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 09/11/2012 | 480.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 09/11/2012 | 80.00 | 00004983173404 | DR.FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA MORADOR CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 09/11/2012 | 150.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 09/11/2012 | 700.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUSPENSÃO E REVISÃO DO MOTOR DO VEÍCULO F-4000 LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 09/11/2012 | 450.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CROSSFOX, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 09/11/2012 | 455.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 09/11/2012 | 580.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL BOI NESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 09/11/2012 | 1100.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DA CARNAÚBA NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 09/11/2012 | 1100.00 | 00005586041456 | IRISMAR RODRIGUES XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES CARNAÚBA E BOI NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 09/11/2012 | 240.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00008790022807 | JAIME LINARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VAN PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO,NO PASSEIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00064927849449 | BENEDITO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VAN PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO,NO PASSEIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 09/11/2012 | 575.00 | 00006003212403 | MARIA ROSICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 12/11/2012 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.550-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0031186 | 12/11/2012 | 409.31 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 0031224 | 12/11/2012 | 397.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO:LUVAS DE PROCEDIMENTO, SERINGAS, SCALPS, ALCOOL GEL, ETC. PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0031232 | 12/11/2012 | 1186.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 12/11/2012 | 240.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0031194 | 12/11/2012 | 3054.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0031208 | 12/11/2012 | 3054.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0031216 | 12/11/2012 | 880.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO MICRO-ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 12/11/2012 | 51.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 12/11/2012 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 13/11/2012 | 12.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.921-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 14/11/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 14/11/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542011 | 0031291 | 14/11/2012 | 239.92 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS REFERENTE AO PERÍODO 25/09 À 24/10/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 14/11/2012 | 1000.00 | 00025047574415 | MARIA NAILDE SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DO "DIA DO PROFESSOR" DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0031399 | 16/11/2012 | 402.72 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0031402 | 16/11/2012 | 55.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE 2663/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 16/11/2012 | 714.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 16/11/2012 | 290.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FOTOGRÁFIAS NA COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 16/11/2012 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 16/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 16/11/2012 | 15.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 16/11/2012 | 250.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA-MANOEL M.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE VACINA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0031372 | 16/11/2012 | 605.25 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0031381 | 16/11/2012 | 205.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372012 | 0031429 | 16/11/2012 | 2700.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO - POMBAL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES PARA ÓCULOS INFANTIL E ADULTO, PARA DISTRIBUIÇÃO À MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00037/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 16/11/2012 | 1467.15 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA DEVIDO A ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0031364 | 16/11/2012 | 4987.40 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE DESCARGA, TINTA, FORRA DE PORTA, PORTAS DE MADEIRA, PÁS DE BICO, CAL, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 16/11/2012 | 622.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0031356 | 16/11/2012 | 1800.24 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRÓ JOVEM, DEVIDO AO PASSEIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM GRUPO DE ADOLESCENTES. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 16/11/2012 | 622.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 16/11/2012 | 622.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 16/11/2012 | 622.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 16/11/2012 | 622.00 | 00007287067412 | ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 16/11/2012 | 622.00 | 00007385981437 | JOAQUIM MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 16/11/2012 | 423.25 | 00004514120448 | FRANCISCA SOARES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEM INTERESTADUAL DE ÔNIBUS DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DO BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 16/11/2012 | 800.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERCUSSÃO PARA BANDA MARCIAL DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 16/11/2012 | 500.00 | 00008455143428 | WALISON GINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE BOM SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 16/11/2012 | 730.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 19/11/2012 | 117.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 19/11/2012 | 250.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA DURANTE PASSEIO DE LAZER E CULTURA DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 19/11/2012 | 6768.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 19/11/2012 | 908.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 19/11/2012 | 700.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOMBA ANAUGER ECCO (220/60HZ) COM MANGUEIRAS PEBD 3/4X1, 50 JS E 1X2, 0 JS, CABOS PP 2 X 1,50MM2 750 V E MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MDW-B20A 1 POLO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 19/11/2012 | 293.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 19/11/2012 | 240.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 19/11/2012 | 1100.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CIRURGIA DO OLHO ESQUERDO DO SR. FRANCISCO QUEIROGA SOBRINHO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 19/11/2012 | 209.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT DÔBLO DE PLACA NQH-5844/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 19/11/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 19/11/2012 | 5775.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0031755 | 19/11/2012 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0017/2009 E DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 19/11/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 19/11/2012 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 19/11/2012 | 1457.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0031623 | 19/11/2012 | 1092.50 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOM SOSSEGO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0073/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0031631 | 19/11/2012 | 1322.50 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0031640 | 19/11/2012 | 1322.50 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KCG-3215PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À CIDADE DE POMBAL/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0031658 | 19/11/2012 | 1150.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 MYB-6637/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GROTÃO À BR 230 IDA E VOLTA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0031666 | 19/11/2012 | 1322.50 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MNA-8547/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CURUPATI À SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0031674 | 19/11/2012 | 1322.50 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-20 DE PLACA KCR-8599/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO ÁGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0031682 | 19/11/2012 | 1150.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO GROTÃO À SEDE DESTE MUNICÍPIO IDA E VOLTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0031691 | 19/11/2012 | 2300.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AMARO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0031704 | 19/11/2012 | 1150.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA DO MEIO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | BEM VINDO · ESCOLA | MANUTEN€ÇO TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0031712 | 19/11/2012 | 1322.50 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JABOATÃO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0073/2011. (PNATE INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | BEM VINDO · ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENS MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0031721 | 19/11/2012 | 1322.50 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FIGUEIRA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE ENSINO MÉDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0031739 | 19/11/2012 | 1150.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0008/2012. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 19/11/2012 | 300.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SÍTIO VERDES PARA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" NO SITIO CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 19/11/2012 | 498.00 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 19/11/2012 | 700.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQH-5814/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0031852 | 19/11/2012 | 4994.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLOS FOFO, PÃES E SANDUÍCHES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00035/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 20/11/2012 | 8.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 20/11/2012 | 345.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 20/11/2012 | 1604.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0031909 | 20/11/2012 | 1590.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISNAGAS, BOLO FOFO, SANDUÍCHES E PÃO FRANCES, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00035/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0031917 | 20/11/2012 | 1300.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLOS FOFO, SANDUÍCHES E PÃES FRANCES, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRÓ JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00035/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 21/11/2012 | 18.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 21/11/2012 | 1743.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 21/11/2012 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 22/11/2012 | 9.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 23/11/2012 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0032026 | 23/11/2012 | 550.16 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 100 HE, PARA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0032034 | 23/11/2012 | 3640.09 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0032042 | 23/11/2012 | 1265.26 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0032051 | 23/11/2012 | 1628.15 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0032077 | 23/11/2012 | 5326.15 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0032085 | 23/11/2012 | 1997.32 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 23/11/2012 | 495.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR, CACAMBA E F4000, QUE FAZEM A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COLETA DE LIXO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 23/11/2012 | 1295.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAMES DE COLPOSCOPIAS E CONSULTAS, EM MORADORES CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 23/11/2012 | 1000.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA.-DR.CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE VALDENIRA ASSIS PIRES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0032069 | 23/11/2012 | 1764.60 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 26/11/2012 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 27/11/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | CONSTRU€ÇO DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 27/11/2012 | 2150.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0232036-12/2007 DO MINISTÉRIO DO ESPORTE ATRAVÉS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 27/11/2012 | 673.83 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO: CAIXAS TÉRMICAS 15 E 34 LITROS, GARRAFAS TÉRMICAS, LIXEIRAS COM PEDAL, ORGANIZADORES AL TO E MÉDIO,ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 27/11/2012 | 55.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 27/11/2012 | 108.01 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOC.FARMA.GONCALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 27/11/2012 | 398.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR ACCESS POINT WIR N 300MBPS TP LINK E FONTE NOTEBOOK NP 65W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 28/11/2012 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(29) - COMISSIONADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 28/11/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 28/11/2012 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESP. ART.GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (03), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 28/11/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO (33), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 28/11/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (34), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 28/11/2012 | 3600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (35)ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 28/11/2012 | 331.58 | 00083937994491 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEM INTERESTADUAL DE ÔNIBUS DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CÓPIA DO BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 28/11/2012 | 331.58 | 00005457020460 | SOLANGE MARIA ANDRÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEM INTERESTADUAL DE ÔNIBUS DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CÓPIA DO BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 28/11/2012 | 423.25 | 00011139177419 | PAULA VALESCA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEM INTERESTADUAL DE ÔNIBUS DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CÓPIA DO BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 28/11/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 28/11/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (12) - FUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 28/11/2012 | 14158.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (21) - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 28/11/2012 | 13300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (27) - PSF ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 28/11/2012 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 28/11/2012 | 3750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (32) - PACS PRÓ-TEMPORE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 28/11/2012 | 3112.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (38) - ACS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322012 | 0032549 | 28/11/2012 | 1610.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA, REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 28/11/2012 | 200.00 | 00004983173404 | DR.FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA EM ANTÔNIO DANTAS DE SÁ NETO MORADOR CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 28/11/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (14) - COMISSIONADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 28/11/2012 | 9555.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (23) - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 28/11/2012 | 6468.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (25) - LIMPEZA PÚBLICA ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 28/11/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (40) PRÓ-TEMPORE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 28/11/2012 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 28/11/2012 | 3322.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) - COMISSIONADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 28/11/2012 | 1434.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (15) - ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 28/11/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (13) - COMISSIONADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 28/11/2012 | 240.00 | 00006912042414 | VALDECI DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 28/11/2012 | 2355.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(30) - PEVA (ESTATUTÁRIOS), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 28/11/2012 | 10820.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (07) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 28/11/2012 | 5966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (11) - MDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 28/11/2012 | 3195.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (17) - EJA FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 28/11/2012 | 1340.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 28/11/2012 | 52085.76 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (19) - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 28/11/2012 | 13204.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (20) - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 28/11/2012 | 9967.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (22) - MDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 28/11/2012 | 4043.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (24) - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 28/11/2012 | 1866.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (39) - EJA FUNDEB 40%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 28/11/2012 | 3296.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (41) - CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 28/11/2012 | 1001.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO SENDO FEIJÃO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL. (PNAE CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 28/11/2012 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 28/11/2012 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (10), NO MÊS DE NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 28/11/2012 | 240.00 | 00000982417454 | JULIANA LEANDRO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0032174 | 28/11/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, REALIZADO PELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 28/11/2012 | 5966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 28/11/2012 | 3078.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (16), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 28/11/2012 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0032646 | 29/11/2012 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0032654 | 29/11/2012 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA NAS LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0032662 | 29/11/2012 | 960.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0032760 | 29/11/2012 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 29/11/2012 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0032751 | 29/11/2012 | 1000.00 | 00009322430451 | RAEL DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0032701 | 29/11/2012 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 29/11/2012 | 622.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO", LOCALIZADA NA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS JACÓS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0032719 | 29/11/2012 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 29/11/2012 | 622.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA NO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0032689 | 29/11/2012 | 2400.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHA E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0032671 | 29/11/2012 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO F-4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0032697 | 29/11/2012 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB, ANO 2007, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0032735 | 29/11/2012 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, RETIRADA DE ENTULHOS, ETC. NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 29/11/2012 | 622.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 29/11/2012 | 622.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 29/11/2012 | 622.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 29/11/2012 | 622.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 29/11/2012 | 622.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 29/11/2012 | 622.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PRAÇA "FELINTO MARTINS DE SOUSA", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 29/11/2012 | 622.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS DE ÁRVORES NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 29/11/2012 | 622.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS DE ÁRVORES NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 29/11/2012 | 622.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CACHOEIRA DOS JACÓS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 29/11/2012 | 622.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 29/11/2012 | 622.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DA LIMPEZA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 29/11/2012 | 622.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 29/11/2012 | 622.00 | 00045628637491 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0032921 | 29/11/2012 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0032727 | 29/11/2012 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DE PLACA MMY 4671/PB, QUE PRESTA SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0032743 | 29/11/2012 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 30/11/2012 | 4095.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (12 E 21) - FUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 30/11/2012 | 1598.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 30/11/2012 | 2793.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (27) - PSF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 30/11/2012 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (28) - PSF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 30/11/2012 | 494.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 30/11/2012 | 6249.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 30/11/2012 | 1541.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 30/11/2012 | 11890.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (17, 18 E 19) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 30/11/2012 | 2272.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (07) - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 30/11/2012 | 391.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (39) - EJA FUNDEB 40%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 30/11/2012 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 30/11/2012 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 30/11/2012 | 16627.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS DAS LOTAÇÕES (1, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 40 E 51), NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.550-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 30/11/2012 | 720.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, INDO PARTICIPAR COMO DELEGADO DA III CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 03/12/2012 | 930.00 | 00054759846468 | MARIA SILENE MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADORA SOCIAL/CRAS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES EM OFICINA SOCIO EDUCATIVAS, DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 03/12/2012 | 622.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA O TRABALHO, DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 03/12/2012 | 622.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM OFICINA TEMÁTICA COM FAMÍLIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONA RURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 03/12/2012 | 700.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PÚBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO PBV II DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004946595481 | AMANDA KELIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVANGENS E ENGOMADOS DAS ROUPAS DA BANDA MARCIAL E GRUPOS DE DANÇAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 03/12/2012 | 622.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 03/12/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542011 | 0033316 | 03/12/2012 | 1587.45 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS REFERENTE AO PERÍODO 25/09 À 24/10/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 03/12/2012 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 2200, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 03/12/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 03/12/2012 | 396.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 03/12/2012 | 120.00 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0033286 | 03/12/2012 | 451.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00019/2012. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 03/12/2012 | 1454.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 03/12/2012 | 300.00 | 00009800580409 | RAFAEL NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VERDES PARA A CRECHE DA COMUNIDADE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 03/12/2012 | 622.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA DA ESCOLA "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", DA COMUNIDADE DE UMBURANINHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0033456 | 03/12/2012 | 2676.31 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0033464 | 03/12/2012 | 3012.27 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0033472 | 03/12/2012 | 3588.37 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVI€OS PéBLICOS MUNICIPA | AQUISI€ÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000522012 | 0033138 | 03/12/2012 | 214500.00 | 07197718000169 | FORNECEDORAMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PATRULHA MECÂNIZADA HIDRÁULICA 4X4, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, EQUIPADA COM MOTOR DIESEL DE 04 CILINDROS, POTÊNCIA BRUTA DE 100 HP, TURBOALIMENTADO, TRANSMISSÃO COM ENGATE SERVO-ASSISTIDO DE 04 MARCHAS AVANTE E 04 A RÉ, CONFORME CONVÊNIO Nº 53883/2011 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVI€OS PéBLICOS MUNICIPA | AQUISI€ÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000522012 | 0033146 | 03/12/2012 | 4500.00 | 07197718000169 | FORNECEDORAMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PATRULHA MECÂNIZADA HIDRÁULICA 4X4, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, EQUIPADA COM MOTOR DIESEL DE 04 CILINDROS, POTÊNCIA BRUTA DE 100 HP, TURBOALIMENTADO, TRANSMISSÃO COM ENGATE SERVO-ASSISTIDO DE 04 MARCHAS AVANTE E 04 A RÉ, CONFORME CONVÊNIO Nº 53883/2011 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2012. (C0NTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 03/12/2012 | 120.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0033171 | 03/12/2012 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSÕES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 03/12/2012 | 622.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM EM PRAÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIGAÇÃO DE ESGOTO DOMICILAR NO CONJUNTO HABITACIONAL "LEVI OLIMPIO FERREIRA" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 03/12/2012 | 622.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NA ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 03/12/2012 | 622.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE BOMBA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 11ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 03/12/2012 | 600.00 | 00007836729427 | CHARLES LINDBERGH LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA SISFAD (SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE FEBRE AMARELA E DENGUE) E PCDCHL (PROGRAMAS DE CHAGAS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033308 | 03/12/2012 | 15803.61 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 03/12/2012 | 266.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 03/12/2012 | 456.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033383 | 03/12/2012 | 13011.01 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 03/12/2012 | 500.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONÇALVES MELO II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 03/12/2012 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NA SRA. IZINHA PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 04/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 04/12/2012 | 150.00 | 00002400865469 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA ALERGOLÓGICA, REALIZADA EM CREITIANA NUNES PAULINO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 04/12/2012 | 560.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS COMPRESSORES EXTERNOS, DESTINADOS A EQUIPAR O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 04/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.664-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 04/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 04/12/2012 | 315.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 04/12/2012 | 8.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 04/12/2012 | 1100.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 04/12/2012 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 04/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.550-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0033677 | 05/12/2012 | 1400.84 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 503,90 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE NÚMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 05/12/2012 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0033782 | 05/12/2012 | 357.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS DE SÃO DOMINGOS.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 05/12/2012 | 180.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 05/12/2012 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0033634 | 05/12/2012 | 1098.66 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 395,20 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 05/12/2012 | 400.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0033626 | 05/12/2012 | 7874.17 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.550,60 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 914,90 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0033715 | 05/12/2012 | 143.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 05/12/2012 | 75.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE "FERNANDA OHARA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0033731 | 05/12/2012 | 214.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 05/12/2012 | 120.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0033758 | 05/12/2012 | 715.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0033766 | 05/12/2012 | 715.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 05/12/2012 | 307.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0033618 | 05/12/2012 | 7613.85 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.501,10 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E 287,30 LITROS DE ETANOL HIDRATADO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0033693 | 05/12/2012 | 107.25 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG. PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 05/12/2012 | 142.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0033651 | 05/12/2012 | 3328.74 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.592,70 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 05/12/2012 | 765.00 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA-LOJAO CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CERAMICA, ARGAMASSA E REJUNTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0033642 | 05/12/2012 | 1405.57 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 505,60 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE NÚMERO 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0033669 | 05/12/2012 | 5010.28 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.756,40 DE ÓLEO DIESEL E 481,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 06/12/2012 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 07/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 07/12/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 07/12/2012 | 450.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-2170/PB, ANO 2010, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 07/12/2012 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (10), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 07/12/2012 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTO PARA EXERCÍCIO DE 2013 E IMPRESSÃO DE SEUS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 07/12/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE PARA ARRECADAÇÃO DE IPTU PARA EXERCÍCIO DE 2012 E IMPRESSÃO DE GUIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692011 | 0033847 | 07/12/2012 | 1500.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLOS DESTINADOS A FARDAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00069/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 07/12/2012 | 2400.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0033961 | 07/12/2012 | 1520.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 07/12/2012 | 622.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR QUE ESTA EM GOZO DE FÉRIAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 07/12/2012 | 6199.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (09), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 07/12/2012 | 2729.03 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (16), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 07/12/2012 | 7729.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, NOS TERMOS DA LEI 11.960/2009. (35ªPARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 07/12/2012 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 07/12/2012 | 300.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB INDO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0034541 | 07/12/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 07/12/2012 | 500.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E VAZÃO NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES" NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0033901 | 07/12/2012 | 1092.50 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GM/CHEVROLET D10 ANO MODELO 1984/1984 DE PLACA MMO-8913/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS À SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (9ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 07/12/2012 | 500.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ESTUDANTES DO SÍTIO CAEIRA PARA A ESCOLA "JOSÉ FERNANDES DE ALMEIDA" NA COMUNIDADE GROTÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0033928 | 07/12/2012 | 2000.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE POMBAL/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0008/2012 (10ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 07/12/2012 | 10820.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (07) - FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 07/12/2012 | 5466.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (11) - MDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 07/12/2012 | 3195.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (17) - EJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 07/12/2012 | 1228.88 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ TEMPORE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 07/12/2012 | 47244.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (19) - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 07/12/2012 | 12127.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (20) - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 07/12/2012 | 9715.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (22) - MDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 07/12/2012 | 3835.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (24) - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 07/12/2012 | 1295.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (39) - EJA FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 07/12/2012 | 2830.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (41) - CRECHE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0034321 | 07/12/2012 | 5732.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS D-20, GOL E MICRO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0034347 | 07/12/2012 | 2400.95 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00019/2012. ( PNAE MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0034371 | 07/12/2012 | 1225.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 07/12/2012 | 400.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 07/12/2012 | 300.00 | 00005100441402 | TACIO MEYRELES FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 07/12/2012 | 4844.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (13) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0034363 | 07/12/2012 | 1310.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, HIDRÁULICOS E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 07/12/2012 | 2355.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(30) - PEVA (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURA€ÇO FÖSICA E FUNCIONAL DA SAéDE MUNICIP | CONSTRU€ÇO DE UNIDADE BµSICA DE SAéDE (COMUNIDADE DE CARNAéB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0034355 | 07/12/2012 | 28907.29 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0003/2012. (2ª MEDIÇÃO) | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 07/12/2012 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 07/12/2012 | 3322.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 07/12/2012 | 1434.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (15) - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 07/12/2012 | 800.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 07/12/2012 | 622.00 | 00002861924462 | JOAO MANOEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ABERTURA DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE FIGUEIRA A PALHA AMARELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 07/12/2012 | 4994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (14) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 07/12/2012 | 10239.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (23) - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 07/12/2012 | 5535.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (25) - LIMPEZA PÚBLICA ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 07/12/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (40) PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0034380 | 07/12/2012 | 960.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, HIDRÁULICOS E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 07/12/2012 | 545.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DE TODOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 07/12/2012 | 1800.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 07/12/2012 | 1000.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 07/12/2012 | 3200.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 07/12/2012 | 4702.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (12) - FUS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 07/12/2012 | 11418.48 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (21) - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 07/12/2012 | 10550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (27) - PSF ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 07/12/2012 | 1875.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 07/12/2012 | 3750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (32) - PACS PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 07/12/2012 | 3487.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (38) - ACS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0034339 | 07/12/2012 | 2988.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 07/12/2012 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034461 | 07/12/2012 | 1056.06 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 07/12/2012 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 07/12/2012 | 3750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(29) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 07/12/2012 | 466.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 07/12/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (34), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 07/12/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO (33), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 07/12/2012 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESP. ART.GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (03), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 07/12/2012 | 300.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692011 | 0033855 | 07/12/2012 | 3020.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO EM MALHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00069/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 07/12/2012 | 3300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (35)ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 07/12/2012 | 423.25 | 00003425127810 | TANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEM INTERESTADUAL DE ÔNIBUS DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CÓPIA DO BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 07/12/2012 | 423.30 | 00001336354496 | MARISTELA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEM INTERESTADUAL DE ÔNIBUS DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CÓPIA DO BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 07/12/2012 | 423.30 | 00010083559418 | FLAVIA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEM INTERESTADUAL DE ÔNIBUS DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CÓPIA DO BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 10/12/2012 | 622.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (11ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 10/12/2012 | 575.00 | 00006003212403 | MARIA ROSICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0034711 | 10/12/2012 | 720.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BUFFET DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE JOVENS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0034720 | 10/12/2012 | 930.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS COM FLORES NATURAIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0034738 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS PARA COMEMORAÇÃO E CONFRATERNINAÇÃO DE FIM DE ANO DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0034746 | 10/12/2012 | 1150.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS PARA E CONFRATERNINAÇÃO DE FIM DE ANO DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0034754 | 10/12/2012 | 830.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS PARA CONFRATERNINAÇÃO DE FIM DE ANO JUNTO AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS DE IDADE COM RECURSOS DO PROGRAMA PBV II. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 10/12/2012 | 850.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 10/12/2012 | 1190.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSLADOS DE CORPOS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A CIDADE DE POMBAL/PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00005586041456 | IRISMAR RODRIGUES XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES CARNAÚBA E BOI NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00000037581767 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL CARNAÚBA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 10/12/2012 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 10/12/2012 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADO NA SRA. MARIA FREIRE FORMIGA MARTINS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 10/12/2012 | 200.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE RAIO X GNATUS COLUNA MÓVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 10/12/2012 | 500.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102012 | 0034771 | 10/12/2012 | 5992.42 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0034801 | 10/12/2012 | 9765.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOR BOMBA MONO DE 0,5 CV 230V 60HZ MBA-230 COM BOMBEADOR 4R4PA, CONTROL BOX DE 0,5 CV,TUBOS DE PVC E CAIXA FB VIDRO 5.000 LITROS COM TAMPA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0034703 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 10/12/2012 | 622.00 | 00004736039426 | IVANILDA DE SA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVANGENS E ENGOMADOS NAS ROUPAS DE CAMA E BANHO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 10/12/2012 | 900.00 | 00080561225400 | JOSE CORREIA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO DO MOTOR, CAIXA DE DIREÇÃO E CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO D-20 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0034762 | 10/12/2012 | 535.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MÊCANICAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102012 | 0034789 | 10/12/2012 | 3627.89 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 10/12/2012 | 1628.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TERNOS DE FUTEBOL COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 10/12/2012 | 64.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO E REAT FORNEC CHEQUES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 10/12/2012 | 6.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 10/12/2012 | 0.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 11/12/2012 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO E REAT FORNEC CHEQUES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 11/12/2012 | 417.90 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE EQUIPES QUE DISPUTAM A 1ª COPA DE FUTEBOL DAS CIDADES REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO E MUNICIPIOS VIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 11/12/2012 | 782.10 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SENDO: APITOS, CRONOMETRO, LUVAS SHORTS, MEIÃO, ETC.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE FUTEBOL QUE DISPUTAM A 1ª COPA DE FUTEBOL DAS CIDADES, REALIZADA NESTEMUNICIPIO E MUNICIPIOS VIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0034908 | 11/12/2012 | 328.16 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 0034916 | 11/12/2012 | 24.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0034941 | 11/12/2012 | 2098.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 11/12/2012 | 1190.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSLADOS DE CORPOS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A CIDADE DE POMBAL/PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.921-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 11/12/2012 | 500.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 12/12/2012 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIÁTRICO NO MENOR LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UNGOLINO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 12/12/2012 | 1750.00 | 09609579000169 | ORLANDO A.DAMASCENA & CIA LTDA (GINECAM) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A EXAME EM MARIA ANDREA LOPES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 12/12/2012 | 550.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, E JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 12/12/2012 | 1200.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLAR "MARIA MARQUES DE ASSIS" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 12/12/2012 | 600.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 12/12/2012 | 1018.90 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SENDO: REDE DE CAMPO, CHUTEIRAS, BOLAS DE CAMPO, ETC.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE FUTEBOL QUE DISPUTAM A 1ª COPA DE FUTEBOL DAS CIDADES, REALIZADA NESTEMUNICIPIO E MUNICIPIOS VIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 12/12/2012 | 312.62 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 12/12/2012 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 12/12/2012 | 400.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 12/12/2012 | 220.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REGISTRO DE ATAS COM CERTIDÕES E AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 12/12/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 13/12/2012 | 1.83 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 13/12/2012 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 14/12/2012 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542011 | 0035149 | 14/12/2012 | 1495.10 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS REFERENTE AO PERÍODO 25/10 À 24/11/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542011 | 0035157 | 14/12/2012 | 249.50 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNER MÓVEL A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS REFERENTE AO PERÍODO 25/10 À 24/11/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0035106 | 14/12/2012 | 5403.49 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS E PEITOS DE FRANGO, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00071/2011. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0035114 | 14/12/2012 | 1982.01 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS E PEITOS DE FRANGO, DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0035122 | 14/12/2012 | 2541.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS E PEITOS DE FRANGO DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712011 | 0035131 | 14/12/2012 | 897.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS E PEITOS DE FRANGO, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00071/2011. (PNAE MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 17/12/2012 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 17/12/2012 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE USG COM DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR REALIZADO NO SR. JOÃO FILHO DA SILVA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 17/12/2012 | 150.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA EM JOÃO FILHO DA SILVA, MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 17/12/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA MNV - 9215/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 18/12/2012 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 18/12/2012 | 450.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 18/12/2012 | 3385.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (12 E 21) - FUS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 18/12/2012 | 2215.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (27) - PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 18/12/2012 | 393.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 18/12/2012 | 1519.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 18/12/2012 | 334.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 18/12/2012 | 494.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (30) - PEVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 18/12/2012 | 1399.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 18/12/2012 | 2272.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (07) - EDUCAÇÃO INFANTIL F60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 18/12/2012 | 10850.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (17, 18 E 19) - FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 18/12/2012 | 272.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (39) - EJA FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 18/12/2012 | 1354.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 18/12/2012 | 150.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 18/12/2012 | 700.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E COMO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO 050/2012 E NOS TERMOS DO ART.24 INC.II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562012 | 0035629 | 18/12/2012 | 7650.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MÁQUINA POR HORA TIPO TRATOR DE ESTEIRAS D4D CATERPILLAR COM ESCARIFICADOR PARA MANUTENÇÃO E DESASSOREAMENTO DE AÇUDES DE COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 18/12/2012 | 6294.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 18/12/2012 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 18/12/2012 | 150.00 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 18/12/2012 | 7072.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0035220 | 18/12/2012 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0017/2009 E DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 18/12/2012 | 622.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 18/12/2012 | 622.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 18/12/2012 | 11830.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS DAS LOTAÇÕES (3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 40 E 51), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702011 | 0035238 | 18/12/2012 | 3419.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00070/2011. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702011 | 0035246 | 18/12/2012 | 380.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702011 | 0035254 | 18/12/2012 | 820.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702011 | 0035262 | 18/12/2012 | 980.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702011 | 0035271 | 18/12/2012 | 1400.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00070/2011. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722011 | 0035297 | 18/12/2012 | 5500.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA 2ª FASE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE APARECIDA/PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00072/2011. (4ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0035343 | 18/12/2012 | 1092.50 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOM SOSSEGO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0035351 | 18/12/2012 | 1322.50 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0035360 | 18/12/2012 | 1322.50 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KCG-3215PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À CIDADE DE POMBAL/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0035378 | 18/12/2012 | 1150.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 MYB-6637/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GROTÃO À BR 230 IDA E VOLTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0035386 | 18/12/2012 | 1322.50 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MNA-8547/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CURUPATI À SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0035394 | 18/12/2012 | 1322.50 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-20 DE PLACA KCR-8599/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO ÁGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0035408 | 18/12/2012 | 1150.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO GROTÃO À SEDE DESTE MUNICÍPIO IDA E VOLTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | BEM VINDO · ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENS MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0035416 | 18/12/2012 | 2300.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AMARO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. (PNATE ENSINO MÉDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0035424 | 18/12/2012 | 1150.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA DO MEIO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0035432 | 18/12/2012 | 1322.50 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JABOATÃO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0035441 | 18/12/2012 | 1322.50 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FIGUEIRA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0035459 | 18/12/2012 | 1150.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732011 | 0035467 | 18/12/2012 | 1150.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO GROTÃO IDA E VOLTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 18/12/2012 | 300.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SÍTIO VERDES PARA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" NO SITIO CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 18/12/2012 | 683.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO (PNATE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 18/12/2012 | 180.00 | 00003604948460 | CLEITON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE SOBRE O TEMA "MOBILIZAÇÃO E PREVENÇÃO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO" PALESTRA DIRECIONADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 18/12/2012 | 800.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERCUSSÃO PARA BANDA MARCIAL DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 18/12/2012 | 310.00 | 00039462714134 | VALDIR ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEM INTERESTADUAL DE ÔNIBUS DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CÓPIA DO BILHETE DE PASSAGEME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 18/12/2012 | 622.00 | 00007385981437 | JOAQUIM MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 18/12/2012 | 622.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 18/12/2012 | 622.00 | 00007287067412 | ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 18/12/2012 | 622.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 18/12/2012 | 622.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 18/12/2012 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO(35), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 18/12/2012 | 500.00 | 00008455143428 | WALISON GINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE BOM SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 18/12/2012 | 622.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 18/12/2012 | 1070.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 18/12/2012 | 138.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 19/12/2012 | 100.00 | 00047758082491 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 19/12/2012 | 50.00 | 00004533484409 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 19/12/2012 | 1414.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO P.SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 19/12/2012 | 400.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO P.SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO "MARINGÁ CAMPESTRE CLUBE" DE POMBAL/PB PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 19/12/2012 | 5734.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 19/12/2012 | 5363.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 19/12/2012 | 460.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, KOMBI E D-20 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANDES E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 20/12/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 20/12/2012 | 1068.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO (RE-ANÁLISE - OGU), NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 20/12/2012 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 20/12/2012 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 21/12/2012 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRU€ÇO DE PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0035955 | 21/12/2012 | 3342.09 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PORTAL NA ENTRADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CR.NR.0234827-27 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, LICITAÇÃO CARTA CONVITE DE Nº 0005/2009 E DÉBITO NA CONTA 647.083-0. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 24/12/2012 | 680.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REBOBINAMENTO DE 02 (DUAS) BOMBAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DE BOM SOSSEGO E BOI NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 24/12/2012 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 26/12/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 26/12/2012 | 600.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DETETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 26/12/2012 | 1550.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 26/12/2012 | 2500.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO P.SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0036366 | 26/12/2012 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, REALIZADO PELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 26/12/2012 | 1500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 26/12/2012 | 431.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 26/12/2012 | 450.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB INDO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 26/12/2012 | 622.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 26/12/2012 | 622.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 26/12/2012 | 622.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 26/12/2012 | 622.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 26/12/2012 | 622.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 26/12/2012 | 622.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CACHOEIRA DOS JACÓS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 26/12/2012 | 622.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 26/12/2012 | 622.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DA LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 26/12/2012 | 622.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 26/12/2012 | 622.00 | 00045628637491 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 26/12/2012 | 622.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 26/12/2012 | 622.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM EM PRAÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 26/12/2012 | 622.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 26/12/2012 | 622.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM EM PRAÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 26/12/2012 | 622.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS DE ÁRVORES NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0036251 | 26/12/2012 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSÕES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 26/12/2012 | 622.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE BOMBA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 26/12/2012 | 1800.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ADUBAÇÃO E SEMEAÇÃO NA PRAÇA "FELINTO MARTINS DE SOUSA" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 26/12/2012 | 1600.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETOQUES EM CALÇAMENTO E MEIO FIO NA RUA ANTÔNIO LOURENÇO DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 26/12/2012 | 622.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA DA ESCOLA "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", DA COMUNIDADE DE UMBURANINHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 26/12/2012 | 300.00 | 00009800580409 | RAFAEL NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VERDES PARA A CRECHE NA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" NA COMUNIDADE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 26/12/2012 | 622.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO", LOCALIZADA NA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS JACÓS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 26/12/2012 | 500.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ESTUDANTES DO SÍTIO CAEIRA PARA A ESCOLA "JOSÉ FERNANDES DE ALMEIDA" NA COMUNIDADE GROTÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 26/12/2012 | 622.00 | 00004363215488 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA NO JANTAR DE COLOÇÃO DE GRAU DO 9º ANO DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS" II FASE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 26/12/2012 | 3700.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÕES NATALINAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 26/12/2012 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0036285 | 26/12/2012 | 2600.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA MOE-9474/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0008/2012 E CONTRATO DE Nº00061/2012 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. (02 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322012 | 0036391 | 26/12/2012 | 990.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA, REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 26/12/2012 | 3600.00 | 00004581398401 | FELICIO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRO NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE MÚSICA JUNTO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 26/12/2012 | 930.00 | 00054759846468 | MARIA SILENE MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADORA SOCIAL/CRAS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES EM OFICINA SOCIO EDUCATIVAS, DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 26/12/2012 | 622.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 26/12/2012 | 622.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA O TRABALHO, DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 26/12/2012 | 622.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM OFICINA TEMÁTICA COM FAMÍLIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONA RURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 26/12/2012 | 700.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PÚBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO PBV II DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 26/12/2012 | 575.00 | 00006003212403 | MARIA ROSICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 26/12/2012 | 900.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 26/12/2012 | 300.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 27/12/2012 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESP. ART.GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (03), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 27/12/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO (33), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 27/12/2012 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (34), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 27/12/2012 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(29) - COMISSIONADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 27/12/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 27/12/2012 | 100.00 | 00005779701431 | FRANCISCA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 27/12/2012 | 100.00 | 00009184199482 | MARIA ANDREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 27/12/2012 | 100.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 27/12/2012 | 100.00 | 00005355953441 | JOCELIN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 27/12/2012 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 27/12/2012 | 100.00 | 00012397716739 | LUCIANA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 27/12/2012 | 100.00 | 00007645054409 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 27/12/2012 | 100.00 | 00009250616465 | MARIA THAYSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 27/12/2012 | 100.00 | 00008861987478 | GERUZA EQILINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 27/12/2012 | 100.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 27/12/2012 | 100.00 | 00004391077418 | FRANCISCA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 27/12/2012 | 100.00 | 00005710613460 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 27/12/2012 | 100.00 | 00004338085436 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 27/12/2012 | 100.00 | 00001387721429 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 27/12/2012 | 100.00 | 00004889147446 | LUCENILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 27/12/2012 | 100.00 | 00008789379438 | WILEIDE LACERDA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 27/12/2012 | 100.00 | 00001910391441 | JOSE ADRIANO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 27/12/2012 | 50.00 | 00008407194859 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 27/12/2012 | 100.00 | 00010039884406 | LAIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 27/12/2012 | 100.00 | 00004662543428 | MARIA DE FATIMA BARBOSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 27/12/2012 | 50.00 | 00007721578477 | MARIA DO BOM SUCESSO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 27/12/2012 | 50.00 | 00001716369452 | MARIA DE LOURDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 27/12/2012 | 100.00 | 00078933331468 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 27/12/2012 | 100.00 | 00005548351427 | MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 27/12/2012 | 100.00 | 00004350114483 | JUCELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 27/12/2012 | 100.00 | 00010440874475 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 27/12/2012 | 50.00 | 00079866360415 | LUCIA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 27/12/2012 | 3600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (35)ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 27/12/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (12) - FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 27/12/2012 | 14158.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (21) - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 27/12/2012 | 13300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (27) - PSF ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 27/12/2012 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 27/12/2012 | 3750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (32) - PACS PRÓ-TEMPORE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 27/12/2012 | 3862.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (38) - ACS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 27/12/2012 | 4095.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (12 E 21) - FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 27/12/2012 | 2793.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (27) - PSF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 27/12/2012 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 27/12/2012 | 1598.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 27/12/2012 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 27/12/2012 | 3322.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) - COMISSIONADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 27/12/2012 | 1434.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (15) - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 27/12/2012 | 591.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO · ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 27/12/2012 | 92.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADORE DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (PNATE) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532012 | 0036765 | 27/12/2012 | 6350.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CADEIRAS FIXAS APROX.35008 PU VIVA COM GRADE PRANCHAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MIUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00053/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 27/12/2012 | 10820.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (07) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 27/12/2012 | 5966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (11) - MDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 27/12/2012 | 3195.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (17) - EJA FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 27/12/2012 | 1340.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 27/12/2012 | 52479.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (19) - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 27/12/2012 | 13204.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (20) - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 27/12/2012 | 10030.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (22) - MDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 27/12/2012 | 4043.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (24) - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 27/12/2012 | 1866.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (39) - EJA FUNDEB 40%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 27/12/2012 | 3296.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (41) - CRECHE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 27/12/2012 | 6275.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (11,20 E 22) - MDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 27/12/2012 | 1541.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 27/12/2012 | 11973.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (17, 18 E 19) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 27/12/2012 | 2272.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (07) - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 27/12/2012 | 391.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (39) - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0037222 | 27/12/2012 | 840.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 00044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672011 | 0037231 | 27/12/2012 | 7883.48 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 27/12/2012 | 191.59 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 27/12/2012 | 2355.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(30) - PEVA (ESTATUTÁRIOS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 27/12/2012 | 494.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (30) - PEVA,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 27/12/2012 | 400.00 | 00006912042414 | VALDECI DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 27/12/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (13) - COMISSIONADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 27/12/2012 | 5344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (14) - COMISSIONADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 27/12/2012 | 9577.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (23) - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 27/12/2012 | 6468.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (25) - LIMPEZA PÚBLICA ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 27/12/2012 | 622.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (40) PRÓ-TEMPORE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 27/12/2012 | 622.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 27/12/2012 | 5966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 27/12/2012 | 3078.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (16), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 27/12/2012 | 16645.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO DOMINGOS DAS LOTAÇÕES (1, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 40 E 51), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0037257 | 27/12/2012 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0037265 | 27/12/2012 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA NAS LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 27/12/2012 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 27/12/2012 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (10), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 28/12/2012 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 28/12/2012 | 37.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 28/12/2012 | 37.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 28/12/2012 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 28/12/2012 | 0.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102012 | 0037389 | 28/12/2012 | 3.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.(REFORÇO DE EMPENHO Nº 3477) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 28/12/2012 | 153.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO KRONNUS NVIDIA GT-210 1 GB 64 BITS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 28/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS COM A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 28/12/2012 | 29.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 28/12/2012 | 29.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL · COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.921-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024