| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNCIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 02 (DUASIMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTATO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 503.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 211.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 195.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2012 | 289.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2012 | 934.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2012 | 224.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2012 | 29.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2012 | 11308.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2012 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO EM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO A REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICAS&NEGOCIOS.COM.BR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0000388 | 02/01/2012 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O PROCESSAMENTO DOSDADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * CONFORME LICITACAO N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2012 | 560.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO JUNTO A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS (UNEP), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000418 | 02/01/2012 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2012 | 900.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO PROFESSORA DE INFORMATICA DOTELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2012 | 1770.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 14 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES DO SITIO CAMANO, SAO JOAQUIM, ANGICOS, CACHOEIRINHA E JATOBA DOS QUARESMAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2012 | 500.00 | 00006992347438 | FRANCINALDO ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2012 | 500.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2012 | 500.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2012 | 500.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2012 | 558.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2012 | 200.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/01/2012 | 4500.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 570.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO CONSUMO DO MES DEDEZEMBRO DE 2011. * DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 527.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DEDEZEMBRO DE 2011. * DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO GE SITIO CAMANO NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 14.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA A EMEF FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2012 | 146.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2012 | 101.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2012 | 106.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2012 | 43.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2012 | 45.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 02.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2012 | 3011.98 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2012 | 4081.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES DESTINADASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2012 | 1570.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO CONSERTO DOS CARROS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000426 | 02/01/2012 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0006/2011. * DESPESPAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2012 | 1250.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2012 | 315.00 | 00097723282400 | MANOEL DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CLEMENTINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2012 | 572.92 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS, REF. AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2012 | 1209.60 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIMTIMBAUBA, CANUTO, A€UDE DE CECILIA, SOA FELIXA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2012 | 1209.60 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIMTIMBAUBA, CANUTO, A€UDE DE CECILIA, SOA FELIXA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2012 | 1142.40 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOAQUIM E CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2012 | 1142.40 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOAQUIM E CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/01/2012 | 7900.00 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE A€UDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0000019 | 02/01/2012 | 501307.98 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA 2a.(SEGUNDA)MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO FORQUILHA NO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO DE No.01111/2008/PREPARACAO E PREVENCAO PARA DESASTRES/SEDEC/MI/PREFE.SAO BENTINHO, CONFORME CONTRATO 105/2011, E CONCORRENCIA PUBLICA 001/2011. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2012 | 7816.80 | 11155666000135 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0000574 | 02/01/2012 | 12000.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DAOBRA DO ACUDE PUBLICO DE FORQUILHA NESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/01/2012 | 900.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO OFORNECIMENTO DE URNA, VESTIMENTA E PARAMENTO,DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 04/01/2012 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 04.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/01/2012 | 913.54 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/01/2012 | 20500.00 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O CORTE DE TERRAS DESTINADOS AOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/01/2012 | 2166.55 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/01/2012 | 3120.92 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2012 | 1290.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 3/1 DIARIAS COM PERNOITE PARAA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARRA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 10.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2012 | 837.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2012 | 1614.45 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2012 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAO - AVISO PARA CADASTRAMENTO, NO D.O. DE 04.01.2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2012 | 1615.62 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE2012. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2012 | 1562.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. A SEGUNDAPARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 10/01/2012 | 1237.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/01/2012 | 1736.24 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 10/01/2012 | 903.95 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/01/2012 | 4074.95 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRODE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/01/2012 | 2999.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/01/2012 | 1724.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2012 | 6000.00 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2012 | 6300.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/01/2012 | 545.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOS,DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2012 | 558.00 | 00004591230414 | JACKELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2012 | 4000.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2012 | 5023.80 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2012 | 895.10 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2012 | 558.00 | 00006467403428 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 44-FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2012 | 730.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2012 | 208.33 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES PARA O SITIOJATOBA DA ESTRADA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/01/2012 | 2417.91 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011 - (MDE). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/01/2012 | 900.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO PROFESSORA DE INFORMATICA DO TELE CENTRO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/01/2012 | 22394.10 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O CORTE DE TERRAS DESTINADOS AOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/01/2012 | 500.00 | 00005120291481 | DAMIAO RUFINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/01/2012 | 38.64 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTECIDE NO DIA 11.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 11.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 11.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 11.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 11.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/01/2012 | 0.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 12.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/01/2012 | 0.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMSESTADUAL DE N§ 8.847-1 NO DIA 12.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/01/2012 | 750.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VENAREIO JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/01/2012 | 545.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADOS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 13/01/2012 | 4041.67 | 00007653818420 | DAMIAO DORNEU DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO ROCODAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CACHOEIRINHAE CAPOEIRAS NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/01/2012 | 545.00 | 00005120291481 | DAMIAO RUFINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/01/2012 | 7.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMSESTADUAL DE N§ 8.847-1 NO DIA 17.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/01/2012 | 200.00 | 00010153498463 | DANIELY CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEM ONDE ESTA LOCALIZADA OESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP NO DIA 18.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/01/2012 | 666.67 | 00002835791450 | DAMIAO CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE MAIO, JULHO, AGOSTO E DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/01/2012 | 4100.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. * DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 20.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 20.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 20.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/01/2012 | 7.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 20.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/01/2012 | 76.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2012 | 1324.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAO - AVISO DE LICITACAO PP N§ 00001, 00002, 00003, 00004, 00005, 0006, 00007/12. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTROBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DEJANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/01/2012 | 545.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIOREF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/01/2012 | 165.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/01/2012 | 149.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE AGAMASSA E AZULEJOS BRANCOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/01/2012 | 240.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 90, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2012 | 969.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2012 | 1302.08 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA PARA REALIZAR AS MATRICULAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/01/2012 | 25511.92 | 13351120000185 | AMK - ENGENHARIA CONST E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE DIVERSASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/01/2012 | 671.80 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/01/2012 | 300.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DUCATO QUE PERTENCE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/01/2012 | 264.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DO VEICULO DUCATO NO PERCURSO BR 230 APOS SANTA LUZIA A SAO BENTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/01/2012 | 186.00 | 00004591230414 | JACKELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/01/2012 | 180.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/01/2012 | 209.25 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2012 | 25000.00 | 13351120000185 | AMK - ENGENHARIA CONST E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE DIVERSASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2012 | 1104.17 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO GRADILHODE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/01/2012 | 1500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2012 | 833.33 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VENAREIO JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/01/2012 | 260.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADOS AO LANCCHE DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DESENVOLVIDOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/01/2012 | 553.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/01/2012 | 400.00 | 00043728782491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA, 181 NO BAIRRO UNIVERSITARIO IVAN OLIMPIO SEGUNDO ONDE ESTA LOCALIZADO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/01/2012 | 116.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CHOCOLATES, BALAS E PIRULITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COLONIA DE FERIAS DO PEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/01/2012 | 212.20 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESCARTAVEIS E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COLONIA DE FERIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/01/2012 | 200.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMSESTADUAL DE N§ 8.847-1 NO DIA 24.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 24/01/2012 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2008. * SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/01/2012 | 6500.00 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ADAUTO VICENTE PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMSESTADUAL DE N§ 8.847-1 NO DIA 25.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMSESTADUAL DE N§ 8.847-1 NO DIA 25.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/01/2012 | 420.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/01/2012 | 27.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 26.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 27.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/01/2012 | 6840.00 | 12146200000136 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2012 | 4862.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2012 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2012 | 7871.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2012 | 4284.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2012 | 622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMN§ 17.300-2 NO DIA 30.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 30.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2012 | 2052.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2012 | 4546.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2012 | 63194.04 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2012 | 17486.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2012 | 4533.88 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2012 | 16898.92 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2012 | 3460.27 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2012 | 1500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2012 | 600.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2012 | 940.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CONT INTERNO E ACAMPANHAM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2012 | 2800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2012 | 6528.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2012 | 5121.13 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2012 | 6811.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2012 | 3110.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2012 | 8532.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2012 | 2866.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2012 | 3122.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2012 | 622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * (PRO-JOVEM). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMN§ 17.300-2 NO DIA 31.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMN§ 17.300-2 NO DIA 31.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2012 | 1.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL NO DIA 31.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2012 | 71.05 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ANEXO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 31/01/2012 | 61.05 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 31/01/2012 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 31/01/2012 | 0.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMN§ 17.300-2 NO DIA 31.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2012 | 272.50 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A JUNTADE SERVICO MILITAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2012 | 272.50 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO PREDIO DOS CORREIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMN§ 17.300-2 NO DIA 01.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O PROCESSAMENTO DOSDADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2012 | 744.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIO DA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSADURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2012 | 1750.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO PARA CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA E COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2012 | 600.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2012 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/02/2012 | 16.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE CLASSE REF. AO MES DJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/02/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/02/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNCIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/02/2012 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/02/2012 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/02/2012 | 486.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/02/2012 | 315.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/02/2012 | 161.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2012 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/02/2012 | 2075.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/02/2012 | 311.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO PREDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/02/2012 | 311.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO PREDIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 02 (DUASIMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTATO. REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2012 | 2278.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECREATARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2012 | 1300.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA AF1075 PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAOBENTINHO NO PERIODO DE 10.01.2012 A 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2012 | 3110.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/02/2012 | 134.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRODE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2012 | 200.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2012 | 200.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS N§ 21.197-4 NO DIA 01.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2012 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2012 | 744.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2011, NOESPACO CULTURAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2012 | 600.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0004324 | 01/02/2012 | 34105.90 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O CORTE DE TERRAS DESTINADOS AOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRODE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/02/2012 | 11358.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/02/2012 | 291.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/02/2012 | 612.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA A ESCOLA TECNICA DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/02/2012 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA A PRACA SEBASTIAO J PEREIRA DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRODE 2012. * DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA A0 ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2012 | 2415.00 | 10552853000190 | TRAKMAQ -LOCACAO MAQUINAS E TERRAPLANAGE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 23 HORAS DE RETRO ESCAVADEIRA 416E CAT. PARA DEMOLICAO DE CASASDE TAIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002861 | 01/02/2012 | 2578.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002933 | 01/02/2012 | 12000.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DAOBRA DO ACUDE PUBLICO DE FORQUILHA NESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2012 | 2550.00 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE 16 PLACAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2012 | 710.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2012 | 693.00 | 00049932985449 | RAIMUNDO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DOS CARROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2012 | 4000.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARUA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REF. A 2¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2012 | 6250.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO (CA€AMBA) JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA SERVI€OS DE RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTES DE MATERIAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2012 | 3150.00 | 14464193000146 | CARLOS ANTONIO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE 08 BANCOS DE PRACA DESTINADOS AS PREACAS DESTE MUNICIPIO, REF. A 2¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GE SITIO CAMANO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA SEMEC REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/02/2012 | 101.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA SEMEC, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/02/2012 | 105.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/02/2012 | 496.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTESREF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/02/2012 | 90.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/02/2012 | 68.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPALREF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/02/2012 | 177.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AOCONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA AO QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMODO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/02/2012 | 940.80 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/02/2012 | 940.80 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/02/2012 | 940.80 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/02/2012 | 1134.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHAE QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/02/2012 | 1134.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHAE QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/02/2012 | 1134.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHAE QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/02/2012 | 1075.20 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JATOBA DOS QUARESMAS, VARZEA DE DENTRO, FAZENDA ELIAS MENDES ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2012 | 1075.20 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JATOBA DOS QUARESMAS, VARZEA DE DENTRO, FAZENDA ELIAS MENDES ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/02/2012 | 1075.20 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JATOBA DOS QUARESMAS, VARZEA DE DENTRO, FAZENDA ELIAS MENDES ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/02/2012 | 873.60 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORREGO DA LAGOASITIO BORGES E TORROES A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/02/2012 | 873.60 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORREGO DA LAGOASITIO BORGES E TORROES A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/02/2012 | 873.60 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORREGO DA LAGOASITIO BORGES E TORROES A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/02/2012 | 1209.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VARZEA DA FORQUILHA, QUIXABA, SANTANA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/02/2012 | 1209.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VARZEA DA FORQUILHA, QUIXABA, SANTANA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/02/2012 | 1209.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VARZEA DA FORQUILHA, QUIXABA, SANTANA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0002496 | 01/02/2012 | 1411.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0002500 | 01/02/2012 | 1411.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0002518 | 01/02/2012 | 1411.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/02/2012 | 1041.60 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JATOBA DA ESTRADA,ANGICOS A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/02/2012 | 1041.60 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JATOBA DA ESTRADA,ANGICOS A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/02/2012 | 1041.60 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JATOBA DA ESTRADA,E ANGICOS A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/02/2012 | 1041.60 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JATOBA DA ESTRADA,E ANGICOS A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/02/2012 | 1008.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMANO E CACHOEIRINHA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/02/2012 | 1008.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMANO E CACHOEIRINHA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/02/2012 | 1008.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMANO E CACHOEIRINHA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2012 | 1008.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMANO E CACHOEIRINHA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/02/2012 | 1142.40 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOAQUIM E CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/02/2012 | 1142.40 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOAQUIM E CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/02/2012 | 1209.60 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIMTIMBAUBA, CANUTO, A€UDE DE CECILIA, SOA FELIXA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/02/2012 | 1209.60 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIMTIMBAUBA, CANUTO, A€UDE DE CECILIA, SOA FELIXA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/02/2012 | 600.00 | 00008480147407 | BISMARQUES CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/02/2012 | 600.00 | 00008480147407 | BISMARQUES CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2012 | 520.83 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORES DA BANDADE MUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2012 | 100.00 | 13224075000106 | LAVACAR - TONY & JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS LAVAGEM GERAL E POLIMENTO DO VEICULO QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2012 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002852 | 01/02/2012 | 5826.22 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0002879 | 01/02/2012 | 30735.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO: CADERNOS EM ESPIRIAL, BORRACHAS, CANETAS ESFEROGRAFICAS BOLSAS ESCOLARES PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2012 | 16000.00 | 13351120000185 | AMK - ENGENHARIA CONST E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE DIVERSASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2012 | 28014.41 | 13351120000185 | AMK - ENGENHARIA CONST E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE DIVERSASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/02/2012 | 102.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/02/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2012 | 738.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2012 | 200.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/02/2012 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 02.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002941 | 02/02/2012 | 4000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/02/2012 | 1190.00 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA PARA REALIZAR AS MATRICULAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/02/2012 | 1857.29 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARUA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REF. A 3¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 03.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/02/2012 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2, NO DIA 03.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/02/2012 | 7.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMN§ 17.300-2 NO DIA 03.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/02/2012 | 0.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMSESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 03.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/02/2012 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2, NO DIA 06.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/02/2012 | 277.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 52-2, NO DIA 06.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/02/2012 | 7.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMSESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 07.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/02/2012 | 2160.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COLECOES DE LIVROS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/02/2012 | 13200.00 | 13351120000185 | AMK - ENGENHARIA CONST E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE DIVERSASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/02/2012 | 7800.00 | 13351120000185 | AMK - ENGENHARIA CONST E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE DIVERSASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 20.323-8 NO DIA 08.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/02/2012 | 2520.00 | 14464193000146 | CARLOS ANTONIO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE 08 BANCOS DE PRACA DESTINADOS AS PRACAS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/02/2012 | 190.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/02/2012 | 545.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/02/2012 | 1238.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/02/2012 | 2031.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS N§ 21.197-4 NO DIA 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS N§ 21.197-4 NO DIA 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS N§ 21.197-4 NO DIA 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS N§ 21.197-4 NO DIA 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS N§ 21.197-4 NO DIA 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/02/2012 | 869.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTIANE FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 KITS DE BEBE, DESTINADOS A DOACAO AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/02/2012 | 300.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/02/2012 | 3656.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/02/2012 | 23463.84 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DO 13§SALARIO DE 2011 - (MDE). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/02/2012 | 2245.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/02/2012 | 13183.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/02/2012 | 5563.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/02/2012 | 558.00 | 00004591230414 | JACKELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PAA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003395 | 10/02/2012 | 18965.34 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003409 | 10/02/2012 | 2740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS QUEPERTENCEM A ESTA EDILIDADE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2012 | 310.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DUCATO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/02/2012 | 1908.14 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/02/2012 | 0.38 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMN§ 17.300-2 NO DIA 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMN§ 17.300-2 NO DIA 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMN§ 17.300-2 NO DIA 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMN§ 17.300-2 NO DIA 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMN§ 17.300-2 NO DIA 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMN§ 17.300-2 NO DIA 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMN§ 17.300-2 NO DIA 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMN§ 17.300-2 NO DIA 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/02/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-3 NO DIA 08.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/02/2012 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-3 NO DIA 09.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/02/2012 | 558.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/02/2012 | 1416.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A COMPETENCIA DEJANEIRO DE 2011. * DEBITADO CONTA FPM NO DIA 10.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/02/2012 | 20.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/02/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/02/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/02/2012 | 888.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 74 MT IMPRESSAO DEPROJETO ARQ.ENG. DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/02/2012 | 414.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/02/2012 | 744.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTROBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DEFEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/02/2012 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/02/2012 | 230.00 | 00007168480405 | MARIA ROELMA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FOTOGRAFIAS DO DIADAS CRIANCAS E OUTRAS FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/02/2012 | 4454.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/02/2012 | 545.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AOS MESES DE ABRIL DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/02/2012 | 545.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AOS MESES DE MAIO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/02/2012 | 21173.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DO 13§SALARIO DO ANO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/02/2012 | 1797.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/02/2012 | 398.75 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOSAO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/02/2012 | 1349.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/02/2012 | 764.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO LANCHE DOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/02/2012 | 344.06 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOSAO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/02/2012 | 1635.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO, E AGOSTO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/02/2012 | 14850.00 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DO PREDIO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/02/2012 | 3200.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/02/2012 | 9.92 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-3 NO DIA 13.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/02/2012 | 873.60 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORREGO DA LAGOASITIO BORGES E TORROES A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/02/2012 | 7292.00 | 00009897377484 | ALLAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TERIRADA DE ENTULHOSDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/02/2012 | 940.46 | 00004591230414 | JACKELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PAA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/02/2012 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/02/2012 | 22057.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETIDAS DA EMPRESA EXTRA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RELATIVAS AOS SEUS SERVI€OS DA CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO FORQUILHA NO MUNICIPIO DE SAOBENTINHO. * PAGAMENTO NA CONTA 20.323-8 DIA 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/02/2012 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-3 NO DIA 15.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/02/2012 | 1.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR NO DIA 15.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/02/2012 | 1209.60 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO, CAMANO, CACHOEIRA DOS BUZINA, VARZIA DOSCURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/02/2012 | 2211.30 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 16.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 17.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/02/2012 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CONT INTERNO E ACAMPANHAM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/02/2012 | 558.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003611 | 20/02/2012 | 2000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0003743 | 20/02/2012 | 6693.35 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFOME CONVITE N§ 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/02/2012 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003671 | 20/02/2012 | 1524.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DESTA EDILIDADE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/02/2012 | 558.00 | 00000005051452 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS APROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/02/2012 | 865.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O TRASPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS CCOMUNIDADES DOS SITIOS CAMANO, SAO JOAQUIM EANGICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003689 | 20/02/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * CONFORME INEXGIBI. N§ 0001/2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/02/2012 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/02/2012 | 113.00 | 12940415000124 | CASA DO DESENHO COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0003735 | 20/02/2012 | 4054.10 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. * CONFORME CONVITE N§ 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/02/2012 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/02/2012 | 5208.33 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/02/2012 | 304.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ARTIGOS DE CARNAVAL E DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZACAO DA OFICINA DE DOCINHOS COM OS IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/02/2012 | 271.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCURSO DE BISCUIT REALIZADO COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/02/2012 | 625.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCURSO DE PINTURA EM TERCIDO, REALIZADO COM ASFAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/02/2012 | 118.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCURSO DE PINTURA EM TECIDOS A SER REALIZADO COM AS FAMILIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/02/2012 | 320.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOAS OFICINAS DE DOCINHOS A SEREM REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/02/2012 | 596.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOAS ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/02/2012 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO EM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP NO DIA 22.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/02/2012 | 647.92 | 00000846176408 | MARIA DARLENE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/02/2012 | 1580.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO GRADILHODE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. A 2¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/02/2012 | 1720.00 | 00002835791450 | DAMIAO CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLI ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 24/02/2012 | 2000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORES DA BANDADE MUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/02/2012 | 1041.66 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 24/02/2012 | 5300.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS REDESDE ESGOTOS DAS RUAS ADAUTO VICENTE PEREIRA EMANOEL LEITE FIRME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/02/2012 | 17.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-3 NO DIA 24.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/02/2012 | 0.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-3 NO DIA 24.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/02/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-3 NO DIA 24.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS N§ 21.197-4 NO DIA 27.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS N§ 21.197-4 NO DIA 27.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS N§ 21.197-4 NO DIA 27.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS N§ 21.197-4 NO DIA 27.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/02/2012 | 998.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/02/2012 | 1498.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/02/2012 | 1498.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/02/2012 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-3 NO DIA 28.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMSESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 28.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMSESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 28.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMSESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 28.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMSESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 28.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/02/2012 | 8.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-3 NO DIA 29.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 29.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/02/2012 | 1.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL NO DIA 29.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/02/2012 | 2052.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/02/2012 | 7968.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/02/2012 | 308.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO CONSERTO DE 02 MEMORIAS DOR I 400, MANUTENCAO DE 04 COMPUTADORES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/02/2012 | 4838.27 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/02/2012 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/02/2012 | 2866.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/02/2012 | 6565.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/02/2012 | 8572.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/02/2012 | 622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 29/02/2012 | 56.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 29/02/2012 | 17.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 29/02/2012 | 5.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-3 NO DIA 29.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/02/2012 | 4500.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 CONJUNTOS INFANTIL DE MESA COM 04 CADEIRAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/02/2012 | 58508.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/02/2012 | 18615.28 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/02/2012 | 9622.13 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/02/2012 | 21509.01 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/02/2012 | 13816.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/02/2012 | 5170.71 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * FUNDEB 60% - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/02/2012 | 3116.48 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONT INTERNO E ACAMPANHAM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/02/2012 | 3000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/02/2012 | 15108.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/02/2012 | 2866.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/02/2012 | 9634.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/02/2012 | 4851.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/02/2012 | 9611.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADOS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/02/2012 | 5000.00 | 08924663000104 | JOSE SOBRINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/02/2012 | 3122.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/03/2012 | 401.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA REALIZADO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/03/2012 | 160.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA REUNIAO, REALIZADA COM AS FAMILIASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/03/2012 | 155.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO GRUPO RENASCER, DURANTE ATIVIDADE COMEMORATICA DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/03/2012 | 160.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/03/2012 | 180.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADAS AO LANCHE DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/03/2012 | 400.00 | 00043728782491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOSOARES DA SILVA, 181, BAIRRO UNIV. IVAN OLIMPIO SEGUNDO, ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, E QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA / CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/03/2012 | 10803.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/03/2012 | 2500.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/03/2012 | 312.50 | 00007653818420 | DAMIAO DORNEU DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00003647855430 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/03/2012 | 210.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS A LOCACAO DE VEICULO JUNTO AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILDIADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/03/2012 | 186.00 | 00002842066448 | MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/03/2012 | 812.50 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES PARA CORTES DE TERRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/03/2012 | 147.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/03/2012 | 147.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/03/2012 | 1250.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP 12.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/03/2012 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/03/2012 | 139.50 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE COM AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/03/2012 | 89.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DE SEMEC, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/03/2012 | 104.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF FRANCISCO CCLEMENTINO ALMEIDA, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GE CAMANO, REF. AOCONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA SEMEC,REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/03/2012 | 355.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTESREF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/03/2012 | 90.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/03/2012 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/03/2012 | 63.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPALREF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/03/2012 | 209.25 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/03/2012 | 302.25 | 00084000457420 | JOSE PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/03/2012 | 3242.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/03/2012 | 200.00 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA SEMEC PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/03/2012 | 235.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/03/2012 | 558.00 | 00084000457420 | JOSE PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/03/2012 | 511.00 | 00007168480405 | MARIA ROELMA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAS NO DIA DAS CRIANCAS E NO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/03/2012 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIODA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTAUAL N§ 8.847-1 NO DIA 01.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/03/2012 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, ENCADERNACOES,EMPLASTIFICACOES, COPIAS, PROCURACOES DE INTERESSE DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/03/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/03/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE CLASSE REF. AO MES DFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/03/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNCIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTROBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DEMARCO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/03/2012 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/03/2012 | 132.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/03/2012 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/03/2012 | 807.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/03/2012 | 422.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/03/2012 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/03/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 02 (DUASIMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTATO. REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/03/2012 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAO - AVISO DE LICITACAO PREGOES 02,03,04,05,06/2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 (DOIS) PROGRAMAS DE COMPUTACAO, 01 (UM) DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA,REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * CONFORME LICITACAO 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/03/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/03/2012 | 302.25 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/03/2012 | 200.00 | 00010153498463 | DANIELY CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEM ONDE ESTA LOCALIZADA OESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 02/03/2012 | 871.88 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/03/2012 | 279.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 02/03/2012 | 837.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2/1 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 02/03/2012 | 279.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 02/03/2012 | 2572.92 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA REDE DEESGOTOS DA RUA JOSE LEITE FIRME, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS N§ 21.197-4 NO DIA 05.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS N§ 21.197-4 NO DIA 05.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 05.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM N§17.300-2 NO DIA 05.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 05/03/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-3 NO DIA 01.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/03/2012 | 6.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-3 NO DIA 05.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM N§17.300-2 NO DIA 05.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM N§17.300-2 NO DIA 05.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 05.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/03/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-3 NO DIA 06.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 07/03/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-3 NO DIA 07.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 07/03/2012 | 227.92 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOLHA N§ 52-2 NO DIA 07.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 08/03/2012 | 2100.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DE CAMPO DEFUTEBOL (1¦ ETAPA), CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§ 232035-08, OBJETO DO CONVENIO FIRMADOENTRE MINISTERIO DOS ESPORTESE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 09/03/2012 | 12000.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DAOBRA DO ACUDE PUBLICO DE FORQUILHA NESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/03/2012 | 2639.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 09/03/2012 | 64259.00 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO E PINTURADE MEIO FIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 09/03/2012 | 861.90 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSEGURO SAFRA PARA MELHORAMENTO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 09/03/2012 | 1891.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005568 | 09/03/2012 | 5924.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 09/03/2012 | 2083.90 | 05137854000138 | FERROTINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/03/2012 | 545.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/03/2012 | 69.75 | 00001311292446 | DAMIAO TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE FORTALECIMENTO DA POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE COM OS MUNICIPIOS DO SERTAO QUE IRAO PARTICIPAR DAS FORMACOES DA ESCOLA DE CONSELHOS, NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 09/03/2012 | 93.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE FORTALECIMENTO DA POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE COM OS MUNICIPIOS DO SERTAO QUE IRAO PARTICIPAR DAS FORMACOES DA ESCOLA DE CONSELHOS, NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/03/2012 | 1116.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NO CENTRO DE CONVENCOES DO CEARA, EM FORTALEZA - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/03/2012 | 186.00 | 00001311292446 | DAMIAO TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO"CURSO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES - ESCOLA DE CONSELHOS PB", NA CIDADE DE SOUSA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/03/2012 | 139.50 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE COM AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/03/2012 | 1789.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/03/2012 | 2760.00 | 07306362000154 | ANA PAULA CARIOLANO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 BEBEDOUROS 05 TORNEIRAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DACONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005550 | 09/03/2012 | 6404.22 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/03/2012 | 29645.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011 - (MDE). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/03/2012 | 4836.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/03/2012 | 13708.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/03/2012 | 3564.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 09/03/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM N§17.300-2 NO DIA 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/03/2012 | 535.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/03/2012 | 1000.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO MAQUINA COPIADORA RICOH AF1075, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO: 01.02.2012 A 10.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 09/03/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. * CONFORME INEGIBI. N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 09/03/2012 | 1996.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A COMPETENCIA DEFEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO CONTA FPM NO DIA 10.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 09/03/2012 | 500.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINAS SOBRE JOGOS COOPERATIVOS TENDO COMO PUBLICO ALVO ORIENTADORES SOCIAIS DO PETI/ PROJOVEMREALIZADO NO HOTEL JK, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 12/03/2012 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR NO DIA 12.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 12/03/2012 | 2100.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 13.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/03/2012 | 107.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 52-2 NO DIA 13.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 13/03/2012 | 545.00 | 00027147349873 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 13/03/2012 | 545.00 | 00002369791403 | EDINEUZA CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 14/03/2012 | 200.00 | 00084000457420 | JOSE PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006734 | 14/03/2012 | 6404.22 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS N§ 21.197-4 NO DIA 15.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 15/03/2012 | 400.00 | 00010153498463 | DANIELY CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEM ONDE ESTA LOCALIZADA OESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 19/03/2012 | 7.16 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 52-2 NO DIA 19.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS N§ 21.197-4 NO DIA 19.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/03/2012 | 1336.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COMO 02 MESAS, 02 CADEIRAS FIXAS, 02 CADEIRAS SECRETARIA,E 02 SUPORTES CPU/ESTABILIZADOR DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/03/2012 | 180.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS COM A CONFECCAO DAS FICHAS PARA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/03/2012 | 302.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 ESTABILIZADORES E 02 TECLADOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/03/2012 | 90.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AAO PREDIO ONDE O BOLSA FAMILIA E A SECRETARIAMUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/03/2012 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E AO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/03/2012 | 3000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/03/2012 | 735.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 21 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/03/2012 | 4367.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/03/2012 | 1134.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS ASCRIANCAS ATENDIDOS NA CRECHE MUNIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/03/2012 | 1279.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/03/2012 | 587.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/03/2012 | 209.25 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/03/2012 | 1197.92 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS MATRICULAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 20.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/03/2012 | 2502.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 NOTEBOOK COMPLETO DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0006025 | 20/03/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * CONFORME INEGIBI. N§ 0001/2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0005967 | 20/03/2012 | 2480.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0005975 | 20/03/2012 | 2076.75 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 20/03/2012 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO EM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/03/2012 | 844.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 ARQUIVO COM 04 GAVETAS, 01 CADEIRA SECRETARIA E 02 CADEIRAS FIXAS 04 PES,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 20/03/2012 | 172.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOLANCHE DOS IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVICOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 20/03/2012 | 3200.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 30 CADEIRAS FIXAS PLAX E 01 MESA1,20 C/02 GAVETAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/03/2012 | 2450.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 CADEIRAS FIXAS PLAX E 01 MESA2,50 X 1,20 DESTINADAS A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/03/2012 | 329.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0005801 | 20/03/2012 | 1223.68 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/03/2012 | 120.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICA DE TINTAS DESTINADAS A IMPRESSORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/03/2012 | 260.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/03/2012 | 195.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/03/2012 | 400.00 | 00080530109468 | ADAIL GILBERTO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 CESTAS E 20 CONJUNTOS DE CAIXINHA DE MDF, DESTINADO AO CURSO DE BISCUIT REALIZADO COM AS GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/03/2012 | 180.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE TRUFAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/03/2012 | 320.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/03/2012 | 420.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/03/2012 | 100.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/03/2012 | 400.00 | 00043728782491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOSOARES DA SILVA, 181, BAIRRO UNIV. IVAN OLIMPIO SEGUNDO, ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, E QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA / CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/03/2012 | 365.00 | 00008521243413 | JESSICA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE 01 DIVISORIA/PAREDE DE GESSO, DESTINADA A SALADE REUNIAO DA INSTANCIA DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/03/2012 | 420.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADAS A MERENDA DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/03/2012 | 816.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA E DERIVADOS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 21/03/2012 | 17.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA 21.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 21/03/2012 | 0.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA 21.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 21/03/2012 | 8.53 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA 21.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 21/03/2012 | 562.50 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS PORTOESDE FERRO DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 22/03/2012 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 23/03/2012 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA 23.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP NO DIA 23.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL NO DIA 23.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 23/03/2012 | 651.00 | 00004591230414 | JACKELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2/1 DIARIAS COM PERNOITE PARAVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/03/2012 | 558.00 | 00030096782404 | DINA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO EJA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/03/2012 | 8.53 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA 26.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/03/2012 | 17.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA 28.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/03/2012 | 0.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA 26.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 27/03/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA 27.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 27.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 27.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/03/2012 | 146.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/03/2012 | 3737.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ACUDE FFORQUILHA N§ 20.323-8 NO DIA 29.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ACUDE FFORQUILHA N§ 20.323-8 NO DIA 29.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/03/2012 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA 29.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 30.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/03/2012 | 2052.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/03/2012 | 11078.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/03/2012 | 1.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL NO DIA 30.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/03/2012 | 2052.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/03/2012 | 6618.37 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/03/2012 | 13569.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/03/2012 | 622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. O MES DE MARCO DE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/03/2012 | 1244.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE MARCO DE2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/03/2012 | 6106.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/03/2012 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 30/03/2012 | 3125.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS REFERENTES AOS MESES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/03/2012 | 2866.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 30/03/2012 | 155.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/03/2012 | 67701.92 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/03/2012 | 19382.68 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/03/2012 | 10710.62 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/03/2012 | 21126.99 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/03/2012 | 16304.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/03/2012 | 5170.71 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/03/2012 | 3707.88 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONT INTERNO E ACAMPANHAM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/03/2012 | 4244.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/03/2012 | 3110.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/03/2012 | 15730.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/03/2012 | 2866.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/03/2012 | 4851.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/03/2012 | 10026.36 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/03/2012 | 11707.73 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/03/2012 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 02/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | AALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL E A COORDENA€AO DO CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 02/04/2012 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET. P/ PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL E A COORDENA€AO DO CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 02/04/2012 | 139.50 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE REALIZADA PARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA FORMA€AO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DA PARAIBA, DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 02/04/2012 | 25000.00 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS NOVAS ESTALA€OES DA SEC. DE INFRA E.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 02/04/2012 | 14440.00 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 02/04/2012 | 7726.50 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO E HIDRAULICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRA ESTRUT. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 02/04/2012 | 150.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEC€AO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROG. PETI, DESENVOLVIDO NO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 02/04/2012 | 302.25 | 00001311292446 | DAMIAO TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 20 E 21 DE MAR€O E 03, 04 DE ABRIL/2012, PARTICIPAR DA FORMA€AO PARA CONSELHEIRO DE DIREITOS E CONSELHEIRO TUTELARES - ESCOLA DE CONSELHOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 02/04/2012 | 1250.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 02/04/2012 | 300.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 02/04/2012 | 7000.00 | 13351120000185 | AMK - ENGENHARIA CONST E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 02/04/2012 | 5262.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DE ESCOLA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 02/04/2012 | 674.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 02/04/2012 | 1386.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DE ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DE SAO BENTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 02/04/2012 | 3874.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 02/04/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUES E EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) 2012, DE VEICULO DE PLACA MOS-1222, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 02/04/2012 | 1124.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 02/04/2012 | 1042.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 02/04/2012 | 985.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 03/04/2012 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEVOLU€AO DE CHEQUE DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 5.077-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 03/04/2012 | 2000.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DO 18§ ANIVERSARIO POLITICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 03/04/2012 | 417.00 | 00008218252401 | CRISTIANE CELIA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062011 | 0007005 | 03/04/2012 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. CONF. PREGAO P. N§06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CONT INTERNO E ACAMPANHAM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 03/04/2012 | 558.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 03/04/2012 | 139.50 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE REALIZADA PARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA FORMA€AO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DA PARAIBA, DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062011 | 0006998 | 03/04/2012 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADA AO ATENDIMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/12. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 04/04/2012 | 175.00 | 00034302352191 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 04/04/2012 | 885.45 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA PRIMEIRA PARCELA DE PAGAMENTO DE OITO BANCOS DE PRA€A PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 04/04/2012 | 300.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO CONSERTO DE 02 MEMORIAS RAM I 400, MANUTENCAO DE 04 COMPUTADORES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 04/04/2012 | 1992.70 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 04/04/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 02 (DUASIMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTATO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 04/04/2012 | 8.53 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA 04.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 04/04/2012 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA 04.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 04/04/2012 | 17.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA 04.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 04/04/2012 | 0.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 05/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 05/04/2012 | 2.34 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§52-2 NO DIA 05.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 05/04/2012 | 8.53 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA 05.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0007081 | 05/04/2012 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/12. * CONFORME INEGIBI. N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 09/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 09/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 09/04/2012 | 7.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042011 | 0007137 | 09/04/2012 | 1411.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 09/04/2012 | 120.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEC€AO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTE DOS SERVI€OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS, DESENVOLVIDO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 09/04/2012 | 671.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 09/04/2012 | 1625.02 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/04/2012 | 418.50 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE REALIZADA PARA A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIAN€A E DOS ADOLESCENTES, DURANTE OS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/04/2012 | 418.50 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE REALIZADA PARA A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIAN€A E DOS ADOLESCENTES, DURANTE OS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERA€ÇO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/04/2012 | 11810.12 | 13351120000185 | AMK - ENGENHARIA CONST E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA€AO DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA NO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0007196 | 10/04/2012 | 1709.93 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 10/04/2012 | 1867.19 | 12283516000170 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVI€OS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007200 | 10/04/2012 | 7618.72 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 10/04/2012 | 1209.60 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO, CAMANO, CACHOEIRA DOS BUZINA, VARZIA DOSCURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/04/2012 | 8000.00 | 13351120000185 | AMK - ENGENHARIA CONST E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 10/04/2012 | 354.79 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO TELECENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/04/2012 | 6418.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE MAR€O/2012. * EDUCA€AO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 10/04/2012 | 545.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 10/04/2012 | 500.00 | 00049932985449 | RAIMUNDO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DOS CARROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOS MES MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0007463 | 10/04/2012 | 12000.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DAOBRA DO ACUDE PUBLICO DE FORQUILHA NESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0009067 | 10/04/2012 | 6604.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/04/2012 | 621.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO EMPREGADOR PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. SEC. DE FINAN€AS * DEBITO EM CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072011 | 0007293 | 10/04/2012 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 (DOIS) PROGRAMAS DE COMPUTACAO, 01 (UM) DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA,REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. * CONFORME LICITACAO 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 10/04/2012 | 7900.00 | 13116016000106 | ACONTECE TV-ANDREZZA CARLA DANTAS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE DOIS PROJETOS DE ALTA DEFINI€AO, EXIBI€AO DE MATERIAL NA TV BORBOREMA E VEICULA€AO DE MATERIA NO JORNAL DA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 10/04/2012 | 1000.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO MAQUINA COPIADORA RICOH AF1075, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO: 10.03.2012 A 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 10/04/2012 | 1000.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A VEICULA€AO DE PROPAGANDA CONSTITUCIONAL EM FAVOR DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 10/04/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE MAR€O DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 10/04/2012 | 3515.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A COMPETENCIA DEMAR€O DE 2011. * DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 10/04/2012 | 535.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAR€O/2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/04/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/04/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE CLASSE REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/04/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE MAR/12. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 11/04/2012 | 29.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2012 . * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 11/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MAR€O DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A JUNTA MILITAR DE SAO BETINHO, REF. AO CONSUMODO MES MAR€O DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 11/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOORGAO DA EMATER DE SAO BETINHO, REF. AO CONSUMO DO MES MAR€O DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 11/04/2012 | 191.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOCENTRO ADMINSTRATIVO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 11/04/2012 | 1173.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/04/2012 | 52.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO INFORMATIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 11/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PO€O DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 11/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO DE SAO BENTINHO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 11/04/2012 | 28.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA BANHEIROS PUBLICOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 11/04/2012 | 1750.00 | 14492105000110 | VALRINE EMPREEND.-VALBERTINA F. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€AO DO SINAL DA TV GLOBO/TV PARAIBA E TV SBT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 11/04/2012 | 622.00 | 00005739695406 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE DURANTE AO MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 11/04/2012 | 185.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET. P/ PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. DA ASSIT. SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 11/04/2012 | 167.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 11/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 11/04/2012 | 7899.94 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROPOSTO DE SEGUROS DE VEICULO DA PREFEITURA M. DE SAO BENTINHO, COM PERIODO DE VIGENCIA DAS 24 HORAS DO DIA 22/02/2012 A 24 HORAS DO DIA 22/02/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 11/04/2012 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GE DO SITIO CAMANO,REF. AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 11/04/2012 | 480.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTE REF. AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 11/04/2012 | 38.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 11/04/2012 | 667.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 11/04/2012 | 176.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA PARA A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 11/04/2012 | 247.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO BENTINHO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 11/04/2012 | 1012.00 | 00048429112472 | MARIA DAUDA MEDEIROS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAO FRANCES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 12/04/2012 | 190.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET. P/ PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL E A COORDENA€AO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 12/04/2012 | 1197.92 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA SEGUNDA PARCELA DE PAGAMENTO DE OITO BANCOS DE PRA€A PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 12/04/2012 | 25.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO CID NO DIA 12.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 12/04/2012 | 17.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA 12.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 12/04/2012 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 12/04/2012 | 1200.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOPEDRO DE ALMEIDA, 04 ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 12/04/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE ABR/12. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 16/04/2012 | 413.49 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG N§52-2 NO DIA 16.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 16/04/2012 | 1302.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O TRASPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES DOS SITIOS CAMANO, SAO JOAQUIM, ANGICOS, CACHOEIRINHA E JATOBA DOS QUARESMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 16/04/2012 | 11190.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00009276279490 | DOMINGO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DURANTE O MES DE NOV E DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 16/04/2012 | 2300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS QUEPERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 16/04/2012 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 16/04/2012 | 1010.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 17/04/2012 | 235.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 17/04/2012 | 1072.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS-GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VENTILADORES DE PAREDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 17/04/2012 | 431.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS E TOALHAS, DESTINADO AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, REALIZADO COM AS FAMILIAS DO PAIF/CRAS. (2¦ TURMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 17/04/2012 | 147.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADO AS OFICINAS DE PINTURA EM TELA REALIZADA COM OS ADOLECENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 17/04/2012 | 2687.50 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUT, NOV E DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FEP NO DIA 17.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 17/04/2012 | 697.50 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2/1 DIARIA PARA J. PESSOA A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DEABRIL/2012. * DEBITA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 18/04/2012 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 18/04/2012 | 3.08 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG N§52-2 NO DIA 18.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 18/04/2012 | 622.00 | 00005739695406 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE DURANTE AO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 18/04/2012 | 1400.00 | 00087307790491 | LUCIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT, REALIZADO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JAN A MAR/12, TOTALIZANDO 80 HORAS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 18/04/2012 | 861.90 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSEGURO SAFRA PARA MELHORAMENTO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 18/04/2012 | 558.00 | 00084000457420 | JOSE PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM DESTINO A J. PESSOA A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 19/04/2012 | 320.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCURSO DE BISCUIT REALIZADO COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDOS PELO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 19/04/2012 | 197.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASOFICINAS DE PINTURA EM TELA, REALIZADO COM OS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 19/04/2012 | 144.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, REALIZADO COM OS IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVI€OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 20/04/2012 | 2040.00 | 07861837000255 | PAF-PLANO DE ASSIST. FAMILIAR SOUZA BEZE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS FUNERARIO PRESTADO AO FALECIDOIVANILDO DA SILVA LIMA DA CRUZ, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 20.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 20/04/2012 | 350.20 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 20/04/2012 | 177.30 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 20/04/2012 | 170.80 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVI€OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS PARA IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 20/04/2012 | 400.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DEMAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 20/04/2012 | 420.00 | 00006992347438 | FRANCINALDO ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV E MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 20/04/2012 | 230.00 | 00021522696830 | AZOILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEICULO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 20/04/2012 | 645.00 | 00005120291481 | DAMIAO RUFINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RO€O NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 20/04/2012 | 510.00 | 00002835791450 | DAMIAO CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADOS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 20/04/2012 | 2656.25 | 00002835791450 | DAMIAO CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO RO€O DAS ESTRADAS DOS SITIOS SANTANA E ANGICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 20/04/2012 | 2944.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 20/04/2012 | 4533.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 23/04/2012 | 645.00 | 00009481900436 | FABIANO DE FREITAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE A€AO SOCIAL COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 23/04/2012 | 56.00 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS OFICINAS DE BORDADO COM FITA EM SANDIO, REALIZADO COM OS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 23/04/2012 | 27.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 24/04/2012 | 325.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A REUNIAO PARA ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA, NO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 24/04/2012 | 330.00 | 00002380858489 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FABRICACAO DE 05 SUPORTES DE FERRO PARA ARMARIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 24/04/2012 | 802.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 24/04/2012 | 90.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 24/04/2012 | 210.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE A ATIVIDADE CULTURAL REALIZADA EM TEATRO NA CIDADE DE POMBAL, DIA 12 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 24/04/2012 | 868.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DOPROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 24/04/2012 | 2100.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO CA€AMBA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 24/04/2012 | 4122.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA A0S PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. . * DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 25/04/2012 | 186.00 | 00002842066448 | MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 25/04/2012 | 2444.58 | 05137854000138 | FERROTINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 25/04/2012 | 85.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES DESTINADOS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVI€OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 25/04/2012 | 279.00 | 00008499623409 | GERLANE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS COM PERNOITE COM DESTINO A SOUSA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 25/04/2012 | 1580.00 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA A CONFEC€AO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 25/04/2012 | 365.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE C.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAR/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 25/04/2012 | 209.25 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DA BANDA MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 25/04/2012 | 110000.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SHOWS DAS BANDAS FORRO 3DESEJOS, FORRO DOS PLAYS E BANDA ENCANTUS NA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA NA CIDADE DE SAO BENTINHO PB NO DIA 29 DE ABR/12, EM PRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 25/04/2012 | 1047.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DE ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DE SAO BENTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 25/04/2012 | 2875.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DE ESCOLA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 25/04/2012 | 3205.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 25/04/2012 | 384.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 25/04/2012 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIODA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 25/04/2012 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 25/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 17.300-2. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 25/04/2012 | 139.50 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 26/04/2012 | 27.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEVOLU€AO DE CHEQUE, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 5.077-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 26/04/2012 | 209.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1,0 DIARIA PARA J. PESSOA A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 26/04/2012 | 565.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS PREMIACOES DE EVENTO ESPORTIVO JUNTO A SEC. EDUCA€AO DE SAO BENTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 26/04/2012 | 136.80 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, REALIZADO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 27/04/2012 | 186.00 | 00002842066448 | MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 27/04/2012 | 310.00 | 00049932985449 | RAIMUNDO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DOS CARROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 27/04/2012 | 2136.00 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 27/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONI, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 27.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 27/04/2012 | 1116.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 27/04/2012 | 3125.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS REFERENTES AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 28/04/2012 | 800.00 | 00014770104839 | FRANCISCO ALVES SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS DE SEGURAN€A NO DIA 29 DE ABR/12, DURANTE AS FESTIVIDADES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/04/2012 | 65308.27 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABR/12. * FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/04/2012 | 19627.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABR/12. * MDE - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/04/2012 | 10332.62 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABR/12. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/04/2012 | 17179.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABR/12. * FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/04/2012 | 18548.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABR/12. * MDE - COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/04/2012 | 7442.31 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABR/12. * FUNDEB 60% -PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/04/2012 | 3987.24 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE ABR/12. * MDE - PRO-TEMPORE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONT INTERNO E ACAMPANHAM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/04/2012 | 5041.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABR/12. * COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/04/2012 | 4851.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABR/12. * ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/04/2012 | 9845.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABR/12. * COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/04/2012 | 11500.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABR/12. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/04/2012 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABR/12. * PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/04/2012 | 3524.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABR/12. * CONSELHO TUTELAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/04/2012 | 15730.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABR/12. * COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/04/2012 | 2866.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABR/12. * ESTATURATIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/04/2012 | 2866.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABR/12. * COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/04/2012 | 1244.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABR/12. * PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/04/2012 | 6106.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABR/12. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/04/2012 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE ABR/12. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/04/2012 | 6565.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABR/12. * ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/04/2012 | 14701.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE ABR/12. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/04/2012 | 1244.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABR/12. * PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/04/2012 | 622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. O MES DE ABR/12. * PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/04/2012 | 1244.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE ABR/12. * PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/04/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTA€AO N§ 83-2 NO DIA 30.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEVOLU€AO DE CHEQUE, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/04/2012 | 1.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ICMS FED. NO DIA 30.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 30.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/04/2012 | 2052.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABR/12. * ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/04/2012 | 12322.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABR/12. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 30/04/2012 | 201.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEVOLU€AO DE CHEQUE, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 5.077-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 11.798-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 02/05/2012 | 545.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/05/2012 | 545.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 02.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 02.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 02/05/2012 | 2359.00 | 01318312000100 | HOTEL RIO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO 18§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 02/05/2012 | 665.00 | 08681981000191 | POUSADA SHALON | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGENS PARA OSINTEGRANTES DA BANDA DE FORRO "ENCANTUS" PARAA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO 18§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/05/2012 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 02/05/2012 | 995.00 | 00081204280800 | FRANCISCO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DO 18§ ANIVERSARIO DE AMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 02/05/2012 | 800.00 | 13754279000140 | PROPAGANDAS - ADEILDON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO EM CARRODE SOM DAS ATIVIDADES FESTIVAS DO 18§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 02/05/2012 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO EM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS, NO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 02/05/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 02/05/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNCIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 02/05/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE CLASSE REF. AO MES DABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 02/05/2012 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 02/05/2012 | 219.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 02/05/2012 | 41.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 02/05/2012 | 821.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 02/05/2012 | 38.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 02/05/2012 | 855.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 02/05/2012 | 28.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 02/05/2012 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 02/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/05/2012 | 142.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A PRACA SEBASTIAO JOSE PEREIRA, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/05/2012 | 2075.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 02/05/2012 | 1116.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 02/05/2012 | 2790.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 02/05/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 02 (DUASIMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTATO. REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 02/05/2012 | 1000.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO MAQUINA COPIADORA RICOH AF1075, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO: 10.04.2012 A 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0009954 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 (DOIS) PROGRAMAS DE COMPUTACAO, 01 (UM) DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA,REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * CONFORME LICITACAO 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 02/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 02/05/2012 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 02/05/2012 | 180.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NO CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 02/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | AALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 02/05/2012 | 622.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE IDOSOS, DUARANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 02/05/2012 | 622.00 | 00002388040469 | MARIA DO O OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, REALIZADO COM AS FAMILIAS DO PAIF/PBF NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 02/05/2012 | 220.00 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 10 CAMISETAS POLO, DESTINADAS AO CADASTRO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 02/05/2012 | 95.00 | 00005723678485 | JUCIE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE 01 FORRA DE MADEIRA, DESTINADA A SALA DE REUNIAO DA INSTANCIA DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 02/05/2012 | 400.00 | 00043728782491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOSOARES DA SILVA, 181, BAIRRO UNIV. IVAN OLIMPIO SEGUNDO, ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, E QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA / CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 02/05/2012 | 120.00 | 24110074000149 | ALINNE IND. E COM. REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE CARGA DE GAS R22, INSTALADA EM UM SPLIT DE 12000BTUS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DA SEMANA DA PASCOA, REALIZADA COM ASCRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PETIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 02/05/2012 | 160.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DOS ANIVERSARIANTES DO MES ABRIL DE 2012, REALIZADO COM OS IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS PARA IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 02/05/2012 | 344.20 | 08014282000198 | AVIAMENTOS - TECIDOS MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS MANUAIS DOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 02/05/2012 | 106.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCURSO DE PINTURA EM TECIDOS A SER REALIZADO COM OS IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 02/05/2012 | 600.00 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 40 CAMISETAS, DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 02/05/2012 | 800.00 | 00005739695406 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE DURANTE OMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 02/05/2012 | 270.00 | 13754279000140 | PROPAGANDAS - ADEILDON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM UMA MIDIA DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, REF. AO RECADASTRAMENTODAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 02/05/2012 | 558.00 | 00071426086415 | SATURNINO MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARATRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOSORGAOS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 02/05/2012 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O PREDIO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O PREDIO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 02/05/2012 | 10565.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 02/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA A0S PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 02/05/2012 | 861.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA A0 MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 02/05/2012 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA A0 CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 02/05/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA A0 PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIOREF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 02/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA A0 ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 02/05/2012 | 1850.00 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 02/05/2012 | 600.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 02/05/2012 | 600.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0009881 | 02/05/2012 | 3082.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 02/05/2012 | 3000.00 | 35435916000159 | NEW ELETRONICA - SECUDINO T. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SINALDE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/05/2012 | 188875.28 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS EM 14 (QUATORZE) CASAS, CONFORME CONVENIO TC PAC - 0137/09 - FUNASA/PMSB. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 02/05/2012 | 444.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 02/05/2012 | 165.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO ANEXO DA SEMEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 02/05/2012 | 712.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO GE SITIO CAMANO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 02/05/2012 | 11.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A EMEF FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRILDE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 02/05/2012 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO DEPOSITO DA SEMEC, REFERENTEA COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 02/05/2012 | 137.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,REF. A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 02/05/2012 | 99.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,REF. A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 02/05/2012 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 02/05/2012 | 177.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA O GE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES E ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 02/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE E ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 02/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE E ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 02/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 02/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONA 0ANEXO ESCOLAR, REF. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 02/05/2012 | 279.00 | 00084000457420 | JOSE PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 02/05/2012 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 02/05/2012 | 279.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 02/05/2012 | 3595.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0009890 | 02/05/2012 | 6992.70 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 02/05/2012 | 417.00 | 00008218252401 | CRISTIANE CELIA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 02/05/2012 | 156.25 | 00034302352191 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 02/05/2012 | 417.00 | 00008218252401 | CRISTIANE CELIA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 02/05/2012 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 02/05/2012 | 520.00 | 00025047574415 | MARIA NAILDE SILVA DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE 03 TENDASPARA A FEIRA DE ARTESANATO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 03/05/2012 | 697.50 | 00005050861403 | FRANCINALDA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 03.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 03.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 03.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FPM N§ 17.300-2 NO DIA 03.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FPM N§ 17.300-2 NO DIA 03.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 04/05/2012 | 8.69 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA TRIBUTOSN§ 83-2 NO DIA 04.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 04/05/2012 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA TRIBUTOSN§ 83-2 NO DIA 04.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 04/05/2012 | 147.95 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPROPOSTO DE SEGURO PARA VEICULO PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, COM PERIODO DE VIGENCIA DAS 24 HORAS DO DIA 22/02/2012 AS 24 HORAS DO DIA22/02/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 07/05/2012 | 3.08 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG N§52-2 NO DIA 07.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 08/05/2012 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO EM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS, NO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA ICMSESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 09.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FPM N§ 17.300-2 NO DIA 09.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FPM N§ 17.300-2 NO DIA 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FPM N§ 17.300-2 NO DIA 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FPM N§ 17.300-2 NO DIA 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/05/2012 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DOS TRIBUTOS N§ 83-2 NO DIA 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/05/2012 | 9773.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/05/2012 | 9714.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/05/2012 | 9397.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/05/2012 | 8478.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE MARCODE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/05/2012 | 7568.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/05/2012 | 837.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 10/05/2012 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIODA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/05/2012 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0011282 | 10/05/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. * CONFORME INEGIBI. N§ 0001/2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/05/2012 | 3339.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF.A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 10/05/2012 | 800.00 | 00014770104839 | FRANCISCO ALVES SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NO DIA 29DE ABRIL DE 2012 DURANTE AS FESTIVIDADES DO 18§ ANIVESARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 10/05/2012 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/05/2012 | 1614.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREEGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE TENDAS NO18§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 10/05/2012 | 1060.00 | 12080343000192 | VAGNER DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS: ENCANTUS, FORRO DOS PLAYS E TRES DESEJOS NA COMEMORACAO DO 18§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/05/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/05/2012 | 1822.00 | 00004358162410 | MILLENA CARREIRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0010332 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2012. * CONFORME INEGIBI. N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/05/2012 | 214.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA MANUTENCAO DE DOIS NOBREAK E FORMATACAO DE DOIS COMPUTADORES,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/05/2012 | 801.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 14 AVISO DE LICITACAO T.PRECOS 01/2012, DIA 18 AVISO DE LICITACAO PREGOES: 07,08,09 E 10/2012 E DIA 28 EXTRATO DE CONTRATO INEX. LICITACAO IN004/2012, RATIFICACAO E ADJUDICACAO INEX IN00004/2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/05/2012 | 400.00 | 00010153498463 | DANIELY CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEM ONDE ESTA LOCALIZADA OESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/05/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 10/05/2012 | 558.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/05/2012 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NAC DIR MUNIC EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO ANUL PARA A UNIAO NACIONAL DOSDIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA,REF. AO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/05/2012 | 2300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/05/2012 | 2300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/05/2012 | 9844.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011. (MDE). * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/05/2012 | 6796.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/05/2012 | 266.00 | 08995631002143 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - PATOS II | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 MICRO SYSTEM MSP-2 DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 10/05/2012 | 848.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DUCATO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/05/2012 | 558.00 | 00084000457420 | JOSE PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/05/2012 | 1050.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/05/2012 | 1910.15 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/05/2012 | 1750.00 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REF. A TERCEIRA PARCELADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010685 | 10/05/2012 | 2403.96 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/05/2012 | 6789.58 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, COM LEVANTAMENTO DE DADOS GEOREFERENCIALMENTE, DURANTE OS MESES DE ABRILDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 10/05/2012 | 1050.00 | 00003647855430 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/05/2012 | 645.00 | 00005120291481 | DAMIAO RUFINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RO€O NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/05/2012 | 93.00 | 00002842066448 | MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/05/2012 | 1256.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO VERANEIO QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/05/2012 | 615.20 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DO VEICULO VERANEIO NO PERCURSO DA CIDADE DE SOLEDADE-PBA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/05/2012 | 2083.33 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA AS RETIRADAS DE ENTULHOS, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/05/2012 | 861.90 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSEGURO SAFRA PARA MELHORAMENTO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/05/2012 | 250.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO MARINGACAMPESTRE CLUBE DE POMBAL-PB, NO DIA 09.05.12PARA ATIVIDADES DE LAZER AOS PARTICIPANTES DOSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/05/2012 | 260.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA (PBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/05/2012 | 322.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/05/2012 | 180.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DOIS BANNERS DESTINADOS A FEIRA INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REALIZADA EM ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/05/2012 | 530.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTOS NO DIA 09.05.2012, DURANTE A ATIVIDADE DE LAZER REALIZADA COM OS IDOSOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIAFORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS DESTEMUNICIPIO, NAS DEPENDENCIA DO MARINGA CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/05/2012 | 500.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE, ENCADERNACOES E FOLDERS,PARA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 10/05/2012 | 470.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A FEIRA DE ARTESANATO DOCRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/05/2012 | 72.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA DE DIVULGACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA FEIRA INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/05/2012 | 360.00 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES E YORGUTES DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/05/2012 | 300.00 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES E YORGUTES DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DESENVOLVIDOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/05/2012 | 1399.00 | 09268517018854 | MAGAZINELUIZA -F.S.VASCONCELOS & CIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR 2V 450L GRD48FBCONSUL, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS ORFETADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/05/2012 | 705.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 10/05/2012 | 800.00 | 00009481900436 | FABIANO DE FREITAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 11/05/2012 | 154.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG N§52-2 NO DIA 11.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 14/05/2012 | 266.71 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG N§52-2 NO DIA 14.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 15/05/2012 | 17.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS83-2 NO DIA 15.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 15/05/2012 | 0.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS83-2 NO DIA 15.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA ICMSESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 15.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CONTAMOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 15.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CONTAMOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 15.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CONTAMOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 15.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CONTAMOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 15.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CONTAMOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 15.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CONTAMOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 15.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 15/05/2012 | 3593.00 | 00007564586419 | JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACOES MUSICAIS COM A BANDA BRILHO DO FORRO NAS FESTIVIDADES DO 18§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 15/05/2012 | 2325.00 | 00006467403428 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 44-FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE PARA AAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO V FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO (UNDIME), REALIZADO NO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 15/05/2012 | 1550.00 | 00049933094491 | JOSE NILDO MOURA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE INSCRICAO DO CAMPEONATO TARCA DOS REIS REALIZADO NO PERIODO DE JUNHO A JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 16/05/2012 | 8418.48 | 00378257000181 | FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSALDO DE CONVENIO NAO ULTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 16/05/2012 | 17.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS83-2 NO DIA 16.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 16/05/2012 | 0.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS83-2 NO DIA 16.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 16/05/2012 | 8.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS83-2 NO DIA 16.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 16/05/2012 | 39.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MHCDCN§ 21.457-4 NO DIA 16.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 16.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 16.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 16.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 16.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 16.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 17.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0012114 | 17/05/2012 | 6693.35 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 18.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 18.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 18/05/2012 | 0.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR NO DIA 18.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 21/05/2012 | 0.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 21.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FPMN§ 17.300-2 NO DIA 21.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 21/05/2012 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 21/05/2012 | 837.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0011291 | 21/05/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * CONFORME INEGIBI. N§ 0001/2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 21/05/2012 | 3350.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 10 TENDASNOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2012, E 01 GRIDDIA 29 NA FESTA DO 18§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO EM PRACO PUBLICA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 21/05/2012 | 1116.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 21/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTROBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DEABRIL DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 21/05/2012 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 21/05/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 21/05/2012 | 1600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 21/05/2012 | 1800.00 | 00004358162410 | MILLENA CARREIRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 21/05/2012 | 1116.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 21/05/2012 | 2605.00 | 00026241714449 | EUNICE PEREIRA FELINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 21/05/2012 | 800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 21/05/2012 | 1770.83 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ACOMPANHAMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA MAPEAMETO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 21/05/2012 | 2150.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 21/05/2012 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 21/05/2012 | 1046.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 21/05/2012 | 744.00 | 00004591230414 | JACKELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 21/05/2012 | 976.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 21/05/2012 | 1055.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 21/05/2012 | 948.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 21/05/2012 | 735.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 21 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 21/05/2012 | 2605.00 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REF. A QUARTA PARCELA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 21/05/2012 | 558.00 | 00084000457420 | JOSE PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 21/05/2012 | 940.80 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 21/05/2012 | 940.80 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 21/05/2012 | 873.60 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CORREGO DA LAGOA E SITIO BORGES E TORROES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 21/05/2012 | 873.60 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CORREGO DA LAGOA E SITIO BORGES E TORROES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 21/05/2012 | 1041.60 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JATOBA DA ESTRADA,ANGICOS A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 21/05/2012 | 1041.60 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JATOBA DA ESTRADA,ANGICOS A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 21/05/2012 | 1142.40 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA SEMEC PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 21/05/2012 | 1142.40 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA SEMEC PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 21/05/2012 | 1008.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO, SITIO CACHOEIRINHA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 21/05/2012 | 1008.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO, SITIO CACHOEIRINHA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 21/05/2012 | 1209.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA FORQUILHA, QUIXABA, SANTANA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2012. 011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 21/05/2012 | 1209.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA FORQUILHA, QUIXABA, SANTANA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 21/05/2012 | 1411.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 21/05/2012 | 1411.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 21/05/2012 | 1209.60 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO, CAMANO, CACHOEIRA DOS BUZINA, VARZIA DOSCURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 21/05/2012 | 1209.60 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO, CAMANO, CACHOEIRA DOS BUZINA, VARZIA DOSCURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 21/05/2012 | 1209.60 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIO DDE EDUCACAO PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA,QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 21/05/2012 | 1209.60 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA,QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 21/05/2012 | 1075.20 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO E FAZENDA ELIAS MENDES E JATOBA DOS GUARESMAS A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 21/05/2012 | 1075.20 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO E FAZENDA ELIAS MENDES E JATOBA DOS QUARESMAS A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 21/05/2012 | 500.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A SEDE DO MUNICIPIOCOM PESSOAS CARENTES, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 21/05/2012 | 622.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE IDOSOS, DUARANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 21/05/2012 | 35.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REVISAO DA MOTOCICLETA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 21/05/2012 | 700.00 | 00087307790491 | LUCIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT, REALIZADO COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 21/05/2012 | 339.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAMOTOCICLETA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 21/05/2012 | 256.20 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOSADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 21/05/2012 | 77.47 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BALAS E CHOCOLATES DESTINADOS AFEIRA DE ARTESANATO DO CRAS, REALIZADA EM ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 21/05/2012 | 85.50 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 21/05/2012 | 155.60 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOSIDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 21/05/2012 | 184.20 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 21/05/2012 | 1192.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ADOLESCENTES E CRIANCAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 21/05/2012 | 225.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 21/05/2012 | 77.00 | 00080530109468 | ADAIL GILBERTO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 CAIXINHAS EM MDF, DESTINADA AS OFICINAS DE ARTES,REALIZADA COM OS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 21/05/2012 | 900.00 | 00080530109468 | ADAIL GILBERTO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 90 PORTA CHAVEIRO, DESTINADO AS OFICINAS DE ARTES REALIZADA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 21/05/2012 | 6000.00 | 14492105000110 | VALRINE EMPREEND.-VALBERTINA F. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SINALDA TV CORREIO E DA TV NOVO TEMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 21/05/2012 | 615.00 | 00021522696830 | AZOILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LOCA€AO DE VEICULOJUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 21/05/2012 | 645.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 21/05/2012 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA A0 CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 21/05/2012 | 744.00 | 00000005051452 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS APROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP NO DIA 22.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA ICMSESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 23.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA ICMSESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 23.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA ICMSESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 23.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 24/05/2012 | 7600.32 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA JOAO LEITE FIRME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 25/05/2012 | 1400.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA ICMSESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 29.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA ICMSESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 29.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA ICMSESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 29.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 29.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 29/05/2012 | 7.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 29.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 30.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 30.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 30.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/05/2012 | 2052.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/05/2012 | 12322.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/05/2012 | 6565.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/05/2012 | 15948.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/05/2012 | 1244.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/05/2012 | 1244.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAIO DE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/05/2012 | 622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. O MES DE MAIO DE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/05/2012 | 1244.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/05/2012 | 2866.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAIO DE 2012. * COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/05/2012 | 6106.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIODE 2012. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/05/2012 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/05/2012 | 68432.52 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/05/2012 | 19005.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * MDE - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/05/2012 | 10332.62 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/05/2012 | 17261.03 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/05/2012 | 19348.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * MDE - COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/05/2012 | 7604.91 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/05/2012 | 3707.44 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONT INTERNO E ACAMPANHAM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/05/2012 | 5841.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/05/2012 | 4851.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/05/2012 | 9611.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/05/2012 | 12922.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/05/2012 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/05/2012 | 3110.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/05/2012 | 14930.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/05/2012 | 3073.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/05/2012 | 0.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 31.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 31/05/2012 | 1000.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A VEICULA€AO DE PROPAGANDA CONSTITUCIONAL EM FAVOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DOFPM N§ 17.300-2 NO DIA 31.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/05/2012 | 1.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL NO DIA 31.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 31/05/2012 | 2149.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DOMHCDC N§ 21.457-4 NO DIA 31.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 31/05/2012 | 0.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO DE Nø 7.511-6 NO DIA 31.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 31/05/2012 | 0.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nø 8.847-1 NO DIA 31.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0013021 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O PROCESSAMENTO DOSDADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * CONFORME LICITACAO N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/06/2012 | 17.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOSN§ 83-2 NO DIA 01.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/06/2012 | 0.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOSN§ 83-2 NO DIA 01.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/06/2012 | 8.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOSN§ 83-2 NO DIA 01.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/06/2012 | 3.08 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG N§52-2 NO DIA 01.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/06/2012 | 762.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/06/2012 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/06/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/06/2012 | 53.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/06/2012 | 369.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/06/2012 | 245.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/06/2012 | 2075.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO DA SEMEC DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/06/2012 | 170.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/06/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 02 (DUASIMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTATO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/06/2012 | 500.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ECOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/06/2012 | 500.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ECOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/06/2012 | 500.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ECOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/06/2012 | 500.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ECOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/06/2012 | 500.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ECOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/06/2012 | 37.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/06/2012 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/06/2012 | 625.00 | 00066878985404 | TEREZA DE ASSIS ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/06/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNCIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/06/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/06/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE CLASSE REF. AO MES DMAIO DE 2012. * DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/06/2012 | 722.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/06/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO GE CAMANO NESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/06/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO DEPOSITO DA SEMEC, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/06/2012 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A EMEF FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/06/2012 | 146.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO ANEXO DA SEMEC, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/06/2012 | 452.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES, REF. AOCONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/06/2012 | 134.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/06/2012 | 144.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/06/2012 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AOCONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A CRECHE MUNICIIPAL, REF. AO CONSUMODO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/06/2012 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/06/2012 | 3329.21 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/06/2012 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/06/2012 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/06/2012 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/06/2012 | 521.00 | 00068345763472 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/06/2012 | 521.00 | 00068345763472 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/06/2012 | 1041.60 | 00033961352100 | JOSIMAR VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCACHOEIRA DE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/06/2012 | 1041.60 | 00033961352100 | JOSIMAR VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCACHOEIRA DE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/06/2012 | 240.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/06/2012 | 360.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/06/2012 | 5108.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/06/2012 | 3329.21 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/06/2012 | 2204.00 | 07861837000255 | PAF-PLANO DE ASSIST. FAMILIAR SOUZA BEZE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO FUNERARIO A SENHORA MARIA SELMA SOUZA SILVA DE MEDEIROS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/06/2012 | 15.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/06/2012 | 59.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUB.DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/06/2012 | 11153.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/06/2012 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA A0 CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/06/2012 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA A0 ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/06/2012 | 811.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA A0 MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA A0 BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/06/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIOREF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/06/2012 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA A PRA€A SEBASTIAO JOSE PEREIRA NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/06/2012 | 1900.00 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/06/2012 | 3750.00 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACOA DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OITO BANCOS DE PRA€A PARA ESTE MUNICIPIO, REF. A TERCEIRA PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/06/2012 | 12000.00 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A RETIRADA DE MATERIAIS DIVERSOS DASRUAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/06/2012 | 148.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/06/2012 | 498.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | AALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | AALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/06/2012 | 196.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AOCONSUMO DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/06/2012 | 139.50 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAL DO I FORUM REGIONAL DE DEIREITOS DAPESSOA COM DEFICIENCIA, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/06/2012 | 93.00 | 00003185881451 | VALDENICE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE JOGOS COOPERATIVOS, REALIZADA COM A EQUIPE TECNICA DOS PROGRAMAS PROJOVEM/PETI, REALIZADA NO HOTEL JK NA CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/06/2012 | 302.25 | 00003185881451 | VALDENICE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS, SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DA FORMACAO DE TRABALHADORES DO SUAS (SERVICODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, REALIZADO NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/06/2012 | 622.00 | 00002388040469 | MARIA DO O OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, REALIZADO COM AS FAMILIAS DO PAIF/PBF NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/06/2012 | 174.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/06/2012 | 180.00 | 00007318323458 | MARGARIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE DOCINHOS, REALIZADA COM OS IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/06/2012 | 400.00 | 00043728782491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOSOARES DA SILVA, 181, BAIRRO UNIV. IVAN OLIMPIO SEGUNDO, ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, E QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA / CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 05/06/2012 | 17.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOSN§ 83-2 NO DIA 05.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 05/06/2012 | 0.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOSN§ 83-2 NO DIA 05.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 06/06/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOSN§ 83-2 NO DIA 06.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 06/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nø 7.511-6 NO DIA 06.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 06/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nø 7.511-6 NO DIA 06.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 06/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nø 7.511-6 NO DIA 06.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013153 | 06/06/2012 | 6225.76 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013145 | 06/06/2012 | 10627.04 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 08/06/2012 | 7492.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. (MDE). * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 08/06/2012 | 20168.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. (MDE). * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 08/06/2012 | 34001.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012. (MDE). * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 08/06/2012 | 395.00 | 08760689000164 | SAO FRANCISCO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E TROCADE PECAS DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 08/06/2012 | 600.00 | 08760689000164 | SAO FRANCISCO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 08/06/2012 | 1600.00 | 00008608567474 | GERLANDIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOAQUIM, TIMBAUBA, CANUTO, ACUDE DE CECILIA E SAOFELIX A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 08/06/2012 | 2123.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 08/06/2012 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 08/06/2012 | 0.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR NO DIA 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 08/06/2012 | 5278.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 08/06/2012 | 279.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00011126600890 | RITA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIARIA DE HOSPEDAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATICAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, NO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 08/06/2012 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 08/06/2012 | 920.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2/1 DIARIAS COM PERNOITE PARAVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 08/06/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 08/06/2012 | 230.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES,REALIZADA COM AS FAMILIAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DESENVOLVIDOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 08/06/2012 | 180.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 08/06/2012 | 160.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE ABRIL EMAIO DE 2012, REALIZADO COM OS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 08/06/2012 | 160.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE MAIO DE2012, REALIZADO COM OS IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 08/06/2012 | 800.00 | 00005739695406 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVI€OS COMO ORIENTADORES SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 08/06/2012 | 819.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 08/06/2012 | 302.25 | 00004525496479 | EDINETE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS, SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPARMDAFORMACAO DE TRABALHADORES DO SUAS (SERVICO DECONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARACRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06A 15 ANOS, NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nø 7.511-6 NO DIA 12.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nø 7.511-6 NO DIA 12.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nø 7.511-6 NO DIA 12.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nø 17.300-2 NO DIA 12.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 12/06/2012 | 17.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOSN§ 83-2 NO DIA 12.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 12/06/2012 | 0.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOSN§ 83-2 NO DIA 12.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 13/06/2012 | 201.74 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG N§52-2 NO DIA 13.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 14/06/2012 | 17.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOSN§ 83-2 NO DIA 14.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 14/06/2012 | 0.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOSN§ 83-2 NO DIA 14.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 14/06/2012 | 19.99 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOSN§ 83-2 NO DIA 14.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 14/06/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOSN§ 83-2 NO DIA 14.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 14/06/2012 | 6807.65 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0013528 | 15/06/2012 | 2910.40 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 15/06/2012 | 588.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIODA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 15/06/2012 | 1050.00 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO, CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA, EMPENHAMENTO DE DOCUMENTOS E FECHAMENTO DE CONTAS DAS DESPESAS DO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0013536 | 15/06/2012 | 2580.75 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 15/06/2012 | 400.00 | 00010153498463 | DANIELY CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEM ONDE ESTA LOCALIZADA OESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 15/06/2012 | 520.00 | 00004358162410 | MILLENA CARREIRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 15/06/2012 | 2084.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 15/06/2012 | 600.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOPEDRO DE ALMEIDA, 04 ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 15/06/2012 | 600.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOPEDRO DE ALMEIDA, 04 ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0013749 | 15/06/2012 | 1562.50 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE2012. * CONFORME INEGIBI. N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 15/06/2012 | 186.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 15/06/2012 | 674.25 | 00005441824484 | ROBSON ROSADO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2/1 DIARIAS COM PERNOITE PARAA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 15/06/2012 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 15/06/2012 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO EM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS, NO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 15/06/2012 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 15/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 15/06/2012 | 1395.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 3/1 DIARIAS COM PERNOITE PARAVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 15/06/2012 | 450.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 15/06/2012 | 372.00 | 00002842066448 | MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA TRATARDE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOSESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 15/06/2012 | 645.00 | 00044288379172 | ODILON FORMIGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 15/06/2012 | 645.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 15/06/2012 | 235.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 15/06/2012 | 2100.00 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REF. A QUINTA PARCELA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 15/06/2012 | 873.60 | 00002185254430 | RIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPUCHU A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 15/06/2012 | 873.60 | 00002185254430 | RIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPUCHU A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 15/06/2012 | 1312.50 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 15/06/2012 | 1900.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 15/06/2012 | 1209.60 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA,QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 15/06/2012 | 600.00 | 00003866958498 | PEDRO TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO MOTO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 15/06/2012 | 600.00 | 00003866958498 | PEDRO TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO MOTO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 15/06/2012 | 429.90 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 MESAS CABO BRANCO BRANCA DESTINADAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 15/06/2012 | 368.59 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRINGUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA A BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 15/06/2012 | 199.90 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E RECREATIVAS COMOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 15/06/2012 | 350.80 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 15/06/2012 | 184.30 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOSIDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 15/06/2012 | 147.60 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA DOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 15/06/2012 | 250.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DO MARINGA CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL, NO DIA 30.05.2012, PARA ATIVIDADES DE LAZER REALIZADA DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 15/06/2012 | 880.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRA NA PREPACAO DE ALIMENTOS NO DIA 30.05.2012, DURANTEA ATIVIDADE DE LAZER REALIZADA COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 18/06/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOSN§ 83-2 NO DIA 18.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nø 7.511-6 NO DIA 19.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nø 7.511-6 NO DIA 19.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nø 7.511-6 NO DIA 19.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP NO DIA 20.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nø 17.300-2 NO DIA 20.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nø 17.300-2 NO DIA 20.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nø 17.300-2 NO DIA 20.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 20.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/06/2012 | 7500.00 | 00009046073483 | ANDREZZA CARLA DANTAS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE TELOES NO18§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 20/06/2012 | 0.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 20.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 22/06/2012 | 489.20 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS COM PERNOITE PARAVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 22/06/2012 | 279.00 | 00000005051452 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE PARA AVIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS APROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 22/06/2012 | 558.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/1 DIARIA COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 22/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTROBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DEMAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 22/06/2012 | 1116.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 22/06/2012 | 3125.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURACOES PUBLICAS, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 22/06/2012 | 1772.00 | 00026241714449 | EUNICE PEREIRA FELINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 22/06/2012 | 0.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nø 17.300-2 NO DIA 22.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nø 7.511-6 NO DIA 22.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nø 7.511-6 NO DIA 22.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nø 7.511-6 NO DIA 22.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nø 7.511-6 NO DIA 22.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 22/06/2012 | 2.14 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL Nø 8.847-1 NO DIA 22.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 22/06/2012 | 0.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nø 8.811-0 NO DIA 22.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 22/06/2012 | 545.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 22/06/2012 | 545.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 22/06/2012 | 279.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 22/06/2012 | 600.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA SERVERINO SOARES DA SILVA, SN ONDE LOCALIZADO OCRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 22/06/2012 | 600.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA SERVERINO SOARES DA SILVA, SN ONDE LOCALIZADO OCRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 25/06/2012 | 7.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nø 8.811-0 NO DIA 25.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 25/06/2012 | 7240.00 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS FRANCISCO MORAIS DE ARAUJOE IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 26/06/2012 | 990.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE ENGENHARIA EFISCALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS N§ 21.197-4 NO DIA 26.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 26/06/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOSN§ 83-2 NO DIA 26.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 27/06/2012 | 7.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL Nø 8.847-1 NO DIA 27.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 27/06/2012 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIOREF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 27/06/2012 | 231.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AOCONSUMO DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 27/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | AALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0014541 | 28/06/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * CONFORME INEGIBI. N§ 0001/2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 29/06/2012 | 5.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 29.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nø 17.300-2 NO DIA 29.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 29/06/2012 | 7.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nø 17.300-2 NO DIA 29.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 30.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 29/06/2012 | 1.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL NO DIA 30.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 29/06/2012 | 0.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR NO DIA 30.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 29/06/2012 | 1368.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 29/06/2012 | 12916.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 29/06/2012 | 5881.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 29/06/2012 | 14748.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 29/06/2012 | 1244.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 29/06/2012 | 1866.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUNHO DE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 29/06/2012 | 622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. O MES DE JUNHO DE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 29/06/2012 | 1244.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 29/06/2012 | 3728.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUNHO DE 2012. * COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 29/06/2012 | 6106.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 29/06/2012 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 29/06/2012 | 6365.13 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 29/06/2012 | 8611.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 29/06/2012 | 12122.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 29/06/2012 | 3317.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 29/06/2012 | 15730.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 29/06/2012 | 2866.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 29/06/2012 | 65683.22 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 29/06/2012 | 18767.93 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * MDE - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 29/06/2012 | 10587.95 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 29/06/2012 | 16846.37 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 29/06/2012 | 19348.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * MDE - COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 29/06/2012 | 10201.71 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 29/06/2012 | 4143.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONT INTERNO E ACAMPANHAM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 29/06/2012 | 6841.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 29/06/2012 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 02/07/2012 | 135.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 02/07/2012 | 933.00 | 04645732000190 | VIDRO & CIA - FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PERSIANAS DESTINADAS AS SALAS DEATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SALA DE INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL (ICS/PBF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 02/07/2012 | 622.00 | 00002388040469 | MARIA DO O OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, REALIZADO COM AS FAMILIAS DO PAIF/PBF NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 02/07/2012 | 622.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE IDOSOS, DUARANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 02/07/2012 | 794.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/07/2012 | 470.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES, REF. AOCONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 02/07/2012 | 174.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 02/07/2012 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO GE SITIO CAMANO NESTE, REF.AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A EMEF FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO DEPOSITO DA SEMEC, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 02/07/2012 | 228.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 02/07/2012 | 148.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AOCONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 02/07/2012 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMODO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 02/07/2012 | 645.00 | 00044288379172 | ODILON FORMIGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 02/07/2012 | 140.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHOTUTELAR, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 02/07/2012 | 35.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 02/07/2012 | 612.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PETI DESTE, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 02/07/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 02/07/2012 | 800.00 | 00009481900436 | FABIANO DE FREITAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 02/07/2012 | 861.90 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSEGURO SAFRA PARA MELHORAMENTO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/07/2012 | 235.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/07/2012 | 30.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEREF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 02/07/2012 | 17.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHODE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHODE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 02/07/2012 | 11109.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 02/07/2012 | 220.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 02/07/2012 | 768.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 02/07/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIOREF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 02/07/2012 | 156.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA A PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIOREF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 02/07/2012 | 6545.92 | 14789522000129 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO E HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 02/07/2012 | 1187.50 | 00003647855430 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 02/07/2012 | 670.00 | 00005120291481 | DAMIAO RUFINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RO€O NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 02/07/2012 | 568.00 | 00021522696830 | AZOILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 02/07/2012 | 3180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOSEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 02/07/2012 | 31.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 02/07/2012 | 1860.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 02/07/2012 | 372.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 02/07/2012 | 1041.60 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, ENCADERNACOES,EMPLASTIFICACOES, COPIAS, PROCURACOES DE INTERESSE DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 02/07/2012 | 807.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 02/07/2012 | 315.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 02/07/2012 | 217.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 02/07/2012 | 62.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 02/07/2012 | 2075.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 02/07/2012 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 02/07/2012 | 1823.00 | 00004358162410 | MILLENA CARREIRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 02/07/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 02 (DUASIMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTATO. REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 02/07/2012 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAO DE AVISO DALICITACAO T. DE PRECO N§ 0001/2012 AU 14.04.2012 E A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PP N§S 00007, 00008, 00009, 00010/2012. AU 18.04.2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 03/07/2012 | 0.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 03.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 03.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 03/07/2012 | 192.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG N§52-2 NO DIA 03.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 04.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 04.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 04.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 04.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 04.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 04.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 04.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 06/07/2012 | 12000.00 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAPARA A RETIRADA DE MATERIAIS DIVERSOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 09/07/2012 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 09/07/2012 | 302.25 | 00068345283420 | FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 37 DESENVOLVIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA A VIAGEM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO "CRAS: ESPACODE SERVICOS, PROGRAMAS E BENFICIOS, PARA TECNICOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 09/07/2012 | 302.25 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA: "OFICINA DE CAPACITACAO PARA INCLUSAO DOS BENEFICIARIOS DO POGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA SUB-50. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 09/07/2012 | 2300.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MARCO,ARIL E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 09/07/2012 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOSEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 09/07/2012 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015431 | 09/07/2012 | 6572.62 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 09/07/2012 | 488.25 | 00084000457420 | JOSE PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 09/07/2012 | 260.42 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINASDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 09/07/2012 | 3.58 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG N§52-2 NO DIA 09.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 09/07/2012 | 279.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0015407 | 09/07/2012 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUEREF. AO MES DE JULHO DE 2012. * CONFORME LICITACAO 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 09/07/2012 | 800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 09/07/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 09/07/2012 | 521.00 | 00004358162410 | MILLENA CARREIRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 09/07/2012 | 372.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS COM PERNOITE PARAVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 09/07/2012 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO EM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS, NO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 09/07/2012 | 1488.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 09/07/2012 | 125.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 500 GANCHOS COM ROSCA DESTINADOSAS ATIVIDADES DE ARTES COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 09/07/2012 | 35.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TINTA DELTAC PISO IGUINE DESTINADO AS ATIVIDADES DE ARTES COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 09/07/2012 | 400.00 | 00043728782491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOSOARES DA SILVA, 181, BAIRRO UNIV. IVAN OLIMPIO SEGUNDO, ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, E QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA / CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 09/07/2012 | 226.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS AS ATIVIDADESDE BISCUIT COM AS GESTANTES NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 09/07/2012 | 700.00 | 00087307790491 | LUCIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT, REALIZADO COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 10/07/2012 | 4715.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF.A COMPETENCIA DE MARCO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 10/07/2012 | 12000.00 | 10275539000107 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 PALCO,SOM, BANHEIROS E GUARDADORES PARA A REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 29DE ABRIL 2012, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/07/2012 | 8000.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES AOS SHOWS DAS BANDAS 3 DESEJOS, FORRO DOS PLAYS E BANDA ENCANTU'S NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2012, EMPRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 10/07/2012 | 1940.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2012. SEC. DE FINAN€AS * DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 10/07/2012 | 6247.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE JULHODE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 10/07/2012 | 6259.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTODE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 10/07/2012 | 6279.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 10/07/2012 | 6292.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 10/07/2012 | 6297.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 10/07/2012 | 6302.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 10/07/2012 | 6316.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 10/07/2012 | 6325.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 10/07/2012 | 5308.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE JUNHODE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 10/07/2012 | 5308.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE JULHODE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 10/07/2012 | 6175.11 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMDEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO ULTILIZADODE N§. 0085/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 10/07/2012 | 34533.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2012. (MDE). * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 10/07/2012 | 3967.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. (MDE). * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 10/07/2012 | 18964.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 10/07/2012 | 3485.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 10/07/2012 | 2770.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015776 | 10/07/2012 | 4135.76 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 10/07/2012 | 1281.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 10/07/2012 | 4993.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS N§ 21.197-4 NO DIA 11.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS N§ 21.197-4 NO DIA 11.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 11/07/2012 | 28.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTECIDE NO DIA 11.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 12/07/2012 | 17.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DOS TRIBUTOS N§ 83-2 NO DIA 12.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 12/07/2012 | 0.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DOS TRIBUTOS N§ 83-2 NO DIA 12.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 12.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 12.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS N§ 21.197-4 NO DIA 12.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 16/07/2012 | 581.25 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 16/07/2012 | 1494.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 16/07/2012 | 1500.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 16/07/2012 | 3200.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 16/07/2012 | 1116.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 16/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTROBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DEJULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 16/07/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE CLASSE REF. AO MES DJUNHO DE 2012. * DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 16/07/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 16/07/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNCIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 16/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 16/07/2012 | 706.25 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DO 18§ ANIVERSARIOPOLITICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 16/07/2012 | 83.30 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE DOCES E BALAS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E RECREATIVAS COM OS IDOSOS DO GRUPO RENASCER NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 16/07/2012 | 519.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 16/07/2012 | 116.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 16/07/2012 | 63.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASATIVIDADES DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO COMOS IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 16/07/2012 | 491.85 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASOFICINAS DE ARTES REALIZADAS COM AS CRIANCASE ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 17/07/2012 | 1209.60 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO, CAMANO, CACHOEIRA DOS BUZINA, VARZIA DOSCURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 19/07/2012 | 67.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG N]52-2 NO DIA 19.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 20.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP NO DIA 20.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 20/07/2012 | 415.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS COM PERNOITE PARAVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 23/07/2012 | 550.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS COM PERNOITE PARAVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 23/07/2012 | 186.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 23/07/2012 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 23/07/2012 | 1674.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 23/07/2012 | 800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 23/07/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * CONFORME INEGIBI. N§ 0001/2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 23/07/2012 | 488.25 | 00084000457420 | JOSE PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 23/07/2012 | 374.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 23/07/2012 | 3565.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 23/07/2012 | 3235.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 23/07/2012 | 2095.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 23/07/2012 | 384.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 23/07/2012 | 2370.84 | 00048429112472 | MARIA DAUDA MEDEIROS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 23/07/2012 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 23/07/2012 | 186.00 | 00002842066448 | MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 23/07/2012 | 800.00 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 23/07/2012 | 1500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE OS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 23/07/2012 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIOREF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 23/07/2012 | 1028.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 23/07/2012 | 299.46 | 00048429112472 | MARIA DAUDA MEDEIROS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 23/07/2012 | 278.30 | 00048429112472 | MARIA DAUDA MEDEIROS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DESENVOLVIDOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 24/07/2012 | 69.75 | 00084000457420 | JOSE PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO N§ 01552-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 25/07/2012 | 7600.00 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JUSTINO JOSE PEREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PASEP NO DIA 25.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 25/07/2012 | 4.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 25.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PASEP NO DIA 25.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 25.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 26/07/2012 | 178.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG N§52-2 NO DIA 26.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 26/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 26.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 26/07/2012 | 2395.83 | 00004646193434 | SALVADOR GOMES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADOS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 26/07/2012 | 2916.67 | 00007653818420 | DAMIAO DORNEU DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO SITIO SAO JOAQUIM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 27/07/2012 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DOS TRIBUTOS N§ 83-2 NO DIA 27.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/07/2012 | 41.17 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DEN§ 52-2 NO DIA 30.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/07/2012 | 6.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 30.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 30.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 30.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 30.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/07/2012 | 1368.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/07/2012 | 12829.27 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/07/2012 | 6565.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/07/2012 | 15548.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/07/2012 | 1866.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/07/2012 | 1244.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJULHO DE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/07/2012 | 622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. O MES DE JULHO DE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/07/2012 | 1244.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/07/2012 | 3728.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJULHO DE 2012. * COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/07/2012 | 7728.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/07/2012 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/07/2012 | 5743.13 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/07/2012 | 9611.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/07/2012 | 12060.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/07/2012 | 3317.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/07/2012 | 15137.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/07/2012 | 3073.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/07/2012 | 67185.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/07/2012 | 18735.69 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * MDE - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/07/2012 | 9635.31 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/07/2012 | 16846.37 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/07/2012 | 19548.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * MDE - COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/07/2012 | 10201.71 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/07/2012 | 2829.44 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/07/2012 | 67.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. * FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01432-0/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONT INTERNO E ACAMPANHAM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/07/2012 | 6841.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/07/2012 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/07/2012 | 21.51 | 09123654000187 | CAGEPA | AALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 31/07/2012 | 1209.60 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA,QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 31/07/2012 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 31/07/2012 | 744.00 | 00004591230414 | JACKELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 31/07/2012 | 2292.00 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SEXTA PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 31/07/2012 | 1042.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 31/07/2012 | 521.00 | 00068345763472 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 31/07/2012 | 1355.00 | 00005355947476 | JOSE HILTON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 31/07/2012 | 630.00 | 00006992347438 | FRANCINALDO ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNLHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 31/07/2012 | 600.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 31/07/2012 | 600.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 31/07/2012 | 3646.00 | 00007907919436 | MILLENA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA A LIMPEZA E ORGANIZACAO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 31/07/2012 | 1488.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 31/07/2012 | 1212.00 | 00069442070444 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 4/1 DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 31/07/2012 | 1823.00 | 00004358162410 | MILLENA CARREIRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 31/07/2012 | 558.00 | 00005441824484 | ROBSON ROSADO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2/1 DIARIAS COM PERNOITE PARAA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 31/07/2012 | 2085.00 | 00026241714449 | EUNICE PEREIRA FELINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 31.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 31.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 31.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 31.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 31.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 31.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 31/07/2012 | 1.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 31.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 31/07/2012 | 2.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 31.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 31/07/2012 | 1.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL NO DIA 31.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 01/08/2012 | 3.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 01.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 01/08/2012 | 1116.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/08/2012 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITÓRIO DA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/08/2012 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/08/2012 | 1920.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 01/08/2012 | 8487.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPÊTENCIA DE JULHO DE 2011.* DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/08/2012 | 1206.42 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/08/2012 | 1159.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 01/08/2012 | 1064.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 01/08/2012 | 545.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/08/2012 | 545.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 01/08/2012 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DOS TRIBUTOS Nº 83-2 NO DIA 02.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 01/08/2012 | 173.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 01/08/2012 | 65.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 01/08/2012 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 01/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 01/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 01/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 01/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 01/08/2012 | 203.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 01/08/2012 | 539.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/08/2012 | 2075.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 01/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/08/2012 | 177.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/08/2012 | 186.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 01/08/2012 | 885.42 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/08/2012 | 600.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 01/08/2012 | 1562.50 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/08/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 15.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 01/08/2012 | 7891.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/08/2012 | 78.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/08/2012 | 1116.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 01/08/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/08/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE CLASSE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/08/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREEGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE TENDAS NO 18º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. * REF. A SEGUNDA PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/08/2012 | 465.62 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 01/08/2012 | 99.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ILUMINAÇÃO POÇO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 01/08/2012 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 01/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 01/08/2012 | 223.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 01/08/2012 | 11149.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 01/08/2012 | 305.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 01/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/08/2012 | 1202.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 01/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O SANITÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE GERAÇÃODE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/08/2012 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A PRAÇA SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/08/2012 | 186.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/08/2012 | 10950.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/08/2012 | 645.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/08/2012 | 718.75 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILDIADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 01/08/2012 | 50.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 01/08/2012 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/08/2012 | 1400.00 | 07861837000255 | PAF-PLANO DE ASSIST. FAMILIAR SOUZA BEZE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO A SENHORA JOSEFA ROSA DA CONCEICAO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/08/2012 | 800.00 | 00009481900436 | FABIANO DE FREITAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/08/2012 | 450.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/08/2012 | 450.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 01/08/2012 | 169.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A0 PRÉDIO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 01/08/2012 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A0 PRÉDIO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 01/08/2012 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A0 GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CAMANO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 01/08/2012 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A EMEF FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 01/08/2012 | 484.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 01/08/2012 | 549.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 01/08/2012 | 88.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 01/08/2012 | 253.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 01/08/2012 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 01/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 01/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/08/2012 | 191.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/08/2012 | 6168.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 01/08/2012 | 417.00 | 00008218252401 | CRISTIANE CELIA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/08/2012 | 417.00 | 00008218252401 | CRISTIANE CELIA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/08/2012 | 12096.09 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/08/2012 | 7383.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/08/2012 | 19107.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012.* FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/08/2012 | 3621.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012.* FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/08/2012 | 470.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANGICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/08/2012 | 302.25 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/08/2012 | 1008.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CAMANO, SITIO CACHOEIRINHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/08/2012 | 1209.60 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MALHADA DO TOCO, SÍTIO CAMANO, CACHOEIRINHA DOS BUZINA, VARZIA DOS CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/08/2012 | 645.00 | 00044288379172 | ODILON FORMIGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/08/2012 | 900.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONA 0 ANEXO ESCOLAR, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/08/2012 | 1042.00 | 00097723282400 | MANOEL DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA JOAQUIM CLEMENTINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ANGICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/08/2012 | 1411.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VENANEIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SAO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/08/2012 | 940.80 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/08/2012 | 1142.40 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO JOAQUIM E CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/08/2012 | 833.00 | 00008608567474 | GERLANDIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAQUIM, TIMBAÚBA, CANUTO, ACUDE DE CECÍLIA E SÃO FELIX A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 01/08/2012 | 1041.60 | 00033961352100 | JOSIMAR VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACHOEIRA DE BAIXO A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 01/08/2012 | 1008.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMANO, CACHOEIRINHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/08/2012 | 873.60 | 00002185254430 | RIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA E CAPUCHU A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/08/2012 | 1075.20 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: JATOBÁ DOS QUARESMAS, VARZEA DE DENTRO E FAZENDA ELIAS MENDES A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/08/2012 | 1209.60 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCACAO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS FORQUILHA E QUIXABA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/08/2012 | 873.60 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇà DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CORREGO DA LAGOA, BORGES E TORRÕES A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 01/08/2012 | 1209.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DA FORQUILHA, QUIXABA E SANTANA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/08/2012 | 520.00 | 00049933094491 | JOSE NILDO MOURA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO TARÇA DOS REIS REALIZADO NO PERIODO DE JUNHO A JULHO DE 2012. * REF. A SEGUNDA PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 01/08/2012 | 1041.60 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS JATOBÁ DA ESTRADA E ANGICOS A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/08/2012 | 102.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/08/2012 | 454.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 01/08/2012 | 220.00 | 08060934000120 | IMPRESS-INTELIGENCIA SERV.DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1132, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/08/2012 | 400.00 | 00043728782491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA, 181, BAIRRO UNIV. IVAN OLIMPIO SEGUNDO, ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA / CADASTRO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/08/2012 | 700.00 | 00087307790491 | LUCIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT, REALIZADO COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/08/2012 | 800.00 | 00005739695406 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/08/2012 | 800.00 | 00005739695406 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/08/2012 | 492.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS JUNINAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DE SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 01/08/2012 | 622.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/08/2012 | 700.00 | 00087307790491 | LUCIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT, REALIZADO COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/08/2012 | 440.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS JUNINAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DE SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/08/2012 | 622.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/08/2012 | 622.00 | 00007137448470 | KENNEL ROGIS PAULINO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA FOTOGRÁFICA, REALIZADA COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 01/08/2012 | 133.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SEDE DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDBF)I DESTE MUNICÍPIIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/08/2012 | 100.00 | 00087307790491 | LUCIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT, REALIZADO COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1789/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 06/08/2012 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DOS TRIBUTOS Nº 83-2 NO DIA 06.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 06/08/2012 | 78.54 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº 52-2 NO DIA 06.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 07/08/2012 | 0.27 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº 52-2 NO DIA 07.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 07/08/2012 | 3.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 07.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 07/08/2012 | 5.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 07.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 07.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 07.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 07.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 07.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 07/08/2012 | 4.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 07.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 07.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 07/08/2012 | 7.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 07.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 07/08/2012 | 0.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 07.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 07/08/2012 | 1023.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3/1 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 07/08/2012 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0018392 | 07/08/2012 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITAÇÃO E ESTOQUE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.* CONFORME LICITACAO Nº 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 07/08/2012 | 465.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 07/08/2012 | 209.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 07/08/2012 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 07/08/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 07/08/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 07/08/2012 | 521.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE DOIS NOBREAK E FORMATACAO DE DOIS COMPUTADORES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 07/08/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, REF. AO MES DEAGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018317 | 07/08/2012 | 9388.56 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.* CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 07/08/2012 | 930.00 | 13754279000140 | PROPAGANDAS - ADEILDON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO NOS DIAS DE 16 A 23 DE JUNHO DE 2012. E OS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEMEC EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018325 | 07/08/2012 | 7493.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. * CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 07/08/2012 | 2800.00 | 08593004000132 | IND. DE ARTEF. DE BORR. RECAP. E RECIC. DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE DOIS PNEUS 18.4/34 DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 09/08/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DOS TRIBUTOS Nº 83-2 NO DIA 09.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 10/08/2012 | 27.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DOS TRIBUTOS Nº 83-2 NO DIA 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL NO DIA 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 10/08/2012 | 67.09 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. * FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1642/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 14.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 14/08/2012 | 4.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 14.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 14/08/2012 | 218.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº 83-2 NO DIA 14.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 15/08/2012 | 0.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 15.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 15/08/2012 | 113.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 15/08/2012 | 1116.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 15/08/2012 | 1116.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 15/08/2012 | 372.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITÓRIO DA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 15/08/2012 | 3.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DOS TRIBUTOS Nº 83-2 NO DIA 16.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 15/08/2012 | 600.00 | 00010153498463 | DANIELY CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O ESCRITÓRIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 15/08/2012 | 1000.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA CONSTITUCIONAL EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 15/08/2012 | 2083.33 | 00026241714449 | EUNICE PEREIRA FELINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 15/08/2012 | 441.57 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2/1 DIÁRIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 15/08/2012 | 1562.50 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. * REF. A SEGUNDA PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 15/08/2012 | 1000.00 | 00007564586419 | JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM A BANDA BRILHO DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO NA COMUNIDADE RURAL DO JATOBÁ DA ESTRADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018643 | 15/08/2012 | 3160.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 15/08/2012 | 418.50 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 15/08/2012 | 700.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 15/08/2012 | 937.50 | 00003647855430 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 15/08/2012 | 3650.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 15/08/2012 | 744.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 15/08/2012 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 15/08/2012 | 2099.02 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 15/08/2012 | 168.90 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA O LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 15/08/2012 | 219.60 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OFERTADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 15/08/2012 | 509.40 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0018627 | 15/08/2012 | 2869.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE Nº 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 15/08/2012 | 116.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 15/08/2012 | 430.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E TORTAS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 16/08/2012 | 3.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 16.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 16.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 20/08/2012 | 6.16 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº 52-2 NO DIA 20.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL NO DIA 20.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 20/08/2012 | 7.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 21.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 21.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 21.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 21.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 21.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 21.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 21.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 21.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 21.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 22/08/2012 | 3.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 22.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE FEP NO DIA 22.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 22/08/2012 | 744.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 22/08/2012 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 22/08/2012 | 744.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 22/08/2012 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 22/08/2012 | 302.25 | 00005175128400 | IOLANDA INES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 22/08/2012 | 450.00 | 00004358162410 | MILLENA CARREIRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 22/08/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLIÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 22/08/2012 | 770.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE GLP DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 22/08/2012 | 1032.00 | 00005441824484 | ROBSON ROSADO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 22/08/2012 | 270.00 | 00005441824484 | ROBSON ROSADO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO 1920/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 22/08/2012 | 315.25 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DOIS FRETES REALIZADOS DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA A SEDE DO MUNICÍPIO COM PESSOAS CARENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 22/08/2012 | 1170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 22/08/2012 | 3000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 22/08/2012 | 1088.01 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 22/08/2012 | 968.75 | 00003647855430 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 22/08/2012 | 1614.58 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. * REF. A SEGUNDA PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 22/08/2012 | 1000.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ENCADERNAÇÕES DE INTERESSE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 22/08/2012 | 558.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 22/08/2012 | 1075.20 | 00003966499479 | EDIMAR CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 22/08/2012 | 558.00 | 00006467403428 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 44-FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 22/08/2012 | 2000.00 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS MENSAIS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 22/08/2012 | 377.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 22/08/2012 | 376.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 22/08/2012 | 362.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 22/08/2012 | 460.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO E SALSICHA DESTINADA A MERENDA DOS ADOLESCENTES DO PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNIÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 22/08/2012 | 1374.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO E SALSICHA DESTINADA A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNIÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 22/08/2012 | 144.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNIÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 22/08/2012 | 280.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SANDÁLIA DUPÉ DESTINADAS AS OFICINAS DE BORDADO EM SANDÁLIAS COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNIÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 22/08/2012 | 630.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT COLOR DCPJ 125 BROTHER, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 22/08/2012 | 418.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR E UM TONNER HP DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 22/08/2012 | 625.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25 PEN DRIVES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 22/08/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 22/08/2012 | 223.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SEDE DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDBF)DESTE MUNICÍPIIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 23/08/2012 | 4.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 23.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 23.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 23.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 24/08/2012 | 7.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº 52-2 NO DIA 20.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 24.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 24/08/2012 | 6565.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * ESTATUTÁRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 24/08/2012 | 4350.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 27/08/2012 | 5102.08 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS SAO JOSÉ E JUSTINO JOSÉ PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSDTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 29/08/2012 | 3732.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 29/08/2012 | 15552.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 29/08/2012 | 2866.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * ESTATUTÁRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 29/08/2012 | 6336.92 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * ESTATUTÁRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 29/08/2012 | 9611.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * COMISSIONADOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 29/08/2012 | 13060.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. * COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 29/08/2012 | 68249.95 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 29/08/2012 | 19129.62 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * MDE - ESTATUTÁRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 29/08/2012 | 9635.31 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 29/08/2012 | 17143.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 29/08/2012 | 19889.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * MDE - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 29/08/2012 | 10201.71 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * FUNDEB 60% - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 29/08/2012 | 3912.92 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * MDE - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONT INTERNO E ACAMPANHAM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 29/08/2012 | 6841.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * COMISSIONADOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 29/08/2012 | 7106.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 29/08/2012 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * EXECUTIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 29/08/2012 | 15548.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 29/08/2012 | 1866.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 29/08/2012 | 1244.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 29/08/2012 | 622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 29/08/2012 | 1244.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 29/08/2012 | 1368.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * ESTATUTÁRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 29/08/2012 | 12562.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 29.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 29.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 29/08/2012 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 30.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 30.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 30.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 30.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM NO DIA 30.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 30/08/2012 | 1875.00 | 00007653818420 | DAMIAO DORNEU DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ADAUTO VICENTE PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 31/08/2012 | 5743.28 | 14789522000129 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 31/08/2012 | 1075.20 | 00003966499479 | EDIMAR CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 31/08/2012 | 1.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DO MDE DE Nº 11.798-6 NO DIA 31.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 31/08/2012 | 1200.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 31/08/2012 | 19.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL NO DIA 31.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 31.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 31/08/2012 | 122.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 31/08/2012 | 520.00 | 00007907919436 | MILLENA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 31/08/2012 | 100.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE CÓPIAS XEROX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 31/08/2012 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 31/08/2012 | 491.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 03/09/2012 | 477.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 03/09/2012 | 121.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 03/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 03/09/2012 | 3451.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 03/09/2012 | 34.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 03/09/2012 | 1510.42 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 03/09/2012 | 520.83 | 00007564586419 | JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM A BANDA BRILHO DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO NA C.OMUNIDADE RURAL DO JATOBÁ DA ESTRADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2012 NESTE MUNICÍPIO. REF. A 2ª PARCELA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 03/09/2012 | 1116.00 | 00069442070444 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 03/09/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 03/09/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE CLASSE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 03/09/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 03/09/2012 | 1418.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 03/09/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 03/09/2012 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 03/09/2012 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 03/09/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 03/09/2012 | 183.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 03/09/2012 | 257.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 03/09/2012 | 674.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 03/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 03/09/2012 | 355.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 03/09/2012 | 2075.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 03/09/2012 | 520.83 | 00004358162410 | MILLENA CARREIRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 03/09/2012 | 1250.00 | 00007907919436 | MILLENA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 03/09/2012 | 744.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2/1 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 03/09/2012 | 744.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2/1 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0020567 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUEREF. AO MES DE AGOSTO DE 2012.* CONFORME LICITACAO 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 03/09/2012 | 744.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 03/09/2012 | 140.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 03/09/2012 | 1395.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE05 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 03/09/2012 | 465.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 03/09/2012 | 511.50 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 03/09/2012 | 160.16 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG NO DIA 04.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 03/09/2012 | 744.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 03/09/2012 | 906.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 03/09/2012 | 330.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 03/09/2012 | 197.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO ANEXO DA SEMEC, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 03/09/2012 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO DEPÓSITO DA SEMEC, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 03/09/2012 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A EMEF FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 03/09/2012 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO GE SÍTIO CAMANO , REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 03/09/2012 | 149.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL , REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 03/09/2012 | 517.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL , REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 03/09/2012 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL , REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 03/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 03/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SEMEC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 03/09/2012 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 03/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 03/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 03/09/2012 | 4733.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 03/09/2012 | 4877.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 03/09/2012 | 2266.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 03/09/2012 | 645.00 | 00044288379172 | ODILON FORMIGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 03/09/2012 | 511.50 | 00008192225429 | DANIELE PERONICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM REALIZADA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 , JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 03/09/2012 | 1042.00 | 00003483773479 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 MOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 03/09/2012 | 3904.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020494 | 03/09/2012 | 7771.14 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.* CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 03/09/2012 | 520.83 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONÁROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 03/09/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 03/09/2012 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 03/09/2012 | 124.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POÇO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 03/09/2012 | 242.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 03/09/2012 | 11184.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 03/09/2012 | 156.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 03/09/2012 | 839.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 03/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA TÉCNICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 03/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO AÇOUGUE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 03/09/2012 | 170.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A PRAÇA SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 03/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 03/09/2012 | 10950.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020508 | 03/09/2012 | 4799.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. * CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 03/09/2012 | 990.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 03/09/2012 | 57.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 03/09/2012 | 21.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 03/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 03/09/2012 | 209.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM A VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 03/09/2012 | 500.00 | 00001864566469 | ANTONIO CARLOS LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 04/09/2012 | 511.50 | 00008499623409 | GERLANE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 3/1 DIARIAS E MEIA COM PERNOITE COM DESTINO A JOAO PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 04/09/2012 | 2.59 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 04.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 04/09/2012 | 0.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 04.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 04/09/2012 | 0.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA NO DIA 04.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 04/09/2012 | 6.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 04.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 05/09/2012 | 5.41 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IMOVIMENTO NO DIA 05.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 05.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 05.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 05.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 05.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 05.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA NO DIA 05.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 05/09/2012 | 7.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA NO DIA 05.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS Nº 21.197-4 NO DIA 12.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 06.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 10/09/2012 | 7.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 10/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM NO DIA 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 10/09/2012 | 0.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO ITR NO DIA 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 10/09/2012 | 650.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/2009 DIFERENÇA DA PARCELA DE COMP. 04/2012 CONFORME RCL ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 10/09/2012 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITÓRIO DA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 10/09/2012 | 4610.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 10/09/2012 | 8537.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 10/09/2012 | 10103.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 10/09/2012 | 9758.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 10/09/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 10/09/2012 | 2813.00 | 08760689000164 | SAO FRANCISCO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 10/09/2012 | 521.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 10/09/2012 | 558.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE C.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 10/09/2012 | 521.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 10/09/2012 | 600.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 10/09/2012 | 2527.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012.* DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 10/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 10/09/2012 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 10/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 10/09/2012 | 866.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPÊTENCIA DE AGOSTO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 10/09/2012 | 866.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPÊTENCIA DE AGOSTO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 10/09/2012 | 93.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIÁRIA PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA NO DIA 16 DE JULHO DE 2012 PARA O ESCRITÓRIO DA AGE CONTABILIDADE LTDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 10/09/2012 | 209.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM A VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 10/09/2012 | 800.00 | 00009481900436 | FABIANO DE FREITAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 10/09/2012 | 1406.25 | 00005355947476 | JOSE HILTON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 10/09/2012 | 558.00 | 00000005051452 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 10/09/2012 | 1042.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA NA MANUTENÇÃO NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 10/09/2012 | 1601.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 10/09/2012 | 1209.60 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DO TOCO, CAMANO, CACHOEIRINHA DOS BUZINAS, VARZEA DOS CURRAIS A SEDE DO MUNICÍPIOE VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 10/09/2012 | 1008.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMANO, CACHOEIRINHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 10/09/2012 | 209.25 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 10/09/2012 | 645.00 | 00044288379172 | ODILON FORMIGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 10/09/2012 | 209.25 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 10/09/2012 | 229.17 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇà DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE NA FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 10/09/2012 | 5146.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 10/09/2012 | 800.00 | 00005739695406 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 10/09/2012 | 158.10 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 10/09/2012 | 135.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESSENVOLVIDAS COM O GRUPO DE GETANTES NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 10/09/2012 | 341.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 10/09/2012 | 162.70 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA OFERTADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 10/09/2012 | 1260.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 45 FARDAMENTOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 11.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 11.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 11.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 11/09/2012 | 1.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 11.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 11.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 13/09/2012 | 0.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FEP NO DIA 13.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 13/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 13.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 13/09/2012 | 87.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG NO DIA 17.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 17/09/2012 | 1116.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 17/09/2012 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 17/09/2012 | 265.00 | 00007168480405 | MARIA ROELMA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS PARA ESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 17/09/2012 | 1023.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3/1 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 17/09/2012 | 1771.00 | 00004358162410 | MILLENA CARREIRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 17/09/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 15.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 17/09/2012 | 937.50 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 17/09/2012 | 3400.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 17/09/2012 | 1650.00 | 07861837000255 | PAF-PLANO DE ASSIST. FAMILIAR SOUZA BEZE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO AO SENHOR GERALDO RIBEIRO FERNANDES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 17/09/2012 | 520.83 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONÁROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REF. A 2ª PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 17/09/2012 | 2250.00 | 00003291833465 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CURSO DE BIJUTERIA, DESENVOLVIDDE O COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. REF. A 1ª PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 17/09/2012 | 355.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 17/09/2012 | 840.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 17/09/2012 | 505.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA OFERTADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 17/09/2012 | 1161.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 17/09/2012 | 108.60 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TINTA RENNER SPRAY, DESTINADA AS ATIVIDADES DE ARTES, DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 17/09/2012 | 762.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 18/09/2012 | 39.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 18/09/2012 | 6.16 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG NO DIA 18.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 18.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 18.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 18.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 18.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 18.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 18.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 20.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 18/09/2012 | 0.67 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA NO DIA 18.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 19/09/2012 | 3.08 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG NO DIA 19.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 19/09/2012 | 0.84 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG NO DIA 19.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 20/09/2012 | 7.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA NO DIA 20.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 20.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM NO DIA 20.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 20/09/2012 | 0.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO ITR NO DIA 20.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 20/09/2012 | 69.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FEP NO DIA 21.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 21/09/2012 | 20.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FEP NO DIA 21.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 21.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 21.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 21.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 21/09/2012 | 600.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 24/09/2012 | 416.67 | 00007907919436 | MILLENA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 24/09/2012 | 279.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 24/09/2012 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITÓRIO DA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 24/09/2012 | 744.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2/1 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 24/09/2012 | 880.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 24/09/2012 | 3614.91 | 14789522000129 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 24/09/2012 | 1468.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 24/09/2012 | 1511.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 24/09/2012 | 1026.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 24/09/2012 | 144.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 24/09/2012 | 182.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 24/09/2012 | 175.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 24/09/2012 | 138.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTSAL DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 24/09/2012 | 260.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADLOESCENTES ATENDIDOS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 24/09/2012 | 170.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA O GRUPO DE GESTANTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 24/09/2012 | 662.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEITOS DE FRANGO E SALCICHAS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 24/09/2012 | 400.00 | 00043728782491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA, 181, BAIRRO UNIV. IVAN OLIMPIO SEGUNDO, ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA / CADASTRO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 24/09/2012 | 303.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEITOS DE FRANGO E SALCICHAS DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA OFERTADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 24/09/2012 | 302.25 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL, REALIZADA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 24/09/2012 | 21.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 24/09/2012 | 207.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 25/09/2012 | 50.82 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG NO DIA 25.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 25/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 25.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 25/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 25.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM NO DIA 25.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 28/09/2012 | 2.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO ITR NO DIA 28.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM NO DIA 28.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 28.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 28/09/2012 | 29.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG NO DIA 28.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 28/09/2012 | 7544.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 28/09/2012 | 1368.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 28/09/2012 | 11562.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 28/09/2012 | 1140.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. O 13º RESCISÃO PROPORCIONAL. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0022446 | 28/09/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012.* CONFORME INEGIBI. Nº 0001/2012.* DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0022454 | 28/09/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012.* CONFORME INEGIBI. Nº 0001/2012.* DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 28/09/2012 | 7098.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 28/09/2012 | 12082.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 28/09/2012 | 1244.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 28/09/2012 | 622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 28/09/2012 | 622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 28/09/2012 | 1244.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 28/09/2012 | 1577.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO 13º RESCISÃO PROPORCIONAL. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 28/09/2012 | 622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO 13ª RESCISÃO PROPORCIONAL. * PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 28/09/2012 | 6484.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 28/09/2012 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * EXECUTIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 28/09/2012 | 4528.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 28/09/2012 | 622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º RESCISÃO PROPORCIONAL . * COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 28/09/2012 | 66083.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 28/09/2012 | 18967.83 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * MDE - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 28/09/2012 | 9635.31 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * FUNDEB 60% - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 28/09/2012 | 15784.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 28/09/2012 | 17126.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * MDE - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 28/09/2012 | 9046.29 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * FUNDEB 60% - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 28/09/2012 | 3964.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * MDE - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022420 | 28/09/2012 | 4799.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.* CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CONT INTERNO E ACAMPANHAM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 28/09/2012 | 5597.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 28/09/2012 | 6858.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 28/09/2012 | 8989.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * COMISSIONADOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 28/09/2012 | 7083.33 | 00005199241427 | JOSE DIMAS LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços no conserto da rede de esgoto da rua Justino Jose Pereira, durante o mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 28/09/2012 | 3732.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 28/09/2012 | 15552.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 28/09/2012 | 2866.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.* EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 28/09/2012 | 11816.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 28/09/2012 | 3097.49 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIOMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. O 13º RESCISÃO PROPORCIONAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 28/09/2012 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 29/09/2012 | 4405.85 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO 13º RESCISÃO PROPORCIONAL. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 29/09/2012 | 8803.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONT INTERNO E ACAMPANHAM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 29/09/2012 | 1065.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO 13º RESCISÃO PROPORCIONAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 29/09/2012 | 5013.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO 13º RESCISÃO PROPORCIONAL. * MDE - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 29/09/2012 | 541.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORERS DESTA SECRETARIA, REF, AO 13º RESCISÃO PROPORCIONAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 29/09/2012 | 1008.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO 13º RESCISÃO PROPORCIONAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 29/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DO MDE DE Nº 10.663-1 NO DIA 29.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 29/09/2012 | 8803.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 29/09/2012 | 5146.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF.A COMPETENCIA DE MARCO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 29/09/2012 | 311.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO 13º RESCISÃO PROPORCIONAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 29/09/2012 | 362.83 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO 13º RESCISÃO PROPORCIONAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 29/09/2012 | 362.83 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA, REF. AO 13º RESCISÃO PROPORCIONAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 29/09/2012 | 2527.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012.* DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 29/09/2012 | 186.03 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG NO DIA 28.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 29/09/2012 | 8911.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 29/09/2012 | 4610.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 29/09/2012 | 1391.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM NO DIA 28.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 29/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 28.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 29/09/2012 | 1391.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM NO DIA 28.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 01/10/2012 | 1.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO ICMS FEDERAL NO DIA 01.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 01/10/2012 | 744.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 01/10/2012 | 116.25 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITÓRIO DA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 01/10/2012 | 1206.57 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 01/10/2012 | 1105.27 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 01/10/2012 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/10/2012 | 27.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/10/2012 | 118.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/10/2012 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/10/2012 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 01/10/2012 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/10/2012 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 01/10/2012 | 585.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 01/10/2012 | 250.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 01/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO ESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 01/10/2012 | 2075.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO ESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 01/10/2012 | 558.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 01/10/2012 | 85.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 01/10/2012 | 240.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, ENCADERNAÇÕES,EMPLASTIFICAÇÕES, PROCURAÇÕES DE INTERESSE DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00011126600890 | RITA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NO MES DEABRIL DE 2012. REF. A SEGUNDA PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 01/10/2012 | 1562.50 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREEGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE TENDAS NO 18º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. * REF. A TERCEIRA PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/10/2012 | 449.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO , REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 01/10/2012 | 134.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO ANEXO DA SEMEC DESTE MUNICÍPIO , REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 01/10/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A EMEF FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA , REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/10/2012 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO GE SÍTIO CAMANO , REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 01/10/2012 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO DEPÓSTIO DA SEMEC , REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/10/2012 | 901.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO , REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/10/2012 | 488.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL , REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/10/2012 | 128.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL , REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/10/2012 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 01/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 01/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SEMEC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 01/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 01/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 01/10/2012 | 1209.60 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DO TOCO, CAMANO, CACHOEIRINHA DOS BUZINAS, VARZEA DOS CURRAIS A SEDE DO MUNICÍPIOE VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 01/10/2012 | 465.00 | 00008192225429 | DANIELE PERONICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM REALIZADA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 , JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 01/10/2012 | 417.00 | 00008218252401 | CRISTIANE CELIA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 01/10/2012 | 645.00 | 00044288379172 | ODILON FORMIGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 01/10/2012 | 1042.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 01/10/2012 | 1209.60 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DO TOCO, CAMANO, CACHOEIRINHA DOS BUZINAS, VARZEA DOS CURRAIS A SEDE DO MUNICÍPIOE VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/10/2012 | 1142.40 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO JOAQUIM E CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 01/10/2012 | 940.80 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO JOAQUIM E CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/10/2012 | 1041.60 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS JATOBÁ DA ESTRADA E ANGICOS A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 01/10/2012 | 1075.20 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: JATOBÁ DOS QUARESMAS, VARZEA DE DENTRO E FAZENDA ELIAS MENDES A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/10/2012 | 833.00 | 00008608567474 | GERLANDIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAQUIM, TIMBAÚBA, CANUTO, AÇUDE DE CECÍLIA E SÃO FELIX A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/10/2012 | 1041.60 | 00033961352100 | JOSIMAR VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACHOEIRA DE BAIXO A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/10/2012 | 1411.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VENANEIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SAO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 01/10/2012 | 873.60 | 00002185254430 | RIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA E CAPUCHU A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/10/2012 | 85.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POÇO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/10/2012 | 204.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/10/2012 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 01/10/2012 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 01/10/2012 | 10985.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 01/10/2012 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/10/2012 | 334.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/10/2012 | 889.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/10/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/10/2012 | 184.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A PRAÇA SEBASTIÃO J PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 01/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/10/2012 | 191.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 01/10/2012 | 209.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 01/10/2012 | 1093.75 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 01/10/2012 | 56.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 01/10/2012 | 20.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 01/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/10/2012 | 450.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/10/2012 | 450.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 01/10/2012 | 312.50 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DOIS FRETES REALIZADOS DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA AO MUNICÍPIO DE POMBAL COM PESSOAS CARENTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 01/10/2012 | 124.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 01/10/2012 | 348.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 01/10/2012 | 85.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO PAIF / CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 01/10/2012 | 95.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATROCA DE PENTE DE MAMÓRIA DO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 01/10/2012 | 622.00 | 00058616896449 | MARIA SONIA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, REALIZADO COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 01/10/2012 | 800.00 | 00005739695406 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 01/10/2012 | 190.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A MEREDA DOS ADOLESCENTE PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/10/2012 | 622.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 01/10/2012 | 400.00 | 00043728782491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA, 181, BAIRRO UNIV. IVAN OLIMPIO SEGUNDO, ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA / CADASTRO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 01/10/2012 | 600.00 | 00087307790491 | LUCIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT, REALIZADO COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 01/10/2012 | 700.00 | 00087307790491 | LUCIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT, REALIZADO COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 01/10/2012 | 622.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 02/10/2012 | 6000.00 | 00025047574415 | MARIA NAILDE SILVA DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 02/10/2012 | 6000.00 | 00025047574415 | MARIA NAILDE SILVA DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO, PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 02/10/2012 | 387.00 | 08760689000164 | SAO FRANCISCO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 02/10/2012 | 0.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO MOVIMENTO NO DIA 02.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 02/10/2012 | 0.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 02.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 02/10/2012 | 150.92 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG NO DIA 02.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 02/10/2012 | 46.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG NO DIA 05.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 03/10/2012 | 622.00 | 00058616896449 | MARIA SONIA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, REALIZADO COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 08/10/2012 | 837.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3/1 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 08/10/2012 | 8256.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 08/10/2012 | 804.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. * PARCELA 014 DE 30.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 08/10/2012 | 804.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. * PARCELA 015 DE 30.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 08/10/2012 | 5396.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. * PARCELA 016 DE 30.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 08/10/2012 | 804.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. * PARCELA 016 DE 30.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 08/10/2012 | 804.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. * PARCELA 017 DE 30.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 08/10/2012 | 804.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. * PARCELA 018 DE 30.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 08/10/2012 | 38.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. * PARCELA 001 DE 30.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 08/10/2012 | 144.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. * PARCELA 001 DE 30.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 08/10/2012 | 207.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. * PARCELA 001 DE 30.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000072011 | 0023493 | 08/10/2012 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITAÇÃO E ESTOQUE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.* CONFORME LICITACAO Nº 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012012 | 0023507 | 08/10/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.* CONFORME INEGIBI. Nº 0001/2012.* DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 08/10/2012 | 1116.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 08/10/2012 | 10.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 08/10/2012 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 08/10/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 08/10/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 08/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 08/10/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 08/10/2012 | 1116.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 08/10/2012 | 1850.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 08/10/2012 | 8903.24 | 14789522000129 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 08/10/2012 | 87921.90 | 13351120000185 | AMK - ENGENHARIA CONST E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 09/10/2012 | 7.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 09.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 09/10/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 09.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 09/10/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 09.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 09/10/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 09.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 09/10/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.847-1. NO DIA 09/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 10/10/2012 | 8577.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 10/10/2012 | 8884.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 10/10/2012 | 2766.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 10/10/2012 | 2841.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 10/10/2012 | 2838.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 10/10/2012 | 2834.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 10/10/2012 | 2831.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 10/10/2012 | 2828.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 10/10/2012 | 2824.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 10/10/2012 | 1.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO ITR NO DIA 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 10/10/2012 | 5.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO CIDE NO DIA 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM NO DIA 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 10/10/2012 | 7.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 10/10/2012 | 7665.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 10/10/2012 | 2488.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012.* DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 11/10/2012 | 958.33 | 00004358162410 | MILLENA CARREIRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 11.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO. NO DIA 11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 15/10/2012 | 5720.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0023710 | 15/10/2012 | 5332.46 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.* CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 15/10/2012 | 3300.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0023701 | 15/10/2012 | 2683.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. * CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 15/10/2012 | 74.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FEP NO DIA 19.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 15/10/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 15/10/2012 | 1850.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 15/10/2012 | 10.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 2367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 15/10/2012 | 69.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COLA PARA BISCUIT, DESTINADA AO CURSO DE BISCUIT REALIZADO COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDOS PELO PAIF NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 15/10/2012 | 800.00 | 00005739695406 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 19/10/2012 | 500.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES AOS SHOWS DAS BANDAS 3 DESEJOS, FORRO DOS PLAYS E BANDA ENCANTU'S NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2012, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 19/10/2012 | 600.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES AOS SHOWS DAS BANDAS 3 DESEJOS, FORRO DOS PLAYS E BANDA ENCANTU'S NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2012, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM NO DIA 19.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 22/10/2012 | 4167.00 | 00087364182420 | AVANILDE LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO DE PLACA NQG 8657/PB JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 22/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 22/10/2012 | 4170.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 22/10/2012 | 744.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 22/10/2012 | 833.00 | 00007907919436 | MILLENA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 22/10/2012 | 7604.17 | 00008728520408 | FERLANDIO SUENIO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESASD COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MANOEL LEITE FIRME, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 22/10/2012 | 71.72 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 22/10/2012 | 0.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DO MDE DE Nº 10.663-1 NO DIA 22.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 22/10/2012 | 2099.02 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 22/10/2012 | 135.60 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO LANCHE DOS IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA OFERTADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 22/10/2012 | 172.60 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO LANCHE DOS IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA OFERTADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 22/10/2012 | 205.80 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 22/10/2012 | 400.00 | 00043728782491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA, 181, BAIRRO UNIV. IVAN OLIMPIO SEGUNDO, ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA / CADASTRO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 22/10/2012 | 302.25 | 00003185881451 | VALDENICE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS SENDO COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NA CIDADE DE PICUI -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 23/10/2012 | 6.59 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DO QSE DE Nº 10.663-1 NO DIA 23.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DO QSE DE Nº 10.663-1 NO DIA 23.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DO QSE DE Nº 10.663-1 NO DIA 23.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 23.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 23.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0024457 | 24/10/2012 | 7771.14 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.* CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 24/10/2012 | 10450.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 25/10/2012 | 374.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 25/10/2012 | 0.61 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DO QSE DE Nº 10.663-1 NO DIA 25.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 26/10/2012 | 6.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DO QSE DE Nº 10.663-1 NO DIA 26.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 26/10/2012 | 439.42 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * FUNDEB 60% - EST. AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROC. 030.2012.002.168-5 - AUTOR: SINSEMSB, DE ORDEM DA DRA. ELZA BEZERRA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0002184/2012 DE 28/09/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 26/10/2012 | 596.96 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * MDE - EST. AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROC. 030.2012.002.168-5 - AUTOR: SINSEMB, DE ORDEM DA DRA. ELZA BEZERRA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0002185/2012 DE 28/09/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 26/10/2012 | 22.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * EST. AÇÃO:OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROC. 030.2012.002.168-5 - AUTOR: SINSEMSB DE ORDEM DA DRA. ELZA BEZERRA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0002181/2012 DE 28/09/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 29/10/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 15.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 29/10/2012 | 364.58 | 00007907919436 | MILLENA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 29/10/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE CLASSE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 29/10/2012 | 279.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA1 COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 29/10/2012 | 279.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 29/10/2012 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FEP NO DIA 29.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 29/10/2012 | 883.50 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 29/10/2012 | 200.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTOA CEAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 29/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 29/10/2012 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINIAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 29/10/2012 | 222.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO PORGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM NO DIA 30.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 30/10/2012 | 0.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO ITR NO DIA 30.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 30/10/2012 | 0.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 30.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 31/10/2012 | 0.89 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 31.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 31/10/2012 | 1.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO ICMS FEDERAL NO DIA 31.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 31/10/2012 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS NO DIA 17.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 31/10/2012 | 46.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG NO DIA 05.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 31/10/2012 | 1368.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 31/10/2012 | 7318.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 31/10/2012 | 23.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 31/10/2012 | 558.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 31/10/2012 | 4484.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 31/10/2012 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * EXECUTIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 31/10/2012 | 1040.00 | 00002552731422 | FRANCINILDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO, NA PUBLICAÇÃO E DIVUGAÇÃO DE EVENTOS, RELACIONADOS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. SERIMONIAL DAS FESTIVIDADES ALUZIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 31/10/2012 | 1662.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 31/10/2012 | 7871.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 31/10/2012 | 6816.87 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 31/10/2012 | 622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 31/10/2012 | 7107.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 31/10/2012 | 8189.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 31/10/2012 | 3732.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 31/10/2012 | 7917.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 31/10/2012 | 2866.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 31/10/2012 | 4284.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIOMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 31/10/2012 | 755.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 31/10/2012 | 66043.24 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * FUNDEB 60% - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 31/10/2012 | 19042.26 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * MDE - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 31/10/2012 | 9635.31 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * FUNDEB 60% - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 31/10/2012 | 15784.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * FUNDEB 40% - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 31/10/2012 | 7506.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * MDE - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 31/10/2012 | 7666.74 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORERS DESTA SECRETARIA, REF, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * FUNDEB 60% - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONT INTERNO E ACAMPANHAM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 31/10/2012 | 3333.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 31/10/2012 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 01/11/2012 | 89.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 01/11/2012 | 453.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 01/11/2012 | 622.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 01/11/2012 | 93.00 | 00068345283420 | FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 37 DESENVOLVIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO PAIF, SOBRE METODOLOGIA DO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NO CRAS, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 01/11/2012 | 302.25 | 00068345283420 | FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 37 DESENVOLVIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DIREITOS HUMANOS E A POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 01/11/2012 | 700.00 | 00087307790491 | LUCIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT, REALIZADO COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 01/11/2012 | 1750.00 | 00003291833465 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CURSO DE BIJUTERIA, DESENVOLVIDDE O COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. REF. A 2ª PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 01/11/2012 | 622.00 | 00058616896449 | MARIA SONIA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, REALIZADO COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL , REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 01/11/2012 | 147.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO ANEXO DA SEMEC , REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/11/2012 | 323.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES , REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR , REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/11/2012 | 600.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO , REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO DEPÓSITO DO SEMEC , REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/11/2012 | 111.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/11/2012 | 485.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 01/11/2012 | 873.60 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇà DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CORREGO DA LAGOA, BORGES E TORRÕES A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/11/2012 | 1041.60 | 00033961352100 | JOSIMAR VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACHOEIRA DE BAIXO A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/11/2012 | 3500.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 01/11/2012 | 325.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO PERCURSO DE JUAZEIRINHO A SAO BENTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 01/11/2012 | 135.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 01/11/2012 | 1329.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 01/11/2012 | 329.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025119 | 01/11/2012 | 6671.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.* CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 01/11/2012 | 260.42 | 00007168480405 | MARIA ROELMA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRANÇAS E DO 07 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTEN€ÇO EJA - MODALIDADE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 01/11/2012 | 10884.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 01/11/2012 | 15530.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOS KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 01/11/2012 | 20576.82 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 01/11/2012 | 2598.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/11/2012 | 600.00 | 00070400920182 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEUDCAÇÃO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIRIMA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 01/11/2012 | 600.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/11/2012 | 600.00 | 00010513783466 | RAPHAELA SHAYANNE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 01/11/2012 | 470.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANGICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 01/11/2012 | 744.00 | 00005050861403 | FRANCINALDA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPARA DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL "TÉCNICAS DE LEITURA E ESCRITA NO SISTEMA BRAILLE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/11/2012 | 1209.60 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DO TOCO, CAMANO, CACHOEIRINHA DOS BUZINAS, VARZEA DOS CURRAIS A SEDE DO MUNICÍPIOE VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/11/2012 | 1411.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VENANEIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SAO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 01/11/2012 | 3164.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/11/2012 | 891.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * FUNDEB 40% - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/11/2012 | 53.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 01/11/2012 | 20.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/11/2012 | 3500.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/11/2012 | 900.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS Nº 21.197-4 NO DIA 05.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 01/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 01/11/2012 | 195.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/11/2012 | 15.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POÇO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 01/11/2012 | 11773.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025101 | 01/11/2012 | 3254.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. * CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 01/11/2012 | 645.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 01/11/2012 | 1041.67 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/11/2012 | 3200.25 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 01/11/2012 | 1428.37 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA NA MANUTENÇÃO NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 01/11/2012 | 420.00 | 00006992347438 | FRANCINALDO ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/11/2012 | 103.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 01/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/11/2012 | 260.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/11/2012 | 576.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/11/2012 | 4000.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0025143 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012.* CONFORME INEGIBI. Nº 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0025151 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012.* CONFORME INEGIBI. Nº 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/11/2012 | 15487.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 01/11/2012 | 600.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 01/11/2012 | 600.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 01/11/2012 | 364.58 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO CONSERTO DE 03 MEMÓRIAS DOR I 400 MANUTENÇÃO DE 04 COMPUTAODRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/11/2012 | 186.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/11/2012 | 862.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 01/11/2012 | 36.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 01/11/2012 | 1750.00 | 00011126600890 | RITA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. REF. A TERCEIRA PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 01/11/2012 | 1488.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 01/11/2012 | 10521.35 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 01/11/2012 | 837.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 01/11/2012 | 101.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG Nº 52-2 NO DIA 01.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 01/11/2012 | 6.16 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG Nº 52-2 NO DIA 05.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 01/11/2012 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 83-2 NO DIA 05.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 01/11/2012 | 6.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8811-0 NO DIA 05.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 05/11/2012 | 1511.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027286 | 06/11/2012 | 5332.46 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.* CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 06/11/2012 | 6.51 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL Nº 8.847-1 NO DIA 06.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 06/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL Nº 8.847-1 NO DIA 06.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 06/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL Nº 8.847-1 NO DIA 06.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL Nº 8.847-1 NO DIA 07.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL Nº 8.847-1 NO DIA 07.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nº 7.511-6 NO DIA 07.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nº 7.511-6 NO DIA 07.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 07/11/2012 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 83-2 NO DIA 07.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 07/11/2012 | 654.68 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 08/11/2012 | 645.00 | 00044288379172 | ODILON FORMIGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZADE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 08/11/2012 | 2200.00 | 00048429112472 | MARIA DAUDA MEDEIROS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 08/11/2012 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITAÇÃO E ESTOQUE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.* CONFORME LICITACAO Nº 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 08/11/2012 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 023 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 08/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.811-0 NO DIA 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 08/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 08/11/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE CLASSE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 08/11/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 08/11/2012 | 840.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, ENCADERNAÇÕES,EMPLASTIFICAÇÕES, PROCURAÇÕES DE INTERESSE DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 08/11/2012 | 160.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, ENCADERNAÇÕES,EMPLASTIFICAÇÕES, PROCURAÇÕES DE INTERESSE DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 08/11/2012 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 08/11/2012 | 419.50 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 08/11/2012 | 3000.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME PCONTRATO Nº 0027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 08/11/2012 | 3000.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME PCONTRATO Nº 0027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 08/11/2012 | 18000.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. CONFORME CONTRATO Nº 0027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 08/11/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 08/11/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 08/11/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 08/11/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 08/11/2012 | 300.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENH RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PLACA EM CHAPA E METALON ADESIVADA COM VERNIZ, 1,10 X 0,80 M JUNTA DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 08/11/2012 | 93.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA COCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA EQUIPE TÉCNICA DO PAIF, SOBRE METODOLOGIA DO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NO CRAS, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 08/11/2012 | 93.00 | 00068345283420 | FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 37 DESENVOLVIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO PAIF, SOBRE METODOLOGIA DO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NO CRAS, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 08/11/2012 | 93.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO PAIF, SOBRE METODOLOGIA DO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO CRAS, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 09/11/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.811-0 NO DIA 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 09/11/2012 | 7.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 17.300-2 NO DIA 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 17.300-2 NO DIA 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 17.300-2 NO DIA 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 17.300-2 NO DIA 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 17.300-2 NO DIA 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 17.300-2 NO DIA 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 17.300-2 NO DIA 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 17.300-2 NO DIA 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM NO DIA 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 09/11/2012 | 0.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO ITR NO DIA 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 09/11/2012 | 517.71 | 00063239140420 | GERALDO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 10/11/2012 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 10/11/2012 | 321.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 10/11/2012 | 1349.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 10/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 10/11/2012 | 3423.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 10/11/2012 | 18285.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 10/11/2012 | 2913.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 10/11/2012 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 10/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SEMEC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 10/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 10/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 10/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 10/11/2012 | 4571.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 10/11/2012 | 16288.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0027146 | 10/11/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.* CONFORME INEGIBI. Nº 0001/2012.* DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 10/11/2012 | 4074.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF.A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 10/11/2012 | 2324.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPÊTENCIA DE OUTUBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 10/11/2012 | 939.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012.* DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 10/11/2012 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO ESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 10/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO ESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 10/11/2012 | 2079.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO ESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 10/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 10/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.811-0 NO DIA 12.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nº 7.511-6 NO DIA 13.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.811-0 NO DIA 13.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nº 7.511-6 NO DIA 13.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nº 7.511-6 NO DIA 13.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 13/11/2012 | 158.62 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG Nº 52-2 NO DIA 13.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 14/11/2012 | 4.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL Nº 8.847-1 NO DIA 14.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 17.300-2 NO DIA 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 15/11/2012 | 156.25 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NA MANUTENÇÃO DE 01 COMPUTADOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 15/11/2012 | 1041.67 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 15/11/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 15/11/2012 | 1116.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 15/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 15/11/2012 | 1562.50 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 15/11/2012 | 1562.50 | 00005580328427 | DENISE FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 15/11/2012 | 835.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 15/11/2012 | 1485.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 15/11/2012 | 2000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO PAIF SOBRE METODOLOGIA DO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 15/11/2012 | 744.00 | 00003839623405 | VERONICA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DIREITOS HUMANOS E A POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 15/11/2012 | 465.00 | 00003839623405 | VERONICA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PICUÍ - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 16/11/2012 | 17.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FEX NO DIA 16.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 16/11/2012 | 1.54 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG Nº 52-2 NO DIA 16.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FEP NO DIA 19.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE A€UDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027162 | 19/11/2012 | 1062668.13 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3a.MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO FORQUILHA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB, CONFORME CONVÊNIO NR 01111/2008, MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB, CONFORME CONTRATO NR 105/2011 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 0001/2011. | 00562012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE A€UDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027171 | 19/11/2012 | 439331.89 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4a.MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO FORQUILHA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB, CONFORME CONVÊNIO NR 01111/2008, MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB, CONFORME CONTRATO NR 105/2011 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 0001/2011. | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 20/11/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A LIBERAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 20/11/2012 | 1.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DO QSE DE Nº 10.663-1 NO DIA 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 20/11/2012 | 2.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL Nº 8.847-1 NO DIA 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL Nº 8.847-1 NO DIA 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nº 7.511-6 NO DIA 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM NO DIA 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 20/11/2012 | 0.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO ITR NO DIA 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 20/11/2012 | 25.89 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 20/11/2012 | 9.11 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nº 7.511-6 NO DIA 21.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 21/11/2012 | 1050.00 | 00003866958498 | PEDRO TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 21/11/2012 | 1050.00 | 00003866958498 | PEDRO TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 21/11/2012 | 1041.67 | 00005069317490 | PETRONIO HUGO BALTAZAR CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANTIVÍRUS NOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 22/11/2012 | 645.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 22/11/2012 | 50.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 22/11/2012 | 1500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 22/11/2012 | 581.25 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE 05 COMPUTADORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 22/11/2012 | 6653.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 22/11/2012 | 6653.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 22/11/2012 | 697.92 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇà DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS PARA A VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 22/11/2012 | 209.25 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 22/11/2012 | 837.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 22/11/2012 | 372.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 22/11/2012 | 511.50 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 22/11/2012 | 450.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 23/11/2012 | 3125.00 | 00073790648434 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÕES DE BANDAS PARA FESTIVIDADES COMERORATIVAS DO ANIVERSARIO POLITICO DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO AÇUDE DA FORQUILHA Nº 20.323,8 NO DIA 23.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO AÇUDE DA FORQUILHA Nº 20.323,8 NO DIA 23.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 23/11/2012 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 83-2 NO DIA 21.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 23/11/2012 | 6.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 83-2 NO DIA 22.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 23/11/2012 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 83-2 NO DIA 23.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 23/11/2012 | 16.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 83-2 NO DIA 26.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 20.323-8 NO DIA 19.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 20.323-8 NO DIA 19.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nº 87.511-6 NO DIA 26.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 27/11/2012 | 23.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 83-2 NO DIA 27.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nº 7.511-6 NO DIA 27.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL Nº 8.847-1 NO DIA 27.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL Nº 8.847-1 NO DIA 27.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL Nº 8.847-1 NO DIA 27.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL Nº 8.847-1 NO DIA 27.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL Nº 8.847-1 NO DIA 28.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 28/11/2012 | 7.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL Nº 8.847-1 NO DIA 28.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 28/11/2012 | 12.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 83-2 NO DIA 28.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 28/11/2012 | 38.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG Nº 52-2 NO DIA 28.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 29/11/2012 | 9.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 83-2 NO DIA 29.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 29/11/2012 | 279.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITÓRIO DA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 29/11/2012 | 279.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 29/11/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 15.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 29/11/2012 | 677.83 | 00007907919436 | MILLENA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 29/11/2012 | 9844.90 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 29/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 29/11/2012 | 223.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 29/11/2012 | 320.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 30/11/2012 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 30/11/2012 | 10242.23 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 30/11/2012 | 2946.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 30/11/2012 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A PRAÇA SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 30/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 30/11/2012 | 3110.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 30/11/2012 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 30/11/2012 | 3280.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 30/11/2012 | 2565.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 30/11/2012 | 1066.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIOMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 30/11/2012 | 68814.98 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * FUNDEB 60% - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 30/11/2012 | 21149.92 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * MDE - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 30/11/2012 | 1649.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * FUNDEB 60% - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 30/11/2012 | 15784.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * FUNDEB 40% - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 30/11/2012 | 1622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * MDE - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 30/11/2012 | 1298.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORERS DESTA SECRETARIA, REF, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * FUNDEB 60% - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 30/11/2012 | 9447.23 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 30/11/2012 | 3528.87 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 30/11/2012 | 2000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 30/11/2012 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * EXECUTIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 30/11/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 30/11/2012 | 66.22 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG Nº 52-2 NO DIA 30.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 30/11/2012 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 83-2 NO DIA 30.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 8.847-1 NO DIA 30.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 30/11/2012 | 4.61 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.811-1 NO DIA 30.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM NO DIA 30.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 30/11/2012 | 1.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO ICMS FEDERAL NO DIA 30.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 30/11/2012 | 0.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO ITR NO DIA 30.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 30/11/2012 | 2052.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 30/11/2012 | 5591.07 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 30/11/2012 | 0.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 03/12/2012 | 6.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 03/12/2012 | 14.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 03/12/2012 | 837.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 03/12/2012 | 6500.00 | 10939733000140 | DATERRA - CONSTRUÇÕES ECOMÉRCIO LTDA | Valor que s empenha referente as despesas com manutenção e recuperação da rede de esgotos da rua Geronimo José Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 03/12/2012 | 1750.00 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 03/12/2012 | 450.00 | 00006992347438 | FRANCINALDO ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 04/12/2012 | 201.74 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 04/12/2012 | 7.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 05/12/2012 | 9.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 05/12/2012 | 0.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.511-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 05/12/2012 | 833.50 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2/1 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 05/12/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 05/12/2012 | 453.73 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO JOAQUIM E CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 05/12/2012 | 1142.40 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO JOAQUIM E CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 05/12/2012 | 1142.40 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO JOAQUIM E CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 05/12/2012 | 1142.40 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO JOAQUIM E CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 05/12/2012 | 1392.00 | 00001905901496 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 05/12/2012 | 1142.40 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO JOAQUIM E CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 05/12/2012 | 1142.40 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO JOAQUIM E CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 06/12/2012 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * MDE - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 06/12/2012 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. * COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 06/12/2012 | 622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 06/12/2012 | 800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. * COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 06/12/2012 | 1062.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 06/12/2012 | 2812.50 | 00009860350418 | SAMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 06/12/2012 | 622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. * COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 06/12/2012 | 2083.33 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha referente as despesas com prestação de serviços de copias e autenticações e reconhecimentos de forma, encadernaçõ emplastificações, durante o mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 06/12/2012 | 11.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 06/12/2012 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 06/12/2012 | 193.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 52-2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 06/12/2012 | 260.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A MEREDA DOS ADOLESCENTE PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 06/12/2012 | 580.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A MEREDA DOS IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 06/12/2012 | 270.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A MEREDA DOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 06/12/2012 | 279.00 | 00068345283420 | FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 37 DESENVOLVIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO PAIF, SOBRE METODOLOGIA DO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NO CRAS, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 06/12/2012 | 93.00 | 00068345283420 | FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 37 DESENVOLVIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO PAIF, SOBRE METODOLOGIA DO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NO CRAS, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 06/12/2012 | 93.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO PAIF, SOBRE METODOLOGIA DO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO CRAS, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 06/12/2012 | 93.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA COCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA EQUIPE TÉCNICA DO PAIF, SOBRE METODOLOGIA DO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NO CRAS, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 07/12/2012 | 645.00 | 00009481900436 | FABIANO DE FREITAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 07/12/2012 | 2517.93 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 07/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 07/12/2012 | 209.25 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIAS COM PERNOIT, COM DESTINO A JOÃO pESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 07/12/2012 | 417.00 | 00008218252401 | CRISTIANE CELIA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 08/12/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 15.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0027570 | 09/12/2012 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUEREF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.* CONFORME LICITACAO 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 10/12/2012 | 1911.00 | 00008192225429 | DANIELE PERONICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 10/12/2012 | 1290.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 10/12/2012 | 645.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0027791 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.* CONFORME LICITACAO 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 10/12/2012 | 4616.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 10/12/2012 | 6484.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 10/12/2012 | 1562.50 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREEGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE TENDAS NO 18º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. * REF. A ÚLTIMA PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 10/12/2012 | 4025.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF.A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 10/12/2012 | 558.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 10/12/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE CLASSE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 10/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE Nº. 17.300-2.* DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 10/12/2012 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/12.* DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 10/12/2012 | 3000.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MES DE MAIO /2012, CONFORME CONTRATO Nº 0027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 10/12/2012 | 3571.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 10/12/2012 | 16370.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 10/12/2012 | 8884.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17300-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17300-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 10/12/2012 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.511-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 10/12/2012 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83- 2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 10/12/2012 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83- 2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 10/12/2012 | 2674.45 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PASEP.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 10/12/2012 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARES DE ORCAMENTO PARA O EXERCICO DE 2013, IMPRESSOES DE SEUS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 10/12/2012 | 12082.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEEMBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 10/12/2012 | 1244.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, relativos ao mês de Setembro do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 10/12/2012 | 622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 10/12/2012 | 50634.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 10/12/2012 | 4796.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 10/12/2012 | 1766.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 10/12/2012 | 3500.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 10/12/2012 | 175.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 10/12/2012 | 3342.80 | 00006179369437 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 50- EDUCACAO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento,Lotação 50, relativas ao mês de Setembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 10/12/2012 | 15814.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * MDE - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 10/12/2012 | 11816.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIOMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 10/12/2012 | 2094.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 10/12/2012 | 5000.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFCÇÃO DE 40 LIXEIRAS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. (REFERENTE A 1ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 10/12/2012 | 7493.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. * CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 10/12/2012 | 39500.00 | 13351120000185 | AMK - ENGENHARIA CONST E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 10/12/2012 | 6421.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 10/12/2012 | 622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 45, relativos ao mês de Setembro do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 10/12/2012 | 9832.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONT INTERNO E ACAMPANHAM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 10/12/2012 | 5597.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONT INTERNO E ACAMPANHAM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 10/12/2012 | 622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento,Lotação 57, relativos ao mês de Setembro do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 10/12/2012 | 3093.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.* DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 10/12/2012 | 15084.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. * COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 10/12/2012 | 310.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS NO CRAS. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 10/12/2012 | 603.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 10/12/2012 | 868.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 10/12/2012 | 182.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 10/12/2012 | 1741.97 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 11/12/2012 | 81.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DO CADASTRAMENTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 11/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DO CADASTRAMENTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 11/12/2012 | 96.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES DESTINADOS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 11/12/2012 | 800.00 | 00005739695406 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 11/12/2012 | 200.00 | 13754279000140 | PROPAGANDAS - ADEILDON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM UMA MIDIA DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, REF. AO RECADASTRAMENTODAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 11/12/2012 | 800.00 | 00005739695406 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 11/12/2012 | 223.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DO CADASTRAMENTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 11/12/2012 | 622.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 11/12/2012 | 1300.00 | 00087307790491 | LUCIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FANTOCHES, REALIZADO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 11/12/2012 | 500.00 | 13754279000140 | PROPAGANDAS - ADEILDON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM UMA MIDIA DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, REF. AOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBR, A CARGO DA CERETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 11/12/2012 | 400.00 | 00043728782491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA, 181, BAIRRO UNIV. IVAN OLIMPIO SEGUNDO, ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA / CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 11/12/2012 | 844.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM ) ARQUIVO COM 04 ( QUATRO) GAVETAS 01 ( UMA ) CADEIRA SECRETARIA E 02 ( DUAS ) CADEIRAS FIXAS 04 ( QUATRO ) PES,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DESTEMUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 11/12/2012 | 400.00 | 00043728782491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA, 181, BAIRRO UNIV. IVAN OLIMPIO SEGUNDO, ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA / CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 11/12/2012 | 705.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 11/12/2012 | 3000.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 11/12/2012 | 1062.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. * COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 11/12/2012 | 1062.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 11/12/2012 | 3200.25 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 11/12/2012 | 1209.60 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DO TOCO, CAMANO, CACHOEIRINHA DOS BUZINAS, VARZEA DOS CURRAIS A SEDE DO MUNICÍPIOE VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 11/12/2012 | 6782.05 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 11/12/2012 | 2085.00 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SETIMA PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 11/12/2012 | 645.00 | 00011404662405 | DANIELLE AVELINO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.511-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 11/12/2012 | 6.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83- 2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 11/12/2012 | 6.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83- 2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 11/12/2012 | 6.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83- 2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 12/12/2012 | 12.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83- 2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 12/12/2012 | 141.57 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 52- 2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 12/12/2012 | 6.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83-2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 12/12/2012 | 664.58 | 00004358162410 | MILLENA CARREIRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 12/12/2012 | 430.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 ( TREIS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 12/12/2012 | 1842.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 12/12/2012 | 30.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 12/12/2012 | 598.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 13/12/2012 | 2747.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 13o.SALARIO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 13/12/2012 | 2866.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO 13o.SALARIO DO ANO DE 2012. * EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 13/12/2012 | 67553.95 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 06, relativo ao 13o.Salario do ano de 2012.* FUNDEB 60% EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 13/12/2012 | 18339.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO 13o.SALARIO DO ANO DE 2012. * MDE - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 13/12/2012 | 7339.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 13/12/2012 | 2052.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO 13o.SALARIO DO ANO DE 2012. * EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 13/12/2012 | 34.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagmento, Lotação 03, relativo ao 13o.Salario do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 13/12/2012 | 8832.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO 13o.SALARIO DO ANO DE 2012. * EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 14/12/2012 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83-2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 14/12/2012 | 193.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 52-2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 14/12/2012 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 53-0 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 14/12/2012 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83-2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 14/12/2012 | 916.67 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE 08 COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 14/12/2012 | 282.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS ( PNEUS) DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 17/12/2012 | 810.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CANECAS ACRILICAS COM FOTO E CHAVEIROS COM FOTOS DURANTE A CONFRATERNIZACAO DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 17/12/2012 | 137.80 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CANECAS ACRILICAS COM FOTOS DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 17/12/2012 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83-3 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 18/12/2012 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83-3 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 18/12/2012 | 44.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 18/12/2012 | 22.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 18/12/2012 | 0.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8811-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 18/12/2012 | 697.50 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 18/12/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 18/12/2012 | 2083.33 | 00009860350418 | SAMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 18/12/2012 | 416.66 | 00068345763472 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 18/12/2012 | 1354.17 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORERSPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 18/12/2012 | 235.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANGICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 18/12/2012 | 558.00 | 00006467403428 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 44-FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 18/12/2012 | 645.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 18/12/2012 | 312.50 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 02 ( DOIS )FRETES REALIZADOS DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA AO MUNICÍPIO DE POMBAL COM PESSOAS CARENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 18/12/2012 | 450.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 18/12/2012 | 450.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 19/12/2012 | 34.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO 13o.SALARIO DO ANO DE 2012. * EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 19/12/2012 | 248.50 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE DOCES E BALAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESENVOLVIDAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 19/12/2012 | 285.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 03(TRES) BANNES DESTINADOS AO REGISTRO DAS ATIVIDADES DOS IDOSOS DO SERV. DE CONVIVENCIA DESENVOLVIDOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 19/12/2012 | 380.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 19/12/2012 | 66.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 19/12/2012 | 8000.00 | 09150564000185 | DAYRELL & ARO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO FUNEBRES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 19/12/2012 | 66.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 01 ( UM ) BANNER DESTINADOS AO REGISTRO DAS ATIVIDADES DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 19/12/2012 | 15317.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO 13o.SALARIO DO ANO DE 2012. * FUNDEB 40% - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 19/12/2012 | 69.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. * MDE - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 19/12/2012 | 292.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.( REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 19/12/2012 | 192.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.( REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM PERNOITE COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 19/12/2012 | 34.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, relativos ao 13o.Salário do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 19/12/2012 | 259.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, relativos ao 13o.Salário do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 19/12/2012 | 0.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 20/12/2012 | 75.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PASEP.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 20/12/2012 | 0.75 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PASEP.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 20/12/2012 | 904.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 ( TREIS ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 20/12/2012 | 1168.86 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PASEP.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 20/12/2012 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 20/12/2012 | 0.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8811-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 20/12/2012 | 1116.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 20/12/2012 | 3164.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 20/12/2012 | 3164.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 20/12/2012 | 15487.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 20/12/2012 | 1244.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO PREDIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MATÇO, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 20/12/2012 | 1336.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO PREDIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MATÇO, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 20/12/2012 | 1075.20 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: JATOBÁ DOS QUARESMAS, VARZEA DE DENTRO E FAZENDA ELIAS MENDES X SAO BENTINHO , DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 20/12/2012 | 873.60 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇà DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CORREGO DA LAGOA, AO SITIO BORGES E TORROES X SAO BENTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 20/12/2012 | 1041.60 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA E ANGICOS X SAO BENTINHO ,DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 20/12/2012 | 1600.00 | 00008608567474 | GERLANDIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAQUIM, TIMBAÚBA, CANUTO, AÇUDE DE CECÍLIA E SÃO FELIX A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 20/12/2012 | 15530.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DOS KITS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 20/12/2012 | 36.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DE Nº11798-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DE Nº11798-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 20/12/2012 | 873.60 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇà DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CORREGO DA LAGOA, AO SITIO BORGES E TORROES X SAO BENTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 20/12/2012 | 1411.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VENANEIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SAO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 20/12/2012 | 1041.60 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA E ANGICOS X SAO BENTINHO ,DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 20/12/2012 | 1041.60 | 00033961352100 | JOSIMAR VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACHOEIRA DE BAIXO X SAO BENTINHO , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 20/12/2012 | 940.80 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO FORQUINHA, SÃO BENTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 20/12/2012 | 1075.20 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: JATOBÁ DOS QUARESMAS, VARZEA DE DENTRO E FAZENDA ELIAS MENDES A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 20/12/2012 | 1041.60 | 00033961352100 | JOSIMAR VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACHOEIRA DE BAIXO X SAO BENTINHO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 20/12/2012 | 1075.20 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: JATOBÁ DOS QUARESMAS, VARZEA DE DENTRO E FAZENDA ELIAS MENDES X SAO BENTINHO , DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 21/12/2012 | 13.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DE Nº 10.663-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 21/12/2012 | 7840.60 | 10939733000140 | DATERRA - CONSTRUÇÕES ECOMÉRCIO LTDA | Valor que s empenha referente as despesas com manutenção e recuperação da rede de esgotos da rua Angelita Pereira no Conjunto Adilma Leite Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 21/12/2012 | 0.06 | 10939733000140 | DATERRA - CONSTRUÇÕES ECOMÉRCIO LTDA | Valor que s empenha referente as despesas com manutenção e recuperação da rede de esgotos da rua Angelita Pereira no Conjunto Adilma Leite Cavalcante.Empenho Complementar ao Empenho 02936/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 21/12/2012 | 1062.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13o.SALARIO DO ANO DE 2012. * COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 21/12/2012 | 3600.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CRAS( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 21/12/2012 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83-2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 21/12/2012 | 41.58 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 52-2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.511-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 22/12/2012 | 790.59 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 22/12/2012 | 272.18 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 22/12/2012 | 979.05 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 22/12/2012 | 272.18 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 24/12/2012 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83-2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 24/12/2012 | 837.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 24/12/2012 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 24/12/2012 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 26/12/2012 | 2135.42 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PENULTIMA PARCELA NA CONFECCAO DOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 26/12/2012 | 4218.75 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A ULTIMA PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 26/12/2012 | 873.60 | 00002185254430 | RIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPUXU A SÃO BENTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 26/12/2012 | 873.60 | 00002185254430 | RIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPUXU A SÃO BENTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 26/12/2012 | 558.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 26/12/2012 | 558.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2/1 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 26/12/2012 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83-2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0028720 | 26/12/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.* CONFORME INEGIBI. Nº 0001/2012.* DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 26/12/2012 | 7.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 26/12/2012 | 265.00 | 00008414917470 | JANNILSON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO E SALSICHA,DESTINADOS A MERENDA DOS ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 26/12/2012 | 240.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE NOVEMBRO REALIZADO COM OS IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA IDOSOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 26/12/2012 | 2166.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA IDOSOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 26/12/2012 | 992.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COOFEE BREACK DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 26/12/2012 | 622.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0029611 | 26/12/2012 | 1216.09 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE Nº 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 27/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF. AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 27/12/2012 | 6.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8847-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 27/12/2012 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS CORRESPONDENTES A 02 (DUAS) DIARIAS, COM VIAGEM BREALIZADA COM DESTINO A SOUSA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO AGE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8847-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 27/12/2012 | 71.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PASEP.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 27/12/2012 | 1395.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 27/12/2012 | 622.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 27/12/2012 | 989.58 | 00004358162410 | MILLENA CARREIRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 27/12/2012 | 1533.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 27/12/2012 | 200.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE 05 COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 27/12/2012 | 645.00 | 00007540596422 | MAIARA CRISTINA FERREIRA DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 28/12/2012 | 20576.82 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 28/12/2012 | 0.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO E CONTA 10.663-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 28/12/2012 | 863.11 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 28/12/2012 | 3928.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de Oleo e Lubrificantes diversos destinados aos veiculos desta ediliade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 28/12/2012 | 988.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 28/12/2012 | 1979.16 | 00005355947476 | JOSE HILTON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 10 ( DEZ ) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A COMUNIDADE SAO JOAQUIM, ANGICOS, CACHOEIRINHA E JATOBA DOS QUARESMAS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 28/12/2012 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83-2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 28/12/2012 | 1.05 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PASEP.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 28/12/2012 | 0.61 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8847-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 28/12/2012 | 1831.67 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PASEP.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.511-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 28/12/2012 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83-2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 28/12/2012 | 164.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE NOVEMBRO REALIZADO COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 28/12/2012 | 765.30 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE COOFEE BREACK DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 28/12/2012 | 1851.50 | 00058616896449 | MARIA SONIA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO EM TECIDO, REALIZADO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A PINTURA - PAIF/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 28/12/2012 | 38.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DO CADASTRAMENTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 28/12/2012 | 1845.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 28/12/2012 | 632.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 28/12/2012 | 47.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 28/12/2012 | 810.00 | 00001864566469 | ANTONIO CARLOS LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 28/12/2012 | 50.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 28/12/2012 | 200.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que seempenha referente as despess com seus serviços prestados comfornecimento de doces e salgados destinados ao Conselho Municipal de Assistência Social, durante o encerramento de suas atividades no ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha referente as despesas com capacitação da equipe técnica PAIF sobre metodologia do trabalho socil com familias no CRAS com carga horária de 32hs AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0029629 | 28/12/2012 | 282.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE Nº 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0029637 | 28/12/2012 | 1000.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE Nº 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 31/12/2012 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.511-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 31/12/2012 | 632.53 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.511-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 31/12/2012 | 30.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.511-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 31/12/2012 | 432.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83-2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 31/12/2012 | 279.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83-2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 31/12/2012 | 2083.33 | 00026241714449 | EUNICE PEREIRA FELINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 31/12/2012 | 622.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 31/12/2012 | 767.75 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 31/12/2012 | 8650.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 31/12/2012 | 126.87 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME C/C 83-2 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024